Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
| Exploitatie | Realisatie 2018 | Primitief 2019 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 70.870 | 30.474 | 26.506 | 60.658 | 34.152 | |
| Baten | 77.519 | 29.782 | 25.314 | 64.128 | 38.814 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 6.649 | -692 | -1.192 | 3.470 | 4.662 | |
| Onttrekkingen | 1.929 | 936 | 3.466 | 9.063 | 5.597 | |
| Toevoegingen | 9.837 | 0 | 2.599 | 12.900 | 10.300 | |
| Mutaties reserves | -7.908 | 936 | 867 | -3.837 | -4.703 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.260 | 244 | -326 | -367 | -41 | |
We produceerden en verkochten bouwgrond, hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
| Exploitatie | Realisatie 2018 | Primitief 2019 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 70.870 | 30.474 | 26.506 | 60.658 | 34.152 | |
| Baten | 77.519 | 29.782 | 25.314 | 64.128 | 38.814 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 6.649 | -692 | -1.192 | 3.470 | 4.662 | |
| Onttrekkingen | 1.929 | 936 | 3.466 | 9.063 | 5.597 | |
| Toevoegingen | 9.837 | 0 | 2.599 | 12.900 | 10.300 | |
| Mutaties reserves | -7.908 | 936 | 867 | -3.837 | -4.703 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.260 | 244 | -326 | -367 | -41 | |
Overschrijding lasten en baten gesaldeerd € 4,6 miljoen positief.
In de begroting 2019 zijn de lasten en baten, welke verband houden met de grondexploitatieprojecten Oudeland niet begroot. Dit leidt met name tot de overschrijdingen op zowel de baten als de lasten. Daarnaast worden de grondexploitaties budgettair neutraal begroot.. Het saldo van de projecten wordt, behoudens de winst of verliesname die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. in 2019 behaalden wij de volgende resultaten op onze projecten:
Winstnames:
verliesnames:
Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van € 4,5 miljoen op onze projecten. Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2016 is besloten dat dit positieve resultaat direct wordt verrekend met de algemene reserve. derhalve wijken de reservemutaties voor een gelijk bedrag af ten opzichte van de begroting na wijziging.
| Kengetal | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
|---|---|---|
| Grondexploitatie | ||
| Aantal woningen (opleveren) | Gemiddeld 400-500 woningen per jaar | 438 |
| Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen (aantal hectare excl. GR) | 2,3 ha (o.b.v. MPG 2018) | 12,6 ha |
| Aantal actualisaties van de grexen, inclusief risico’s | 1 | 1 |