Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Meedoen in een vitale samenleving
De gemeente werkt aan een passend voorzieningenniveau voor Lansingerland. Daarmee dragen we bij aan de gezondheid en kansengelijkheid van onze inwoners en aan de leefbaarheid in onze wijken. 

We zorgen voor voldoende en passende binnensportaccommodaties waarmee we ook het bewegingsonderwijs in onze gemeente waarborgen. We investeren in cultuur met het faciliteren van bibliotheken, culturele activiteiten en de lokale omroep. 

In samenwerking met de schoolbesturen geven we uitvoering aan onze taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting van onze scholen. Daarnaast contracteren wij leerlingenvervoer en handhaven we de leerplicht. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners van alle leeftijden sportief en cultureel actief zijn. Daarom dragen we bij een actief verenigingsleven, stimuleren we de organisatie van aansprekende evenementen en zorgen we voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begr 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten 13.232 14.388 16.425 14.724 -1.701
Baten 1.787 1.595 2.331 2.261 -69
Totaal saldo van baten en lasten -11.445 -12.793 -14.094 -12.462 1.632
Onttrekkingen 8.556 1.373 4.778 3.503 -1.275
Toevoegingen 7.626 0 3.142 3.235 93
Mutaties reserves 930 1.373 1.636 268 -1.368

Beleidsveld Sport

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lansingerland sportief op de kaart
Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en beheren van sportaccommodaties en door middel van subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen. 
Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende en geschikte sportmogelijkheden hebben voor ons groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.

Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begr 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten 2.544 2.252 2.586 2.671 85
Baten 734 639 812 855 43
Totaal saldo van baten en lasten -1.810 -1.614 -1.774 -1.816 -42
Onttrekkingen 100 0 0 0 0
Toevoegingen 0 0 46 46 0
Mutaties reserves 100 0 -46 -46 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 85.000 nadeel)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 43.000 nadeel) 
De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties
Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland
Cultuur is een bindmiddel voor onze samenleving en is medebepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) is vastgelegd wat wij willen bereiken met en op het gebied van cultuur in onze gemeente: een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.

Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begr 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten 1.680 2.244 2.300 2.106 -194
Baten 39 39 127 106 -21
Totaal saldo van baten en lasten -1.641 -2.205 -2.174 -2.001 173
Onttrekkingen 382 38 234 234 0
Toevoegingen 168 0 296 389 93
Mutaties reserves 214 38 -61 -154 -93

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 195.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 21.000 nadeel) 
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij
Onze doelen, vastgelegd in de visienota Onderwijs 2017-2025, zijn:
-    Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar
-    Het onderwijs sluit aan bij de veranderende behoeften en wensen van de samenleving
-    Gemeente en onderwijs zorgen samen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben
-    Kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. 
Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Verder hebben ze duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen Voorbereidend Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs, de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven. 

Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begr 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten 9.008 9.891 11.538 9.946 -1.592
Baten 1.014 917 1.391 1.300 -91
Totaal saldo van baten en lasten -7.994 -8.974 -10.147 -8.646 1.501
Onttrekkingen 8.075 1.334 4.543 3.268 -1.275
Toevoegingen 7.458 0 2.800 2.800 0
Mutaties reserves 617 1.334 1.743 468 -1.275

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 1.593.000 voordeel)
Onderwijshuisvesting (€ 1.127.000 voordeel)estuur. De overdracht vindt plaatst in 2024 in plaats van 2023 waardoor de uitgave in 2024 zal worden gedaan. Dit leidt tot een voordeel van €511.000 in 2023. Doordat dit bedrag niet onttrokken zal worden (zie mutaties reserves) blijft het bedrag beschikbaar in de reserve.
Er staat een bedrag begroot voor € 511.000 voor verduurzaming van Het Baken ten behoeve van de overdracht van het schoolb
        
De start van twee nieuwe scholen in Lansingerland is uitgesteld naar 2024, hierdoor zijn er minder onderwijsleerpakketten uitgekeerd dan begroot. In 2023 geeft dit een voordeel van € 380.000. Doordat dit bedrag niet onttrokken zal worden (zie mutaties reserves) blijft het bedrag beschikbaar in de reserve.

Voor huur tijdelijke huisvesting zijn minder huurkosten gemaakt door uitstel van tijdelijke huisvesting van twee nieuwe scholen in Wilderszijde. In 2023 geeft dit een voordeel van € 190.000. Doordat dit bedrag niet onttrokken zal worden (zie mutaties reserves) blijft het bedrag beschikbaar in de reserve.

Door uitstel van verhuizingen binnen het Integraal Huisvestingsplan, geeft 2023 een voordeel van € 230.000 op verhuiskosten van tijdelijke huisvesting. Deze kosten zullen dus in 2024 terecht komen, daarom is een budgetoverheveling aangevraagd.

Binnen onderwijshuisvesting vinden nog overige kleine afwijkingen plaats welke resulteren in  €184.000 nadeel.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (€ 194.000 voordeel)
Door het herinrichten van de subsidieregelingen voor peuteropvang en onderwijsachterstanden, keerden we in 2023 een lager subsidiebedrag uit voor peuteropvang. Dit resulteert in een voordeel van € 194.000 in 2023. 

Nationaal Programma Onderwijs (€ 169.000 voordeel)         
De gemeente heeft in totaal € 1.339.000 ontvangen van het Rijk ten behoeve van het NPO wat tot en met juli 2025 besteed mag worden. In 2023 zijn er minder kosten gemaakt dan begroot, wat een voordeel veroorzaakt van € 169.000. Het resterende budget is op de balans gezet. Daarmee is de uitvoering van het programma budgettair neutraal. 

Overig (€ 103.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 91.000 nadeel) 
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (€ 1.275.000 nadeel)
Het verschil in reserve mutaties is veroorzaakt door lagere onttrekkingen uit bestemmingsreserves. Bij de lasten staat toegelicht hoe deze verschillen ontstaan. De lagere onttrekkingen hebben betrekking op het uitblijven van de overdracht van verduurzaming Het Baken (€ 511.000 nadeel), minder onderwijs leerpakketten (€ 380.000 nadeel) en minder tijdelijke huisvestingskosten (huur en afschrijving) (€ 384.000 nadeel). 

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs
Kengetal Begroot 2023 Realisatie 2023
Sport
Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs 2 2
Bezettingspercentage gymzalen 32% 28%
Aantal gebruikte strippenkaarten 400 0
Aantal verenigingen met aanbod G-sport 9 7
% rookvrije buitensportverenigingen 55% 66%
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) 75 73
Cultuur
Aantal placemaking-activiteiten 10 2
Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven 40 38
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 20 17
Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform 4 3
Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek 15% 15%
Totaal aantal uitleningen 130.000 314.706
Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten 1.200 2.245
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek 450 nnb
Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs 6.757 6.592
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 20 20
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG 3 nnb
Trajecten Jeugdcoach op School 550 512
Handhaving leerplicht 5 7
% Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd 100% 100%
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 8 8
- Waarvan VVE 6 6
Aantal afgegeven VVE indicaties 60 99
% op tijd gereden ritten leerlingenvervoer 94% 93,5%
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer 270 287
Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer 100% 100%

Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Terug naar navigatie - Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs   
Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om een aantal uren bewegingsonderwijs aan te bieden. De norm hiervoor is in 2020 verhoogd van 1,5 naar 2,0 lesuur (45 minuten) per week. Scholen hebben drie jaar om aan deze nieuwe norm te voldoen. De gemeente moet zorgdragen voor voldoende en adequate accommodaties voor het uitvoeren van dit bewegingsonderwijs. In het schooljaar 2023-2024 voldoen alle scholen aan de norm. Dat betekent dat de gemeente voldoende gymaccommodaties heeft voor het primair onderwijs. 

Bezettingspercentage gymzalen
Per jaar is een gymzaal circa 1.500 uur beschikbaar voor gebruik door sportverenigingen en particuliere gebruikers. Het werkelijke jaarlijkse gebruik, gedeeld door deze 1.500 uur, bepaalt het bezettingspercentage. Via de tarievennota zijn de tarieven voor de gymzalen verlaagd met als doel om  meer gymzalen te verhuren in plaats van 1/3 sporthallen. De nieuwe tarieven zijn pas in augustus 2023 van kracht geworden. Mede hierdoor is het gewenste resultaat nog niet bereikt.

Aantal gebruikte strippenkaarten
Na afloop van de coronamaatregelen hebben we het project strippenkaarten stopgezet. Het programma bracht voor de sportaanbieders te veel administratieve lasten. Daarnaast was het programma ook niet meer noodzakelijk na de coronapandemie.

Aantal verenigingen met aanbod G-sport
Verschillende verenigingen bieden activiteiten aan die specifiek gericht zijn of rekening houden met sporters met beperkingen (mentaal of fysiek)

Percentage rookvrije buitensportverenigingen
Het percentage buitensportverenigingen dat een rookvrij sportterrein heeft. 

Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) 
De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen. Op deze indicatoren scoort Lansingerland respectievelijk 54, 96, 81 en 63 punten. Hiermee komen we op een gemiddelde score van 73 punten.

Deelnemers expeditie Lansingerland
Expeditie Lansingerland is het sport- en cultuurprogramma voor jongeren uit Lansingerland. Via de expeditie kunnen jongeren tijdens de vakanties kennis maken met verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Het aantal deelnemers opgenomen in de begroting 2023 was een schatting op basis van aantal beschikbare plekken tijdens de expeditie. Het aantal deelnemers is afhankelijk van meerdere factoren waar we vanuit beleid niet direct invloed op hebben. 

Aanvragen Volwassenenfonds Lansingerland
Via het Volwassenenfonds kunnen volwassen inwoners een vergoeding krijgen voor de kosten voor contributie bij een sportaanbieder.

Aantal activiteiten door Stichting Cultuurhuis
Het Cultuurhuis Casa Cadanza wordt een plek van waarde met culturele activiteiten voor inwoners, bezoekers en toeristen.

Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven
Culturele organisaties kunnen gebruik maken van twee regelingen: de subsidieregeling Sociaal Domein & Cultuur en de opstartsubsidie ‘Levendig Lansingerland’.

Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 
De Cultuurtrein is een programma voor cultuureducatie voor basisscholen met o.a. trainingen en coaching van leraren, co-teaching waarbij een kunstvakdocent de leraar ondersteunt en aanvult, culturele inspiratie-activiteiten voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders.

Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform 
De cultuurcoach van Lansingerland Beweegt organiseert het Cultuurplatform waar culturele organisaties elkaar ontmoeten, kennis delen en komen tot samenwerking. Daarnaast biedt het platform ondersteuning in professionalisering. Het Cultuurplatform vindt eens in de 2 maanden plaats.

Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland
Het percentage inwoners dat gebruik maakt van bibliotheektaken: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. 

Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland
Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. 

Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten bij Bibliotheek Oostland
Het totaal aantal deelnemers aan door de bibliotheek georganiseerde sociaal/culturele activiteiten. 

Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland 
De Piëzo-methodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om mee te doen) te vergroten. 

Aantal leerlingen primair onderwijs en het aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland.

Aantal Integrale Huisvestingsprojecten
Huisvestingsprojecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het IHP. 

Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG
Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) of Energieneutrale Gebouwen (ENG).

Trajecten Jeugdcoach op School 
Op elke basisschool binnen onze gemeente is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS). De JOS’ers bieden ondersteuning aan ouders, leerlingen en leerkrachten. 

Handhaving leerplicht
De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim.

Percentage jaarlijkse GGD onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus 
Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een onderzoek plaats op basis van de geldende voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Het aantal jaarlijkse onderzoeken dat wij inkopen is gebaseerd op het aantal locaties dat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat.

Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 
Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). 

Aantal afgegeven VVE indicaties 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft aan wanneer peuters in aanmerking komen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

Percentage op tijd gereden ritten leerlingenvervoer
Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden.

Aantal beschikkingen leerlingenvervoer
Dit betreft alle toekenningen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets- en kilometervergoeding van en naar school.

Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingenvervoer 
Het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer dat binnen de norm van acht weken afgehandeld wordt.