Meerjarenbegroting

																Bedragen x € 1.000
	Realisatie 2019			Begr 2020			Begr 2021			Begr 2022			Begr 2023			Begr 2024
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en dienstverlening	6.538	883	-5.655	5.531	633	-4.898	5.581	670	-4.910	5.507	687	-4.820	5.507	687	-4.820	5.507	687	-4.820
2. Openbare orde en veiligheid	5.133	63	-5.070	6.184	65	-6.119	6.511	65	-6.446	6.438	65	-6.373	6.438	65	-6.373	6.438	65	-6.373
3. Sport, cultuur en onderwijs	11.488	1.101	-10.387	12.248	1.104	-11.144	11.459	1.100	-10.359	11.353	1.094	-10.260	12.664	1.133	-11.532	13.311	1.133	-12.179
4. Sociaal Domein	40.401	9.127	-31.274	45.095	9.217	-35.878	48.418	10.846	-37.572	49.684	11.677	-38.008	49.325	11.708	-37.616	50.796	11.904	-38.892
5. Kwaliteit openbare ruimte	31.189	15.101	-16.088	32.726	16.913	-15.813	30.565	17.405	-13.160	30.490	17.646	-12.844	31.040	17.846	-13.195	31.981	18.134	-13.847
6. Lansingerland ontwikkelt	9.683	3.939	-5.744	11.853	3.863	-7.990	11.454	3.209	-8.245	9.359	2.759	-6.600	9.737	2.559	-7.178	9.736	2.559	-7.177
7. Grondzaken	60.658	64.128	3.470	27.034	25.735	-1.299	56.567	55.825	-741	44.855	44.106	-748	36.480	35.868	-611	26.330	26.014	-316
Subtotaal Programma's	165.089	94.342	-70.748	140.672	57.530	-83.142	170.554	89.121	-81.433	157.686	78.034	-79.652	151.191	69.866	-81.325	144.098	60.495	-83.603
Lokale heffingen	388	14.815	14.427	366	15.029	14.664	399	16.512	16.114	405	16.882	16.477	410	17.337	16.928	416	17.493	17.077
Algemene uitkering gemeentefonds	0	66.445	66.445	0	69.948	69.948	0	72.232	72.232	0	72.789	72.789	0	74.004	74.004	0	75.736	75.736
Dividend	148	3.885	3.736	5	141.646	141.641	5	566	562	5	301	297	5	226	222	5	151	147
Financieringsfunctie	4.408	4.503	95	3.905	3.488	-417	3.448	3.318	-130	3.175	3.071	-104	1.517	2.599	1.082	1.100	2.723	1.623
Overige algemene dekkingsmiddelen	510	822	312	904	20	-884	573	20	-554	977	20	-958	1.127	20	-1.108	1.126	20	-1.106
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	5.455	90.470	85.015	5.179	230.131	224.953	4.425	92.648	88.223	4.561	93.063	88.501	3.059	94.186	91.128	2.647	96.123	93.476
Stelpost onvoorzien	0	0	0	35	0	-35	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50
Overhead	15.208	32	-15.176	14.169	26	-14.143	17.205	26	-17.179	16.906	26	-16.879	16.043	26	-16.016	15.723	26	-15.697
Geraamd Totaal saldo van baten en lasten	185.752	184.843	-910	160.055	287.688	127.633	192.234	181.795	-10.438	179.203	171.123	-8.080	170.342	164.079	-6.263	162.518	156.644	-5.874
1. Bestuur en dienstverlening	88	0	-87	0	88	88	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sport, cultuur en onderwijs	17	34	17	17	1.040	1.024	5.690	5.952	262	17	156	139	17	99	82	17	343	326
4. Sociaal Domein	84	0	-84	3.013	1.998	-1.016	13	2.577	2.564	13	1.807	1.794	13	363	350	13	2	-11
5. Kwaliteit openbare ruimte	2.407	5.805	3.398	1.485	3.471	1.986	576	1.360	784	591	1.040	450	573	1.106	532	579	1.349	770
6. Lansingerland ontwikkelt	278	270	-8	301	1.565	1.264	41	2.765	2.724	41	399	358	41	39	-2	41	39	-2
7. Grondzaken	12.900	9.063	-3.837	-45	810	855	-71	620	690	-71	633	704	-70	495	566	0	270	270
Algemene dekkingsmiddelen	416	0	-416	170.179	36.511	-133.668	0	2.685	2.685	0	2.925	2.925	0	3.000	3.000	0	1.715	1.715
Overhead	82	317	235	66	626	561	80	764	684	66	1.775	1.710	66	1.799	1.734	66	2.871	2.805
Subtotaal Mutaties reserves	16.272	15.489	-782	175.015	46.208	-128.807	6.329	16.768	10.438	656	8.736	8.080	639	6.902	6.263	715	6.589	5.874
Geraamde resultaat	202.024	200.332	-1.692	335.070	333.895	-1.175	198.563	198.563	0	179.859	179.859	0	170.981	170.981	0	163.233	163.233	0

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2021-2024. Het opnemen van het overzicht van incidentele baten en lasten is gebaseerd op artikel 19 van het BBV. Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten?

Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

	Bedragen x € 1.000
	2021	2022	2023	2024
INCIDENTELE LASTEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening	45	0	0	0
Versterken burgerparticipatie	45	0	0	0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs	5.611	-547	59	0
Instellen bestemmingsreserve 1e inrichting en OLP	1.000	0	0	0
Instellen reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	4.673	0	0	0
Bevordering sportdeelname	-60	0	0	0
Werken door derden (uitbesteding)	-2	-2	59	0
Kunstzinnige vorming	0	105	0	0
Cultuurhuis Blok B	0	-650	0	0
Programma 4 - Sociaal domein	1.976	1.761	233	0
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel PGB Jeugd	380	310	0	0
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel GR Jeugdhulp	1.546	1.406	233	0
Taakstelling Rotterdampas	50	0	0	0
Budgetten Pubers in de spotlight en Eenzamen aan boord	0	45	0	0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte	283	67	24	0
Beheer en onderhoud groen	48	0	0	0
Inhuur derden	18	0	0	0
Project Zwerfafval	73	73	0	0
Gebiedsontwikkeling Bosland	150	0	0	0
Aanschaf en vervanging software Riolering	0	0	30	0
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve	-6	-6	-6	0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt	1.744	-295	0	0
Verhogen bijdrage Recreatieschap Rottemeren	1.450	0	0	0
Omgevingswet	300	0	0	0
Advisering erfgoed/monumenten	7	0	0	0
Inhoudelijke toets- en controleondersteuning	5	0	0	0
Inhuur archeologie	12	0	0	0
Inhuur constructeur	100	0	0	0
Inhuur extra toezichthouders	125	0	0	0
Inzet kleinschalig pendelvervoer	60	0	0	0
Op afroep dossiers uitbesteden	70	0	0	0
Studie ZoRo	50	0	0	0
Vervolgonderzoeken mobiliteitvisie	50	0	0	0
Tuin van de toekomst	22	0	0	0
Terugdraaien onderzoek Middengebied	-170	-120	0	0
Terugdraaien onderzoek Randstadrail	-62	0	0	0
Terugdraaien Kennis en innovatie Greenport	-175	-175	0	0
Terugdraaien Perspectief centrum ontw.Bhoek	-100	0	0	0
Programma 7 - Grondzaken	55.779	44.054	35.817	26.033
Grondexploitaties	55.708	43.983	35.747	26.033
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve	71	71	70	0
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	492	213	0	0
Instellen stelpost dekking Zomerrapportage	463	213	0	0
Inhuur t.b.v. organisatie ontwikkeling	200	0	0	0
Inzetten stelpost formatiegroei	-171	0	0	0
Overzicht Overhead	772	274	0	0
Eenmalige implementatiekosten E-HRM pakket	215	22	0	0
Inhuur projectleider E HRM pakket	132	42	0	0
Recruitment organisatie optuigen	150	150	0	0
Onderzoek naar doorontwikkeling LSL Academie	100	0	0	0
Visie op huisvesting	100	0	0	0
Onderzoeks- en implementatiebudget recruitment	60	60	0	0
Begrotingsresultaat naar algemene reserve	15	0	0	0
Totaal incidentele lasten	66.702	45.527	36.133	26.033
INCIDENTELE BATEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening	45	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. versterken burgerparticipatie	45	0	0	0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs	6.011	158	66	310
Onttrekking algemene reserve t.b.v. instellen bestemmingsreserve 1e inrichting en OLP	1.000	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. instellen eserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	4.673	0	0	0
Onttrekking Overdracht schoolgebouwen	120	63	14	14
Onttrekking reserve 1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	98	35	52	272
Onttrekking reseve onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur	60	60	0	0
Onttrekking reserve ombuiging t.b.v. uitwerking Sportvisie	60	0	0	0
Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting PO	0	0	0	24
Programma 4 - Sociaal domein	2.577	1.807	363	2
Onttrekking reserve sociaal domein t.b.v. onderdelen Jeugd	2.174	1.734	361	0
Onttrekking reserve sociaal domein t.b.v. veranderopgave	403	0	0	0
Correctie onttrekking reserve WMO	0	74	2	2
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte	73	73	0	0
Bijdrage Afvalfonds voor project Zwerfafval	73	73	0	0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt	2.915	399	39	39
Bouwleges	150	0	0	0
Onttrekking en afboeking reserve actieplan omgevingswet	300	0	0	0
Onttrekking reserve ombuiging t.b.v. Greenport centrum kennis innovatie	250	250	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Perspectief centrumontw. Bhoek	200	0	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Middengebied	170	120	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. netwerkstudie Randstadrail	100	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. verhogen bijdrage Recreatieschap Rottemeren	1.450	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inhuur A13	97	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. vervolgonderzoeken mobiliteitvisie	50	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inzet kleinschalig pendelvervoer	60	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. studie ZoRo	50	0	0	0
Onttrekkingen overige reserves	38	29	39	39
Programma 7 - Grondzaken	56.442	44.736	36.361	26.281
Grondexploitaties	55.822	44.103	35.866	26.011
Onttrekking algemene reserve t.b.v. actualisatie Grex en MPG 2019	620	633	495	270
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	2.885	2.925	3.000	1.715
Onttrekking reserve financieringsstructurering t.b.v. dividendderving Eneco en Stedin	2.660	2.925	3.000	1.715
Precariobelasting kabels/leidingen	200	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inhuur projectleider veranderopgave	25	0	0	0
Overzicht Overhead	764	1.775	1.799	2.871
Onttrekking algemene reserve t.b.v. E HRM pakket	347	64	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoek naar doorontwikkeling LSL Academie	100	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. visie op huisvesting	100	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoeks- en implementatiebudget recruitment	60	60
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Rotterdampas	50	0	0	0
Onttrekkingen diverse reserves i.v.m. gewijzigde kostensoort	107	233	44	44
Begrotingsresultaat onttrekken aan algemene reserve	0	1.419	1.755	2.827
Totaal incidentele baten	71.712	51.874	41.629	31.219
Saldo incidenteel (lasten minus baten)	-5.009	-6.348	-5.496	-5.186
Saldo Begroting 2021 - 2024, inclusief incidenteel	0	0	0	0
Saldo Begroting 2021 - 2024, excl. incidenteel	-5.009	-6.348	-5.496	-5.186

In onderstaande tabel staat de recapitulatie van het begrotingsevenwicht 2021-2024. Hierin zijn de totale lasten en baten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reservemutaties gesplitst in incidenteel en structureel. Het begrotingsevenwicht is het resultaat van de structurele baten minus de structurele lasten. In 2021 is het structurele begrotingstekort € 5,0 miljoen. Dit betekent dat er in 2021 voor € 5,0 miljoen aan structurele lasten worden gedekt met incidentele baten, met name onttrekkingen uit reserves. In de jaren 2022-2024 bedraagt het structurele begrotingstekort respectievelijk € 6,3 miljoen, € 5,5 miljoen en € 5,2 miljoen.

										Bedragen x € 1.000
Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begr 2021			Begr 2022			Begr 2023			Begr 2024
	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.
Lasten programma 1	5.581	45	5.536	5.507	0	5.507	5.507	0	5.507	5.507	0	5.507
Lasten programma 2	6.511	0	6.511	6.438	0	6.438	6.438	0	6.438	6.438	0	6.438
Lasten programma 3	11.459	-62	11.521	11.353	-547	11.900	12.664	59	12.605	13.311	0	13.311
Lasten programma 4	48.418	1.976	46.442	49.684	1.761	47.923	49.325	233	49.092	50.796	0	50.796
Lasten programma 5	30.565	289	30.276	30.490	73	30.417	31.040	30	31.010	31.981	0	31.981
Lasten programma 6	11.453	1.744	9.709	9.359	-295	9.654	9.737	0	9.737	9.736	0	9.736
Lasten programma 7	56.567	55.850	717	44.854	44.124	730	36.480	35.887	593	26.330	26.033	297
Totaal lasten programma's	170.553	59.842	110.712	157.686	45.116	112.569	151.191	36.209	114.982	144.099	26.033	118.066
Baten programma 1	670	0	670	687	0	687	687	0	687	687	0	687
Baten programma 2	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
Baten programma 3	1.100	0	1.100	1.094	0	1.094	1.133	0	1.133	1.133	0	1.133
Baten programma 4	10.846	0	10.846	11.677	0	11.677	11.708	0	11.708	11.904	0	11.904
Baten programma 5	17.405	73	17.332	17.646	73	17.573	17.846	0	17.846	18.134	0	18.134
Baten programma 6	3.209	150	3.059	2.759	0	2.759	2.559	0	2.559	2.559	0	2.559
Baten programma 7	55.825	55.822	3	44.106	44.103	3	35.868	35.865	3	26.014	26.011	3
Totaal baten programma's	89.121	56.045	33.075	78.034	44.176	33.857	69.866	35.865	34.001	60.495	26.011	34.484
Saldo van baten en lasten programma's	-81.433	-3.796	-77.637	-79.652	-940	-78.711	-81.325	-344	-80.981	-83.603	-22	-83.581
Lasten algemene dekkingsmiddelen	4.425	492	3.932	4.561	213	4.348	3.059	0	3.059	2.647	0	2.647
Lasten overhead	17.205	757	16.448	16.906	274	16.632	16.043	0	16.043	15.723	0	15.723
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal lasten diverse	21.680	1.249	20.430	21.517	487	21.030	19.151	0	19.151	18.420	0	18.420
Baten algemene dekkingsmiddelen	92.648	200	92.448	93.063	0	93.063	94.186	0	94.186	96.123	0	96.123
Baten overhead	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	92.674	200	92.474	93.089	0	93.089	94.213	0	94.213	96.149	0	96.149
Saldo van diverse	70.994	-1.049	72.044	71.572	-487	72.059	75.062	0	75.062	77.729	0	77.729
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	-10.438	-4.846	-5.593	-8.080	-1.426	-6.653	-6.263	-344	-5.919	-5.874	-22	-5.852
Stortingen in reserves	6.329	5.612	718	656	-76	732	639	-76	715	715	0	715
Onttrekkingen aan reserves	16.768	15.466	1.302	8.736	7.698	1.038	6.902	5.764	1.138	6.589	5.208	1.381
Geraamd resultaat	0	5.009	-5.009	0	6.348	-6.346	0	5.496	-5.496	0	5.185	-5.186
Totaal structurele lasten	198.563	66.703	131.860	179.859	45.526	134.331	170.981	36.133	134.848	163.233	26.033	137.200
Totaal structurele baten	198.563	71.712	126.851	179.859	51.874	127.985	170.981	41.629	129.352	163.233	31.219	132.015
Saldo totaal, incidenteel en structureel	0	5.009	-5.009	0	6.348	-6.346	0	5.496	-5.496	0	5.186	-5.186

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

				Bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december)	Realisatie 2019	Begr 2020	Begr 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024
Immateriële vaste activa	12.225	15.167	16.018	15.926	15.834	15.964
Materiële vaste activa	206.414	220.597	232.316	236.138	233.639	224.662
Financiële vaste activa	4.572	4.467	2.365	2.334	2.302	2.271
Vaste activa	223.212	240.231	250.699	254.398	251.776	242.897
Voorraad gronden in exploitatie	101.796	100.100	71.125	61.093	47.091	30.703
Voorraden	101.796	100.100	71.125	61.093	47.091	30.703
Overige activa	30.268	115.709	92.315	75.613	17.681	28.606
Kortlopende vorderingen	30.268	115.709	92.315	75.613	17.681	28.606
TOTAAL ACTIVA	355.275	456.039	414.139	391.105	316.548	302.206
Passiva (per 31 december)	Realisatie 2019	Begr 2020	Begr 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024
Algemene reserves	105.052	68.205	59.361	57.052	54.609	52.078
Bestemmingsreserves	8.711	174.885	173.292	167.797	163.962	161.266
Eigen vermogen (1)	113.763	243.090	232.653	224.850	218.572	213.345
Voorzieningen voor risico's (niet GREX)	5.089	5.027	4.965	4.903	4.841	4.841
Voorziening beklemde middelen (riolering)	14.218	15.552	16.422	17.451	18.433	21.517
Voorzieningen	19.307	20.579	21.388	22.355	23.274	26.358
Langlopende leningen	183.714	156.367	138.098	121.900	52.702	40.503
Nog aan te trekken leningen
Vaste schulden	183.714	156.367	138.098	121.900	52.702	40.503
Handelscrediteuren	10.005	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige passiva	28.486	29.003	15.000	15.000	15.000	15.000
Kortlopende schulden	38.491	36.003	22.000	22.000	22.000	22.000
TOTAAL PASSIVA (2)	355.275	456.039	414.139	391.105	316.548	302.206
Solvabiliteit (1/2)	32%	53%	56%	57%	69%	71%

De cijfers over 2020 betreffen de werkelijke aantallen, per 1 januari, van inwoners en woningen en die van leerlingen VO per juli 2017.

Het geraamde aantal inwoners vanaf 2021 is gebaseerd op de bevolkingsprognose van mei 2020.

Het geraamde aantal woningen vanaf 2021 is gebaseerd op de woningbouwplanning van juli 2019.

Het geraamde aantal leerlingen VO vanaf 2021 is gebaseerd op leerling prognose uit 2019 uitgevoerd door Pronexus.

Hieronder worden per jaar de onderdelen genoemd waarop de hoogte van het groei gerelateerde gedeelte van de Algemene Uitkering is gebaseerd:

Aantal per 1 januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inwoners	62.383	63.600	64.600	65.900	67.600
toename in begrotingsjaar	750	1.217	1.000	1.300	1.700
Woonruimten	24.030	24.480	24.930	25.380	25.830
toename in begrotingsjaar	275	450	450	450	450
Leerlingen VO	4.396	4.393	4.440	4.522	4.605

Inflatiecorrectie

Medio maart 2020 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 uitgebracht. De verwachte prijscorrectie (inflatie) in 2021 e.v. bedraagt 1,6%. De uitgavenramingen 2021 worden niet met inflatie verhoogd.

Loonontwikkelingen

De VNG en de vakbonden hebben op 12 september 2019 de huidige CAO Gemeente 2019-2020 bekrachtigd. Deze CAO loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Op het moment van het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe CAO bekend. Het is nog niet bekend wanneer deze bekrachtigd. Dit heeft er toe geleid dat in de begroting geen rekening is gehouden met een nieuwe CAO.

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Daarmee verviel de huidige sectorale arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO en de daarop gebaseerde regelingen. In de plaats daarvan is gekomen de Cao Gemeenten. De Cao Gemeenten kent dezelfde bepalingen als de CAR-UWO, maar is aangepast aan het vanaf 1 januari 2020 geldende recht (Burgerlijk Wetboek en Wet cao).

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen en leges

• Belastingen

De tarieven van de algemene belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn in deze begroting met 1,6% geïndexeerd. Uit de doorrekening van de kosten blijkt dat verhoging van de belastingen noodzakelijk is om kostendekkend te blijven. 

• Leges

De tarieven van de leges worden niet standaard geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat in relatie tot de kostendekkendheid de leges moeten worden aangepast zullen de tarieven worden aangepast.

Rente ontwikkelingen

• Interne Rekenrente

De door te berekenen rente aan investeringen exclusief grondexploitaties bedraagt 0,75% vanaf 2020. De door te berekenen rente aan grondexploitaties is, conform de regels van het BBV, 1,70%.

• Nieuwe langlopende geldleningen

Voor nieuw af te sluiten langlopende leningen, onder andere in verband met herfinanciering van bestaande leningen wordt vanaf 2020 1,5% gehanteerd.

• Rente ontwikkeling grondexploitatie

Conform het MPG 2019 waarin de grondexploitaties zijn bijgesteld is ook het bedrag aan toegerekende rente aangepast naar 1,70%. Dit heeft te maken met de mutaties op de kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie.

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de taakveldindeling vanuit de BBV-voorschriften.

						Bedragen x € 1.000
	2021		2022		2023		2024
(sub)taakvelden	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	2.659	0	2.659	0	2.659	0	2.659	0
0.2 Burgerzaken	2.748	670	2.675	687	2.675	687	2.675	687
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	160	1	159	1	158	1	157	1
0.4 Overhead	17.379	26	17.079	26	16.216	26	15.897	26
0.5 Treasury	3.453	3.884	3.179	3.372	1.522	2.825	1.105	2.874
0.61 OZB woningen	399	8.756	405	8.954	410	9.089	416	9.223
0.62 OZB niet-woningen	0	7.212	0	7.583	0	7.904	0	7.925
0.64 Belastingen overig	0	544	0	344	0	344	0	344
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	72.232	0	72.789	0	74.004	0	75.736
0.8 Overige baten en lasten	602	275	1.087	275	1.483	275	1.483	275
0.10 Mutaties reserves	6.329	16.768	656	8.736	639	6.902	715	6.589
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoofdtaakveld: 0	33.728	110.369	27.898	102.768	25.760	102.058	25.105	103.681
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.732	47	3.728	47	3.728	47	3.728	47
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.645	65	2.576	65	2.576	65	2.576	65
Hoofdtaakveld: 1	6.377	112	6.304	112	6.304	112	6.304	112
2.1 Verkeer en vervoer	10.228	697	10.440	690	10.831	691	11.207	690
2.2 Parkeren	84	0	78	0	78	0	79	0
2.5 Openbaar vervoer	159	0	160	0	160	0	160	0
Hoofdtaakveld: 2	10.471	697	10.678	690	11.069	691	11.446	690
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	143	86	143	86	143	86	143	86
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	210	175	207	175	207	175	207	175
3.4 Economische promotie	833	4	783	4	861	4	861	4
Hoofdtaakveld: 3	1.186	264	1.133	264	1.211	264	1.211	264
4.1 Openbaar basisonderwijs	373	0	373	0	373	0	373	0
4.2 Onderwijshuisvesting	4.946	227	4.970	221	5.657	208	6.255	208
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.922	273	1.837	273	1.899	324	1.834	324
Hoofdtaakveld: 4	7.241	500	7.180	493	7.929	532	8.462	532
5.1 Sportbeleid en activering	169	0	89	0	169	0	269	0
5.2 Sportaccommodaties	4.669	2.397	4.863	2.430	4.560	2.390	4.746	2.417
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	499	0	499	0	984	0	984	0
5.4 Musea	16	0	16	0	16	0	16	0
5.5 Cultureel erfgoed	40	0	34	0	34	0	34	0
5.6 Media	955	0	955	0	955	0	955	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.828	296	5.833	296	6.018	296	6.107	296
Hoofdtaakveld: 5	14.177	2.693	12.289	2.726	12.736	2.686	13.111	2.713
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.606	44	9.737	44	10.009	44	10.357	44
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	13.739	10.582	14.884	11.404	15.141	11.414	15.396	11.614
6.4 Begeleide participatie	318	0	318	0	318	0	318	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.644	0	1.825	0	1.845	0	1.845	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.224	0	1.279	0	1.337	0	1.400	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.774	262	7.494	270	8.521	291	9.786	287
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	15.617	0	14.694	0	12.779	0	12.418	0
Hoofdtaakveld: 6	48.922	10.887	50.232	11.718	49.952	11.749	51.521	11.945
7.1 Volksgezondheid	358	3	358	3	358	3	358	3
7.2 Riolering	5.249	6.657	5.425	6.843	5.604	7.025	5.799	7.274
7.3 Afval	6.122	7.333	6.172	7.362	6.187	7.419	6.196	7.432
7.4 Milieubeheer	3.237	204	3.237	204	3.215	204	3.215	204
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	217	212	216	212	217	212	217	212
Hoofdtaakveld: 7	15.183	14.408	15.408	14.623	15.581	14.862	15.785	15.124
8.1 Ruimtelijke ordening	1.532	7	1.567	7	1.656	7	1.656	7
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	56.825	55.973	44.963	44.254	36.588	36.017	26.438	26.162
8.3 Wonen en bouwen	2.921	2.652	2.207	2.202	2.194	2.002	2.193	2.002
Hoofdtaakveld: 8	61.278	58.633	48.737	46.464	40.438	38.026	30.287	28.171
Eindtotaal	198.563	198.563	179.859	179.859	170.981	170.981	163.233	163.233

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

#	Taakveld	Indicator	Waarde	Periode
1.	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	6,49 FTE per 1.000 inwoners	2020
2.	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	5,63 FTE per 1.000 inwoners	2020
3.	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 629,85 per inwoner	2019
4.	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	14,10% van totale loonsom + externe inhuur	2019
5.	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	9,57% van de totale lasten	2019
6.	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	91 per 10.000 inwoners	2019
7.	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	0,7 per 1.000 inwoners	2019
8.	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	3,0 per 1.000 inwoners	2019
9.	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	1,9 per 1.000 inwoners	2019
10.	1. Veiligheid	Vernieling	3,9 per 1.000 inwoners	2019
11.	3. Economie	Functiemenging	53,20%	2019
12.	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	122,8 per 1.000 inwoners (15-74 jr)	2019
13.	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	0,17 per 1.000 leerlingen	2017
14.	4. Onderwijs	Relatief verzuim	30,65 per 1.000 leerlingen	2018
15.	4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	1,10%	2017
16.	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	40,10%	2016
17.	6. Sociaal domein	Banen	693,4 per 1.000 inwoners (15-65 jr)	2019
18.	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	1,00%	2018
19.	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	3,00%	2018
20.	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	74,50%	2019
21.	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	1,00%	2018
22.	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	18,1 per 1.000 inwoners (18 jr en ouder)	2019
23.	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	16,1 per 1.000 inwoners (15-65jr)	2019
24.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	8,6% van alle jongeren (tm 18 jr)	2019
25.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	0,60%	2019
26.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	0,20%	2019
27.	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	34 per 1.000 inwoners (15-65jr)	2019
28.	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	186,2kg per inwoner	2018
29.	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	7,50%	2018
30.	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	€ 349.000	2019
31.	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	8,4 per 1.000 woningen	2018
32.	8. Vhrosv	Demografische druk	57,70%	2020
33.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 831	2020
34.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 889	2020
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 21 september 2020)