Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begr 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten 6.054 6.104 6.708 6.394 -314
Baten 1.343 796 711 1.020 308
Totaal saldo van baten en lasten -4.711 -5.308 -5.996 -5.374 622
Onttrekkingen 145 0 82 82 0
Mutaties reserves 145 0 82 82 0

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur. Openheid is de norm. Ook in 2023 werkte het college aan een goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Op basis van de Visie Burgerparticipatie ontwikkelden we onze werkwijze door bij diverse dossiers de meningen en beelden op te halen bij inwoners en ondernemers. We werken hiermee van buiten naar binnen. Op deze manier hebben zowel het college als de gemeenteraad meer afgewogen besluiten kunnen nemen. Het college informeerde de gemeenteraad pro actief middels de maandelijks voortgangsrapportage over diverse thema’s en door de verzending van raadsbrieven over opgaven zoals Oekraïne opvang, duurzaamheid en onderwijshuisvesting. De gemeenteraad werkte aan verdere professionalisering van de raad en het betrekken van de samenleving bij de raad.

Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begr 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten 3.175 2.930 3.579 3.279 -300
Baten 338 0 0 84 84
Totaal saldo van baten en lasten -2.837 -2.930 -3.579 -3.194 385
Onttrekkingen 145 0 82 82 0
Mutaties reserves 145 0 82 82 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 300.000 voordeel)

Niet doorvoeren van de dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen (voordeel € 150.000)
Uit het aangeleverde jaaroverzicht van pensioenen van de wethouders bleek een dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen niet noodzakelijk in verband met de gestegen rekenrente. Dit is lijn met het structureel aframen per 1-1-2024 van de dotatie van € 150.000 aan de voorziening wethouderspensioenen.

Overige mutaties (€ 150.000 voordeel)
De afwijkingen zijn diverse kleine afwijkingen.

Baten:
De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties :
De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. 

 

Beleidsveld Samenwerking en Participatie

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Effectievere samenwerking en participatie

Voor het realiseren van de ambities van Lansingerland op het gebied van regionale samenwerking blijven wij ons inspannen om onze invloed te vergroten. Lansingerland levert een bijdrage aan de kracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Omgekeerd biedt de regio ons mogelijkheden om kansen te benutten. Om onze belangen goed te behartigen en gebruik te maken van de mogelijkheden van onze publieke en maatschappelijke partners, zijn we in diverse verbonden partijen actief (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Jeugdhulp Rijnmond).

Raad, college en organisatie geven samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers vorm aan de samenleving. We beschouwen dit samen optrekken als een leer- en ontwikkeltraject. We experimenteren met het inrichten van processen en we reflecteren met elkaar op onze verschillende rollen en bijdragen. Ook in 2023 betrokken we inwoners en anderen in een zo vroeg mogelijk stadium. We communiceerden duidelijk en begrijpelijk over waar wel en niet over meegepraat of meebeslist kan worden. We werkten al meer vanuit de visie op burgerparticipatie.

Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begr 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten 306 274 324 316 -8
Totaal saldo van baten en lasten -306 -274 -324 -316 8

Beleidsveld Dienstverlening

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

In Lansingerland telt iedereen mee en kan iedereen meedoen. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder’. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening aansluit op de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Daarom maken we onze dienstverlening steeds eenvoudiger, bereikbaarder en transparanter. 

Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begr 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking 2023
Lasten 2.573 2.900 2.805 2.799 -6
Baten 1.005 796 711 935 224
Totaal saldo van baten en lasten -1.568 -2.104 -2.093 -1.864 230

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 6.000 voordeel)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 224.000 voordeel) 

Hogere legesinkomsten (€ 224.000 voordeel)
In 2023 zijn er meer aanvragen gedaan voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en gehandicaptenparkeerkaarten. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten significant gestegen. En is er een voordeel aan de batenkant van € 224.000. 

Reservemutaties
De afwijking zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Kengetallen Bestuur en dienstverlening

Terug naar navigatie - Kengetallen Bestuur en dienstverlening
Kengetal Begroot 2023 Realisatie 2023
Gemeenteraad, college en griffier
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 100% 92%
Vertrouwen in gemeentebestuur > 33% n.v.t.
Samenwerking
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel 2.100 2.122
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel min. 5 4
Dienstverlening
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak < 1 min. < 1 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden < 30 sec. < 30 sec.
Maken van een afspraak < 2 weken < 2 weken

Toelichting op kengetallen Bestuur en dienstverlening

Terug naar navigatie - Toelichting op kengetallen Bestuur en dienstverlening

Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)
Het college zorgt voor adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad.

Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel
We streven ernaar steeds meer inwoners lid te maken van het digitaal burgerpanel, zodat we een goede representatieve basis hebben voor onze peilingen.

Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel
We zijn omgevingsbewust en hechten waarde aan de mening en ideeën van inwoners. Een aantal keer per jaar zetten we een enquête uit onder het burgerpanel.