Programma 4: Sociaal Domein
Beoogd maatschappelijk effect:
Terug naar navigatie - Programma 4: Sociaal Domein - Beoogd maatschappelijk effect:We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners
We stimuleren inwoners om hun eigen regie en hun doen-vermogen te versterken. Daarmee ontwikkelen onze inwoners perspectief en zetten zij stappen richting autonomie en zelfstandigheid.
Daarnaast zorgen wij voor een betrouwbare en voorspelbare overheid. We bieden een vangnet aan voor wie dat nodig heeft en zetten in op begrijpelijke taal en laagdrempelige dienstverlening.
We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners
We stimuleren een gezonde leefstijl door te investeren in een uitnodigende leefomgeving en gezonde sport- en schoolkantines. Ook dragen we bij aan de mentale gezondheid van onze inwoners door te voorkomen dat problemen verergeren. We versterken de sociale basis en zetten in op re-integratie. Daarnaast stimuleren we netwerkkracht, zodat inwoners kunnen terugvallen op hun sociale netwerk binnen de buurt en het verenigingsleven.
We dragen bij aan kansengelijkheid van onze inwoners
We bieden passende dienstverlening aan inwoners die zich met een (hulp)vraag tot ons wenden. We werken aan een samenleving waarin iedereen voldoende kansen krijgt om mee te doen. We zorgen voor een kansrijke start voor kinderen, goed onderwijs en mogelijkheden voor iedereen om zich blijvend te ontwikkelen.
De Lansingerlandse standaard 2024 is onze basis
De Lansingerlandse Standaard 2024 biedt de kaders voor de keuzes die we maken om onze beleidsdoelen te realiseren. Met deze standaard geven we invulling aan onze rol en inzet op de niveaus van Samenleving, Sociale basis en Hulp. De standaard fungeert als sturingsmodel waarmee we per niveau onze rol kunnen bepalen. Daarmee vormt de Lansingerlandse Standaard het fundament voor de beleidsplannen Integraal Veiligheidsbeleid (2024), Vitaal en waardig ouder worden (2024), Kansrijk Opgroeien (2024) en Grip op het Leven (2025) evenals de uitvoering daarvan.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 4: Sociaal Domein - Wat heeft het gekost?Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Realisatie 2024 |
Begr 2025 |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Afwijking 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
75.352 |
71.274 |
77.069 |
76.404 |
-665 |
|
Baten |
22.156 |
16.060 |
21.187 |
21.884 |
698 |
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-53.196 |
-55.214 |
-55.882 |
-54.519 |
1.363 |
|
Onttrekkingen |
8.036 |
374 |
884 |
860 |
-24 |
|
Toevoegingen |
7.991 |
0 |
1.408 |
1.655 |
247 |
|
Mutaties reserves |
45 |
374 |
-524 |
-794 |
-270 |
|
Resultaat |
-53.150 |
-54.840 |
-56.406 |
-55.314 |
1.092 |
|
Beleidsveld Samenleving
Terug naar navigatie - - Beleidsveld SamenlevingDoelstelling
Terug naar navigatie - Beleidsveld Samenleving - DoelstellingWat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Samenleving - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?We droegen bij aan een inclusieve samenleving met gelijkwaardigheid als uitgangspunt
Als gemeente droegen we bij aan een krachtige en vitale samenleving waarin iedereen de kans kreeg om mee te doen. We zijn een pilot gestart met de ketenaanpak Welzijn op Recept. Daarbij ondersteunen we patiënten die bij de huisarts komen met niet-medische klachten via het voorliggend veld (algemene en vrij toegankelijke voorzieningen) . Hiermee ontlasten we enerzijds de huisartsen en voorkomen we anderzijds dat patiënten onnodig een medisch traject doorlopen. In 2025 zijn 23 patiënten ondersteund door de welzijnscoach en samenwerkingspartners. Op deze manier dragen wij bij aan het behoud van eigen regie van onze inwoners.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Samenleving - Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000Realisatie 2024 |
Begr 2025 |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Afwijking 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
8.943 |
7.153 |
7.481 |
7.654 |
173 |
|
Baten |
7.516 |
4.141 |
5.528 |
6.171 |
643 |
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-1.427 |
-3.012 |
-1.953 |
-1.484 |
469 |
|
Onttrekkingen |
6.523 |
0 |
110 |
110 |
0 |
|
Toevoegingen |
7.991 |
0 |
1.333 |
1.580 |
247 |
|
Mutaties reserves |
-1.468 |
0 |
-1.223 |
-1.470 |
-247 |
|
Resultaat |
-2.895 |
-3.012 |
-3.176 |
-2.953 |
223 |
|
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Samenleving - Waar zitten de financiële afwijkingen?Lasten (€ 173.000 nadeel)
SPUK IZA (€ 277.000 nadeel)
We financieren een personele inzet ter bevordering van het behandelen van de doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Regionaal Integraal Zorg Akkoord (RIGA), met bijbehorend transformatieplan. Daarnaast bekostigen we hier onder andere de inzet op het plusproduct ‘Nu Niet Zwanger’ van de GGD uit, zetten we extra in op de ketenaanpak Kind Naar Gezonder Gewicht (KnGG) en zetten we vanuit deze middelen sterker in op het bevorderen van de mentale gezondheid van onze jongeren. De gemaakte kosten worden volledig gedekt vanuit SPUK IZA. De uitgaven en de inkomsten van de SPUK IZA zijn niet begroot, waardoor deze als afwijking in de jaarrekening staan.
Overig (€ 104.000 voordeel)
Het verschil van € 104.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 643.000 voordeel)
SPUK IZA (€ 277.000 voordeel)
We financieren een personele inzet ter bevordering van het behandelen van de doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Regionaal Integraal Zorg Akkoord (RIGA), met bijbehorend transformatieplan. Daarnaast bekostigen we hier onder andere de inzet op het plusproduct ‘Nu Niet Zwanger’ van de GGD uit, zetten we extra in op de ketenaanpak Kind Naar Gezonder Gewicht (KnGG) en zetten we vanuit deze middelen sterker in op het bevorderen van de mentale gezondheid van onze jongeren. De gemaakte kosten worden volledig gedekt vanuit SPUK IZA. De baten van de SPUK IZA zijn niet begroot, waardoor deze als afwijking in de jaarrekening staan.
Eigen bijdrage en nog te ontvangen SPUK opvang ontheemde Oekraïners (€ 190.000 voordeel)
In 2025 is de gemeente gestart met het innen van de eigen bijdrage voor de opvanglocatie Sporthoeklaan. Deze gerealiseerde inkomsten konden eerder niet voorspeld worden en zijn uiteindelijk € 63.000 geworden. Ook ontvangt de gemeente een nabetaling van € 127.000 over 2025 vanuit de bekostigingsregeling. Bij het eerder verkregen voorschot was nog geen rekening gehouden met uit te keren verstrekkingen in 2025 (zowel gemeentelijke als particuliere opvang).
Overig (€ 176.000 voordeel)
Het verschil van € 176.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Toevoeging reserves (€ 247.000 nadeel)
Storting exploitatieoverschot opvang van ontheemde Oekraïners in de bestemmingsreserve Nieuwkomers (€ 247.000 nadeel)
Met name vanwege een verwachte nabetaling over 2025 voegen we meer exploitatieoverschotten toe aan de reserve Nieuwkomers dan verwacht werd ten tijde van de slotwijziging. De gemeente ontving eerder op basis van de bekostigingsregeling een voorschot van het Rijk en hierin werd nog geen rekening gehouden met uit te keren verstrekkingen in 2025 (zowel gemeentelijke als particuliere opvang).
Beleidsveld Jeugd
Terug naar navigatie - - Beleidsveld JeugdDoelstelling
Terug naar navigatie - Beleidsveld Jeugd - DoelstellingWat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Jeugd - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?Jeugd in Lansingerland groeit gezond, veilig en kansrijk op
In Lansingerland wonen relatief veel kinderen en jongeren, ongeveer 25% van het aantal inwoners. We willen dat alle kinderen goed opgroeien en hun mogelijkheden kunnen benutten. We zorgen voor een prettige groene buitenruimte en samen met onder andere scholen en verenigingen creëren we algemene voorzieningen voor ieder kind.
Het Beleidsplan ‘Kansrijk Opgroeien’ is in 2025 vastgesteld. Met ons jeugdbeleid stimuleren we dat ouders advies vragen of hun zorgen delen in hun eigen netwerk met andere ouders, vrienden, familie en kennissen of bespreken met hun bredere netwerk, zoals op de kinderopvang of op school. Want veel moeilijkheden die ouders en kinderen kunnen ervaren horen bij het normale leven. Opgroeien is niet altijd makkelijk en steun is vaak dichtbij in het eigen netwerk te vinden.
Voor gezinnen en kinderen die professioneel advies, ondersteuning of hulp nodig hebben, zorgen we voor een aanbod waar zij makkelijk terecht kunnen dichtbij huis: het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jeugdcoach op School of de praktijkondersteuner GGZ Jeugd van de huisarts. De meeste gezinnen kunnen dan zelf weer verder. We subsidiëren maatjesprojecten, waarbij een kind of gezin wordt gekoppeld aan een ervaren vrijwilliger die hen kan ondersteunen. Ook zorgen we ervoor dat er jeugd- en jongerenwerk beschikbaar is.
Als er meer professionele hulp nodig is kan een jeugdige een verwijzing krijgen naar individuele jeugdhulp. Ongeveer 80% van onze uitgaven aan jeugdhulp gaan naar individuele hulp en 20% besteden we aan de vrij toegankelijke hulp. We hadden verwacht dat de kosten voor individuele hulp in 2025 zouden dalen naar 75% van onze uitgaven voor jeugdhulp. Dat percentage is niet gehaald vanwege de stijging van de kosten voor de geïndiceerde jeugdhulp.
We werkten aan een beweging om lichtere hulp in te zetten waar mogelijk
Naast dat we eraan werken dat gezinnen via hun eigen netwerk steun en advies vinden, zetten we er ook op in dat kinderen en gezinnen weer verder kunnen met lichtere hulp of een korter traject. We zorgen voor een zo dekkend mogelijk aanbod van hulp dichtbij, de lokale jeugdhulp. Dit is lichtere hulp dan de specialistische hulp die we samen met andere gemeenten in de regio Rijnmond inkopen. We willen ervoor zorgen dat deze zorg beschikbaar blijft voor de meest kwetsbare kinderen die dat echt nodig hebben. We zorgen ervoor dat kinderen passende hulp via ons lokale aanbod krijgen, als zij daar voldoende aan hebben. Samen met huisartsen, die ongeveer de helft van de verwijzingen naar hulp doen, lukt het steeds beter om dit voor elkaar te krijgen.
We zien dan ook dat in 2025 37% van de uitgaven aan hulp naar lokale hulp zijn gegaan, terwijl we hadden verwacht dat dit 30% zou zijn. Het is positief dat we procentueel meer uitgeven aan lokale hulp dan verwacht. We zien hierdoor ook een daling van de gemiddelde zorguitgave per jeugdige. We hadden verwacht dat dit € 11.277 zou zijn, maar het was in 2025 € 10.130, ondanks hoge indexatie. Dit is te verklaren door de verschuiving naar lokale hulp die minder duur is dan specialistische hulp en door inzet op een kortere trajectduur. Voor dat doel hebben we de verordening (T25.07063) aangepast in 2025 en gezorgd dat gezinnen na afronding van het traject nog enkele keren terecht kunnen bij de zorgverlener als dit nodig is. Dit geeft gezinnen vaak het vertrouwen om zonder de zorgverlener verder te gaan en het traject wel daadwerkelijk af te ronden. Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen of gezinnen minder goed geholpen zijn.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Jeugd - Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000Realisatie 2024 |
Begr 2025 |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Afwijking 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
30.633 |
30.186 |
32.313 |
31.784 |
-529 |
|
Baten |
606 |
535 |
711 |
689 |
-22 |
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-30.027 |
-29.651 |
-31.602 |
-31.095 |
507 |
|
Onttrekkingen |
1.119 |
374 |
774 |
750 |
-24 |
|
Toevoegingen |
0 |
0 |
75 |
75 |
0 |
|
Mutaties reserves |
1.119 |
374 |
699 |
675 |
-24 |
|
Resultaat |
-28.907 |
-29.277 |
-30.903 |
-30.420 |
483 |
|
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Jeugd - Waar zitten de financiële afwijkingen?Lasten (€ 529.000 voordeel)
Jeugdhulp (€ 542.000 voordeel)
We behalen een voordeel van € 232.000 op de lasten voor de specialistische jeugdhulp die we via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) inkopen. Dit voordeel komt doordat de definitieve cijfers van de specialistische jeugdhulp lager uitvallen dan eerder begroot, met als belangrijkste verklaring dat we lagere kosten zien voor de intensievere en duurdere zorgvormen, zoals jeugdhulp met verblijf en de specialistische landelijke ingekochte hulp (LTA-trajecten). We herkennen van eerdere jaren dat hier afwijkingen op kunnen plaatsvinden, omdat de zorg aan enkele jeugdigen meer of minder voor een sterke kostenverschuiving kan zorgen. Binnen de lokale jeugdhulp is een voordeel gerealiseerd van € 310.000. Meer jeugdigen maakten gebruik van behandeling, waardoor de kosten op dit onderdeel hoger uitvielen dan geraamd. Daartegenover stonden lagere uitgaven voor begeleiding, PGB, dagbesteding en jeugdhulp overig (maatwerk), doordat de instroom minder sterk steeg dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een positief resultaat binnen de lokale jeugdhulp.
Overige verschillen (€ 13.000 nadeel)
Het verschil van € 13.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 22.000 nadeel)
Het verschil van € 22.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Onttrekking reserves (€ 24.000 nadeel)
Het verschil van € 24.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Beleidsveld Participatie
Terug naar navigatie - - Beleidsveld ParticipatieDoelstelling
Terug naar navigatie - Beleidsveld Participatie - DoelstellingWat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Participatie - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?Wij droegen bij aan zelfredzaamheid en eigen regie voor volwassen inwoners in Lansingerland
Met de meerderheid van de volwassen inwoners van Lansingerland ging het goed. We zien dat de complexiteit van de doelgroep, die afhankelijk is van een uitkering, toeneemt en een groot deel (meer dan 50%) al meer dan vijf jaar afhankelijk is van een uitkering. In 2025 richtte onze ondersteuning zich specifiek op een beperkte groep volwassen inwoners die extra hulp nodig hadden om volwaardig deel te nemen aan de samenleving of de arbeidsmarkt. Hierbij ging het bijvoorbeeld om mensen die in armoede leven, moeite hebben met het vinden van werk, schulden hebben opgebouwd en daardoor gezondheidsproblemen ontwikkelen of sociaal geïsoleerd leven.
We droegen bij aan gelijke kansen voor inwoners bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt
Werk levert een positieve bijdrage aan het leven van onze inwoners: inkomen zorgt voor onafhankelijkheid en werk draagt bij aan een betekenisvol leven. Daarom zetten we ons in om te voorkomen dat iemand een bijstandsuitkering moet aanvragen. We werkten hierbij samen met werkgevers om mensen te begeleiden naar werk in sectoren waar de vraag naar arbeidskrachten hoog was. Verder namen wij proactieve maatregelen om te voorkomen dat onze inwoners in financiële problemen terechtkwamen of dat de schulden opliepen. Voor inwoners die toch met financiële problemen, schulden of afhankelijkheid van uitkeringen te maken kregen, boden we gerichte ondersteuning (maatwerk).
Onze vier belangrijkste doelstellingen voor 2025 waren:
- Onze inwoners doen naar draagkracht mee in de maatschappij door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding.
- We ondersteunen minima met voorzieningen die bijdragen aan het vermogen om mee te doen in de maatschappij.
- We verstevigen onze aanpak van schuldenproblematiek en zijn hierdoor klaar voor een grotere vraag die (mogelijk) ontstaat door de stijgende prijzen.
- Werkgevers in onze arbeidsmarktregio dragen bij aan een (inclusieve) arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is met passende werkplekken.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Participatie - Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000Realisatie 2024 |
Begr 2025 |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Afwijking 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
20.839 |
17.822 |
21.434 |
21.630 |
196 |
|
Baten |
13.529 |
10.849 |
14.412 |
14.442 |
29 |
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-7.310 |
-6.973 |
-7.022 |
-7.189 |
-167 |
|
Onttrekkingen |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat |
-7.031 |
-6.973 |
-7.022 |
-7.189 |
-167 |
|
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Participatie - Waar zitten de financiële afwijkingen?Lasten (€ 196.000 nadeel)
Het verschil van € 196.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 29.000 voordeel)
Het verschil van € 29.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
Terug naar navigatie - - Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuningDoelstelling
Terug naar navigatie - Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning - DoelstellingWat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving
We hebben ingezet op zowel de mentale als de fysieke gezondheid van onze inwoners en voornamelijk op jongeren. Zo zijn we van start gegaan met het project ‘BreinBaas’, waarbij we met name online meer aandacht geven aan de mentale gezondheid van onze jongeren. Ook hebben we in december 2025 de campagne ‘Niet in Rook’ gelanceerd, waarbij we jongeren willen ontmoedigen om te (gaan) vapen en zowel ouders als jongeren bewust willen maken van de gevolgen van vapen. Deze campagne is onderdeel van het bredere projectplan Middelengebruik. Bij verschillende evenementen, waaronder de Avondvierdaagse en het Urban Sport Event, zetten we in op het aanbod van (gratis) gezonde snacks en water.
We zorgden voor passende hulp zodat inwoners eigen regie waar mogelijk behouden en blijven meedoen in de samenleving
Inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam waren, konden gebruikmaken van ondersteuning uit de sociale basis en geïndiceerde voorzieningen. Met een breed aanbod van geïndiceerde voorzieningen ondersteunden we inwoners met een psychische, psychosociale of lichamelijke beperking. Met het inzetten van maatwerkvoorzieningen stelden we inwoners weer in staat om eigen regie te behouden en te participeren op diverse leefgebieden.
Jaarlijks neemt het aantal gebruikers van Wmo-voorzieningen toe door een dubbele vergrijzing; het aantal ouderen (65+) in de samenleving neemt toe, maar binnen die groep groeit ook het aandeel 'oudere ouderen' (80-plussers). Daarnaast zien we dat ouderen langer thuis blijven wonen, met behulp van ondersteuning uit bijvoorbeeld het sociale netwerk, voorliggende voorzieningen, de Wmo of de Wet langdurige zorg (WLZ). In 2025 zagen we dat deze trend zich voortzette en het aantal gebruikers van Wmo-voorzieningen verder toenam van 3.035 in 2024 naar 3.074 in 2025. Het aantal voorzieningen groeit minder snel (1,29%) dan het aantal ouderen (2,5%). Dit is te verklaren doordat meer ouderen gebruikmaken van voorliggende of algemene voorzieningen, of bijvoorbeeld vaker een beroep doen op hulp vanuit het sociale netwerk.
Ook de gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt die gebruik maakt van een maatwerkvoorziening (zoals een hulpmiddel of begeleiding) zijn in 2025 verder gestegen. Dit is te verklaren door jaarlijkse indexaties van de tarieven van onze maatwerkvoorzieningen. In 2024 gaven we gemiddeld per jaar € 3.400 uit, in 2025 steeg dit naar € 3.595, een stijging van 5,74%. Als we dit afzetten tegen het totale aantal inwoners in Lansingerland, en dus rekening houden met de bevolkingsgroei, zien we dat de gemiddelde uitgaven per inwoner van Wmo-maatwerkvoorzieningen minder hard stijgen dan verwacht. In 2024 was dit € 126, in 2025 steeg dit naar € 132.
Structureel voerden we cliëntervaringsonderzoeken (CEO’s) uit, om inzicht te krijgen in de kwaliteit van Wmo-ondersteuning. In 2025 gaf 74% van de inwoners die gebruik hebben gemaakt van een maatwerkvoorziening aan tevreden te zijn met de kwaliteit van de ondersteuning. 85% van de inwoners ervaarde een betere kwaliteit van leven door inzet van een maatwerkvoorziening.
We zetten in op vitale ouderen die investeren in hun eigen leven en bijdragen aan de samenleving
De gemeente Lansingerland maakt deel uit van het Regionaal Integraal Gezondheid Akkoord (RIGA), Het RIGA is een samenwerkingsverband in de regio Westland Schieland Delfland (WSD) van meer dan 60 partners vanuit medisch en sociaal domein die werken aan een meer gezonde en veerkrachtige regio. Ouderen zijn een belangrijke groep hierbinnen, waarin we ons richten op passende zorg en ondersteuning. In 2025 is het regionaal transformatieplan goedgekeurd, waarvoor tijdelijke middelen (3 jaar) vanuit VWS zijn toegekend om veranderingen in de zorg en welzijn mogelijk te maken. Dit maakt het mogelijk om regionaal, maar ook lokaal te werken aan toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Ook zijn we in 2025 gestart met de ontwikkeling van het woonzorg convenant met onze lokale partners zoals 3B wonen, Laurens, Welzijn Lansingerland en Fundis.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning - Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000Realisatie 2024 |
Begr 2025 |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Afwijking 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
14.937 |
16.113 |
15.841 |
15.335 |
-506 |
|
Baten |
505 |
535 |
535 |
583 |
48 |
|
Totaal saldo van baten en lasten |
-14.431 |
-15.578 |
-15.306 |
-14.752 |
554 |
|
Onttrekkingen |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat |
-14.317 |
-15.578 |
-15.306 |
-14.752 |
554 |
|
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Terug naar navigatie - Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning - Waar zitten de financiële afwijkingen?Lasten (€ 506.000 voordeel)
Begeleiding groep (€ 194.000 voordeel)
Een daling in de besteding van deze post is te verklaren doordat de verwachte groei in het aantal gebruikers niet door heeft gezet. Het aantal inwoners met een indicatie is ongeveer gelijk gebleven in 2025. We verwachten dat de oorzaak is dat inwoners met dementie langer gebruikmaken van andere voorzieningen met ondersteuning van mantelzorgers en het sociale netwerk.
Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) (€ 142.000 voordeel)
Hoewel het aantal inwoners met een CVV-indicatie stabiel is gebleven, is het daadwerkelijke gebruik ervan afgenomen. Dit komt door de aanhoudende problemen bij de vervoerder. Hierdoor kiezen inwoners vaker voor andere voorzieningen, zoals de 3B-Bus en het reguliere OV. Dit resulteert in een voordeel van € 142.000.
Overig (€ 170.000 voordeel)
Het verschil van € 170.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 48.000 voordeel)
Het verschil van € 48.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Kengetallen Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Programma 4: Sociaal Domein - Kengetallen Sociaal DomeinKengetal |
Begroot 2025 |
Realisatie 2025 |
|---|---|---|
Samenleving |
||
Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo |
8% |
7% |
Jeugd |
||
Aantal jeugdigen woonachtig in Lansingerland |
15.800 |
15.803 |
Aantal jeugdigen waarvoor een of meerdere indicaties zijn afgegeven voor een
maatwerkvoorziening |
1.982 |
2.243 |
Percentage uitgaven vrij toegankelijke voorzieningen |
25% |
20% |
Percentage uitgaven lokale en regionale maatwerkvoorzieningen |
75% |
80% |
Gemiddelde zorguitgave per jeugdige met een of meerdere indicaties voor een
maatwerkvoorziening |
€ 11.277 |
€ 10.130 |
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor regionaal ingekochte Jeugdzorg |
70% |
63% |
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor lokaal ingekochte Jeugdzorg |
30% |
37% |
Participatie |
||
Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december |
590 |
632 |
Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december |
739 |
786 |
% inwoners met een bijstandsuitkering |
1,13% |
1,18% |
Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk |
89 |
34 |
Aantal formele schuldhulptrajecten |
190 |
185 |
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur |
340 |
425 |
Gebruik Stichting leergeld |
760 |
773 |
Gebruik Collectieve zorgverzekering |
1.700 |
1.459 |
Maatschappelijke ondersteuning |
||
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo |
2.966 |
3.074 |
Gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt in maatwerkvoorziening. |
€ 3.569 |
€ 3.595 |
Gemiddelde uitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland. |
€ 162 |
€ 132 |
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO) |
80% |
74% |
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) |
80% |
85% |
Samenleving
Percentage inwoners met maatwerkvoorziening
7% van het aantal inwoners ontving maatwerkondersteuning in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo.
Jeugd
Aantal jeugdigen waarvoor een of meerdere indicaties zijn afgegeven voor een maatwerkvoorziening
In 2025 hebben 2.243 kinderen en jongeren een verwijzing gekregen tegenover 2.071 in 2024. Dat zijn 172 verwijzingen meer en 13% meer dan het verwachte aantal van 1.982 voor 2025. Ruim de helft van de verwijzingen naar jeugdhulp verloopt via de huisarts en 27% via de gemeente. In 2025 hebben we uitgangspunten opgesteld voor de toegang tot hulp en ondersteuning in de gemeente. We willen uitvoering geven aan een brede, integrale toegang voor alle doelgroepen, waaronder jeugd.
Percentage uitgaven vrij toegankelijke voorzieningen
Ongeveer 20% van onze uitgaven besteden we aan de vrij toegankelijke hulp.
Percentage uitgaven lokale en regionale maatwerkvoorzieningen
Ongeveer 80% van onze uitgaven aan jeugdhulp gaan naar individuele hulp. We hadden verwacht dat de kosten voor individuele hulp in 2025 zouden dalen naar 75% van onze uitgaven voor jeugdhulp. Dat percentage is niet gehaald vanwege de stijging van de kosten voor de geïndiceerde jeugdhulp.
Gemiddelde zorguitgaven per jeugdige met een of meerdere indicaties voor een maatwerkvoorziening
In 2025 was de gemiddelde zorguitgave per jeugdige € 10.130, ondanks hoge indexatie. Dit is te verklaren door de verschuiving naar lokale hulp die minder duur is dan specialistische hulp en door inzet op een kortere trajectduur. Voor dat doel hebben we de verordening aangepast in 2025 en gezorgd dat gezinnen na afronding van het traject nog enkele keren terecht kunnen bij de zorgverlener als dit nodig is
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor regionaal ingekochte Jeugdzorg
We zien in 2025 dat 63% van de uitgaven aan hulp naar regionaal ingekochte hulp zijn gegaan, terwijl we hadden verwacht dat dit 70% zou zijn. Het is positief dat we procentueel minder uitgeven aan regionaal ingekochte hulp dan verwacht. We zien hierdoor ook een daling van de gemiddelde zorguitgave per jeugdige.
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor lokaal ingekochte Jeugdzorg
We zien in 2025 dat 37% van de uitgaven aan hulp naar lokale hulp zijn gegaan, terwijl we hadden verwacht dat dit 30% zou zijn. Het is positief dat we procentueel meer uitgeven aan lokale hulp dan verwacht. We zien hierdoor ook een daling van de gemiddelde zorguitgave per jeugdige.
Participatie
Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk
34 kandidaten zijn uitgestroomd naar betaald werk. Dit aantal is lager dan begroot. We zien de doelgroep steeds complexer worden. Een groter deel van ons bestand heeft een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen is uitstroom naar werk niet direct mogelijk.
Aantal formele en schuldhulptrajecten
In 2025 meldden zich 133 inwoners bij de gemeente voor hulp bij schulden. In 2025 waren er 185 inwoners met een formeel schuldhulpverleningstraject en zijn er twintig inwoners schuldenvrij verklaard. Vanuit de informele schuldhulpverlening werden er 134 inwoners geholpen.
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kende 389 sportaanvragen en 36 cultuuraanvragen toe. Dit zijn in totaal 425 aanvragen. Dit zijn er 85 meer dan verwacht (340). Dit is te verklaren doordat meer gezinnen die ondersteuning nodig hadden om sport- en cultuurdeelname te betalen en door betere vindbaarheid van het Jeugdfonds. Ook is er in 2025 door betere samenwerking met scholen meer hulpbehoefte gesignaleerd.
Gebruik Stichting Leergeld
Stichting Leergeld kende in totaal 2.541 toekenningen toe. Dit betreft o.a. de Kindpas (752) en de Schoolspullenpas (678). In totaal bereikten we hiermee 773 unieke kinderen en 318 gezinnen. Dit zijn er 13 meer dan verwacht (760). Dit is te verklaren door een toename van het aantal gezinnen dat de kosten voor school en dagelijkse uitgaven voor kinderen niet meer goed kon opbrengen.
Gebruik collectieve zorgverzekering
In 2025 maakten 1.459 inwoners gebruik van een collectieve zorgverzekering voor minima, waaronder 1.010 volwassenen (en 449 meeverzekerde kinderen). Dit zijn er 241 minder dan verwacht (1.700). In 2024 maakten 960 volwassenen gebruik van de collectieve zorgverzekering (exclusief meeverzekerde kinderen).
Wmo
Gemiddelde zorguitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland
Als we dit afzetten tegen het totale aantal inwoners in Lansingerland, en dus rekening houden met de bevolkingsgroei, zien we dat de gemiddelde uitgaven per inwoner van Wmo-maatwerkvoorzieningen minder hard stijgen dan verwacht. In 2025 zijn de gemiddelde zorgkosten per inwoner € 132, terwijl in de begroting 2025 rekening was gehouden met € 162.