In 2021 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 399.000 lager zijn dan in 2020. Daarnaast zijn de baten in 2021 € 654.000 lager dan in 2020. Hiernaast onttrekken we in 2021 € 1.200.000 meer aan diverse reserves en wordt er € 260.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:
Ruimtelijke ordening
Doorbelasting van personeelslasten: € 830.000 lagere lasten
Door wijziging in formatie en wijzigingen in doorbelastingen van personeelslasten worden in 2021 €830.000 minder doorbelast aan het beleidsveld ruimtelijke ordening.
Onderzoek middengebied: € 170.000 lagere lasten
Het budget voor het onderzoek naar het middengebied wordt met €170.000 afgeraamd. De uitvoer hiervan verschuift van extern naar interne inzet.
Economische ontwikkeling
Bijdrage aanpassing Lage Bergse Bos: € 1.450.000 hogere lasten
We doen in 2021 een eenmalige extra bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren voor een grootschalige kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos.
Recreatieschap Rottemeren: € 197.000 hogere lasten
De jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren is verplaatst van programma 3 naar programma 6.
Subsidie onderzoek food systems: € 233.000 lagere baten
In 2020 ontvingen wij een eenmalige subsidie van €233.000 voor de uitvoering van onderzoek naar food systems, welke wij uitvoerden in samenwerking met de Wageningen universiteit. de kosten worden voor 100% gedekt door de verkregen subsidie. Door corona heeft de uitvoering van dit project vertraging opgelopen, hierdoor zal een deel van de baten en lasten in 2021 worden gerealiseerd. Gezien nog geen zicht is op de precieze omvang zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen.
Uitvoering onderzoek food systems: € 230.000 lagere lasten
In 2020 voerden wij onderzoek uit naar Food Systems voor €230.000 in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Dit betrof een eenmalig onderzoek, waardoor deze kosten en opbrengsten in 2021 niet voorkomen.
Onderzoek centrumontwikkeling Bergschenhoek: €100.000 lagere lasten
In 2021 verlaagden wij de budgetten voor de uitvoering van het onderzoek naar de centrumontwikkeling Bergschenhoek met €100.000. Door de uitbreiding van onze eigen formatie voeren wij dit onderzoek zelfstandig uit.
Duurzaamheid
Subsidie REE regeling: € 430.000 lagere baten
In 2020 ontvingen wij een eenmalige subsidie van €430.000 in het kader van de RRE regeling. De uitvoering vond grotendeels plaats in 2020. De termijn van deze voorziening is verlengd naar het eerste kwartaal 2021. Bij de slotrapportage 2020 zal worden vastgesteld welk deel van de subsidie niet is besteed en door zal schuiven naar 2021.
Uitvoering REE regeling: € 430.000 lagere lasten
In 2020 maakten wij €430.000 aan kosten als gevolg van een ontvangen subsidie in het kader van de RRE regeling, welke tot maart 2021 loopt. Deze kosten, als ook opbrengsten, zijn volledig begroot in 2020. Bij de slotrapportage zal worden bepaald welk deel van de gelden in 2021 zal worden uitgegeven en daarop zal de begroting worden aangepast.
Doorbelasting van personeelslasten: € 100.000 hogere lasten
Door uitbreiding van de formatie zijn de doorbelaste personeelslasten naar het beleidsveld duurzaamheid met €100.000 zijn gestegen.
Reservemutaties
Bijdrage aanpassing Lage Bergsche Bos uit algemene reserve: € 1.450.000 hogere onttrekking
We onttrekken € 1,45 miljoen aan de algemene reserve t.b.v. de bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren voor een grootschalige kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos. Door deze onttrekking hebben we in 2021 incidenteel hogere lasten (zie de bovenstaande mutatie op de uitgaven).
Onttrekking reserve voor kosten Holland rail terminal: € 250.000 lagere onttrekking
In de begroting 2020 was een onttrekking opgenomen van €250.000 euro ter dekking van de kosten voor de Holland rail terminal. In 2021 is dit afgerond en zijn hier geen kosten meer voor begroot. Derhalve is ook geen onttrekking uit de reserve benodigd.
Reserve warmtevisie: € 260.000 lagere toevoeging
In 2020 heeft een toevoeging plaatsgevonden aan de reserve warmtevisie op basis van de eenmalig verkregen baten vanuit het gemeentefonds. Dit is een eenmalige vergoeding geweest.