In 2021 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 327.000 hoger zijn dan in 2020. De baten zijn gelijk aan 2020. We onttrekken in 2021 geen middel aan reserves. De hogere lasten worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:
Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio: € 89.000 hogere lasten
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond stijgt in 2021 met € 89.000 ten opzichte van 2020 in lijn met de eerder aangekondigde aanpassing van de begroting.
Extra budget ondermijning: € 110.000 hogere lasten
Voor de uitvoering van de intensivering van de aanpak van ondermijning in onze gemeente is vanaf 2021 een extra budget van € 110.000 beschikbaar.
Besparing Wijkgericht werken: € 25.000 lagere lasten
In 2021 geven wij € 25.000 minder uit aan wijkgericht werken op basis van de ervaring in de afgelopen jaren
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutatie zorgen in totaal voor: € 153.000 hogere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een hogere bijdrage aan pensioenpremies en het toekomst bestendig maken van de organisatie, waarbij het aantal Fte’s is uitgebreid en de functiewaarderingen opnieuw zijn beoordeeld. Ook hebben verschuiving van de investeringen en de actualisatie van de nota activabeleid geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Reservemutaties
Reserve Ombuiging: € 100.000 lagere onttrekking
In 2020 is er eenmalig €100.000 onttrokken uit de reserve ombuiging voor de dekking van de aanpak ondermijning. Vanaf 2021 hebben we dit structureel in de exploitatie opgenomen.
