Bijlagen

					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-19	2019	2019	2019	31-dec-19
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	99.643	17.681	10.430	0	106.895
Algemene reserves			99.643	17.681	10.430	0	106.895
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	28	0	0	0	27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	789	0	0	0	789
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	1.627	225	538	0	1.315
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs	2021	1.400	43	0	0	0	43
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	883	0	34	0	849
Reserve 1e inrichting en OLP			0	0	0	0	0
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	0	0	0	0	0
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	2020	onbeperkt	876	0	0	0	876
Reserve Actieplan Omgevingswet	2021	1.030	0	1.030	91	0	939
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en	onbeperkt	onbeperkt	131	0	34	0	97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	1.905	2.306	434	0	3.777
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	0	0	0	0	0
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve Ombuiging	2022	1.200	0	0	0	0	0
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	0	0	0	0	0
Reserve Financieringsstructurering	2025	10.300	0	0	0	0	0
Reserve Enecogelden	2022	137.594	0	0	0	0	0
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves			6.282	3.561	1.132	0	8.711
Totaal reserves			105.926	21.242	11.561	0	115.606
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-19	2019	2019	2019	31-dec-19
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.236	972	201	0	5.007
Voorziening Afvloeiingsregeling personeel	onbeperkt	onbeperkt	425	0	343	0	83
Voorziening Planschade	2019	2.840	2.840	0	2.778	62	0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			7.501	972	3.322	62	5.089
Voorziening Riolering	2041	onbeperkt	13.848	370	0	0	14.218
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			13.848	370	0	0	14.218
Totaal Voorzieningen			21.349	1.342	3.322	62	19.307
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	42.460		0	4.396	38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			44.199	0	0	4.396	39.803
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-20	2020	2020	2020	31-dec-20
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	106.895	525	39.215	0	68.205
Algemene reserves			106.895	525	39.215	0	68.205
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	27	0	0	0	27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	789	0	0	0	789
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	1.315	225	862	0	678
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs	2021	1.400	43	0	0	0	43
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	849	0	849	0	0
Reserve 1e inrichting en OLP			0	0	0	0	0
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	0	7.000	2.328	0	4.672
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	0	260	0	0	260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	2023	onbeperkt	876	0	876	0	0
Reserve Actieplan Omgevingswet	2021	1.030	939	0	250	0	689
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en	onbeperkt	onbeperkt	97	0	0	0	97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	3.777	802	2.110	0	2.469
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	0	1.665	805	0	860
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	0	10.840	34	0	10.806
Reserve Ombuiging	2022	1.200	0	1.200	471	0	729
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	0	5.000	127	0	4.873
Reserve Financieringsstructurering	2025	10.300	0	10.300	0	0	10.300
Reserve Enecogelden	2022	137.594	0	137.594	0	0	137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves			8.711	174.885	8.711	0	174.885
Totaal Reserves			115.606	175.410	47.926	0	243.090
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-20	2020	2020	2020	31-dec-20
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	5.007	150	212	0	4.945
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	83	0	0	0	83
Voorziening Planschade	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			5.089	150	212	0	5.027
Voorziening Riolering	2041	onbeperkt	14.218	1.334	0	0	15.552
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			14.218	1.334	0	0	15.552
Totaal Voorzieningen			19.307	1.484	212	0	20.580
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	38.064	0	0	0	38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			39.803	0	0	0	39.803
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-21	2021	2021	2021	31-dec-21
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	68.205	12	8.857	0	59.361
Algemene reserves			68.205	12	8.857	0	59.361
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	27	0	0	0	27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	789	0	0	0	789
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	678	225	749	0	154
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs	2021	1.400	43	0	0	0	43
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	0	0	0	0	0
Reserve 1e inrichting en OLP			0	1.000	98	0	902
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	4.672	0	2.577	0	2.095
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	2023	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve Actieplan Omgevingswet	2021	1.030	689	0	300	0	389
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en	onbeperkt	onbeperkt	97	0	0	0	97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.469	493	524	0	2.438
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	860	0	680	0	180
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	10.806	0	28	0	10.778
Reserve Ombuiging	2022	1.200	729	0	371	0	358
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	4.873	0	0	0	4.873
Reserve Financieringsstructurering	2025	10.300	10.300	0	2.660	0	7.640
Reserve Enecogelden	2022	137.594	137.594	0	0	0	137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	0	4.673	0	0	4.673
Bestemmingsreserves			174.885	6.391	7.987	0	173.289
Totaal Reserves			243.090	6.403	16.844	0	232.650
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-21	2021	2021	2021	31-dec-21
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.945	150	212	0	4.883
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	83	0	0	0	83
Voorziening Planschade	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			5.027	150	212	0	4.965
Voorziening Riolering	2041	onbeperkt	15.552	870	0	0	16.422
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			15.552	870	0	0	16.422
Totaal Voorzieningen			20.580	1.020	212	0	21.388
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	38.064	0	0	0	38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			39.803	0	0	0	39.803
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-22	2022	2022	2022	31-dec-22
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	59.361	75	2.383	0	57.052
Algemene reserves			59.361	75	2.383	0	57.052
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	27	0	0	0	27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	789	0	0	0	789
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	154	225	163	0	216
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs	2021	1.400	43	0	0	0	43
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	0	0	0	0	0
Reserve 1e inrichting en OLP			902	0	35	0	867
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.095	0	1.734	0	361
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	2023	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve Actieplan Omgevingswet	2021	1.030	389	0	0	0	389
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en	onbeperkt	onbeperkt	97	0	0	0	97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.438	507	495	0	2.450
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	180	0	180	0	0
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	10.778	0	381	0	10.397
Reserve Ombuiging	2022	1.200	358	0	311	0	47
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	4.873	0	0	0	4.873
Reserve Financieringsstructurering	2025	10.300	7.640	0	2.925	0	4.715
Reserve Enecogelden	2022	137.594	137.594	0	0	0	137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	4.673	0	0	0	4.673
Bestemmingsreserves			173.289	732	6.224	0	167.797
Totaal Reserves			232.650	807	8.607	0	224.850
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-22	2022	2022	2022	31-dec-22
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.883	150	212	0	4.821
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	83	0	0	0	83
Voorziening Planschade	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.965	150	212	0	4.903
Voorziening Riolering	2041	onbeperkt	16.422	1.029	0	0	17.451
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			16.422	1.029	0	0	17.451
Totaal Voorzieningen			21.388	1.179	212	0	22.355
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	38.064	0	0	0	38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			39.803	0	0	0	39.803
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-23	2023	2023	2023	31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	57.052	59	2.502	0	54.609
Algemene reserves			57.052	59	2.502	0	54.609
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	27	0	0	0	27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	789	0	0	0	789
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	216	225	346	0	95
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs	2021	1.400	43	0	0	0	43
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	0	0	0	0	0
Reserve 1e inrichting en OLP			867	0	52	0	815
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	361	0	361	0	0
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	2023	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve Actieplan Omgevingswet	2021	1.030	389	0	0	0	389
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en	onbeperkt	onbeperkt	97	0	0	0	97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.450	490	226	0	2.714
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	0	0	0	0	0
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	10.397	0	518	0	9.879
Reserve Ombuiging	2022	1.200	47	0	0	0	47
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	4.873	0	0	0	4.873
Reserve Financieringsstructurering	2025	10.300	4.715	0	3.000	0	1.715
Reserve Enecogelden	2022	137.594	137.594	0	0	0	137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	4.673	0	47	0	4.626
Bestemmingsreserves			167.797	715	4.550	0	163.962
Totaal Reserves			224.850	774	7.052	0	218.572
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-23	2023	2023	2023	31-dec-23
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.821	150	212	0	4.759
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	83	0	0	0	83
Voorziening Planschade	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.903	150	212	0	4.841
Voorziening Riolering	2041	onbeperkt	17.451	981	0	0	18.433
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.451	981	0	0	18.433
Totaal Voorzieningen			22.355	1.131	212	0	23.274
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	38.064	0	0	0	38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			39.803	0	0	0	39.803
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-24	2024	2024	2024	31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	54.609	355	2.886	0	52.078
Algemene reserves			54.609	355	2.886	0	52.078
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	27	0	0	0	27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	789	0	0	0	789
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	95	225	298	0	22
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs	2021	1.400	43	0	43	0	0
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	0	0	0	0	0
Reserve 1e inrichting en OLP			815	0	272	0	543
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	0	0	0	0	0
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	2023	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve Actieplan Omgevingswet	2021	1.030	389	0	0	0	389
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en	onbeperkt	onbeperkt	97	0	0	0	97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.714	490	432	0	2.772
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	0	0	0	0	0
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	9.879	0	604	0	9.275
Reserve Ombuiging	2022	1.200	47	0	0	0	47
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	4.873	0	0	0	4.873
Reserve Financieringsstructurering	2025	10.300	1.715	0	1.715	0	0
Reserve Enecogelden	2022	137.594	137.594	0	0	0	137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	4.626	0	47	0	4.579
Bestemmingsreserves			163.962	715	3.411	0	161.266
Totaal Reserves			218.572	1.070	6.297	0	213.345
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-24	2024	2024	2024	31-dec-24
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.759	0	0	0	4.759
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	83	0	0	0	83
Voorziening Planschade	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.841	0	0	0	4.841
Voorziening Riolering	2041	onbeperkt	18.433	1.068	0	0	21.517
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			18.433	1.582	0	0	21.517
Totaal Voorzieningen			23.274	1.582	0	0	26.358
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	38.064	0	0	0	38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			45.671	78	0	0	45.750

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2020 was € 106,9 mln. Het resultaat van de Jaarrekening 2019 was € 1,8 mln. negatief. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve. Daarna zijn er in 2020, conform besluitvorming bij de Kaderbrief 2020, Begroting 2020-2023 en het mandaat Crisismaatregelen, diverse reserves gevormd door middel van een onttrekking aan de algemene reserve. De volgende reserves zijn in 2020 gevormd:

Onderzoekskosten	€ 1.665.000
Afschrijvingslasten	€ 10.420.000
Ombuiging	€ 1.200.000
Sociaal Domein	€ 7.000.000
Financieringsstructuur	€ 10.3000.000
Crisismaatregelen	€ 5.000.000
Totaal	€ 35.585.000

Naast het vormen van deze reserves zijn er ook andere onttrekkingen gedaan aan de algemene reserve, onder andere bij de actualisatie Grex en het MPG 2019. Ook is een bedrag toegevoegd van € 456.152 zijnde de vrijval van de reserve Fonds Bovenwijks. Per saldo wordt er in 2020 € 38,7 mln. onttrokken aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve op 1 januari 2021 bedraagt hiermee € 68,2 miljoen.

Met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 - 2024 Primair Onderwijs (T19.20885) door uw gemeenteraad is besloten om vanaf 2021 een bestemmingsreserves te vormen van € 1,0 miljoen voor de uitgaven 1e inrichting en onderwijsleerpakket voor de komende 15 jaar. Daarnaast is er in het IHP voorgesteld om in 2021 een reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs te vormen van € 4,7 miljoen ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande schoolgebouwen voor de komende 15 jaar. Deze reserve wordt in deze begroting gevormd.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2021-2024 zijn:

			Bedragen x € 1.000
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Structurele toevoegingen
Reserve Baggeren	225	225	225	225	225	225
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	2.318	520	493	507	490	490
Totaal toevoegingen	2.543	745	718	732	715	715
Structurele onttrekkingen
Reserve Baggeren	1.152	862	749	163	346	298
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	1.368	731	524	495	226	432
Reserve Kapitaallasten	0	105	28	381	518	604
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	0	0	0	0	47	47
Totaal onttrekkingen	2.520	1.698	1.301	1.039	1.137	1.381

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. De Meerjaren Investeringsplanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2021 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2022 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Lopende en reeds goedgekeurde investeringen
			Saldo 1-1	Begr 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024	Totaal
Beleidsveld 3.2 Cultuur			538.292	100.000	0	0	0	638.292
	Blok B (Cultuurhuis)		0	0	0	0	0	0
	Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark		538.292	100.000	0	0	0	638.292
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang			2.369.037	14.082.609	9.886.496	8.126.716	3.599.033	38.063.891
	Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel		2.333.274	5.242.038	806.467	0	0	8.381.779
	Baken verduurzaamheidsmaatregelen		19.735	497.414	-51.324	0	0	465.825
	Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen		9.025	286.959	-31.969	0	0	264.015
	Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen		7.003	222.661	-24.806	0	0	204.858
	Wiekslag Vervangende nieuwbouw		0	1.488.685	1.175.277	1.018.574	235.055	3.917.591
	Wiekslag ENG		0	45.742	105.558	91.484	-66.853	175.931
	Oosthoek Vervangende nieuwbouw		0	464.875	796.929	996.161	863.340	3.121.305
	Oosthoek ENG		0	-30.699	66.979	83.723	72.560	192.563
	Klimophoeve Vervangende nieuwbouw		0	0	453.804	777.950	972.437	2.204.191
	Klimophoeve ENG		0	-29.638	64.665	80.831	70.054	185.912
	Wilderszijde 1 Nieuwbouw		0	1.481.172	1.169.346	1.013.433	233.869	3.897.820
	Wilderszijde 1 ENG		0	45.429	104.835	90.857	-66.369	174.752
	Wilderszijde 2 Nieuwbouw		0	1.481.172	1.169.346	1.013.433	233.869	3.897.820
	Wilderszijde 2 ENG		0	132.791	17.473	90.857	20.967	262.088
	Wilderszijde 3 Nieuwbouw		0	1.481.172	1.169.346	1.013.433	233.869	3.897.820
	Wilderszijde 3 ENG		0	45.429	104.835	90.857	-66.369	174.752
	Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw		0	418.213	330.168	286.146	66.034	1.100.561
	Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG		0	15.561	35.910	31.122	-22.743	59.850
	Parel Vervangende nieuwbouw		0	821.647	648.668	562.179	129.734	2.162.228
	Parel ENG		0	20.025	46.211	40.049	-29.267	77.018
	Tijdelijke huisvesting koop		0	0	1.526.562	0	0	1.526.562
	Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamhedismaatregelen		0	0	0	0	-4.226	-4.226
	Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen		0	-24.028	145.561	129.388	-40.202	210.719
	Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen		0	-24.011	145.455	129.293	-40.172	210.565
	Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen		0	0	-22.307	112.849	100.310	190.852
	Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen		0	0	-27.953	141.410	125.698	239.155
	Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen		0	0	-24.786	125.388	111.456	212.058
	Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen		0	0	0	-14.706	76.819	62.113
	Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen		0	0	0	-15.701	82.017	66.316
	Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen		0	0	0	-15.681	81.913	66.232
	Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen		0	0	-13.754	253.387	225.233	464.866
Totaal programma 3			2.907.329	14.182.609	9.886.496	8.126.716	3.599.033	38.702.183
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken			402.287	185.120	79.000	0	0	666.407
	Vervangen steigers (bh)			0	79.000	0	0	79.000
	Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089		352.287	160.120	0	0	0	512.407
	Vervangen duikers		50.000	25.000	0	0	0	75.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting			1.359.592	387.000	163.500	60.000	60.000	2.030.092
	Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh		158.000	20.000	0	0	0	178.000
	Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark		65.343	60.000	0	0	0	125.343
	Vervangen OVL Noordeindseweg		140.258	20.000	0	0	0	160.258
	Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit		214.615	10.000	0	0	0	224.615
	Renovatie OVL installaties 2020		491.800	30.000	0	0	0	521.800
	Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)		147.075	77.000	21.000	0	0	245.075
	OVL Fietsveiligheid rotondes		127.501	60.000	0	0	0	187.501
	Vervangen OVL Oosteindseweg		5.000	100.000	100.000	0	0	205.000
	Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)		10.000	10.000	42.500	60.000	60.000	182.500
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen			5.344.082	7.392.954	3.773.000	1.717.000	1.400.000	19.627.036
	Renovatie Vogelwijk		1.026.207	1.053.000	805.000	0	0	2.884.207
	Fietspad Gerberasingel		0	60.500	0	0	0	60.500
	Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit		0	135.000	0	0	0	135.000
	Investering wegen 2022 ikv verhogen beeldkwaliteit		0	0	135.000	0	0	135.000
	Investering wegen 2023 ikv verhogen beeldkwaliteit		0	0	0	135.000	0	135.000
	Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)		1.076.006	80.000	0	0	0	1.156.006
	Reconstructie Bloemenbuurt (br)		87.741	84.264	425.000	687.000	1.400.000	2.684.005
	Fietsveiligheid Berkelsedijkje		175.000	19.190	0	0	0	194.190
	Reconstructie Noordeindseweg		1.414.549	200.000	0	0	0	1.614.549
	Opwaarderen Station Rodenrijs		826.070	600.000	0	0	0	1.426.070
	Aanleg Calamiteitenweg Klappolder		250.000	1.750.000	0	0	0	2.000.000
	Fietsvoorziening ZORO		15.000	135.000	0	0	0	150.000
	Verbinding Molenweg-Oudeland(K)		0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	Afvalbrengstation infrastructuur(K)		50.000	950.000	0	0	0	1.000.000
	De Kruin Bergschenhoek		203.509	300.000	1.000.000	0	0	1.503.509
	Reconstructie Zuidersingel		160.000	450.000	180.000	0	0	790.000
	Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)		5.000	75.000	500.000	245.000	0	825.000
	Reconstructie Schildersbuurt (bl)		50.000	186.000	628.000	650.000	0	1.514.000
	Reconstructie Oosteindseweg (bg)		5.000	115.000	100.000	0	0	220.000
Beleidsveld 5.2 Afval			110.507	1.389.520	1.000.000	0	0	2.500.027
	Afvalbrengstation		110.507	1.389.520	1.000.000	0	0	2.500.027
Beleidsveld 5.2 Riolering			3.394.144	2.219.740	5.503.393	2.503.000	105.000	13.725.277
	Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)		1.370.725	1.230.000	1.537.393	90.000	0	4.228.118
	Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan		0	48.000	2.137.000	1.155.000	0	3.340.000
	Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt		0	10.500	236.000	8.000	0	254.500
	Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)		1.321.218	41.240	0	0	0	1.362.458
	Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)		60.000	283.000	893.000	550.000	5.000	1.791.000
	Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018		592.201	7.000	0	0	0	599.201
	Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)		50.000	600.000	700.000	700.000	100.000	2.150.000
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen			333.000	362.500	35.000	0	0	730.500
	Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019		333.000	35.000	0	0	0	368.000
	Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020		0	327.500	35.000	0	0	362.500
Totaal programma 5			10.943.612	11.936.834	10.553.893	4.280.000	1.565.000	39.279.339
Beleidsveld 6.5 Vastgoedbeleid			50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
	Herontwikkeling De Snip		50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Totaal programma 6			50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen			0	70.000	0	0	0	70.000
	Vervanging voor VW 7-VDG-64		0	70.000	0	0	0	70.000
Eindtotaal lopende investeringen			13.900.941	26.169.443	20.490.389	12.456.716	5.164.033	78.181.522
Nieuwe investeringen
				Begr 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024	Totaal
Beleidsveld 3.1 Sport				214.000	217.000	936.500	0	1.367.500
	SV Soccer Boys veld 1			132.500	0	0	0	132.500
	SV Soccer Boys (trainingsstrook)			40.500	0	0	0	40.500
	De Kievitten (atletiekveld)			41.000	0	0	0	41.000
	CVV veld 6			0	48.000	0	0	48.000
	BVCB veld 1			0	169.000	0	0	169.000
	HBR veld 4 - Totaal renovatie			0	0	250.000	0	250.000
	HBR veld 3 - Totaal renovatie			0	0	244.500	0	244.500
	Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie			0	0	179.000	0	179.000
	HVB veld 2			0	0	263.000	0	263.000
Beleidsveld 3.2 Cultuur				0	0	2.500.000	0	2.500.000
	Upgrade evenemententerrein			0	0	2.500.000	0	2.500.000
Totaal programma 3				214.000	217.000	3.436.500	0	3.867.500
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair				200.000	200.000	323.000	323.000	1.046.000
	Vervangen BBS 2021			200.000	0	0	0	200.000
	Vervangen BBS 2022			0	200.000	0	0	200.000
	Vervangen BBS 2023			0	0	323.000	0	323.000
	Vervangen BBS 2024			0	0	0	323.000	323.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening				165.000	170.000	125.000	0	460.000
	Groen investering 2021			165.000	0	0	0	165.000
	Groen investering 2022			0	170.000	0	0	170.000
	Groen investering 2023			0	0	125.000	0	125.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen				761.000	880.000	834.428	0	2.475.428
	Vervangen speeltoestellen 2021			761.000	0	0	0	761.000
	Vervangen speeltoestellen 2022			0	880.000	0	0	880.000
	Vervangen speeltoestellen 2023			0	0	834.428	0	834.428
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering				0	0	1.384.500	400.000	1.784.500
	Vervangen beschoeiing Bleiswijk			0	0	233.500	0	233.500
	Vervangen oeverbescherming 2023			0	0	1.151.000	0	1.151.000
	Vervangen oeverbescherming 2024			0	0	0	400.000	400.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken				295.000	347.500	798.000	673.000	2.113.500
	Investeringen 2023 (nieuw BHP) - Kunstwerken			0	0	648.000	0	648.000
	Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa			295.000	0	0	0	295.000
	Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009			0	0	0	25.000	25.000
	Vervangen brug Clausstraat BH-HB012			0	47.500	0	0	47.500
	Vervangen brug Vlaggenmansdreef BH-HB002			0	44.000	0	0	44.000
	Vervangen brug IJlandmos BH-HB005			0	56.000	0	0	56.000
	Vervangen brug Watermolen BH-HB007			0	41.000	0	0	41.000
	Vervangen brug Naaldvaren BH-SV016			0	0	150.000	0	150.000
	Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010			0	159.000	0	0	159.000
	Investeringen 2024 (nieuw BHP) - Kunstwerken			0	0	0	648.000	648.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting				534.500	349.500	295.000	404.704	1.583.704
	Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit			320.000	0	0	0	320.000
	Renovatie OVL installaties 2021			204.500	0	0	0	204.500
	Renovatie OVL installaties 2022			0	90.000	0	0	90.000
	Renovatie OVL installaties 2023			0	0	100.000	0	100.000
	Renovatie OVL installaties 2024			0	0	0	354.704	354.704
	Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)			10.000	40.000	40.000	0	90.000
	Vervangen OVL Julianalaan dl Beethvln-N209 (bh)			0	29.500	15.000	0	44.500
	Vervangen OVL Hoeksekade			0	0	15.000	50.000	65.000
	Vervangen OVL Bergweg-zuid			0	20.000	100.000	0	120.000
	Vervangen OVL Bergweg-noord			0	170.000	25.000	0	195.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen				930.000	2.213.850	4.120.000	4.253.350	11.517.200
	Reconstructie bomen en struikenbuurt (br)			0	50.000	50.000	400.000	500.000
	Reconstructie Bergweg-zuid (bg)			30.000	60.000	600.000	100.000	790.000
	Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh)			0	159.000	0	0	159.000
	Investeringen 2022 (nieuw BHP) - Wegen			0	1.152.350	0	0	1.152.350
	Investeringen 2023 (nieuw BHP) - Wegen			0	0	1.490.000	0	1.490.000
	Reconstructie Hoeksekade			0	40.000	200.000	800.000	1.040.000
	Reconstructie Bergweg-noord (bg)			0	30.000	200.000	0	230.000
	Reconstructie Weidebloemwijk (br)			0	372.500	0	0	372.500
	Metropolitane fietsroutes(K)			0	0	1.200.000	1.200.000	2.400.000
	Investering wegen 2024 ikv verhogen beeldkwaliteit			0	0	0	135.000	135.000
	Investeringen 2024 (nieuw BHP) - wegen			0	0	0	1.608.350	1.608.350
	Westersingel			900.000	350.000	250.000	0	1.500.000
	gemeentewerf			0	0	130.000	10.000	140.000
Beleidsveld 5.2 Afval				120.000	120.000	120.000	0	360.000
	Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2021			120.000	0	0	0	120.000
	Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2022			0	120.000	0	0	120.000
	Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2023			0	0	120.000	0	120.000
Beleidsveld 5.2 Riolering				925.500	350.000	1.686.000	2.800.000	5.761.500
	Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2022-2023)			0	0	1.602.000	2.800.000	4.402.000
	Vervangen en rioolrenovaties Dorp Noord			0	0	49.500	0	49.500
	Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid			0	0	34.500	0	34.500
	Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru			75.500	0	0	0	75.500
	Vervangen en rioolrenovaties Rottekade			850.000	350.000	0	0	1.200.000
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen				766.000	540.000	394.000	324.000	2.024.000
	Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021			442.000	0	0	0	442.000
	Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022			0	216.000	0	0	216.000
	Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2023			0	0	70.000	0	70.000
	Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2021			324.000	0	0	0	324.000
	Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022			0	324.000	0	0	324.000
	Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023			0	0	324.000	0	324.000
	Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024			0	0	0	324.000	324.000
Beleidsveld 5.3 Vastgoed				500.000	400.000	3.000.000	2.092.000	5.992.000
	Sporthal Wilderszijde			0	400.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000
	Huis van de Samenleving			500.000	0	0	0	500.000
	Woonwagens			0	0	1.000.000	92.000	1.092.000
Totaal programma 5				5.197.000	5.570.850	13.079.928	11.270.054	35.117.832
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen				150.000	105.000	0	0	255.000
	Vervangen Johnston veegmachine			150.000	0	0	0	150.000
	Vervangen Ford Transit VJ-036-J			0	70.000	0	0	70.000
	Vervangen Ford Connect VH-506-X			0	35.000	0	0	35.000
Totaal programma 9				150.000	105.000	0	0	255.000
Beleidsveld 10.1 Overhead				400.000	405.000	473.205	705.000	1.983.205
	Investeringen ICT 2021 Hardware			400.000	0	0	0	400.000
	Investeringen ICT 2022 Hardware			0	355.000	0	0	355.000
	Investeringen ICT 2024 Hardware			0	0	0	625.000	625.000
	Investeringen ICT 2024 Software			0	0	0	80.000	80.000
	Investeringen ICT 2023 Hardware			0	0	473.205	0	473.205
	Investeringen ICT 2022 Overig			0	50.000	0	0	50.000
Totaal programma 10				400.000	405.000	473.205	705.000	1.983.205
Eindtotaal nieuwe investeringen				5.961.000	6.297.850	16.989.633	11.975.054	41.223.537
				Begr 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024	Totaal
Eindtotaal lopende en reeds goedgekeurde investeringen				26.169.443	20.490.389	12.456.716	5.164.033	78.181.522
Eindtotaal nieuwe investeringen				5.961.000	6.297.850	16.989.633	11.975.054	41.223.537
Eindtotaal investeringen				32.130.443	26.788.239	29.446.349	17.139.087	119.405.059

Ten opzichte van de begroting 2020 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen in 2021 en 2022 gedaald. Dit komt doordat diverse investeringen zijn doorgeschoven naar de jaren 2023 en 2024.

		Bedragen x € 1.000
	2021	2022	2023	2024
Begroting 2020 (excl. investeringen 2020)	7.746	11.399	5.209
Begroting 2021	5.961	6.298	16.990	11.975
Verschil	-1.785	-5.102	11.781	11.975

					Bedragen x € 1,-
Omschrijving investering	2021	2022	2023	2024	Totaal
SV Soccer Boys veld 1	132.500	0	0	0	132.500
SV Soccer Boys (trainingsstrook)	40.500	0	0	0	40.500
De Kievitten (atletiekveld)	41.000	0	0	0	41.000
Vervangen BBS 2021	200.000	0	0	0	200.000
Groen investering 2021	165.000	0	0	0	165.000
Vervangen speeltoestellen 2021	761.000	0	0	0	761.000
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa	295.000	0	0	0	295.000
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	320.000	0	0	0	320.000
Renovatie OVL installaties 2021	204.500	0	0	0	204.500
Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)	10.000	40.000	40.000	0	90.000
Reconstructie Bergweg-zuid (bg)	30.000	60.000	600.000	100.000	790.000
Westersingel	900.000	350.000	250.000	0	1.500.000
Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2021	120.000	0	0	0	120.000
Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru	75.500	0	0	0	75.500
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade	850.000	350.000	0	0	1.200.000
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021	442.000	0	0	0	442.000
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2021	324.000	0	0	0	324.000
Huis van de Samenleving	500.000	0	0	0	500.000
Vervangen Johnston veegmachine	150.000	0	0	0	150.000
Investeringen ICT 2021 Hardware	400.000	0	0	0	400.000
	5.961.000	800.000	890.000	100.000	7.751.000

Onderstaand geven wij een toelichting op de nut en noodzaak van de investeringen die hun oorsprong hebben in jaarschijf 2021. De totale kredietaanvraag bedraagt € 7.751.000 waarvan € 5.961.000 in 2021 wordt geïnvesteerd en € 1.790.000 in 2022 en verder. De investeringskredieten worden met vaststelling van deze begroting vrijgegeven.

1 SV Soccer Boys veld 1 (€ 132.500)

Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen.

2. SV Soccer Boys (trainingsstrook) (€ 40.500)

Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen.

3. De Kievitten (atletiekveld) (€ 41.000)

Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen.

4. Vervangen BBS 2021 (€ 200.000)

Deze investering is conform het beheerplan (wel is het benodigde budget lager dan opgenomen in het Beheerplan). Visuele inspecties tonen aan dat het aantal vervangingen vanwege ondermeer beschadigingen, vandalisme, onvoldoende reflectie en slijtage lager is dan verwacht.

5. Groen investering 2021 (€ 165.000)

In 2021 worden er groen werkzaamheden voor de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs en Dorp Noord Oost in Bergschenhoek uitgevoerd als onderdeel van een meerjarige aanpak. Voor de Vogelbuurt zullen de werkzaamheden doorlopen in 2022 en worden de werkzaamheden Dorp noord Oost afgerond in 2021. Verder zal de voorbereiding van de groen werkzaamheden in de Weidebloembuurt in Berkel en Rodenrijs worden gestart.  Deze werkzaamheden zullen doorlopen in 2022.

6. Vervangen speeltoestellen 2021 (€ 761.000)

In 2021 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen. Grotere projecten zijn de Havenstraat, Vleugelvaren, Warmoezerij en Planciusdreef.

7. Investering kunstwerken 2021 in het kader van verhogen beeldkwaliteit (€ 295.000)

Voor de upgrade van het areaal naar onderhoudsniveau B, investeren we in kunstwerken.

8. Investering OVL 2021 in het kader van verhogen beeldkwaliteit (€ 320.000)

Voor de upgrade van het areaal naar onderhoudsniveau B, investeren we in openbare verlichting.

9. Renovatie OVL installaties 2021 (€ 204.500)

Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt.

10. Vervangen OVL Schildersbuurt (bl) (€ 90.000) 

Deze investering is conform het beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van de Schildersbuurt en loopt door tot in 2024.

11. Reconstructie Bergweg-zuid (bg) (€ 790.000)

Deze investering is conform het beheerplan en sluit aan op de werkzaamheden voor de aanleg van de A16. We voeren de werkzaamheden integraal uit.

12. Westersingel (€ 1.500.000)

Deze investering is conform het beheerplan en sluit aan op de werkzaamheden voor de aanleg van de het naastgelegen ontwikkeling van “berkel centrum west”. We voeren de werkzaamheden integraal uit.

13. Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2021 (€ 120.000)

In 2021 plaatsen wij bij appartementencomplexen nieuwe ondergrondse restafvalcontainers en GFT verzamelcontainers. We vervangen containers waar nodig. In nieuwbouwwijken plaatsen wij ondergrondse milieuparken voor de gescheiden inzameling van grondstoffen

14. Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centrum) (€ 75.500)

De herinrichting van de Gemeentewerf is één van de deelprojecten van het project Berkel Centrum West. Het is opgenomen in het inrichtingsplan openbare ruimte BCW en als zodanig in de grex van BCW. Het vervangen van de riolering heeft alleen betrekking op het deel van de Gemeentewerf tussen de Herenstraat en de Westersingel.  De Gemeentewerf wordt heringericht (nieuwe verhardingen etc). Gelijktijdig wordt het riool uit 1965 vervangen omdat het economisch is afgeschreven en technisch aan het einde van de levensduur is. Beheer en Onderhoud levert daarvoor een investeringsbijdrage van 75K.

15. Vervangen en rioolrenovaties Rottekade (€ 1.200.000)

Na inspectie is gebleken dat deze drukriolering inclusief de gemalen vervangen moeten worden.

16. Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 (€ 442.000)

Om areaal goed te onderhouden moeten jaarlijks een aantal hoofd- en gebiedsgemalen worden gerenoveerd.

17. Vervangen pompen en datatransm. drukriolering 2021 (€ 324.000)

Om areaal goed te onderhouden moeten jaarlijks een aantal pompen en datatransmissie drukriolering worden vervangen.

18. Huis van de Samenleving (€ 500.000)

We richten de entree van het gemeentehuis zodanig in dat er een overzichtelijk en laagdrempelige situatie ontstaat voor bezoekers.

19. Vervangen Johnston veegmachine (€ 150.000)

Deze investering is conform de MIP. De te vervangen veegmachine is eind 2020, 8 jaar in gebruik. Daarmee is de ingeschatte technische afschrijvingsduur voltooid. In het voorjaar van 2021 wordt beoordeeld wat de staat en de huidige functie van veegmachine is en of deze medio 2021moet worden vervangen. Als op het gebied van duurzaamheid een voordeel kan worden behaald, wordt de veegmachine vervangen.

20. Investeringen ICT 2021 Hardware (€ 400.000)

Onze servers en storage zijn economisch en technisch afgeschreven en dienen vervangen te worden.
Deze hardware is belangrijk omdat hierop ons TOP-werken platform en applicaties en systemen draaien.

nr	Onderwerp	Portefeuillehouder	Stand van zaken (zie voor uitgebreidere informatie ook de beleidsvelden)	Beleidsveld Begroting
1	Lansingerland voor en door inwoners	Pieter van de Stadt	Lansingerland neemt ambtelijk en bestuurlijk actief deel in diverse relevante samenwerkingsverbanden.	1.2 Samenwerking en Participatie
2	Organisatieontwikkeling	Pieter van de Stadt	De gemeentelijke organisatie heeft conform planning de ingezette ontwikkeling - om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven – in 2020 voortgezet onder begeleiding van de bureaus Haagse beek en LCT voor respectievelijk teaminrichting & functiewaardering en teamontwikkeling (soft skills). Dit wordt in 2020 afgerond.	Paragraaf bedrijfsvoering
3	Uitbreiding met 3 wijk-BOA’s	Pieter van de Stadt	In 2019 zijn de 3 extra BOA’s geworven, zij krijgen gedurende dit jaar ook extra opleiding in het kader van de uitvoering van hun taken.	2.1 Openbare Orde en Veiligheid
4	(Mobiele) camera’s op hotspots	Pieter van de Stadt	Op basis van veiligheidsrisico's zetten we in 2019 en 2020 cameratoezicht in als onderdeel van een integrale aanpak. Dit deden we bij het Annie M.G. . Schmidtpark park, de jaarwisseling en naar aanleiding van een aantal incidenten. De resultaten en ervaringen koppelen we terug in het jaaractieplan.	2.1 Openbare Orde en Veiligheid
5	Onderhoud en beheer openbare ruimte	Simon Fortuyn	Voor groen, spelen, onkruidbestrijding en zwerfvuil voeren we onderhoudswerkzaamheden uit om de afgesproken onderhoudsniveau's te verwezenlijken. We voeren maandelijks schouwen uit om de doelstellingen en contractuele afspraken met aannemers te controleren en te monitoren. In 2021 verhogen we ook gefaseerd het onderhoudsniveau voor civiel, wegen en openbare verlichting, belijning en straatmeubilair. De aanvullende budgetten hiervoor worden in de voorliggende begroting gekoppeld aan concrete projecten.	5.1 Beheer openbare ruimte
6	Recreatieve bebording	Simon Fortuyn	In het AMGS-park en de Groenzoom is extra bebording geplaatst om de recreatiebebieden beter vindbaar te maken en het historisch besef te vergroten. Staatsbosbeheer plaatst nieuwe recreatieve bewegwijzering in het Rottemeren-gebied. Informatieve bebording bij monumenten en historisch belangrijke locaties volgt.	5.1 Beheer openbare ruimte
7	Afvalbrengstation en afvalscheiding	Simon Fortuyn	Een ervaren projectleider is aangesteld voor het Bosland gebied. Hierbij komt een uitvoeringsprogramma, waarin zijn opgenomen het afvalbrengstation, de infrastructuur en perspectief op het woonwagenkamp Bergschenhoek. Dit loopt naar verwachting door naar 2021. In het voorstel BR2000081 bent u separaat over het nieuwe afvalbeleid geïnformeerd.	5.2 Afval- en afvalwatermanagement
8	Klimaatadaptatie / toekomstig bestendig maken van wijken	Simon Fortuyn / Jan-Willem van den Beukel	We voerden de klimaatstresstest uit en informeerden u over de uitkomsten. Het college heeft de DIOR (Duurzame Inrichting Openbare Ruimte) vastgesteld. Voor de zomer vond voor de raad beeldvorming plaats over klimaatadaptatie. Er vinden risicodialogen plaats met onze stakeholders en inwoners. De resultaten van de risicodialogen zijn input voor onze klimaatstrategie Lansingerland. In Q1 2020 starten wij met het opstellen van de klimaatstrategie.	6.4 Duurzaamheid
9	Toegankelijkheid minder validen	Simon Fortuyn	Het verwijderen van drempels voor mindervaliden, zowel letterlijk als figuurlijk, is onderdeel van onze aanpak. We namen dit ook zo op in de DIOR. Daarnaast schouwen we elk jaar onze winkelcentra op toegankelijkheid en voeren we, waar mogelijk, verbeteringen door die worden aangedragen door de doelgroep.	5.1 Beheer openbare ruimte
10	Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater	Simon Fortuyn / Jan-Willem van den Beukel	Lansingerland participeert samen met de glastuinbouwsector in het overleg Emissieloze Kas. De gebiedsgerichte aanpak leidt tot positieve resultaten en wordt voortgezet. Het kwaliteitsverbeterplan voor het oppervlaktewater in de Tuin van Floddertje wordt nog opgesteld.	6.1 Ruimtelijke ordening
11	Visie op bereikbaarheid winkelcentra	Simon Fortuyn	De raad besloot op 3 oktober 2019 over de Nota van Uitgangspunten herontwikkeling Berkel Centrum Oost, inclusief een mogelijke uitbreiding van de parkeervoorziening en een nieuwe ontsluiting. In november 2020 neemt de gemeenteraad een beslissing hierover. In de nieuwe Mobiliteitsvisie Lansingerland, als onderdeel van de Omgevingsvisie, wordt onze visie op bereikbaarheid en parkeernormering opgenomen.	6.2 Infrastructuur en mobiliteit
12	Fietsveiligheid	Simon Fortuyn	In 2019 en 2020 hebben wij alle rotondes op de Klapwijkseweg/Boterdorpseweg aangepast, waarmee de fietsveiligheid is vergroot.	6.2 Infrastructuur en mobiliteit
13	Flexibel vervoer	Simon Fortuyn	De RET rijdt in de avonduren met vraagafhankelijk vervoer op lijn 174. De buslijn 174 rijdt tussen 20.00 en 23:30 als buslijn 574 STOPenGO van en naar metrostation Berkel Westpolder, via Bergschenhoek. Mininimaal 15 minuten van te voren moet deze lijn worden gereserveerd. Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Gesprekken met een mogelijke aanbieder maatwerkvervoer tussen de kernen is weer opgestart. Echter zijn er op dit moment nog geen conrete voorstellen. Op 6 februari 2020 sprak de commissie samenleving over de mogelijkheden voor gratis OV voor ouderen. Sinds zomer 2020 zijn in de hele gemeente deelscooters beschikbaar.	6.2 Infrastructuur en mobiliteit
14	Fietsvoorzieningen ZORO-baan	Simon Fortuyn	In het kader van de actualisatie van het MIP en de zorgvuldige afwegingen die daarbij zijn gemaakt, schuift de investering van het plaatsen van fietsenrekken bij de bushalte aan de Boterdorpseweg en de Berkelseweg door.	6.2 Infrastructuur en mobiliteit
15	Bereikbaarheid Lansingerland	Simon Fortuyn	De vervoerswaarde van het station Lansingerland is boven verwachting hoog. RET bereidt de maatregelen voor de frequentieverhoging van metrolijn E voor. Met provincie Zuid-Holland zijn we in gesprek over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de N209. De frequentieverhoging is opgenomen in de conceptvervoerplannen 2021 van de RET (zie hiervoor brief U20.02444). De frequentieverhoging is voorzien in Q1-2021. Met PZH onderzoeken we optimalisatie van de aansluiting N209/Klappolder.	6.2 Infrastructuur en mobiliteit
16	Opwaarderen Station Rodenrijs	Simon Fortuyn	Na vaststelling DO in dec. 2019 is dit in 2020 verder in detail uitgewerkt. Besteksvoorbereiding vindt op dit moment plaats. Aanbesteding start dit najaar, zodat begin volgend jaar gunning kan plaatsvinden en in de zomer van 2021 werkzaamheden worden uitgevoerd.	6.2 Infrastructuur en mobiliteit
17	Onderzoek naar OV bedrijventerrein Oudeland	Simon Fortuyn	We zijn in gesprek met het parkmanagement Oudeland over toepassen mobiliteitsmanagement en deelmobiliteit. Deelfietsen vanaf de twee metrostations lijken kansrijk. Een OV-lijn of pendelbusjes lijken minder kansrijk. De deelfietsaanbieder heeft de plannen rondom deelfietsen bij station Rodenrijs en Oudeland op 'on hold' wegens Corona. Gesprekken met een mogelijke aanbieder van maatwerkvervoer (elektrische golfkarretjes) is weer opgestart.	6.2 Infrastructuur en mobiliteit
18	Verbeteren Dienstverlening	Simon Fortuyn	In 2019 stelde het college de Visie op dienstverlening vast en presenteerde die aan de Raad. Deze visie werken we uit in een uitvoeringsplan. Daarnaast is de visie een belangrijke pijler in de organisatie ontwikkeling. In 2020 voeren we een aantal concrete projecten uit ter optimalisering van de dienstverlening. In 2021 vervolgen we deze aanpak, geven we digitale dienstverlening een impuls en organiseren we coronaproof verkiezingen.	1.3 Dienstverlening
19	Participatie gewoon doen!	Simon Fortuyn	In 2019 bracht de Rekenkamer een rapport uit met aanbevelingen t.a.v. de burgerparticipatie. Deze bespreekt uw Raad in november 2020. Rekening houdend met de uitkomsten van deze bespreking werkt het college ‘burgerparticipatie’ verder uit.	1.2 Samenwerking en participatie
20	Vergroten naamsbekendheid met ondernemers	Kathy Arends	Lansingerland, Home of Hortiscience, voedt en kleurt de wereld en daar zijn we trots op! Naar aanleiding van het strategisch rapport dat begin 2020 is vastgesteld door het College van B&W is er een communicatiestrategie ontwikkeld met een uitvoeringsagenda voor 2020 en 2021. Samen met de organisatie en andere stakeholders bundelen we onze krachten om Lansingerland in positie te brengen als meest innovatieve glastuinbouw gemeente van wereldformaat. Het glastuinbouw cluster draagt substantieel bij aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk; meer groenten, fruit en planten met behulp van minder grondstoffen en water. Daarnaast is de gewasbescherming uiterst duurzaam met een wereldwijde impact. In onze gemeente hebben zich grote koplopers in de glastuinbouw gevestigd met een voorbeeldfunctie voor de wereld. Het doel is om onze ondernemers als ambassadeurs op te laten treden en Lansingerland haar onderscheidend vermogen voor het voetlicht brengt bij diverse overheden.	6.3 Economische ontwikkeling
21	Lansingerland als onderdeel van de regio	Kathy Arends	In 2020 is een bestuurlijk opdracht voor het maken van een ontwikkelperspectief voor Bleizo-West vastgesteld en is begonnen met de uitvoering hiervan. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Vanuit de Strategische samenwerking Middengebied (Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer) is een Gebiedsagenda en Kaart Middengebied opgesteld. De samenwerking richt zich op het gezamenlijk positie bepalen op meerdere en gelijktijdige beleidsvoornemens van de gemeenten zelf, het rijk, de provincie, MRDH, diverse marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Het betreft beleidsvoornemens op het terrein van infrastructuur, bereikbaarheid, woningbouw, glastuinbouw, klimaat, natuur en recreatie. De gemeenteraad is hierover punten geïnformeerd. Onderdeel van de ontwikkelstrategie ZoRorail is een MKBA. Deze is in 2020 opgesteld. De resultaten zijn aangeboden aan de programmaraad MOVE en BO MIRT. Inzet is gericht op het zorgdragen dat een railverbinding onderdeel van het programma blijft.	6.3 Economische ontwikkeling en 1.2 Samenwerking en Participatie
22	Centrummanager en dienstverlening ondernemers	Kathy Arends	In 2019 stelden we een centrummanager aan voor Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk en huurden we een centrummanager/projectmanager in om een kwaliteitsimpuls te realiseren voor Centrum Bergschenhoek.	6.3 Economische ontwikkeling
23	Verlagen caseload consulenten	Kathy Arends	Het college stelde in 2019 het uitvoeringsplan ‘Werken werkt’ vast. Daarin staan alle participatie- en re-integratieactiviteiten om te komen tot minder uitkeringsgerechtigden. Onderdeel hiervan is het verlagen van de caseload per consulent door de formatie van het team Participatie uit te breiden. Inmiddels zijn er drie extra consulenten gestart. Daarnaast is een deel van dit budget gebruikt voor extra inzet door team Economie om de verbinding tussen onze werkzoekenden en de regionale economie te versterken.	4.3 Participatie
24	Pilot: “het nieuwe wij”	Kathy Arends	In 2019 zijn twee groepen deelnemers gestart met het traject bij het Nieuwe Wij. Door middel van intensieve coaching zijn nu 5 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk. Najaar 2020 start een derde groep. De komende periode wordt veel energie gestoken in de verbinding met ondernemers, om te zorgen voor nog meer werk(ervarings)plekken voor werkzoekenden.	4.3 Participatie
25	Intensivering participatie & integratie asielgerechtigden	Kathy Arends	We stelden een beleidsplan inburgering op om te voldoen aan de verplichtingen van het nieuwe inburgeringsstelsel per 1 juli 2021. Daarnaast startte de pilot ontzorging. Voor de groep statushouders die (net) niet onder de nieuwe wet valt is taalondersteuning ingekocht. Dit voorkomt schulden en zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Alle werkzoekende asielgerechtigden in onze gemeente zijn goed in beeld. We begeleiden hen bij het vinden van de benodigde hulp en ondersteuning en naar werk.	4.3 Participatie
26	Verbeteren procedure omgevingsvergunningen	Kathy Arends	We pasten werkprocessen aan om te versnellen en met meer communicatie vooraf en tijdens de aanvraag met aanvrager, om dienstverlening te verbeteren. Regelmatig evaluatie en bijstellen, ook met het oog op de Omgevingswet.	6.1 Ruimtelijke ordening
27	Aanpak de Kruin in Bergschenhoek	Kathy Arends	We stelden in 2019 een centrumvisie op voor Bergschenhoek Centrum. In de eerste helft van 2020 zijn de inrichtingsschetsen uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, welke vervolgens geraamd is en past binnen de begroting. Afgelopen maanden zijn er aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur en 3 gremia geformeerd (Klankbordgroep herinrichting, Bewoners- en Ondernemersplatform) om zo het draagvlak voor de herinrichting en aanpassing in het centrum te creëren en het project te doen slagen. De vervolgstap ligt in het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp (gereed eind 2020). De verwachte start uitvoering is eind 2021.	6.3 Economische ontwikkeling
28	Wonen	Kathy Arends	In 2020 is het toetsingskader Huisvesting Arbeidsmigranten Lansingerland vastgesteld. Daarnaast is de Verordening Woonruimtebemiddeling vastgesteld. In het najaar van 2020 zijn de prestatieafspraken samen met de corporaties en huurdersvereniging geactualiseerd. In 2020 is de monitoring van het Regioakkoord gestart, en zijn we in gesprek met de Provincie over de goedkeuring van ons gemeentelijk bod. Daarnaast hebben we in 2020 belangrijke aanzetten gegeven tot een nieuwe Woonvisie en hebben we hierbij de verbinding gemaakt met het traject Toekomstperspectief. Verder is er een traject gestart om de mogelijkheden t.a.v. flexwonen te onderzoeken.	6.1 Ruimtelijke ordening
29	Visie op Duurzaamheid	Jan-Willem van den Beukel	De Raad stelde in juli 2019 de visie op Duurzaamheid vast. Begin 2020 is de bijbehorende uitvoeringsagenda Duurzaamheid vastgesteld. De projecten in deze uitvoeringsagenda vormen de leidraad voor onze inzet op duurzaamheid. Samen met een private partij startten we in 2019 onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe boringen voor Geothermie. In 2019 namen we actief deel aan een lobby om de zogenoemde ‘leiding over Oost’ mogelijk te maken en om vertakkingen naar Lansingerland mogelijk te maken. Dit heeft tot nog toe helaas nog geen resultaat gehad. Ook inventariseerden we in samenwerking met de omliggende gemeenten Pijnacker, Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen en Glastuinbouw Nederland de warmtebehoefte van ons glastuinbouwcluster.	6.4 Duurzaamheid
30a	Energietransitie: verduurzamen panden / woningen	Jan-Willem van den Beukel	Participatie en betrokkenheid van inwoners en ondernemers is een belangrijke factor in de energietransitie. Daarom organiseerden we in 2019 diverse ‘markten, loketten, cafés etc.’ over duurzaamheid met het doel bewustwording, bekendheid en initiatieven te vergroten rondom duurzaamheid. In 2020 organiseren wij samen met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom een campagne over energiebesparing voor inwoners o.a. door een online community, energiebespaarboxen en een pop-up energiewinkel. Inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden raken hierdoor geïnspireerd om zelf (sneller) aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun panden en gebouwen. tevens stelden we in 2019 de transitievisie warmte op, die inzicht geeft in de mogelijke alternatieven voor aardgas per wijk. Deze is door de raad vastgesteld en vormt een vertrekpunt voor vervolgacties op het gebied van aardgasvrije wijken.	6.4 Duurzaamheid
30b	Verduurzamen glastuinbouw	Jan-Willem van den Beukel	In samenwerking met glastuinbouwondernemers, de omliggende gemeenten Pijnacker, Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen, Glastuinbouw Nederland en andere stakeholders deden wij een verkenning naar de benodigde hoeveelheid duurzame warmte en een mogelijke invulling daarvan. Mede op basis daarvan blijven wij structureel samenwerken aan een duurzame warmtestructuur in het Oostland, waar een aansluiting op de warmterotonde een belangrijk speerpunt is. Hier lobbyen wij actief voor en brengen dit scherp in bij bijvoorbeeld de regionale energie strategie. Tevens is er aandacht voor de ontwikkeling van lokale duurzame warmtebronnen en de koppeling glastuinbouw-gebouwde omgeving.	6.4 Duurzaamheid en 6.3 Economische ontwikkeling
31	Gemeentelijke inzet duurzaamheid	Jan-Willem van den Beukel	We plaatsten waar mogelijk op gemeentelijke gebouwen zonnepanelen en realiseren tot nu toe al meer dan de 700 in het collegeprogramma opgenomen aantal panelen. Wij stellen een nieuw uitvoeringskader ‘Laadpalen’ op en informeerden u in 2020 over de stand van zaken. We maakten plannen om gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen en informeerden uw Raad hierover per brief. De komende jaren voeren we deze plannen uit.	6.4 Duurzaamheid
32	Innovatiezones glastuinbouw	Jan-Willem van den Beukel	Om doorontwikkeling van innovatieve projecten (ruimtelijk) mogelijk te maken, wijzen we het gebied op en rondom het Horti Science Parc in Bleiswijk aan als (regelluwe) innovatiezone. Het is reeds opgenomen in het vastgestelde Werkboek Oostland. In Q3 2020 starten we (samen met PZH) met het ontwikkelen van beleid hierop.	6.4 Duurzaamheid en 6.3 Economische ontwikkeling
33	Holland Rail Terminal	Jan-Willem van den Beukel	In 2020 voerden we een impactstudie uit waarin de langere termijneffecten van een railterminal zijn onderzocht. ProRail en Logitech onderzochten de inpasbaarheid van een wachtspoor en de capaciteit op het spoor. De HRT moet ‘commitment’ van provincie en rijk over locatiekeuze en financiële bijdragen hebben voor realisatie. Die is er tot op heden (nog) niet gekomen. Het Ministerie van I&W wil een nieuw locatiekeuze onderzoek voor de railterminal en dat onder andere het Rail Service Center in Rotterdam hierin uitgebreid wordt meegenomen. Lansingerland zit in de wachtkamer en is in afwachting of er andere bestaande terminal locaties geschikt zijn voor dit concept en of financiering loskomt. Het ministerie en de HRT initiatiefnemers hebben specifiek aan Lansingerland gevraagd om betrokken te blijven en de gronden ruimtelijk-planologisch beschikbaar te houden. Op dit moment zijn er nog te veel onduidelijkheden en risico’s om verder te gaan. Wanneer de HRT groen licht krijgt om gerealiseerd te worden in Lansingerland buigen we ons over onze positie in het vervolgproces. De gemeente heeft dan een ruimtelijk-planologische opgave voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Vooralsnog focussen wij als gemeente onze bestuurlijke lobbystrategie op het versterken van de Horti Science Campus en de ZoRo. Voor de HRT voeren we op dit moment geen actieve bestuurlijke lobby.	6.3 Economische ontwikkeling
34	Wilderszijde	Jan-Willem van den Beukel	Uw raad heeft in juni 2020 het Masterplan voor Wilderszijde vastgesteld. De (ruimtelijke) kaders voor de nieuwe wijk liggen daarmee vast. De kaders worden uitgewerkt in een bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte). Het bestemmingsplan is momenteel in voorbereiding en wordt in 2021 vastgesteld.	6.1 Ruimtelijke ordening
35	Verlagen woonlasten (OZB)	Jan-Willem van den Beukel	In 2019 en 2020 verlaagden we versneld de OZB tot het landelijk gemiddelde. De gemiddelde OZB in Lansingerland ligt, bij gelijke woningwaarde, reeds onder het landelijk gemiddelde. Hierdoor is voor 2021 en later geen verdere daling van de OZB benodigd.	Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Paragraaf Lokale heffingen
36	Parkmanagement in glastuinbouwgebieden	Jan-Willem van den Beukel	In 2016 voerden we een draagvlakmeting uit voor parkmanagement in glastuinbouwgebieden. Hieruit bleek onvoldoende draagvlak. In 2019 blijkt uit consultatie met bedrijven uit de polders een ongewijzigde situatie. Het niet aanwezig zijn van Glasvezel dat onderdeel kan zijn van Parkmanagement werd als een gemis ervaren. Wij hebben inmiddels overeenstemming met een bedrijf voor de aanleg van een Glasvezelnetwerk in het buitengebied.	6.3 Economische ontwikkeling
37	Snippergroen	Jan-Willem van den Beukel	Het college besloot dit thema nu niet planmatig op te pakken, maar in individuele gevallen maatwerk toe te passen.	5.1 Beheer openbare ruimte en 6.1 Ruimtelijke ordening
38	Bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en culturele verenigingen	Ankie van Tatenhove	Het bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en culturele verenigingen nemen we op in de tarievennota. In Q4 doen wij een voorstel voor het aanpak en planning van de tarievennota	3.1 Sport
39	Sportvoorzieningen laten meegroeien	Ankie van Tatenhove	Het opstellen van het accommodatieplan is wegens corona uitgesteld naar Q4 2020.	3.1 Sport
40	Integraal huisvestingsplan onderwijs	Ankie van Tatenhove	Op 16 juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024 (IHP) vast.	3.3 Onderwijs en kinderopvang
41	Chillplekken voor de jeugd	Ankie van Tatenhove	In november 2019 hebben wij afgezien van het aanwijzen van 3 nieuwe chillplekken (bovenop de 4 reeds aangewezen plekken) naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen hierop. Het proces om te komen tot alternatieve plekken is wegens corona uitgesteld. In Q4 2020 stellen wij een plan op voor de procedure tot het aanwijzen van nieuwe plekken, waarbij we met name ingaan op burgerparticipatie.	4.1 Samenleving en 4.2 Jeugd
42	Intensivering aanpak werk voor kwetsbare jongeren	Ankie van Tatenhove	We hebben extra trajecten ingekocht bij De Jonge Krijger voor de begeleiding van jongeren van 16 tot 27 jaar richting school of werk. We hebben zowel kortdurende trajecten (1-3 maanden) als intensieve trajecten (3-6 maanden) ingekocht. De intensieve trajecten zijn voor jongeren die hulp en ondersteuning van één of meerdere hulpverleners nodig hebben. De Jonge Krijger begeleidt deze jongeren ook in de contacten met hulpverleners. Daarnaast werken we samen met Pro- en VSO-scholen om jongeren die van dit type onderwijs uitstromen naar werk te begeleiden.	4.1 Samenleving en 4.2 Jeugd
43	Cultuurhuis Berkel	Ankie van Tatenhove	Er komt een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. We geven uitvoering aan het hiervoor opgestelde plan.	3.2 Cultuur
44	Cultureel Erfgoed	Ankie van Tatenhove	In 2019 presenteerde het college het onderzoeksrapport Expo Lansingerland en kondigde drie pilots aan. In Q4 evalueren we deze pilots. Daarna doen we een voorstel over hoe we hier vervolg aan geven.	3.2 Cultuur
45	Omgevingswet	Ankie van Tatenhove	Half juli 2020 heeft de raad de Nota Uitganspunten en Koers Omgevingsvisie Lansingerland unaniem vastgesteld. De raadsklankbordgroep, burgers, ketenpartners en stakeholders zijn intensief bij betrokken bij dit proces. De Nota is de basis om te komen tot een concept Omgevingsvisie. Het traject van Toekomstperspectief en Omgevingsplan betrekken we hierbij. Uiterlijk 2022 is er een vastgestelde Omgevingsvisie.	6.1 Ruimtelijke ordening
46	Zelfstandig en minder eenzaam: - aandacht voor ouderen	Ankie van Tatenhove	We hebben Welzijn Lansingerland opdracht gegeven om vanaf augustus 2019 meer capaciteit in te zetten voor de ouderenadviseurs. Hiermee komen we tegemoet aan het groeiend aantal (hulp)vragen van ouderen.	4.4 Maatschappelijke ondersteuning
47	- Praatje Pot Zorgprofessionals	Ankie van Tatenhove	De met Praatje Pot beoogde actviteiten realiseren we via bestaand aanbod en de afspraken die we hierover maken met onze maatschappelijke partners.	4.4 Maatschappelijke ondersteuning
48	- Ontmoeting in de wijken	Ankie van Tatenhove	We hebben de helft van het budget ingezet voor extra hulp in het restaurant van Huize Sint Petrus. Door de gezamenlijke inzet met Laurens kunnen niet alleen bewoners van Petrus, maar ook ouderen in de wijk een warme maaltijd kunnen nuttigen in het restaurant. De andere helft van het budget is besteed aan een interactieve bijeenkomst voor 60 – 70 plussers van Berkel Noord. Ruim 65 bewoners bezochten de bijeenkomst en hebben input gegeven voor toekomstig beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de wijk.	4.4 Maatschappelijke ondersteuning
49	- Domotica	Ankie van Tatenhove	We zijn een programma gestart met de Tessa robots. We onderzoekende resultaten en bepalen daarna of en op welke wijze we hiermee verder willen.	4.4 Maatschappelijke ondersteuning