Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
| Realisatie 2022 | Begroting na wijziging 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 40.180 | 51.241 | 57.202 | 31.506 | 26.104 | 26.064 | |
| Baten | 42.711 | 50.456 | 56.151 | 31.160 | 26.028 | 25.988 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 2.531 | -785 | -1.051 | -347 | -76 | -76 | |
| Onttrekkingen | 5.314 | 720 | 985 | 280 | 10 | 10 | |
| Toevoegingen | 6.435 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -1.122 | 790 | 985 | 280 | 10 | 10 | |
| Resultaat | 1.409 | 5 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
We zien in 2024 dat de lasten voor het programma in totaal € 5.961.000 hoger zijn (ten opzichte van 2023). Daarnaast zijn de baten in 2024 € 5.696.000 hoger (ten opzichte van 2023). Hiernaast onttrekken we in 2024 € 195.000 meer aan diverse reserves.
Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024.
Actualisatie Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2023 € 5.961.000 hogere lasten en € 5.696.000 hogere baten
Middels de actualisatie van de grondexploitaties via het MPG 2023 zijn de nieuwste prognoses voor de grondexploitaties vastgesteld door de gemeenteraad. De resultaten hieruit hebben wij verwerkt in de begroting 2024, waardoor de grootste verschillen worden verklaard. Duiding van de verschillen is uitgebreid terug te lezen in het MPG 2023 (T23.01274). De eerstvolgende actualisatie van de grondexploitaties vindt plaats via het MPG 2024.
Reservemutaties
Aanpassing (dotatie) verliesvoorziening uit algemene reserve € 195.000 hogere onttrekking
Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties via het MPG 2023 wordt er € 195.000 meer onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de verliesvoorziening.
Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke voorwaarden. We produceren en verkopen bouwgrond. Hiermee geven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkopen bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersen de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Realisatie 2022 | Begroting na wijziging 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 40.180 | 51.241 | 57.202 | 31.506 | 26.104 | 26.064 | |
| Baten | 42.711 | 50.456 | 56.151 | 31.160 | 26.028 | 25.988 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 2.531 | -785 | -1.051 | -347 | -76 | -76 | |
| Onttrekkingen | 5.314 | 720 | 985 | 280 | 10 | 10 | |
| Toevoegingen | 6.435 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -1.122 | 790 | 985 | 280 | 10 | 10 | |
| Resultaat | 1.409 | 5 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
| Kengetal | Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 |
| Grondexploitatie | |||
| Aantal woningen gronduitgifte | 158 | 122 | 332 |
| Verkoop van bedrijventerreinen | ca. 4,65 ha | ca. 5,49 ha | ca. 5,67 ha |
Binnen de diverse woningbouwprojecten wordt in 2024 grond voor 332 woningen uitgegeven.
Op de bedrijventerreinen Oudeland wordt in 2024 5,67 hectare grond uitgegeven.