Het mogelijk maken van de ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische / maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.
We zetten ons vastgoed efficiënter in door verkoop, herontwikkeling, verbouwen en meer verhuur. De aanpassingen aan het gemeentehuis zijn in 2018 afgerond. Tenslotte zijn we gestart met het verduurzamen van ons vastgoed.
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Primitief 2018 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 195 | 310 | 291 | 308 | -17 | |
| Baten | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 | |
| Saldo van baten en lasten | -190 | -305 | -286 | -301 | 16 | |
| Onttrekkingen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -165 | -305 | -286 | -301 | 16 | |
| Bedragen x € 1.000 | |
| Waar zitten de financiële afwijkingen? | |
| € 16 (-) | Niet nader toegelichte verschillen. |
We gaven diverse gronden uit en ondertekenden realisatie- en verkoopovereenkomsten.
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Primitief 2018 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 29.567 | 33.122 | 23.798 | 70.976 | -47.177 | |
| Baten | 30.044 | 32.455 | 23.209 | 77.647 | -54.439 | |
| Saldo van baten en lasten | 477 | -666 | -590 | 6.672 | -7.261 | |
| Onttrekkingen | 4.922 | 15 | 85 | 1.929 | -1.844 | |
| Toevoegingen | 5.933 | 0 | 0 | 9.837 | -9.837 | |
| Mutaties reserves | -1.011 | 15 | 85 | -7.908 | 7.993 | |
| Gerealiseerd resultaat | -534 | -652 | -505 | -1.237 | 732 | |
| Bedragen x € 1.000 | |
| Waar zitten de financiële afwijkingen? | |
| € 7.261 (+) | Het verschil op het beleidsveld grondexploitaties wordt verklaard door een positief resultaat op de Meerjaren Prognose Grondexploitaties van 7,84 mln. Het voordeel uit tussentijdse winstneming bedraagt € 4,29 miljoen (nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid). Daarnaast valt er een bedrag van € 3,17 vrij vanuit de verliesvoorziening. Ook valt de geprognosticeerde toevoeging aan de verliesvoorziening voor de grondexploitaties a € 798.000 vrij. Op basis van het MPG vindt er namelijk geen toevoeging aan de verliesvoorziening plaats, maar een vrijval. Door het afsluiten van twee grondexploitaties wordt per saldo een nadeel van € 0,42 miljoen gerealiseerd. De resultaten van de grondexploitaties worden conform de nota Reserves en Voorzieningen 2016 voor resultaatbestemming verrekend met de Algemene Reserve. Tegenover de tussentijdse winstneming, de mutaties in de verliesvoorziening en de afsluiting van grondexploitaties staan reserveboeking in programma 7. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid. |
| Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |
| Vastgoedbeleid | ||
| Aantal verkochte panden | 3 | 1 |
| Grondexploitatie | ||
| Aantal woningen (opleveren) | 350 | 191 |
| Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen | 2,6 ha | ca. 12 ha |
| Aantal actualisaties van de grexen, inclusief risico’s | 1 | 1 |
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Primitief 2018 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 29.762 | 33.432 | 24.089 | 71.283 | -47.194 | |
| Baten | 30.049 | 32.460 | 23.214 | 77.653 | -54.440 | |
| Saldo van baten en lasten | 287 | -971 | -875 | 6.370 | -7.245 | |
| Onttrekkingen | 4.947 | 15 | 85 | 1.929 | -1.844 | |
| Toevoegingen | 5.933 | 0 | 0 | 9.837 | -9.837 | |
| Mutaties reserves | -986 | 15 | 85 | -7.908 | 7.993 | |
| Gerealiseerd resultaat | -699 | -956 | -791 | -1.538 | 747 | |