Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
| Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 40.180 | 51.241 | 37.376 | 24.440 | -12.936 | |
| Baten | 42.711 | 50.456 | 36.659 | 29.830 | -6.829 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 2.531 | -785 | -717 | 5.390 | 6.107 | |
| Onttrekkingen | 5.314 | 720 | 720 | 1.291 | 572 | |
| Toevoegingen | 6.435 | -70 | -70 | 8.108 | 8.179 | |
| Mutaties reserves | -1.122 | 790 | 790 | -6.817 | -7.607 | |
| Resultaat | 1.409 | 5 | 73 | -1.427 | -1.500 | |
Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke voorwaarden. We produceerden en verkochten bouwgrond. Hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 40.180 | 51.241 | 37.376 | 24.440 | -12.936 | |
| Baten | 42.711 | 50.456 | 36.659 | 29.830 | -6.829 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 2.531 | -785 | -717 | 5.390 | 6.107 | |
| Onttrekkingen | 5.314 | 720 | 720 | 1.291 | 572 | |
| Toevoegingen | 6.435 | -70 | -70 | 8.108 | 8.179 | |
| Mutaties reserves | -1.122 | 790 | 790 | -6.817 | -7.607 | |
| Resultaat | 1.409 | 5 | 73 | -1.427 | -1.500 | |
De grondexploitaties worden budgettair neutraal begroot. Het saldo van de projecten wordt, behoudens de winst- of verlies name die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. In 2023 behaalden wij de volgende resultaten op onze projecten:
Winstnames:
• Project Oudeland: € 4,73 mln.
• Project Wilderszijde: € 0,01 mln.
• Project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde: € 0,11 mln.
• Project Meerpolder: € 1,00 mln.
Totaal: € 5,85 mln.
Verliesnames:
• Project Berkel Centrum West: € 0,38 mln.
• Project Westpolder-Bolwerk: € 0,23 mln.
• Project Leeuwenhoekweg: € 0,17 mln.
• Landscheidingspark Horeca: - € 0,20 mln.
Totaal: € 0,98 mln.
Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van € 4,87 miljoen op onze projecten. Gezien er in de begroting reeds uitgegaan was van een dotatie aan de voorziening verlieslatende complexen van € 0,71 miljoen en een hogere verliesvoorziening voor Sporthoeklaan van € 0,56 miljoen was voorzien, is er een voordeel van € 6,1 miljoen ontstaan ten opzichte van de begroting.
Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2020 is besloten dat het resultaat direct wordt verrekend met de algemene reserve, behalve voor project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde. Voor dit project wordt de winstname opgenomen in de dekkingsreserve kapitaallasten RvR De Groenzoom.
De overige verschillen zijn kleiner dan € 200.000 en daarom niet verklaard.
| Kengetal | Begroot 2023 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
| Grondexploitatie | ||
| Aantal woningen gronduitgifte | 265 | 35 |
| Verkoop van bedrijventerreinen | ca. 1,85 ha | ca. 4,37 ha |
Binnen de diverse woningbouwprojecten is grond voor 35 woningen uitgegeven. Op bedrijventerrein Oudeland is in 2023 4,37 ha grond uitgegeven.