Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Daarom begroten we op een centrale begrotingspost het ‘overzicht overhead’. Overhead is hier gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vier onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting en automatisering.
Overzicht Overhead
Overzicht Overhead
Terug naar navigatie - Overzicht Overhead| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie 2018 | Primitief 2019 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking 2019 | |
| Huisvesting | 1.947 | 572 | 1.849 | 2.099 | 251 |
| Automatisering | 1.820 | 2.987 | 1.717 | 1.732 | 14 |
| Uitbestede bedrijfsvoering | 686 | 712 | 712 | 684 | -28 |
| Personeel | 11.124 | 10.880 | 11.533 | 11.526 | -6 |
| Grondexploitaties (dekking) | -1.175 | -780 | -871 | -833 | 38 |
| Totaal lasten | 14.402 | 14.371 | 14.939 | 15.208 | 269 |
| Huisvesting | 126 | 266 | 0 | 1 | 1 |
| Automatisering | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Uitbestede bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personeel | 3 | 22 | 29 | 30 | 1 |
| Grondexploitaties (dekking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 176 | 330 | 29 | 32 | 2 |
| Gerealiseerd resultaat | -14.226 | -14.040 | -14.910 | -15.176 | -267 |