Ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische /maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.
In 2017 voerden we het vastgestelde vastgoedbeleid verder uit.
Programma 6: Grondzaken
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel presenteren wij de baten en lasten van het gehele programma.
| bedragen x €1000 | |||||
| Totaal Programma 6 | Realisatie 2016 | Raming 2017 voor wijziging | Raming 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Afwijking 2017 |
| Totaal lasten | 66.131 | 25.004 | 33.054 | 29.842 | 3.212 |
| Totaal baten | 83.161 | 23.774 | 31.112 | 30.053 | -1.059 |
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 17.031 | -1.231 | -1.942 | 211 | 2.153 |
| Toevoeging reserves | 4.045 | - | - | 5.933 | -5.933 |
| Onttrekking reserves | 10.123 | 258 | 696 | 4.947 | 4.250 |
| Gerealiseerd resultaat | 23.109 | -973 | -1.246 | -775 | 471 |
Beleidsveld Vastgoedbeleid
Doelstelling
Terug naar navigatie - DoelstellingWat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:
| Beleidsveld: Vastgoedbeleid | bedragen x €1000 | ||||
| Realisatie 2016 | Raming 2017 voor wijziging | Raming 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Afwijking 2017 | |
| Directe lasten | 3 | 2 | 83 | 49 | 34 |
| Doorbelasting | - | - | - | - | 0 |
| Kapitaallasten | 137 | 163 | 163 | 147 | 17 |
| Totaal lasten | 140 | 165 | 246 | 195 | 51 |
| Totaal baten | 156 | 254 | 5 | 5 | 0 |
| Saldo | 16 | 89 | -241 | -190 | 51 |
Beleidsveld: Grondexploitatie
Doelstelling
Terug naar navigatie - DoelstellingWat hebben we bereikt?
In 2017 is op alle projecten voortgang geboekt. Er zijn diverse gronden uitgegeven en realisatie- en verkoopovereenkomsten getekend. Daarmee is weer meer zekerheid verkregen dat de productie ook de komende jaren van de grond komt.
Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:
| Beleidsveld: Grondexploitatie | bedragen x €1000 | ||||
| Realisatie 2016 | Raming 2017 voor wijziging | Raming 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Afwijking 2017 | |
| Directe lasten | 63.772 | 22.720 | 30.682 | 27.671 | 3.011 |
| Doorbelasting | 2.218 | 2.119 | 2.126 | 1.976 | 150 |
| Kapitaallasten | - | - | - | - | 0 |
| Totaal lasten | 65.991 | 24.839 | 32.808 | 29.647 | 3.161 |
| Totaal baten | 83.005 | 23.520 | 31.107 | 30.048 | -1.059 |
| Saldo | 17.015 | -1.319 | 1.701 | 401 | 2.102 |
Kengetallen programma 6
Kengetallen programma 6
Terug naar navigatie - Kengetallen programma 6* In de begroting stond hier 400 woningen. Dit is via de vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017 bijgesteld naar 360 woningen.
| Begroting 2017 | Resultaat 2017 | |
| Vastgoedbeleid | ||
| Aantal verkochte panden | 2 | 3 |
| Grondexploitatie | ||
| Aantal woningen (opgeleverd) | 360* | 334 |
| Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen (aantal hectare excl. GR) | 1 ha | Verkoopovk voor ca. 3,4 ha, waarvan ca. 0,5 ha geleverd |
| Aantal volledige actualisaties van de grexen, inclusief risico’s (excl. globale doorkijk bij de begroting) | 1 | 1 |