Een vitale samenleving waarin de inwoners van Lansingerland actief zijn via sport, cultuur en onderwijs.
Iedereen in beweging was ook in 2018 ons motto. En dus stimuleerden wij inwoners om te bewegen en te sporten en faciliteerde wij verenigingen met goede accommodaties voor binnen- en buitensport.
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Primitief 2018 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.325 | 4.541 | 4.245 | 4.162 | 82 | |
| Baten | 1.108 | 1.128 | 1.135 | 1.143 | -8 | |
| Saldo van baten en lasten | -3.217 | -3.413 | -3.110 | -3.019 | -91 | |
| Onttrekkingen | 274 | 841 | 353 | 319 | 33 | |
| Toevoegingen | 334 | 334 | 334 | 334 | 0 | |
| Mutaties reserves | -60 | 508 | 19 | -14 | 33 | |
| Gerealiseerd resultaat | -3.277 | -2.905 | -3.091 | -3.034 | -57 | |
| Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|
| Waar zitten de financiële afwijkingen? | |
| € 91 (+) | Niet nader toegelichte verschillen. |
Cultuur bruist, bindt en boeit en draagt bij aan persoonlijk welzijn en maatschappelijk cohesie. In 2018 ondersteunden wij culturele verenigingen en organisaties, zodat cultuur bereikbaar is voor onze inwoners.
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Primitief 2018 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.158 | 1.439 | 1.441 | 1.448 | -6 | |
| Baten | 11 | 8 | 11 | 11 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | -1.148 | -1.431 | -1.430 | -1.436 | 6 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.148 | -1.431 | -1.430 | -1.436 | 6 | |
| Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|
| Waar zitten de financiële afwijkingen? | |
| € 6 (-) | Niet nader toegelichte verschillen. |
Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd. In 2018 faciliteerden wij scholen met adequate huisvesting en ondersteunden wij scholen en kinderdagverblijven om goed onderwijs en goede opvang mogelijk te maken.
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Primitief 2018 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 8.733 | 8.257 | 8.775 | 8.181 | 594 | |
| Baten | 610 | 553 | 641 | 591 | 50 | |
| Saldo van baten en lasten | -8.122 | -7.703 | -8.134 | -7.589 | -544 | |
| Onttrekkingen | 375 | 196 | 777 | 340 | 437 | |
| Toevoegingen | 176 | 76 | 76 | 76 | 0 | |
| Mutaties reserves | 199 | 120 | 702 | 265 | 437 | |
| Gerealiseerd resultaat | -7.923 | -7.583 | -7.432 | -7.324 | -108 | |
| Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|
| Waar zitten de financiële afwijkingen? | |
| € 448 (+) | Voor het project overdracht schoolgebouwen is bij de jaarrekening 2017 een bestemmingsreserve gevormd. Door uitloop van de herstelwerkzaamheden is in 2018 € 448.000 minder besteed dan begroot. Tevens is minder onttrokken aan de reserve (zie beleidsveld 7.6) |
| € 90 (+) | De opzet voor wijknetwerken is nog niet gestart waardoor € 90.000 euro niet is besteed. |
| € 6 (+) | Niet nader toegelichte verschillen. |
| Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |
|---|---|---|
| Sport | ||
| Aantal binnensportaccommodaties (zaaldelen) | 28 | 28 |
| Aantal buitensportaccommodaties (velden) | 75 | 74 |
| Cultuur | ||
| Aantal jongeren t/m 18 jaar verenigingsleven (met subsidie) | Ca. 1.000 | Ca. 1.000 |
| Aantal jeugd- en volwassen leden van de bibliotheek | Ca. 12.500 | Ca. 13.000 |
| Lokale omroep | 1 | 1 |
| Aantal onderhouden kunstobjecten | 29 | 34 |
| Scholen die meedoen met Cultuureducatie | 10 | 10 |
| Initiatieven cultureel platform* | 10 | 10 |
| Cultuurhuizen in Lansingerland | 2 | 2 |
| Onderwijs en kinderopvang | ||
| Aantal basisscholen | 22 | 22 |
| Aantal scholen voortgezet onderwijs | 6 | 6 |
| Aantal Integrale Huisvestingsprojecten | 2 | 1 |
| Totaal aantal beschikkingen leerlingenvervoer | 240 | 265 |
| Percentage leerplichtige kinderen dat naar school gaat | 100% | 100% |
| Percentage voortijdig schoolverlaters | 1,3% | 1,1% |
| Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken | 77 | 71 |
| Aantal GGD onderzoeken voor registratie | 20 | 25 |
| Aantal nader onderzoeken bij overtredingen | 12 | 7 |
| Aantal kindplaatsen peuteropvang bij gesubsidieerde instellingen | 250 | n.n.b. |
| Aantal kindplaatsen in gesubsidieerde VVE groepen | 112 | n.n.b. |
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Primitief 2018 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 14.217 | 14.237 | 14.461 | 13.791 | 670 | |
| Baten | 1.729 | 1.690 | 1.787 | 1.746 | 41 | |
| Saldo van baten en lasten | -12.487 | -12.547 | -12.674 | -12.045 | -629 | |
| Onttrekkingen | 648 | 1.037 | 1.130 | 660 | 470 | |
| Toevoegingen | 509 | 409 | 409 | 409 | 0 | |
| Mutaties reserves | 139 | 628 | 721 | 251 | 470 | |
| Gerealiseerd resultaat | -12.348 | -11.919 | -11.953 | -11.794 | -159 | |