Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 86.604 11.836 13.253 0 85.187
Algemene reserves 86.604 11.836 13.253 0 85.187
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 1.010 0 200 0 810
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 3.907 0 600 0 3.307
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 1.011 0 511 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.678 0 430 0 1.248
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 643 0 600 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 5 0 0 0 5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.435 455 1.579 0 1.311
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 33.632 2.546 74 0 36.104
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2022 137.594 94.481 0 309 0 94.172
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.274 0 0 0 2.274
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 5.713 0 1.157 0 4.556
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 1.000 1.000 0 0 0 1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2023 0 296 0 0 296
Bestemmingsreserves 152.894 3.297 5.460 0 150.731
Totaal Reserves 239.498 15.133 18.713 0 235.918
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.370 150 212 0 4.308
Voorziening Verlofsparen onbeperkt onbeperkt 320 0 0 0 320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.690 150 212 0 4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 432 0 0 0 432
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.318 202 0 0 17.520
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.318 202 0 0 17.520
Totaal Voorzieningen 22.008 352 212 0 22.148
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2023 31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 85.187 0 9.209 0 75.978
Algemene reserves 85.187 0 9.209 0 75.978
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 810 0 200 0 610
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 3.307 0 1.673 0 1.634
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.248 0 216 0 1.032
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 189 0 2.664
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 5 0 0 0 5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 1.311 455 554 0 1.212
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 36.104 0 1.244 0 34.860
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2022 137.594 94.172 0 229 0 93.943
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.274 0 72 0 2.202
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 4.556 0 814 0 3.742
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 1.000 1.000 0 0 0 1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2023 onbeperkt 296 300 0 0 596
Bestemmingsreserves 150.731 755 5.191 0 146.295
Totaal Reserves 235.918 755 14.400 0 222.273
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.308 0 0 0 4.308
Voorziening Verlofsparen onbeperkt onbeperkt 320 0 0 0 320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.628 0 0 0 4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 432 0 0 0 432
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.520 92 0 0 17.612
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.952 92 0 0 18.044
Totaal Voorzieningen 22.580 92 0 0 22.672
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 75.978 0 1.950 0 74.028
Algemene reserves 75.978 0 1.950 0 74.028
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 610 0 200 0 410
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 1.634 0 1.188 0 446
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.032 0 190 0 842
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.664 0 0 0 2.664
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 5 0 0 0 5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 1.212 515 589 0 1.138
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 34.860 0 1.304 0 33.556
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2022 137.594 93.943 0 229 0 93.715
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.202 0 90 0 2.112
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 3.742 0 668 0 3.074
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 1.000 1.000 0 0 0 1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2023 onbeperkt 596 0 0 0 596
Bestemmingsreserves 146.295 515 4.458 0 142.353
Totaal Reserves 222.273 515 6.408 0 216.381
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.308 0 0 0 4.308
Voorziening Verlofsparen onbeperkt onbeperkt 320 0 0 0 320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.628 0 0 0 4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 432 0 0 0 432
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.612 0 59 0 17.553
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 18.044 0 59 0 17.985
Totaal Voorzieningen 22.672 0 59 0 22.613
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-26 2026 2026 2026 31-dec-26
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 74.028 0 11.757 0 62.271
Algemene reserves 74.028 0 11.757 0 62.271
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 410 0 200 0 210
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 446 0 286 0 160
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 842 0 104 0 738
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.664 0 0 0 2.664
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 5 0 0 0 5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 1.138 515 589 0 1.064
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 33.556 0 2.082 0 31.474
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2022 137.594 93.715 0 0 0 93.715
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.112 0 90 0 2.022
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 3.074 0 668 0 2.406
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 1.000 1.000 0 0 0 1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2023 onbeperkt 596 0 0 0 596
Bestemmingsreserves 142.353 515 4.019 0 138.848
Totaal Reserves 216.381 515 15.776 0 201.119
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-26 2026 2026 2026 31-dec-26
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.308 0 0 0 4.308
Voorziening Spaarverlof onbeperkt onbeperkt 320 0 0 0 320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.628 0 0 0 4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 432 0 0 0 432
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.553 0 348 0 17.205
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.985 0 348 0 17.637
Totaal Voorzieningen 22.613 0 348 0 22.265
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-27 2027 2027 2027 31-dec-27
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 62.271 0 13.156 0 49.115
Algemene reserves 62.271 0 13.156 0 49.115
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 210 0 200 0 10
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 160 0 146 0 14
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 738 0 0 0 738
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.664 0 0 0 2.664
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 5 0 0 0 5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 1.064 516 589 0 991
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 31.474 0 2.255 0 29.219
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2022 137.594 93.715 0 0 0 93.715
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.022 0 130 0 1.892
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 2.406 0 668 0 1.737
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 1.000 1.000 0 0 0 1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2023 onbeperkt 596 0 0 0 596
Bestemmingsreserves 138.848 516 3.988 0 135.376
Totaal Reserves 201.119 516 17.144 0 184.491
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-27 2027 2027 2027 31-dec-27
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.308 0 0 0 4.308
Voorziening Spaarverlof onbeperkt onbeperkt 320 0 0 0 320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.628 0 0 0 4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 432 0 0 0 432
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.205 0 128 0 17.077
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.637 0 128 0 17.509
Totaal Voorzieningen 22.265 0 128 0 22.137

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2023 was € 86,6 miljoen. Het resultaat van de jaarrekening 2022 was € 11,9 miljoen positief. Naast deze toevoegingen zijn er ook onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Deze onttrekkingen waren grotendeels reeds vastgesteld door de raad, zoals de Horti Science, individuele bijzondere bijstand energie armoede, en een storting in de kapitaallastendekkingsreserve. Per saldo wordt er in 2023 € 13,2 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve.

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2024 bedraagt hiermee € 85,2 miljoen.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Ook de onttrekking aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mag als structureel aangemerkt.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2024-2027 zijn:

Bedragen x € 1.000
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Structurele toevoegingen
Totaal toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Structurele onttrekkingen
Reserve Boeterente 0 1.157 814 668 668 668
Reserve Kapitaallasten 158 189 728 1.000 1.601 1.702
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 0 0 72 90 90 130
Totaal onttrekkingen 158 1.346 1.614 1.758 2.359 2.500

Investeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen, maar ook ICT en schoolgebouwen. De MeerjarenInvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2024 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2025 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2024-2027

Terug naar navigatie - Investeringsprogramma 2024-2027
Reeds gevoteerde investeringen Oorsprong Aanschafwaarde 1-1-2024 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Totaal Categorie Afschr. In jaren Afschrijving 2024 Afschrijving 2025 Afschrijving 2026 Afschrijving 2027
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie Accommodatieplan 33.000 348.750 0 0 0 381.750 Technisch noodzakelijk 16 0 23.859 23.859 23.859
HBR veld 6 (zandveld) Accommodatieplan 26.400 687.000 0 0 0 713.400 Nieuw 16 0 44.588 44.588 44.588
Sportboxen Amendement XXX 36.000 10.000 0 0 0 46.000 Nieuw 10 0 4.600 4.600 4.600
Beleidsveld 3.1 Sport 95.400 1.045.750 0 0 0 1.141.150 0 73.047 73.047 73.047
Cultuurhuis Blok B - Bouw 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 50 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Installaties 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 20 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 20 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 10 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Upgrade evenemententerrein Evenementenbeleid 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000 Nieuw, gedekt door reserve 10 0 0 250.000 250.000
Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000 0 0 250.000 250.000
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen IHP 184.043 59.106 0 0 0 243.149 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 16.210 16.210 16.210
Wiekslag Vervangende nieuwbouw IHP 731.073 2.000.000 4.364.111 0 0 7.095.184 Vervanging 40 0 0 177.380 177.380
Wiekslag ENG IHP 0 273.371 -55.000 0 0 218.371 Vervanging 20 0 0 10.919 10.919
Oosthoek Vervangende nieuwbouw IHP 409.672 601.775 2.011.250 2.023.597 5.046.294 Vervanging 40 0 0 0 0
Oosthoek ENG IHP 0 0 161.994 59.219 -56.000 165.213 Vervanging 20 0 0 0 0
Wilderszijde 1 Nieuwbouw IHP 31.358 292.259 1.794.284 1.712.780 0 3.830.681 Nieuw 40 0 0 0 95.767
Wilderszijde 1 ENG IHP 0 0 111.744 95.163 0 206.907 Nieuw 20 0 0 0 10.345
Wilderszijde 2 Nieuwbouw IHP 3.158 305.459 1.794.284 1.712.780 0 3.815.681 Nieuw 40 0 0 0 95.392
Wilderszijde 2 ENG IHP 0 0 111.744 95.163 0 206.907 Nieuw 20 0 0 0 10.345
Wilderszijde 3 Nieuwbouw IHP 3.158 305.459 1.794.284 1.712.780 0 3.815.681 Nieuw 40 0 0 0 95.392
Wilderszijde 3 ENG IHP 0 0 111.744 95.163 0 206.907 Nieuw 20 0 0 0 10.345
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw IHP 296.088 1.200.000 1.228.796 0 0 2.724.884 Vervanging 40 0 0 68.122 68.122
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG IHP 0 91.649 -20.786 0 0 70.863 Vervanging 20 0 0 3.543 3.543
Parel Vervangende nieuwbouw IHP 115.690 509.900 2.904.667 0 0 3.530.257 Vervanging 40 0 0 88.256 88.256
Parel ENG IHP 0 117.938 -26.749 0 0 91.189 Vervanging 20 0 0 4.559 4.559
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw IHP 313.295 0 609.350 2.011.250 1.515.000 4.448.895 Vervanging 40 0 0 0 0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 24.122 0 0 0 24.122 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 1.608 1.608 1.608
Klimophoeve ENG IHP 0 0 0 0 143.000 143.000 Vervanging 20 0 0 0 0
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 298.900 -123.960 0 174.940 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 11.663
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 415.345 8.535 0 423.880 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 28.259
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw IHP 270.000 300.000 1.190.747 1.378.090 0 3.138.837 Vervanging 40 0 0 0 78.471
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw IHP 0 347.623 432.625 0 0 780.248 Vervanging 40 0 0 19.506 19.506
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 2.357.534 6.428.661 19.233.334 10.780.560 1.602.000 40.402.089 0 17.818 390.104 826.083
Totaal programma 3 2.452.934 7.474.411 21.733.334 10.780.560 1.602.000 42.441.239 Categorie 0 90.865 713.150 1.149.130
Bebording autonetwerk 108.492 62.450 0 0 0 170.942 Nieuw, gedekt door reserve 10 0 17.094 17.094 17.094
Vervangen BBS 2023 IBP 323.125 10.000 0 0 0 333.125 Vervanging 10 0 33.313 33.313 33.313
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair 431.617 72.450 0 0 0 504.067 0 50.407 50.407 50.407
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen IBP 169.075 10.000 0 0 0 179.075 Vervanging 25 0 7.163 7.163 7.163
Julianalaan/Hoeksekade Bergschenhoek IBP 72.229 10.000 0 0 0 82.229 Vervanging 25 0 3.289 3.289 3.289
Reconstructie Sterrenbuurt - Groen IBP 23.396 50.096 65.796 69.346 59.346 267.980 Vervanging 25 0 0 0 0
Milleniumplein - Groen IBP 29.890 81.004 0 0 0 110.894 Vervanging 25 0 4.436 4.436 4.436
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 294.590 151.100 65.796 69.346 59.346 640.178 0 14.888 14.888 14.888
Vervangen speeltoestellen 2023 IBP 943.688 10.000 0 0 0 953.688 Technisch noodzakelijk 10 0 95.369 95.369 95.369
Reconstructie Sterrenbuurt - Spelen IBP 4.520 14.520 88.480 13.520 37.520 158.560 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 943.688 10.000 0 0 0 953.688 0 95.369 95.369 95.369
Vervangen oeverbescherming 2023/2024 IBP 512.700 427.525 0 0 0 940.225 Technisch noodzakelijk 20 0 47.011 47.011 47.011
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering 512.700 427.525 0 0 0 940.225 0 47.011 47.011 47.011
Vervangen duikers IBP 919.176 10.000 0 0 0 929.176 Technisch noodzakelijk 20 0 46.459 46.459 46.459
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 919.176 10.000 0 0 0 929.176 0 46.459 46.459 46.459
OVL Fietsveiligheid rotondes IBP 245.475 10.000 0 0 0 255.475 Technisch noodzakelijk 20 0 12.774 12.774 12.774
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL IBP 29.400 21.000 159.000 109.000 0 318.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 15.920
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL IBP 155.305 65.935 65.935 0 0 287.175 Technisch noodzakelijk 20 0 0 14.359 14.359
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL IBP 59.600 60.300 38.200 0 0 158.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 7.905 7.905
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL IBP 33.250 150.201 0 0 0 183.451 Technisch noodzakelijk 20 0 9.173 9.173 9.173
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL IBP 32.550 17.550 167.550 167.550 27.550 412.750 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 555.579 324.986 430.685 276.550 27.550 1.615.350 0 21.946 44.210 60.130
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 1.644.083 1.444.825 1.444.825 0 0 4.533.733 Technisch noodzakelijk 30 0 0 151.124 151.124
Fietspad Gerberasingel 106.161 112.123 0 0 0 218.284 Technisch noodzakelijk 30 0 7.276 7.276 7.276
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 3.154.367 1.694.367 0 0 0 4.848.734 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 161.624 161.624 161.624
Fietsvoorziening ZORO 0 70.400 165.375 0 0 235.775 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 7.859 7.859
Metropolitane fietsroutes(K) -2.628.624 3.146.200 3.090.000 -800.000 0 2.807.576 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 0 93.586
Infrastructuur Bosland(K) 706.941 300.000 0 0 0 1.006.941 Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve 20 0 50.347 50.347 50.347
De Kruin Bergschenhoek 1.772.700 100.000 60.000 0 0 1.932.700 Technisch noodzakelijk 20 0 0 96.635 96.635
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) IBP 462.389 458.463 0 0 0 920.852 Technisch noodzakelijk 30 0 30.695 30.695 30.695
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen IBP 1.626.433 7.041 0 0 0 1.633.474 Technisch noodzakelijk 30 0 54.449 54.449 54.449
Reconstructie Oosteindseweg (bg) IBP 107.570 24.000 262.975 566.975 0 961.520 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 48.076
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen IBP 148.655 778.640 0 0 0 927.295 Technisch noodzakelijk 20 0 46.365 46.365 46.365
Reconstructie rondom Berkel Centrum West IBP 690.965 928.021 210.000 0 0 1.828.986 Technisch noodzakelijk 30 0 0 60.966 60.966
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen IBP 104.889 913.963 117.000 0 0 1.135.852 Technisch noodzakelijk 30 0 0 37.862 37.862
Parkeren Berkel Centrum Oost 2.415.025 3.066.124 8.032 0 0 5.489.181 Technisch noodzakelijk 20 0 0 274.459 274.459
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen IBP 195.850 147.925 1.147.925 1.148.225 848.225 3.488.150 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen IBP 1.102.105 233.040 0 0 0 1.335.145 Technisch noodzakelijk 15 0 89.010 89.010 89.010
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen IBP 51.595 89.580 439.580 779.580 799.790 2.160.125 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Investeringen 2023 - Wegen IBP 737.325 122.475 0 0 0 859.800 Technisch noodzakelijk 20 0 42.990 42.990 42.990
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen 73.025 83.025 1.658.805 224.805 0 2.039.660 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 101.983
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 12.471.455 13.720.212 8.604.517 1.919.585 1.648.015 38.363.784 0 482.756 1.111.662 1.355.307
Afvalbrengstation 653.988 1.512.408 0 0 0 2.166.396 Gedekt door reserve 25 0 86.656 86.656 86.656
Verzamelcontainers 2024 0 252.975 0 0 0 252.975 Gedekt door heffing 10 0 25.298 25.298 25.298
Verzamelcontainers 2025 0 0 420.975 0 0 420.975 Gedekt door heffing 10 0 0 42.098 42.098
Verzamelcontainers 2026 0 0 0 351.975 0 351.975 Gedekt door heffing 10 0 0 0 35.198
Verzamelcontainers 2027 0 0 0 0 351.975 351.975 Gedekt door heffing 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Afval 653.988 1.765.383 420.975 351.975 351.975 3.544.296 0 111.953 154.051 189.248
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool GRP 3.704.711 917.752 0 0 0 4.622.463 Gedekt door heffing 60 0 77.041 77.041 77.041
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool GRP 2.403.646 1.280.000 4.000 0 0 3.687.646 Gedekt door heffing 60 0 0 61.461 61.461
Reconstructie Weidebloembuurt - riool GRP 257.945 64.050 0 0 0 321.995 Gedekt door heffing 60 0 5.367 5.367 5.367
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool GRP 585.178 371.175 0 0 0 956.353 Gedekt door heffing 60 0 15.939 15.939 15.939
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade GRP 1.255.188 1.823.578 1.100.000 0 0 4.178.766 Gedekt door heffing 60 0 0 69.646 69.646
Reconstructie Sterrenbuurt - riool GRP 1.262.634 881.317 581.317 0 0 2.725.268 Gedekt door heffing 60 0 0 45.421 45.421
Reconstructie Dorp-Zuid - riool GRP 36.884 63.769 2.982.170 2.982.170 127.922 6.192.914 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Vervangen persleidingen 2023 GRP 606.150 10.000 0 0 0 616.150 Gedekt door heffing 60 0 10.269 10.269 10.269
Beleidsveld 5.2 Riolering 10.112.337 5.411.641 4.667.487 2.982.170 127.922 23.301.556 0 108.616 285.144 285.144
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023 GRP 323.825 10.000 0 0 0 333.825 Gedekt door heffing 15 0 22.255 22.255 22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 GRP 347.825 10.000 0 0 0 357.825 Gedekt door heffing 15 0 23.855 23.855 23.855
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023 GRP 91.500 10.000 0 0 0 101.500 Gedekt door heffing 15 0 6.767 6.767 6.767
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 763.150 30.000 0 0 0 793.150 45 0 52.877 52.877 52.877
Huis van de Samenleving (bouwkundig) 153.395 10.000 0 0 0 163.395 Nieuw 25 0 6.536 6.536 6.536
Huis van de Samenleving (inrichting) 482.570 10.000 0 0 0 492.570 Nieuw 10 0 49.257 49.257 49.257
Herontwikkeling De Snip 132.121 67.879 0 0 0 200.000 Vervanging, gedekt door reserve 25 0 8.000 8.000 8.000
Zonnepanelen zwembad de Windas BR2100038 -5.732 1.318.437 0 0 0 1.312.705 Nieuw 20 0 65.635 65.635 65.635
Woonwagens (bg) 1.353.415 137.104 0 0 0 1.490.519 Nieuw 40 0 37.263 37.263 37.263
Beleidsveld 5.3 Vastgoed 2.115.769 1.543.420 0 0 0 3.659.189 0 166.691 166.691 166.691
Totaal programma 5 29.774.049 23.466.717 14.189.460 5.599.626 2.214.808 75.244.659 Categorie 0 1.151.962 2.021.757 2.316.519
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) 844.910 131.540 0 0 0 976.450 Nieuw 0 0 0 0 0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) 837.193 131.541 0 0 0 968.734 Nieuw 0 0 0 0 0
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling 1.682.103 263.081 0 0 0 1.945.184 0 0 0 0
Totaal programma 7 1.682.103 263.081 0 0 0 1.945.184 Categorie 0 0 0 0
Investeringen voertuigen 2022 418.200 10.000 0 0 0 428.200 Technisch noodzakelijk 8 0 53.525 53.525 53.525
Investeringen voertuigen 2023 130.000 10.000 0 0 0 140.000 Technisch noodzakelijk 8 0 17.500 17.500 17.500
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 548.200 20.000 0 0 0 568.200 0 71.025 71.025 71.025
Totaal programma 9 548.200 20.000 0 0 0 568.200 Categorie 0 71.025 71.025 71.025
Investeringen ICT 2023 Hardware 90.000 405.000 0 0 0 495.000 Vervanging 4 0 123.750 123.750 123.750
Beleidsveld 10.1 Overhead 90.000 405.000 0 0 0 495.000 0 123.750 123.750 123.750
Totaal programma 10 90.000 405.000 0 0 0 495.000 0 123.750 123.750 123.750
Totaal gevoteerde investeringsopgave 34.547.286 31.629.209 35.922.794 16.380.186 3.816.808 120.694.282 0 1.437.602 2.929.682 3.660.424
Nog te voteren investeringen Oorsprong Aanschafwaarde 1-1-2024 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Totaal Categorie Afschr. In jaren Afschrijving 2024 Afschrijving 2025 Afschrijving 2026 Afschrijving 2027
CVV veld 6 Accommodatieplan 0 750 109.762 0 0 110.512 Technisch noodzakelijk 14 0 0 7.894 7.894
Jeu de Boules Accommodatieplan 0 750 70.125 0 0 70.875 Technisch noodzakelijk 12 0 0 5.906 5.906
CVV veld 3 Accommodatieplan 0 0 20.625 678.750 0 699.375 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 58.281
HBR veld 1 Accommodatieplan 0 0 20.625 336.375 0 357.000 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 35.700
Triomf baan 1 t/m 9 Accommodatieplan 0 20.625 535.612 0 0 556.237 Technisch noodzakelijk 12 0 0 46.353 46.353
Soccer Boys veld 5 Accommodatieplan 0 0 20.625 615.225 0 635.850 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 52.988
Soccer Boys veld 6 Accommodatieplan 0 0 20.625 220.875 0 241.500 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 20.125
Beleidsveld 3.1 Sport 0 22.125 797.999 1.851.225 0 2.671.349 0 0 60.153 227.247
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw IHP 0 0 0 1.899.500 1.899.500 3.799.000 Vervanging 40 0 0 0 0
Pius X, locatie Goudwinde ENG IHP 0 0 0 0 212.000 212.000 Vervanging 20 0 0 0 0
Poolster Vervangende nieuwbouw IHP 0 0 0 1.545.650 1.545.650 3.091.300 Vervanging 40 0 0 0 0
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 130.999 130.999 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Poolster ENG IHP 0 0 0 0 168.000 168.000 Vervanging 20 0 0 0 0
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamhedismaatregelen IHP 0 0 0 0 116.700 116.700 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 0 0 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Poolster, verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 0 68.250 68.250 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 0 0 0 3.445.150 4.141.099 7.586.249 0 0 0 0
Totaal programma 3 0 22.125 797.999 5.296.375 4.141.099 10.257.598 Categorie 0 0 60.153 227.247
Vervangen BBS 2024 IBP 0 333.125 0 0 0 333.125 Vervanging 10 0 33.313 33.313 33.313
Vervangen BBS 2025 IBP 0 0 333.125 0 0 333.125 Vervanging 10 0 0 33.313 33.313
Vervangen BBS 2026 IBP 0 0 0 333.125 0 333.125 Vervanging 10 0 0 0 33.313
Vervangen BBS 2027 IBP 0 0 0 0 333.125 333.125 Vervanging 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair 0 333.125 333.125 333.125 333.125 1.332.500 0 33.313 66.625 99.938
Reconstructie Dorp Zuid - Groen IBP 0 0 25.419 32.790 93.925 152.134 Vervanging 25 0 0 0 0
Anthuriumsingel - Groen IBP 0 0 29.600 37.624 0 67.224 Vervanging 25 0 0 0 2.689
Bomen en Struikenbuurt - Groen IBP 0 0 57.810 50.790 139.034 247.634 Vervanging 25 0 0 0 0
Vogelbuurt Oost - Groen IBP 0 0 0 21.349 96.000 117.349 Vervanging 25 0 0 0 0
Componistenbuurt - Groen IBP 0 0 0 0 16.485 16.485 Vervanging 25 0 0 0 0
Dorp West - Groen IBP 0 0 0 0 16.485 16.485 Vervanging 25 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 0 0 112.829 142.553 361.929 617.311 0 0 0 2.689
Reconstructie Milleniumplein - Spelen IBP 0 21.100 168.300 0 0 189.400 Technisch noodzakelijk 10 0 0 18.940 18.940
Reconstructie Dorp Zuid - Spelen IBP 0 0 9.388 68.775 0 78.163 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 7.816
Reconstructie Vogelbuurt Oost - Spelen IBP 0 0 0 5.959 41.631 47.590 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 0
Reconstructie Dorp West - Spelen IBP 0 0 0 0 18.280 18.280 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 0
Vervangen speeltoestellen 2024 IBP 0 958.957 0 0 0 958.957 Technisch noodzakelijk 10 0 95.896 95.896 95.896
Vervangen speeltoestellen 2025 IBP 0 0 722.582 0 0 722.582 Technisch noodzakelijk 10 0 0 72.258 72.258
Vervangen speeltoestellen 2026 IBP 0 0 0 688.880 0 688.880 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 68.888
Vervangen speeltoestellen 2027 IBP 0 0 0 0 946.469 946.469 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 0 980.057 900.270 763.614 1.006.380 3.650.321 0 95.896 187.094 263.798
Vervangen oeverbescherming 2024/2025 IBP 0 186.350 301.050 0 0 487.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 24.370 24.370
Vervangen oeverbescherming 2025/2026 IBP 0 0 457.600 581.000 0 1.038.600 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 51.930
Vervangen oeverbescherming 2026 IBP 0 0 0 487.400 0 487.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 24.370
Vervangen oeverbescherming 2027 IBP 0 0 0 0 487.400 487.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering 0 186.350 758.650 1.068.400 487.400 2.500.800 0 0 24.370 100.670
Vervangen 5 houten bruggen IBP 0 0 72.800 311.300 0 384.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 19.205
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 IBP 0 0 35.900 135.250 0 171.150 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 8.558
Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009 IBP 0 0 49.300 0 0 49.300 Technisch noodzakelijk 20 0 0 2.465 2.465
Vervangen brug Europasingel BH IBP 0 84.450 634.450 0 0 718.900 Technisch noodzakelijk 20 0 0 35.945 35.945
Investeringen 2025/2026 - Kunstwerken IBP 0 0 204.250 948.150 0 1.152.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 57.620
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken IBP 0 0 0 204.250 601.075 805.325 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Investeringen 2027/2028 - Kunstwerken IBP 0 0 0 0 204.250 204.250 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 0 84.450 996.700 1.598.950 805.325 3.485.425 0 0 38.410 123.793
Reconstructie Dorp Zuid - OVL IBP 0 0 30.525 215.525 340.525 586.575 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL IBP 0 0 60.815 265.815 0 326.630 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 16.332
Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL IBP 0 0 30.525 45.525 240.525 316.575 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
wijkaanpak Dorp-West (bh) - OVL IBP 0 0 0 30.525 40.525 71.050 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
wijkaanpak componistenbuurt (br) - OVL IBP 0 0 0 0 30.525 30.525 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
wijkaanpak vogelbuurt west (bl) - OVL IBP 0 0 0 0 0 0 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2024/2025 IBP 0 0 0 0 0 0 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2025/2026 IBP 0 0 156.595 324.254 0 480.849 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 24.042
Renovatie OVL installaties 2026/2027 IBP 0 0 0 482.025 166.650 648.675 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2027/2028 IBP 0 0 0 0 498.675 498.675 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 0 0 278.460 1.363.669 1.317.425 2.959.554 0 0 0 40.374
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen IBP 0 0 44.425 656.025 356.025 1.056.475 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Vogelaarstraat - vervangen wegverharding IBP 0 0 81.025 187.790 19.425 288.240 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
wijkaanpak Dorp-West (bh) vervangen wegverharding IBP 0 0 83.050 121.025 141.025 345.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
wijkaanpak componistenbuurt (br) vervangen wegverharding IBP 0 0 0 83.050 141.025 224.075 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
wijkaanpak vogelbuurt west (bl) vervangen wegverharding IBP 0 0 0 0 83.050 83.050 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Wijkaanpak bomen en struikenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 0 85.000 95.000 693.416 1.293.416 2.166.832 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Investeringen 2024 - wegen IBP 0 727.368 0 0 0 727.368 Technisch noodzakelijk 20 0 36.368 36.368 36.368
Wijkaanpak vogelbuurt oost (bl) - vervangen wegverhardingen IBP 0 0 65.025 85.025 85.025 235.075 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Investeringen 2025 - wegen IBP 0 0 769.100 0 0 769.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 38.455 38.455
Investeringen 2026 - wegen IBP 0 0 0 1.888.218 0 1.888.218 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 94.411
Investeringen 2027 - wegen IBP 0 0 0 0 1.456.933 1.456.933 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 0 812.368 1.137.625 3.714.549 3.575.924 9.240.466 0 36.368 74.823 169.234
Toegangscontrolesystemen 2024 0 196.725 0 0 0 196.725 Gedekt door heffing 10 0 19.673 19.673 19.673
Verzamelcontainers 2024 0 252.975 0 0 0 252.975 Gedekt door heffing 10 0 25.298 25.298 25.298
Verzamelcontainers 2025 0 0 420.975 0 0 420.975 Gedekt door heffing 10 0 0 42.098 42.098
Verzamelcontainers 2026 0 0 0 351.975 0 351.975 Gedekt door heffing 10 0 0 0 35.198
Verzamelcontainers 2027 0 0 0 0 351.975 351.975 Gedekt door heffing 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Afval 0 449.700 420.975 351.975 351.975 1.574.625 0 44.970 87.068 122.265
Vervangen en vrijval riool 2024 GRP 0 1.100.875 0 0 0 1.100.875 Gedekt door heffing 60 0 18.348 18.348 18.348
Vervangen persleidingen 2024 GRP 0 283.825 0 0 0 283.825 Gedekt door heffing 60 0 4.730 4.730 4.730
Vervangen en vrijval riool 2025 GRP 0 0 883.825 0 0 883.825 Gedekt door heffing 60 0 0 14.730 14.730
Vervangen persleidingen 2025 GRP 0 0 533.825 0 0 533.825 Gedekt door heffing 60 0 0 8.897 8.897
Vervangen en vrijval riool 2026 GRP 0 0 0 633.825 0 633.825 Gedekt door heffing 60 0 0 0 10.564
Vervangen persleidingen 2026 GRP 0 0 0 533.825 0 533.825 Gedekt door heffing 60 0 0 0 8.897
Vervangen persleidingen 2027 GRP 0 0 0 0 533.825 533.825 Gedekt door heffing 60 0 0 0 8.897
Vervangen en vrijval riool 2027 GRP 0 0 0 0 1.033.825 1.033.825 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Vervangen persleidingen Vosmaerstraat en Penninghlaan GRP 0 283.825 0 0 0 283.825 Gedekt door heffing 60 0 0 0 4.730
Relinen 2024 GRP 0 1.895.000 0 0 0 1.895.000 Gedekt door heffing 60 0 31.583 31.583 31.583
Verbetermaatregel Zuiderparklaan GRP 0 98.375 185.450 0 0 283.825 Gedekt door heffing 60 0 0 4.730 4.730
Aanleggen streng Ko van Dijksingel GRP 0 83.375 0 0 0 83.375 Gedekt door heffing 60 0 1.390 1.390 1.390
Wijkaanpak Vogelbuurt West (BW) - vervangen riolering GRP 0 0 0 0 83.050 83.050 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Vogelaarstraat - vervangen riolering GRP 0 0 81.025 326.025 19.425 426.475 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Wijkaanpak Dorp-West (BGH)- vervangen riolering GRP 0 0 83.050 141.025 2.056.025 2.280.100 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Wijkaanpak Componistenbuurt (BR)- vervangen riolering GRP 0 0 0 83.050 141.025 224.075 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Wijkaanpak Bomen en struikenbuurt (br) - riool GRP 0 73.375 98.375 2.025.000 2.078.000 4.274.750 Gedekt door heffing 60 0 0 0 71.246
Beleidsveld 5.2 Riolering 0 3.818.650 1.865.550 3.742.750 5.945.175 15.372.125 0 56.051 84.409 188.743
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 GRP 0 333.825 0 0 0 333.825 Gedekt door heffing 15 0 22.255 22.255 22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 GRP 0 357.825 0 0 0 357.825 Gedekt door heffing 15 0 23.855 23.855 23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 GRP 0 0 333.825 0 0 333.825 Gedekt door heffing 15 0 0 22.255 22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025 GRP 0 0 357.825 0 0 357.825 Gedekt door heffing 15 0 0 23.855 23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 GRP 0 0 0 333.825 0 333.825 Gedekt door heffing 15 0 0 0 22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026 GRP 0 0 0 357.825 0 357.825 Gedekt door heffing 15 0 0 0 23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2027 GRP 0 0 0 0 333.825 333.825 Gedekt door heffing 15 0 0 0 0
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2027 GRP 0 0 0 0 357.825 357.825 Gedekt door heffing 15 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 0 691.650 691.650 691.650 691.650 2.766.600 120 0 46.110 92.220 138.330
Gasloos maken Anjerdreef MJOP 0 189.141 0 0 0 189.141 Nieuw 20 0 9.457 9.457 9.457
Gasloos maken Stampioendreef MJOP 0 89.359 0 0 0 89.359 Nieuw 20 0 4.468 4.468 4.468
Gasloos maken Sportpallet MJOP 0 0 0 258.481 0 258.481 Nieuw 20 0 0 0 12.924
Sportvloer Oostmeerhal MJOP 0 0 0 139.092 0 139.092 Vervanging 20 0 0 0 6.955
Sportvloer De Ackers MJOP 0 0 0 0 39.894 39.894 Vervanging 20 0 0 0 0
Sportvloer De Zijde MJOP 0 0 0 59.995 0 59.995 Vervanging 20 0 0 0 3.000
Led-verlichting De Zijde MJOP 0 0 84.724 0 0 84.724 Vervanging 15 0 0 5.648 5.648
Sporthal Wilderszijde Accommodatieplan 0 340.603 536.937 3.342.703 0 4.220.243 Nieuw 50 0 0 0 84.405
Beleidsveld 5.3 Vastgoed 0 619.102 621.661 3.800.270 39.894 5.080.927 0 13.925 19.573 126.856
Totaal programma 5 0 7.975.452 8.117.495 17.571.505 14.916.202 48.580.654 Categorie 0 326.633 650.222 1.276.020
Investeringen voertuigen 2024 0 150.000 0 0 0 150.000 Technisch noodzakelijk 8 0 18.750 18.750 18.750
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 0 150.000 0 0 0 150.000 0 18.750 18.750 18.750
Totaal programma 9 0 150.000 0 0 0 150.000 Categorie 0 18.750 18.750 18.750
Investeringen ICT 2024 Hardware 0 575.000 0 0 0 575.000 Vervanging 4 0 143.750 143.750 143.750
Investeringen ICT 2024 Software 0 80.000 0 0 0 80.000 Vervanging 4 0 20.000 20.000 20.000
Investeringen ICT 2024 Overig 0 50.000 0 0 0 50.000 Vervanging 5 0 10.000 10.000 10.000
Investeringen ICT 2025 Hardware 0 0 400.000 0 0 400.000 Vervanging 4 0 0 100.000 100.000
Investeringen ICT 2025 Software 0 0 615.000 0 0 615.000 Vervanging 5 0 0 123.000 123.000
Led-verlichting Gemeentehuis MJOP 0 0 0 551.758 0 551.758 Vervanging 15 0 0 0 36.784
Toegang en technische intstallaties Gemeentehuis MJOP 0 0 526.414 0 0 526.414 Vervanging 15 0 0 35.094 35.094
Beleidsveld 10.1 Overhead 0 705.000 1.541.414 551.758 0 2.798.172 0 173.750 431.844 468.628
Totaal programma 10 0 705.000 1.541.414 551.758 0 2.798.172 0 173.750 431.844 468.628
Totaal nog te voteren investeringsprogramma 0 8.852.577 10.456.908 23.419.638 19.057.301 61.786.424 0 519.133 1.160.970 1.990.645
Totaal gevoteerde investeringsopgave 34.547.286 31.629.209 35.922.794 16.380.186 3.816.808 120.694.282 0 1.437.602 2.929.682 3.660.424
Totaal nog te voteren investeringsopgave 0 8.852.577 10.456.908 23.419.638 19.057.301 61.786.424 0 519.133 1.160.970 1.990.645
Totale investeringsopgave 34.547.286 40.481.786 46.379.702 39.799.823 22.874.109 182.480.706 0 1.956.735 4.090.652 5.651.069

Investeringsvolume

Terug naar navigatie - Investeringsvolume

Ten opzichte van de begroting 2023 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen in 2024 afgenomen.

Bedragen x € 1.000
2024 2025 2026 2027
Begroting 2023 (excl. investeringen 2023) 11.033 14.640 18.695 0
Begroting 2024 8.853 10.457 23.420 19.057
Verschil -2.180 -4.183 4.725 19.057

Investeringen 2024

Terug naar navigatie - Investeringen 2024
Beleidsveld Investering Oorsprong Omschrijving/Toelichting Categorie Totaal investeringskrediet in €
Beleidsveld 3.1 Sport CVV veld 6 Accommodatieplan In 2024 starten de voorbereidingsfase voor de renovatie van de toplaag in 2025. Technisch noodzakelijk € 110.512
Beleidsveld 3.1 Sport Jeu de Boules Accommodatieplan In 2024 starten de voorbereidingsfase voor de renovatie van de toplaag in 2025. Technisch noodzakelijk € 70.875
Beleidsveld 3.1 Sport Triomf baan 1 t/m 9 Accommodatieplan In 2024 starten de voorbereidingsfase voor de renovatie van de toplaag in 2025. Technisch noodzakelijk € 556.237
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair Vervangen BBS 2024 IBP Deze investering is conform het beheerplan. Het betreft de vervanging van bebording en straatmeubilair en een verkeerslichten. Vervanging € 333.125
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Reconstructie Millenniumplein - Spelen IBP Deze investering is conform het beheerplan en in 2024 gaan we op basis van inspectiegegevens speelvoorzieningen aan het Millenniumplein vervangen. Technisch noodzakelijk € 189.400
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Vervangen speeltoestellen 2024 IBP In 2024 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen Technisch noodzakelijk € 958.957
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering Vervangen oeverbescherming 2024/2025 IBP Deze investering is conform het beheerplan. Oude oeverbescherming wordt vervangen en waar mogelijk natuurvriendelijk aangelegd. Technisch noodzakelijk € 487.400
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken Vervangen brug Europasingel BH IBP Deze investering is conform het beheerplan. Oude brug wordt vervangen. Technisch noodzakelijk € 718.900
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Wijkaanpak bomen en struikenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van de bomen en struikenbuurt (BR) en loopt door tot in 2028. Technisch noodzakelijk € 2.166.832
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Investeringen 2024 - wegen IBP Deze investering aan de wegen is conform het Beheerplan. Van diverse wegen wordt de asfaltverharding vervangen. Technisch noodzakelijk € 727.368
Beleidsveld 5.2 Afval Toegangscontrolesystemen 2024 In 2024 investeren wij in toegangscontrole systemen voor nieuwe containers en ter vervanging van oude systemen die draaien op 2G. De nieuwe systemen draaien op 5G. Gedekt door heffing € 196.725
Beleidsveld 5.2 Afval Verzamelcontainers 2024 In 2024 investeren wij voor diverse locaties in verzamelcontainers (nieuw en vervanging) voor de inzameling van restafval en grondstoffen. Gedekt door heffing € 252.975
Beleidsveld 5.2 Riolering Vervangen en vrijval riool 2024 GRP Vervangen of renoveren van strengen die aan het einde van levensduur zijn, conform GRP. Gedekt door heffing € 1.100.875
Beleidsveld 5.2 Riolering Vervangen persleidingen 2024 GRP Vervangen persleidingen ivm einde levensduur, conform GRP. Gedekt door heffing € 283.825
Beleidsveld 5.2 Riolering Vervangen persleidingen Vosmaerstraat en Penninghlaan GRP Vervangen oude persleiding, conform GRP. Gedekt door heffing € 283.825
Beleidsveld 5.2 Riolering Relinen 2024 GRP Relinen ivm einde levensduur, conform GRP. Gedekt door heffing € 1.895.000
Beleidsveld 5.2 Riolering Verbetermaatregel Zuiderparklaan GRP Verbetermaatregel ivm veel problemen rondom Zuiderparklaan, conform GRP. Gedekt door heffing € 283.825
Beleidsveld 5.2 Riolering Aanleggen streng Ko van Dijksingel GRP Aanleggen streng Ko van Dijksingel, verbetermaatregel conform GRP. Gedekt door heffing € 83.375
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 GRP Renovatie gemalen ivm einde levensduur, conform GRP. Gedekt door heffing € 333.825
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 GRP Renoveren minigemalen en omvormen van 2G naar 4G, conform GRP. Gedekt door heffing € 357.825
Beleidsveld 5.3 Vastgoed Gasloos maken Anjerdreef MJOP In 2024 wordt het pand aan de Anjerdreef geheel gasloos gemaakt, dit sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstelling. Nieuw € 189.141
Beleidsveld 5.3 Vastgoed Gasloos maken Stampioendreef MJOP In 2024 wordt het pand aan de Stampioendreef geheel gasloos gemaakt, dit sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstelling. Nieuw € 89.359
Beleidsveld 5.3 Vastgoed Sporthal Wilderszijde Accommodatieplan In de nieuwe wijk Wilderszijde zijn ook een aantal basisscholen voorzien. Om ruimte te bieden voor bewegingsonderwijs realiseren we binnensportruimte in de wijk. Om ook de groeiende vraag van sportverenigingen te kunnen opvangen bundelen we de binnensportruimte in één, volwaardige sporthal (conform Accommodatieplan sport 2021). In 2024 starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw, zodat de hal in 2026 opgeleverd kan worden. Nieuw € 4.220.243
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen Investeringen voertuigen 2024 Technisch noodzakelijk € 150.000
Beleidsveld 10.1 Overhead Investeringen ICT 2024 Hardware In 2024 vervangen we de mobiele telefoons, headsets en een deel van onze infrastructuur (servers/serverplatform). Vervanging € 705.000
€ 16.745.424

College werkprogramma

Stand van Zaken Collegeprogramma

Terug naar navigatie - Stand van Zaken Collegeprogramma
nr Ambitie (coalitieakkoord) Wat gaan we hiervoor doen (werkprogramma college) Stand van zaken Portefeuillehouder
Wonen: een plek voor iedereen
1 We gaan aan de slag met het uitvoeren van projecten uit de Woonvisie. We gaan verder met de benoemde woningbouwontwikkelingen uit de woonvisie (T21.04692) a.d.h.v. de prioritering uit de Woonvisie (zie Uitvoeringsagenda pag. 14, T21.09846). Alle woningbouwontwikkelingen (met substantieel aandeel betaalbaar) maken voortgang. Wolfend (300/50% betaalbare woningen) wordt momenteel verkeerstechnisch onderzocht. De woningbouwontwikkelingen zijn verder onderschreven door regio, provincie en rijksoverheid middels de Regionale Realisatieagenda Wonen (RRAW). Hierdoor vinden we ondersteuning bij medeoverheden maar vraagt dit ook daadkracht van onze gemeente. Bleizo-West is hierbij nog een gespreksonderwerp met de provincie. Overall uitdagingen zijn voldoende capaciteit, participatie, huidige marktcondities en landelijke politieke onzekerheid. Komend halfjaar werken we verder aan de woningbouwontwikkelingen met daaromheen aandacht voor de realisatie van Prestatieafspraken 2024-2025 met woningcorporaties en uitwerking van kritische succesfactoren die genoemd zijn in de RRAW. Verwacht aantal opleveringen 2023: Onderverdeling naar prijssegment: • Sociaal: 219 (waarvan 132 flexwoningen) • Bereikbaar/overige betaalbare woningen: 60 • Dure koop/vrije sector huurwoningen: 222 Gelijkvloers/niet-gelijkvloers: • Gelijkvloers: 216 • Niet-gelijkvloers: 285 Michiel Muis
2 Versneld realiseren van de noodzakelijke flexwoningen om het woningtekort te bestrijden. We wijzen locaties waar flexwoningen gerealiseerd kunnen worden t.b.v. lokale spoedzoekers conform definitie Woonvisie en gaan daarna aan de slag met de realisatie. Start bouw Sporthoeklaan. Met de oplevering van LOO1 realiseert de gemeente in 2023 78 flexwoningen voor spoedzoekers (jongeren, starters, gescheiden ouders). Daarnaast zijn we gestart met de ontwikkeling van LOO2 waar ook (mogelijk) flexwoningen voor spoedzoekers worden geprogrammeerd. Daarnaast is er een project gestart om te onderzoeken waar een permanente flexlocatie kan worden gerealiseerd. Komend halfjaar gaan we hiermee verder. Michiel Muis
3 Realiseren huisvesting voor woonwagenbewoners en arbeidsmigranten. We gaan verder met de uitbreiding van de twee woonwagencentrum(WWC) conform Woonvisie. We faciliteren initiatieven huisvesting arbeidsmigranten conform Woonvisie en beleid huisvesting arbeidsmigranten (T19.10648). WWC Bosland kent een zorgvuldig ontwikkeltraject waarbij ook dit half jaar stappen zijn gezet. De participatie blijft een aandachtspunt. Er is nog geen start gemaakt met de uitbreiding van WWC Meerweg vanwege capaciteit en prioritering. Wel is er - als tegemoetkoming - meegewerkt aan de tijdelijke plaatsing van een woonwagen voor de gemeenschap. Wat betreft realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten zijn er ca. 10 initiatieven van marktpartijen die in de pijplijn zitten. De één is dichterbij om tot realisatie te komen dan de ander. In totaal gaat het om 1.300 tot 1.400 huisvestingsplekken. Bovendien is er een start gemaakt van een evaluatie van het betreffende beleid. In 2024 zal deze afgerond worden. Michiel Muis
Mobiliteit: een bereikbaar Lansingerland
4 We gaan de mobiliteitsvisie uitvoeren. Opstellen mobiliteitsplannen met uitvoeringsagenda die volgen uit de mobiliteitsvisie. Integrale Laadvisie, parkeerbeleid, Nota parkeernormen. Integrale Laadvisie is vastgesteld. Parkeerbeleid en Nota Parkeernormen is in oktober 2023 in de raad geagendeerd. Verkeersveiligheidsplan wordt in Q3 en Q4 geschreven. Besluitvorming Q1 2024. Hetzelfde geldt voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan met daarin opgenomen wegencategorisering. Simon Fortuyn
5 We realiseren tenminste één bewaakte fietsenstalling bij de Randstadrail. Opstellen raadsvoorstel voor een nieuwe wijze van exploitatie van in eerste instantie twee en later in totaal drie fietsenstallingen. 1. Metro Berkel Westpolder Wegens onzekerheden door de ombuigingen heeft dit vertraging opgelopen. Op dit moment is alleen station Berkel Westpolder bewaakt door Biesieklette. Vanaf 1 januari 2024 is dit contract beëindigd en is er geen enkele stalling meer bewaakt. Wel is bij station Rodenrijs camerabewaking aanwezig. Afhankelijk van besluitvorming over ombuigingen wordt in 2024 de planvorming voor bewaakte fietsenstallingen al dan niet hervat. Simon Fortuyn
6 We zetten in op realisatie van Metropolitane fietsroutes (MFR) tussen Zoetermeer & Rotterdam centrum en tussen Delft & Rotterdam Alexander. Starten met de uitwerking en realisatie van de routes incl. de uitwerking van de complexe schakels, voorbereiden realisatie MFR. Er is opdracht verleend voor realisatie van de tracédelen Doenkade, Triangelpark. Het tracédeel Lage Bergse Bos wordt voorbereid door De Groene Boog. In de tweede helft van 2023 zal hiervoor een VTW worden ondertekend om vervolgens opdracht te verlenen voor realisatie. Er wordt gewerkt aan de maatwerkafspraken voor de complexe schakel 'vervangen Burgmanbrug'. Het budget voor de MFR moet worden opgehoogd bij alle gemeenten alsmede de MRDH. Simon Fortuyn
7 We zetten in op het in stand houden van de OV-verbinding tussen de drie kernen en de OV knooppunten. Voortzetten van een actie OV-Lobby bij MRDH en de vervoerders. Gezamenlijke lobby richting het rijk voor financiële stabiliteit van de sector t.b.v. behoud lijnvoering en dienstregeling. Het aantal OV-reizigers binnen de regio is nog steeds niet op het niveau van voor de coronaperiode. Daarnaast is er sprake van personeelstekorten en toename van kosten aan energievoorzieningen bij de vervoerders. Voor de dienstregeling binnen Lansingerland heeft dit het afgelopen jaar echter nauwelijks gevolgen gehad, m.u.v. de zomerdienstregeling van dit jaar. Simon Fortuyn
8 We continueren onze lobby voor ZoRo Rail. In 2023 vervolgen wij de gezamenlijke studie en Lobby naar ZoRo Rail met gemeente Zoetermeer als penvoerder. Verder vervolgstappen met de stakeholders afspreken. (Opleveringsrapportage). Het onderzoek naar de verkeerskundige effecten van ZoRo Rail in vier verschillende scenario's wordt in Q3 2023 opgeleverd. De resultaten worden met de raad gedeeld. Simon Fortuyn
9 We continueren onze lobby voor de realisatie van het nachtnet van de Randstadrail in het weekend (weekendmetro). In de BCVA een nieuw tarievenkader vaststellen zodat weekendmetro blijvend kostenneutraal voortgezet kan worden. Tot die tijd levert Lansingerland een eigen bijdrage voor de weekend (nacht) metro. Weekendmetro reeds operationeel (met eigen bijdrage). Weekendmetro rijdt, echter niet kostenneutraal. De gemeentelijke bijdrage is minimaal, maar blijft noodzakelijk. Er is nog geen uitzicht op een nieuw tarievenkader. Simon Fortuyn
10 Samen met de provincie Zuid Holland zetten we in op een integrale aanpak om de ontsluiting, de veiligheid en de doorstroming te verbeteren. Gezamenlijk onderzoek naar de (huidige en toekomstige) knelpunten met oplossingsrichting en is uitgevoerd. Er zijn (financiële) afspraken over realisatie gemaakt. De aanbestedingsprocedure voor het verkeerskundig onderzoek is opgestart. In Q3, Q4 2023 en Q1 2024 loopt het onderzoek. Eind Q1 2024 wordt het onderzoeksresultaat volgens planning opgeleverd en gedeeld met de raad. Dit onderzoek betreft een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de knelpunten en een inventarisatie van alle mogelijke oplossingsrichtingen, ook kwalitatief en kwantitatief. Simon Fortuyn
11 We onderzoeken de noodzaak van heropenstelling van de Noordeindseweg. We gaan de nut- en noodzaak voor heropenstelling van de Noordeindseweg onderzoeken en heroverwegen. Hiervoor zal ook participatie plaatsvinden. Het college van B&W besluit hierover. Noodzaak voor heropenstelling Noordeindseweg lijkt niet meer aanwezig. De verkeersstructuur van dit deel van Berkel en Rodenrijs functioneert naar behoren. Heropenstelling Noordeindseweg is onderdeel van de mogelijke ombuigingen van de begroting. Als deze wordt geaccordeerd is het project heropenstelling van de baan. Simon Fortuyn
12 Vanaf juli 2023 (amendement A2022-045) starten we een pilot waarbij ouderen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau gratis gebruik kunnen maken van het OV in het RET-gebied. Herijking van berekening kosten RET voor gratis openbaar vervoer voor AOW’ers met een inkomen tot 120%. Daarnaast wordt plan van aanpak opgesteld om inkomenstoets uit te kunnen voeren. (Onderzoek). Wegens onzekerheden door de ombuigingen heeft dit vertraging opgelopen. Start pilot is nu voorzien vanaf 1 januari 2024. Simon Fortuyn
Economie en Horti Science: een ondernemend Lansingerland
13 We verstevigen de banden met het bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen om het Horti Science District verder te laten floreren. We voeren de uitvoeringsagenda Horti Science uit, met als belangrijkste doelen: - We sluiten met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen een overeenkomst voor de realisatie van een incubator op het Horti Science park. Een incubator is bestemd om de groei van startende ondernemers naar succesvolle bedrijven te versnellen. - Fase 1 van het Horti Science Park gaat in ontwikkeling. Deze fase bestaat uit een grote verbouwing van de Wageningen Universiteit & Research en de private ontwikkeling van een grootschalig innovatief complex voor onder andere kennisintensieve bedrijvigheid en glastuinbouw gerelateerde activiteiten. - Het innovatieprogramma voor het Horti Science District (= glastuinbouwcluster Lansingerland) wordt gestart, waardoor bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs intensiever samenwerken op het vlak innovatie. Met WUR, Startlife, AgTech en Yes!Delft is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ambitie en gezamenlijke doelen voor een innovatiecentrum en incubator op het Horti Science park. Met de incubator van de WUR (Startlife) en de incubator van de TU Delft (Yes!Delft) is overeenstemming bereikt over de daadwerkelijk opstart van een incubator op het HSP. Een innovatieprogramma -waardoor bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs intensiever samenwerken- maakt onderdeel uit van de opdracht. De acquisitie en begeleiding van start up’s en scale up’s zal door Startlife en Yes!Delft worden uitgevoerd. - De aanvraag voor verbouwing en uitbreiding van de Wageningen Universiteit & Research bevindt zich in de laatste fase. Hiermee investeren ze minimaal 13 miljoen euro in de doorontwikkeling van het Horti Science park. De vergunningsaanvraag voor een innovatief complex voor onder andere kennisintensieve bedrijvigheid en glastuinbouw gerelateerde activiteiten op het Horti Science park is ingediend. Leon Hoek
14 We actualiseren de Economische Agenda. We geven in deze agenda antwoord op vragen die verbonden zijn met nieuwe ontwikkelingen zoals meer duurzame, digitale en circulaire economie, maar ook toename van het aantal inwoners, woningen en over de ontwikkeling van het centrumgebied. Twee publicaties/bijeenkomsten verkennen samenwerking en/mogelijke projecten. De visie op de economie van Lansingerland en de regio in de toekomst gaat deel uitmaken van de Omgevingsvisie 2.0. Ondertussen voerden we een draagvlakmeting uit voor de verlenging van de BIZ Bergschenhoek met vijf jaar. En ondersteunt de gemeente ondernemers op Weg & Land bij de oprichting van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). De uitgangspunten voor de visie Vitale Kernen zijn opgesteld en middels een uitgebreid participatietraject aan bewoners en stakeholders voorgelegd. Ondernemers informeren we over mogelijkheden om te verduurzamen, te digitaliseren en grondstoffen circulair te gebruiken, tijdens (netwerk)bijeenkomsten zoals de Oostlanddag, bestuursvergaderingen en ALV’s en via de Ondernemersnieuwsbrief. Leon Hoek
Lansingerland: duurzaam en toekomstbestendig
15 Topprioriteit pijler energietransitie: glastuinbouw en gebouwde omgeving In 2023 starten energiecoaches die energiebesparende maatregelen adviseren bij huishoudens met energiearmoede. Ook organiseren we in 2023 twee collectieve inkoopacties voor isolatie. Stevige inzet op communicatie, in samenwerking met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom. Er wordt volop gebruik gemaakt van onze duurzaamheidslening, waardoor inwoners hun maatregelen kunnen financieren. We hebben een doorlopende collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen in 2023 en 2024 geopend. Middels een subsidiefonds verstrekken wij huishoudens een extra subsidie van € 500 tot € 2500. Zo maken we de woningvoorraad aardgasvrij-ready en gaan we energiearmoede tegen. Energiecoaches voor koopwoningen voorzien inwoners van advies. In huishoudens met energiearmoede in huurwoningen helpen energieadviseurs met gratis advies en kleine energiebesparende maatregelen. Inmiddels zijn circa 140 huishoudens hierdoor ondersteund. We ondersteunen de glastuinbouw doorlopend in de ontwikkeling van duurzame warmte, warmtenetten en middels een pilot 'zon op waterbassins'. Michiel Muis
16 Topprioriteit pijler circulaire economie: uitvoeren afvalbeleid, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) Invoering variabel inzamelingstarief voor restafval, nieuw afvalbrengstation (ABS), opstellen actieplan Manifest MVI, stimuleren biobased (hout en andere natuurlijke materialen) en duurzaam bouwen, ontwerpfase ABS Invoering van het variabel inzameltarief voor restafval is afgerond in 2023. De ontwikkeling van het nieuwe afvalbrengstation is gestart, het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt. De raad is hierover geïnformeerd middels een beeldvormende avond in Q2 2023. Voor eind 2023 start de voorbelasting van het terrein. Het stimuleren van duurzaam bouwen wordt uitgevoerd in de gebiedsontwikkelingen. Michiel Muis
17 Topprioriteit pijler klimaatadaptatie: uitvoeringsagenda Verdere uitvoering van de projecten in de uitvoeringsagenda, opstellen klimaatlabels en ambities. In 2023 zijn klimaatlabels opgesteld, die ons helpen om risicogebieden te identificeren op de thema’s hitte, wateroverlast, overstroming en droogte. We hebben inwoners ondersteund, o.a. door een gratis tuinontwerpmiddag, het opstellen van factsheets, adviezen op de duurzame markt en via onze nieuwsbrief en socials. Michiel Muis
18 We gaan op basis van het Integraal huisvestingsplan verder aan de slag met het energieneutraal maken van onze primair onderwijs-scholen. Voor een prettige leeromgeving is ventilatie en een goed binnenklimaat belangrijk. Ook gaan we verder met de groenblauwe inrichting van schoolpleinen. De gemeente start in samenwerking met de schoolbesturen de verduurzaming van de hiervoor in de actualisering IHP aangewezen schoolgebouwen op. We onderzoeken in samenspraak met de schoolbesturen of en welke nieuwbouwprojecten IHP in duurzame houtbouw modulair kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft o.a. een sterke positieve uitwerking op het binnenklimaat. De duurzame ambities voor Wilderszijde bieden hier goede aanknopingspunten. Continuering subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen. Uitvoering IHP: verduurzaming bestaande schoolgebouwen. Start project scholencomplex Wilderszijde. Verduurzaming van schoolgebouwen wordt conform IHP doorlopend uitgevoerd. Voor het nieuwe schoolgebouw in Wilderszijde wordt modulaire houtbouw als uitgangspunt genomen. In 2023 wordt dit project gestart. We continueren de subsidie op groenblauwe inrichting van schoolpleinen, waar ook in 2023 gebruik van is gemaakt. Michiel Muis
19 We zetten in op voorlichting en duidelijke communicatie en op financiële ondersteuning. We onderzoeken of het huidige financieel instrumentarium voor de energietransitie voldoet voor inwoners en ontwikkelen o.b.v. de uitkomst een passend financieel fonds. Vormgegeven en uitvoeren wijkgerichte aanpak (bijeenkomsten, voorlichting, website, acties etc.), onderzoek uitvoeren naar de behoeften en mogelijkheden en vervolgstappen bepalen. En onderzoek naar andere instrumenten om energietransitie te stimuleren en versnellen. Zie beschrijving bij topprioriteit Energietransitie. Simon Fortuyn
20 We onderzoeken hoe en waar de windopgave gerealiseerd kan worden, dan wel op een andere wijze kan worden gecompenseerd. Op basis van de ontwikkelingen en inzichten uit onze onderzoeken stellen wij de strategie bij waar nodig. Het onderzoek is uitgevoerd, besluitvorming in college heeft plaatsgevonden en raad is geïnformeerd over de inhoud. Besluitvorming in de raad is gepauzeerd. Provincie Zuid-Holland heeft een projectbesluit voor windenergie in Lansingerland aangekondigd in het coalitieakkoord. Michiel Muis
21 We onderzoeken of inwoners met elektrische auto, maar geen parkeerplek op eigen terrein hebben, toch kunnen laden met stroom uit eigen zonnepanelen. We onderzoeken de mogelijkheden met alle argumenten voor en tegen en formuleren op basis hiervan een integraal advies aan de gemeenteraad. Het onderzoek is uitgevoerd. In Q3-Q4 2023 zullen de resultaten met de raad worden gedeeld en zal besluitvorming plaatsvinden Michiel Muis
Kwaliteit van de leefomgeving: balans tussen bebouwing, groen en water
22 We stellen een groenblauwe leefomgevingsvisie op In de visie verwerken we de ecologische verbindingen, en verbinding van woongebieden met groengebieden groengebied (Vlinderstrik, Groenzoom, Rottemeren, Bentwoud) middels o.a.de groenblauwe ribben (bijv. Kruisweg) verder uit. We wijzen concrete groengebieden en ecologische verbindingen aan. Besluitvorming uitgangspunten door gemeenteraad. De visie groenblauwe leefomgeving krijgt een andere titel, dit is ten gevolge van het voortschrijdend inzicht dat het afgelopen jaar is opgedaan bij de ombuiging zoals eerder omschreven. Dit doet niets af aan de inhoud maar geeft ons de mogelijkheid beter op verschillende onderdelen in te gaan. De focus ligt daarbij nu op het ‘beleid Groenblauw’ onder de werktitel ‘Lansingerland Groenblauw Verbonden’ en is op dit moment in ontwikkeling. 20 september aanstaande vindt er een Beeldvormende Avond plaats waarin we toelichten hoe dit nieuwe beleidsdocument de aangenomen motie van 16 januari 2023 beantwoordt. Michiel Muis
23 We realiseren het Triangelpark Opstellen visie en uitwerken Inrichtingsplan Triangelgebied voor ecologische verbinding (en nu nog missing link) tussen Midden Delfland (Vlinderstrik/Groenzoom) en Rottemeren. Momenteel wordt er een visie opgesteld voor het gebied en worden er verschillende scenario’s geanalyseerd. Er is contact gelegd met de eigenaren in het gebied en er zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd met hen over hun wensen en plannen. Binnen de verschillende scenario’s wordt bekeken in hoeverre we de verschillende belangen van zowel grondeigenaren als gemeente kunnen inpassen. Binnen elk scenario wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke groene, ecologische verbinding. Michiel Muis
24 We maken ons hard om verdere toename van het omgevingsgeluid te voorkomen We stellen het milieubeleidsplan op. Deze wordt opgenomen in de Omgevingsvisie 2.0. Op dit moment is er een inventarisatie gaande van de Nota van uitgangspunten voor het milieubeleid, de Omgevingsvisie 1.0 en de Leefmilieu Impactbeoordeling om een overzicht te verkrijgen van de huidige stand van zaken van de verschillende milieuaspecten en de ambities en visies die de gemeente op milieugebied heeft. Deze worden samengevoegd en hier zullen verschillende afwegingen uitkomen die gemaakt moeten worden om tot een nieuw milieubeleid te komen. Voor het einde van 2023 zullen deze stand van zaken en afwegingen in een Beeldvormende avond aan de raad worden gepresenteerd. Michiel Muis
Sociale cohesie: leefbare en veilige wijken en buurten
25 We zorgen ervoor dat het voorzieningenniveau (onderwijs en kinderopvang, sport en spelen, cultuur en ontmoeting en zorg en welzijn) gelijke tred houdt met de groei van het aantal inwoners. We ontwikkelen een norm voor samenhangend en passend niveau voor maatschappelijke voorzieningen. We monitoren het voorzieningenniveau. Eventuele nieuwe projecten landen in MIP Gepland in 2024 zie Werkprogramma pag. 22 Leon Hoek
26 We evalueren en actualiseren de subsidieregeling Levendig Lansingerland. We evalueren de regeling op gebruik en toepassing. Gepland in 2024 zie Werkprogramma pag. 22 Leon Hoek
27 Verder ontwikkelen van de functie van de wijkboa. De wijkboa’s (wijkregisseurs boa) gaan gebiedsgericht te werk, waarbij met kennis van het gebied naast handhaving ook de preventieve inzet verder wordt ontwikkeld. Dit doen de wijkregisseurs niet alleen, maar met hulp van het lokale netwerk van veiligheidspartners en met de hulp van het team van allround boa’s met specialistische deskundigheid en inzet. De beeldvormende avond met de raad en (de vaststelling van) het integrale veiligheidsbeleid geven nadere invulling aan de doorontwikkeling van de taak en functie van de wijkregisseur boa. Bezetting team BOA inrichten + werven personeel. In januari was er een beeldvormende avond voor de raad over de BOA's. Daarnaast is het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) in ontwikkeling. De raad kan in de tweede helft van 2024 de uitgangspuntennotitie verwachten. De ontwikkeling van het wijkregisseurschap loopt vertraging op gelet op het voorstel van het college aan de raad om de uitbreiding van het totale BOA-team met twee jaar uit te stellen. Pieter van de Stadt
28 Hartveilige gemeente: we zorgen dat er in iedere wijk binnen 6 minuten een AED beschikbaar is Met behulp van een analyse bepalen we wat er nodig is om een volledige dekking te realiseren. Op basis van de analyse zorgen we voor extra AED’s en stimuleren inwoners om reanimatiecertificaat te halen en zich aan te melden als burgerhulpverlener. We zijn aangesloten bij HartslagNu. We starten een communicatiecampagne met als doel om ook de nog onbekende AED's in onze gemeente in kaart te brengen en daarnaast om het overzicht van beschikbare burgerhulpverleners te verbeteren. Pieter van de Stadt
Kansrijk opgroeien: oog en oor voor jeugd en jongeren
29 We gaan in gesprek met jongeren en bezien hoe we jongeren meer kunnen betrekken bij het gemeentebestuur. We gaan in gesprek met inwoners en met een expertisebureau om vorm te geven aan jongerenparticipatie. Sinds oktober 2022 werken we samen met de Kleine Ambassade, een organisatie gespecialiseerd in jongerenparticipatie en actief burgerschap. In samenwerking met de Kleine Ambassade organiseerden we in januari 2023 een Catch Up, waarbij jongeren en professionals met elkaar in gesprek zijn gegaan over de ontmoetingsbehoefte van jeugd. Deze vorm sluit goed aan bij de behoeften van onze jeugd; ze voelden zich hier gehoord en hebben hun behoeften en wensen duidelijk kunnen maken. In het schooljaar 2023/2024 continueren we deze samenwerking. Er volgen twee Catch Up’s in november 2023 en januari 2024 waarbij we verder ingaan op de onderwerpen die uit de eerste Catch Up naar voren kwamen. In de Catch Up van 1 november staat ook het onderwerp ‘Hoe communiceren jongeren met de gemeente’ op de agenda; hoe willen onze jongeren participeren? Op deze wijze geven we op invulling aan het betrekken van jongeren bij onderwerpen die voor hen van belang zijn. Leon Hoek
30 We helpen jongeren met problematische schulden. Om dat te realiseren, neemt de gemeente hun schuld over in ruil voor een tegenprestatie zoals een stage waarmee aan de eigen toekomst wordt gewerkt. Voor de overname van deze problematische schulden komt er een fonds. We definiëren het begrip problematische schulden. Op basis daarvan ontwikkelen we een aanpak van problematische schulden bij jongeren die passend is bij de schaal van de problematiek in Lansingerland en die aansluit bij de uitgangspunten van het beleidsplan Schuldhulpverlening, zoals de inzet van de ketenregisseur. Het onderzoek naar jongeren met problematische schulden start in tweede helft 2023, zodat in 2024 de aanpak ontwikkeld wordt zoals opgenomen in het Werkprogramma (pag. 23). Dit onderzoek is onderdeel van het Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening, dat medio 2023 is vastgesteld. Leon Hoek
Volwassenen aan de zijlijn: bieden van perspectief door maatwerk
31 We zetten in op een inclusieve lokale arbeidsmarkt, waar meer arbeidsplekken zijn voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte. We stimuleren een lokaal netwerk van sociaal bewuste ondernemers met een maatschappelijk hart. We werken samen met het regionale werkgeversservicepunt en helpen mensen aan een baan via de Social Return verplichting met contractpartners. Per juni 2023 is gestart met een lokale pilot Lansingerland Ontwikkel Trajecten (LOT) bij Boerderij het Lansingerland. Kandidaten zijn inwoners met een arbeidsbeperking, die tijdens dit traject worden begeleid en na afloop advies krijgen over hun arbeidspotentieel. Momenteel nemen er 5 kandidaten deel, waarvan er twee binnenkort indicatie beschut werk krijgen. Voor hen wordt lokaal naar een beschut werkplek gezocht. We zetten de pilot voort. Daarnaast organiseren we in het eerste kwartaal 2024 een lokale ontmoetingsmarkt tussen ondernemers en werkzoekenden in het gemeentehuis. We organiseren deze ontmoetingsmarkt niet meer in 2023, omdat in de tweede helft van 2023 er ook een regionale banenmarkt voor dezelfde doelgroep plaatsvindt. Leon Hoek
Ouder worden: vitaal en waardig
32 We nemen als gemeente de regie in de samenwerking tussen zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente om de impact voor ouderen te optimaliseren We maken een preventieakkoord, waarin we ons verbinden aan de samenwerking met alle partners op het gebied van ouderen en gezondheid. We geven uitwerking aan het convenant Wonen en Zorg, om te voorzien in een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg. Participatiebijeenkomsten. We werken het landelijke akkoord Gezond en actief leven (GALA) uit in preventieprogramma voor Lansingerland, waarvoor wij een uitkering van het Rijk ontvingen. Valpreventie, de sociale basis en eenzaamheid zijn onderdelen van het programma waarmee we bijdragen aan de gezondheid in brede zin van ouderen. Met een aantal onderwerpen zijn we al langer aan de slag, met andere onderwerpen starten we op korte termijn. We werken daarin samen met onze partners. Samen met het zorgkantoor, GGD en zorgpartijen geven we uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarmee werken we aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. We hebben onze gezamenlijke ambities en werken deze verder uit in regioplannen. Titia Cnossen
33 We realiseren in iedere kern een ontmoetingsplek voor onze ouderen, vergelijkbaar met de Leeuwerik in Bleiswijk. We geven een opdracht aan onze subsidiepartijen om geschikte locaties te huren en hier extra activiteiten te organiseren. Per kern maken we afspraken over de extra inzet van onze samenwerkingspartners op laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouderen. Extra activiteiten in de Naeldhorst in Berkel Noord. Welzijn Lansingerland heeft een ontmoetingspunt met inloop en activiteiten geopend in de Pius X (Rodenrijs). Daarnaast organiseren zij samen met inwoners van de Naeldhorst in Berkel Noord activiteiten in dit ontmoetingspunt. Welzijn Lansingerland is in gesprek met een partij in Lansingerland over de huur van een pand in het centrum, waar zij de activiteiten uit Hergerborch naartoe kunnen verplaatsen. Titia Cnossen
Ondermijning: extra aandacht voor preventie, zorg en hulpverlening
34 Kwetsbare jongeren zijn gevoelig voor criminaliteit. Het lijkt een aantrekkelijke manier om snel veel geld te verdienen, maar zorgt ervoor dat zij hun kansen in de maatschappij verspelen. Om dat tegen te gaan werken we aan bewustwording en werken we samen met onder andere opvoeders, onderwijs en politie om jongeren weerbaarder te maken en betere kansen te bieden. We maken samen met het onderwijs een plan om de preventieve activiteiten uit te breiden naar alle scholen in Lansingerland. In aanvulling daarop proberen we kwetsbare jongeren te identificeren en in zo vroeg mogelijk stadium systeemgericht (dus inclusief hun directe omgeving zoals gezin) 'outreachend' (actief opzoeken) te benaderen om hen te helpen uit het criminele circuit te blijven. Dat gaat wel op vrijwillige basis. Evaluatie pilotproject, verkennen behoeften en mogelijkheden partners. We werken met een preventieve bewustwordingscampagne, 'Kapot sterk', waarbij kinderen uit groep 8 van de basisschool door interactieve workshops weerbaar gemaakt worden tegen verleidingen uit de ondermijnende criminaliteit. De inhoud van de campagne sluit aan bij lokale problematiek. In 2022 is dit een pilot geweest bij 2 basisscholen en dit schooljaar wordt het project gemeentebreed aangeboden aan alle 25 basisscholen. De systeemgerichte benadering van kwetsbare jongeren is daarnaast onderdeel van de uitwerking in het Integraal Veiligheidsbeleid. Leon Hoek
Dienstverlening: zoveel mogelijk digitaal en flexibel met maatwerk waar nodig
35 We zorgen ervoor dat er een mobiel loket komt voor naar inwoners in de wijken die dat nodig hebben. Planning en financieel voorstel maken. We zetten mobiel loket in waar nodig. We onderzoeken welke andere functies kunnen meeliften op het mobiele loket. Na het besluit van de raad eind mei 2023 zijn de verdere voorbereidingen in gang gezet. In het najaar van 2023 volgt een aanbestedingstraject, waarna begin 2024 een projectgroep start om het mobiel servicepunt te realiseren. Naar verwachting is in het najaar van 2024 de mobiele elektrische bus operationeel. Titia Cnossen