Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.
Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
| Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 31.600 | 31.554 | 34.837 | 36.650 | 1.813 | |
| Baten | 18.977 | 18.585 | 19.194 | 19.976 | 782 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -12.623 | -12.969 | -15.643 | -16.675 | -1.031 | |
| Onttrekkingen | 16.105 | 626 | 2.439 | 2.806 | 368 | |
| Toevoegingen | 6.394 | 394 | 801 | 801 | 0 | |
| Mutaties reserves | 9.711 | 232 | 1.638 | 2.006 | 368 | |
| Resultaat | -2.912 | -12.737 | -14.005 | -14.669 | -664 | |
Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is.
We behaalden in 2023 het onderhoudsniveau voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Dit betekent onderhoudsniveau A voor de centra en stationsgebieden en onderhoudsniveau B voor de overige gebieden.
| Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 14.901 | 15.739 | 17.089 | 17.640 | 551 | |
| Baten | 1.010 | 1.008 | 1.144 | 1.308 | 164 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -13.891 | -14.731 | -15.946 | -16.332 | -387 | |
| Onttrekkingen | 139 | 351 | 946 | 907 | -38 | |
| Toevoegingen | 0 | -6 | 401 | 401 | 0 | |
| Mutaties reserves | 139 | 356 | 545 | 506 | -38 | |
| Resultaat | -13.752 | -14.375 | -15.401 | -15.826 | -425 | |
Lasten (€ 551.000 nadeel)
Interne doorbelasting (€ 461.000 nadeel)
De urentoerekening op investeringen valt lager uit, doordat de geplande uren op investeringen deels op de exploitatie zijn geschreven (€ 461.000 nadeel)
Overige (€ 90.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 164.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (€ 38.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval.
In 2023 gaven we verdere uitvoering aan het Afvalbeleid en zetten we concrete stappen op weg naar de realisatie van het nieuwe afvalbrengstation.
In 2023 werkten we aan een zo efficiënt mogelijke afvoer van het afval- en regenwater, kostenbewust en met zo min mogelijk overlast voor bewoners en bedrijven.
| Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 12.262 | 12.048 | 12.174 | 12.661 | 488 | |
| Baten | 14.985 | 14.878 | 15.076 | 15.416 | 340 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 2.723 | 2.831 | 2.903 | 2.755 | -148 | |
| Onttrekkingen | 0 | -35 | -35 | 0 | 35 | |
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 0 | -35 | -35 | 0 | 35 | |
| Resultaat | 2.723 | 2.796 | 2.868 | 2.755 | -113 | |
Lasten (€ 488.000 nadeel).
Interne doorbelastingen (€ 294.000 nadeel)
De urentoerekening op investeringen valt lager uit, doordat de geplande uren op investeringen deels op de exploitatie zijn geschreven (€ 294.000 nadeel)
Geen toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing (€ 221.000 nadeel)
De opbrengsten van de diverse afvalstromen en de afvalstoffenheffing zijn nagenoeg gelijk aan de directe kosten en diverse kosten zoals toerekening BTW en overhead. zie eveneens de verklaring bij de baten, deze waren € 183.000 hoger. Er is sprake van een minimaal tekort waardoor de geraamde vrijval ad. € 221.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing niet nodig is.
Overige (€ 27.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (340.000 Voordeel)
Baten afval (€ 183.000 voordeel)
Vanwege fluctuaties van prijzen in diverse afvalstromen, hogere opbrengsten uit de afvalstoffenheffing inclusief kwijtscheldingen is er per saldo sprake van een voordeel van € 183.000.
Overige (€ 157.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (€ 35.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren
Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streven naar sociaal en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.
| Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.437 | 3.767 | 5.574 | 6.349 | 775 | |
| Baten | 2.982 | 2.699 | 2.974 | 3.252 | 278 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -1.455 | -1.068 | -2.600 | -3.097 | -497 | |
| Onttrekkingen | 15.966 | 310 | 1.528 | 1.899 | 371 | |
| Toevoegingen | 6.394 | 400 | 400 | 400 | 0 | |
| Mutaties reserves | 9.572 | -90 | 1.128 | 1.499 | 371 | |
| Resultaat | 8.117 | -1.158 | -1.472 | -1.598 | -126 | |
Lasten (€ 775.000 nadeel)
Meerkosten energie (€ 294.000 nadeel)
De meerkosten energie worden veroorzaakt door het energieverbruik van Zwembad de Windas. Deze kosten worden volledig gedekt door de SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ)
Kosten voor groot onderhoud (€ 311.000 nadeel)
Bij de uitvoering van werkzaamheden zoals beschreven in het Meerjaren Onderhoudsplan is bij diverse objecten meerwerk geconstateerd welke niet voorzien was binnen het onderhoudsplan en bijbehorend budget. Dit heeft geleid tot overschrijding van het budget met € 311.000.
Overige (€ 170.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 278.000 voordeel)
Meerkosten energie gedekt door SPUK (€ 294.000 voordeel)
Zie kopje "meerkosten energie" onder lasten.
Overige (€ 16.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (€ 371.000 voordeel)
Door hogere kosten voor het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is er € 371.000 meer onttrokken aan de reserve.
| Kengetal | Begroot 2023 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
| Beheer openbare ruimte | ||
| Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B | 100% | 100% |
| Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau C | n.v.t. | n.v.t. |
| Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau A | 100% | 100% |
| Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau B | n.v.t. | n.v.t. |
| Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel | uitvoeren | uitgevoerd |
| Aantal aansprakelijkheidsstellingen die gegrond zijn verklaard | 10 | 7 |
| Afval- en afvalwater management | ||
| Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen | 1 | 1 |
| Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering | 1 | 1 |
| Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering | 3 | 1 |
| Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan | n.v.t. | n.v.t. |
| Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een zeer zware regenbui (ontwerp bui 9, waarbij max. 30 min water op straat) | 5 | - |
| Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere regenbui | 4 | - |
| Maximaal aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand | 1 | - |
| Vaststellen nieuw afvalbeleid | n.v.t. | n.v.t., in 2021 vastgesteld |
| Verhogen scheidingspercentage | 70% | van 57,7 % naar 67,7% scheiding |
| Modernisering afvalbrengstation | uitvoeren | realisatie gestart, afronding gepland in 2025 |
| Vastgoed | ||
| Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas | 347 panelen | 0 panelen geplaatst ivm constructie |
Scheidingspercentage afval
Het scheidingspercentage steeg van 57,7% naar 67,7%
Modernisering afvalbrengstation
In 2023 zetten we grote stappen op weg naar de realisatie van het nieuwe afvalbrengstation. De gemeenteraad keurde de aanvullende investeringsaanvraag om het gewenste schetsontwerp te realiseren goed. We stelden een projectleider Realisatie aan en startten met het aanbrengen van de voorbelasting.
Afvalwater
We ontvingen één gegronde aansprakelijkstelling. Het betrof lokale overlast en schade als gevolg van een verstopt riool. Het riool reinigden we zo snel mogelijk na de melding.