Programma 5: Kwaliteit Openbare Ruimte

Beoogd maatschappelijk effect

Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2018	Primitief 2019	Begroot 2019	Realisatie 2019	Afwijking 2019
Lasten	22.399	23.825	25.006	24.846	-160
Baten	12.545	13.209	12.489	12.209	-279
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-9.854	-10.616	-12.518	-12.637	-119
Onttrekkingen	2.726	1.598	2.046	1.898	-147
Toevoegingen	501	502	241	241	0
Mutaties reserves	2.224	1.096	1.805	1.657	-147
Gerealiseerd resultaat	-7.629	-9.520	-10.713	-10.980	-266

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

Wat wilden we bereiken?

Een duurzaam ingerichte en onderhouden leefomgeving, die technisch op orde is en aansluit op de behoeften van de gebruikers

We behaalden het afgesproken onderhoudsniveau C uit de begroting. In het collegeprogramma is een hoger onderhoudsniveau afgesproken dan in de begroting 2019. Met het vastgestelde collegeprogramma gaat het onderhoudsniveau stapsgewijs omhoog van C naar B voor het reguliere areaal en naar A voor de centrumgebieden en de stationsgebieden. We behaalden in 2019 ook de (stapsgewijze) doelen uit het collegeprogramma.

Wat hebben we daarvoor in 2019 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2018	Primitief 2019	Begroot 2019	Realisatie 2019	Afwijking 2019
Lasten	12.583	13.891	14.635	14.558	-76
Baten	1.487	750	1.050	1.039	-11
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-11.096	-13.141	-13.585	-13.520	65
Onttrekkingen	822	1.264	800	663	-137
Toevoegingen	486	226	226	226	0
Mutaties reserves	336	1.038	574	437	-137
Gerealiseerd resultaat	-10.760	-12.103	-13.011	-13.083	-72

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Onttrekking reserves (€ 137.000 voordelig)

Baggerwerk dat in 2019 was voorzien is na overleg met de Hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard uitgesteld. Hierdoor wordt er € 137.000 minder onttrokken aan de reserve Baggeren.
De overige afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

Kengetallen Beheer Openbare Ruimte

Kengetal	Begroot 2019	Realisatie 2019
Beheer Openbare Ruimte
Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan	100%	100%
Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B	100%	100%
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Aantal aansprakelijkheidsstellingen	10	8
Opleveren leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR)	Uitgevoerd	Uitgevoerd

Beleidsveld Afval- en Afvalwatermanagement

Wat wilden we bereiken?

Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval

Het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval steeg in 2019 licht. Op het gebied van riolering liepen we de achterstand op het gebied van onderzoek en planvorming verder in.

Wat hebben we daarvoor in 2019 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2018	Primitief 2019	Begroot 2019	Realisatie 2019	Afwijking 2019
Lasten	9.816	9.934	10.372	10.288	-84
Baten	11.058	12.459	11.439	11.171	-268
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	1.242	2.525	1.067	883	-184
Onttrekkingen	1.903	334	1.246	1.236	-10
Toevoegingen	15	276	15	15	0
Mutaties reserves	1.888	58	1.230	1.220	-10
Gerealiseerd resultaat	3.131	2.583	2.298	2.103	-194

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 126.000 Voordelig)

In 2019 heeft een lagere dotatie aan de voorziening riolering plaatsgevonden van € 863.000. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor kapitaallasten van € 221.000 door de wijziging van de door te berekenen omslagrente. Daarnaast heeft er voor € 231.000 extra onderhoud plaatsgevonden aan de rioleringen en zijn er voor €50.000 aan extra kosten gemaakt voor de inspectie van rioleringen.

De overige mutatie van € 235.000 bestaat uit geringe posten kleiner dan €100.000 en is derhalve niet toegelicht.

Baten ( €268.000 nadelig)

Er zijn minder woningen gebouwd dan vooraf ingeschat. Dit betekent dat we € 115.000 minder opbrengsten aan afvalstoffenheffing hebben ontvangen. In 2019 is er voor € 72.000 restitutie verleend. In 2019 hebben we € 51.000 meer aan rioolrechten ontvangen en is er € 155.000 aan restitutie verstrekt.

het restant verschil van € 23.000 is niet verder verklaard.

Kengetallen Afval- en Afvalwatermanagement

Kengetal	Begroot 2019	Realisatie 2019
Afval- en Afvalwatermanagement
Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen	1x/jr	0x
Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan	30 min	15 min
Aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand	1	0
Vaststellen nieuw afvalbeleid	Vastgesteld	Uitgesteld
Onderzoeken meest effectieve methode afvalinzameling, -scheiding en -verwerking	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel	Uitgevoerd	Uitgevoerd