Programma 4: Sociaal Domein

Lasten ( €221.000 voordelig)

Er is sprake van een onderbesteding bij de uitvoering van de beleidsaccenten sociaal domein van circa € 2 ton. Dit is lager dan de onderbesteding in 2018, toen bedroeg deze ruim 4 ton.

De onderbesteding op de accenten ligt voornamelijk binnen het accent 'Elk kind een kans' (€ 114.000). Het blijkt lastig om binnen dit accent nieuwe initiatieven tot uitvoering te laten komen en er is meer tijd nodig om de beoogde doelgroep daadwerkelijk te kunnen bereiken.

Andere onderbestedingen bestonden op 'Pubers in de Spotlights'  (€ 28.000) waar naar aanleiding van de resultaten van een zienswijzetraject in het najaar van 2019 geen nieuwe chillplekken zijn ingericht, op 'Eenzamen aan boord’ (Anders dan geraamd richtten wij in 2019 geen meldpunt eenzaamheid op, omdat deze constructie te zwaar was voor het door ons ingeschatte aantal meldingen (€ 21.000), op ‘De leraar trekt aan de bel’ (€ 27.000) waar voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden voor de jeugdcoach op school die vanaf 2020 van start gaat en op ‘Intergenerationeel wonen’ (€ 27.000) waar de activiteiten in 2019 door eigen medewerkers zijn uitgevoerd.

Daarnaast vertoont de restpost op het product Samenleving een onderschrijding van € 4.000. Voor een nadere inhoudelijke onderbouwing van de stand van zaken en de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij u naar de Jaarrapportage Sociaal domein 2019.

Lasten ( €1.526 nadelig)

De uitgaven voor jeugdhulp zijn gestegen door een toenemend aantal kinderen dat gebruik maakt van hulp die valt onder de jeugdwet. De stijging komt vooral door een sterke toename van het aantal PGB's (€ 528.000), waarbij het aantal is gestegen ( 193 in 2019 en 159 in 2018) en  ook de gemiddelde besteding is toegekomen van € 7.534  in 2018 naar € 8.795 in 2019. Ook zijn er een hoger aantal kinderen met beperkingen (zorg in natura € 743.000) die ondersteuning ontvangen . In 2018 werd zorg verleend aan 255 kinderen met een beperking, in 2019 aan 413 kinderen met een beperking. Daarnaast zijn de lasten voor de zorg die is geleverd via de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond hoger uitgevallen dan begroot(€ 203.000). Bijsturing van deze kostenstijgingen is een van de centrale onderdelen van de bestuursopdracht transformatie jeugdzorg waarvan de omvang bij de Zomerrapportage 2019 nog niet goed kon worden ingeschat. Daarnaast vertoont de restpost op het product Jeugd een overschrijding van €52.000.

Lasten ( €229.000 nadelig)

De hogere uitgaven voor Participatie van in totaal ongeveer € 229.000 worden vooral veroorzaakt door € 555.000 aan hogere kosten (waarvan €505.000 structureel), doordat er meer bijstandsgerechtigden waren dan wij in de bijgestelde begroting bij de Zomernota hadden opgenomen (584 in plaats van 557). Ook waren er structurele hogere kosten voor inkomensondersteunende voorzieningen (€ 53.000), omdat steeds meer inwoners met een laag inkomen hier gebruik van maken.

Hiertegenover staan een aantal incidentele financiële voordelen. De kosten voor bijzondere bijstand voor zelfstandigen waren lager (€ 250.000) door een lager aantal verstrekte Bbz-uitkeringen en lagere kosten voor dubieuze debiteuren. Hiernaast waren er ook incidentele lagere kosten voor participatie-voorzieningen (€ 58.000), schuldhulpverlening (€ 38.000) en kwijtschelding (€ 30.000). Ten slotte was er een klein bedrag aan overige lagere kosten (€ 3.000).

De afwijking is kleiner dan €100.000 derhalve is deze niet verder toegelicht.