Bijlagen

					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-23	2023	2023	2023	31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	86.604	11.836	13.253	0	85.187
Algemene reserves			86.604	11.836	13.253	0	85.187
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	1.010	0	200	0	810
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	3.907	0	600	0	3.307
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	1.011	0	511	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	1.678	0	430	0	1.248
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.853	0	0	0	2.853
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	643	0	600	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	5	0	0	0	5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.435	455	1.579	0	1.311
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	33.632	2.546	74	0	36.104
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2022	137.594	94.481	0	309	0	94.172
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.274	0	0	0	2.274
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	5.713	0	1.157	0	4.556
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2024	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2023		0	296	0	0	296
Bestemmingsreserves			152.894	3.297	5.460	0	150.731
Totaal Reserves			239.498	15.133	18.713	0	235.918
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-23	2023	2023	2023	31-dec-23
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.370	150	212	0	4.308
Voorziening Verlofsparen	onbeperkt	onbeperkt	320	0	0	0	320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.690	150	212	0	4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	432	0	0	0	432
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.318	202	0	0	17.520
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.318	202	0	0	17.520
Totaal Voorzieningen			22.008	352	212	0	22.148
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-24	2024	2024	2023	31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	85.187	0	9.209	0	75.978
Algemene reserves			85.187	0	9.209	0	75.978
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	810	0	200	0	610
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	3.307	0	1.673	0	1.634
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	0	0	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	1.248	0	216	0	1.032
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.853	0	189	0	2.664
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	5	0	0	0	5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	1.311	455	554	0	1.212
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	36.104	0	1.244	0	34.860
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2022	137.594	94.172	0	229	0	93.943
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.274	0	72	0	2.202
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	4.556	0	814	0	3.742
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2024	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2023	onbeperkt	296	300	0	0	596
Bestemmingsreserves			150.731	755	5.191	0	146.295
Totaal Reserves			235.918	755	14.400	0	222.273
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-24	2024	2024	2024	31-dec-24
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.308	0	0	0	4.308
Voorziening Verlofsparen	onbeperkt	onbeperkt	320	0	0	0	320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.628	0	0	0	4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	432	0	0	0	432
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.520	92	0	0	17.612
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.952	92	0	0	18.044
Totaal Voorzieningen			22.580	92	0	0	22.672
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-25	2025	2025	2025	31-dec-25
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	75.978	0	1.950	0	74.028
Algemene reserves			75.978	0	1.950	0	74.028
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	610	0	200	0	410
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	1.634	0	1.188	0	446
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	0	0	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	1.032	0	190	0	842
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.664	0	0	0	2.664
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	5	0	0	0	5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	1.212	515	589	0	1.138
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	34.860	0	1.304	0	33.556
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2022	137.594	93.943	0	229	0	93.715
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.202	0	90	0	2.112
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	3.742	0	668	0	3.074
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2024	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2023	onbeperkt	596	0	0	0	596
Bestemmingsreserves			146.295	515	4.458	0	142.353
Totaal Reserves			222.273	515	6.408	0	216.381
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-25	2025	2025	2025	31-dec-25
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.308	0	0	0	4.308
Voorziening Verlofsparen	onbeperkt	onbeperkt	320	0	0	0	320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.628	0	0	0	4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	432	0	0	0	432
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.612	0	59	0	17.553
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			18.044	0	59	0	17.985
Totaal Voorzieningen			22.672	0	59	0	22.613
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-26	2026	2026	2026	31-dec-26
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	74.028	0	11.757	0	62.271
Algemene reserves			74.028	0	11.757	0	62.271
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	410	0	200	0	210
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	446	0	286	0	160
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	0	0	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	842	0	104	0	738
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.664	0	0	0	2.664
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	5	0	0	0	5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	1.138	515	589	0	1.064
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	33.556	0	2.082	0	31.474
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2022	137.594	93.715	0	0	0	93.715
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.112	0	90	0	2.022
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	3.074	0	668	0	2.406
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2024	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2023	onbeperkt	596	0	0	0	596
Bestemmingsreserves			142.353	515	4.019	0	138.848
Totaal Reserves			216.381	515	15.776	0	201.119
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-26	2026	2026	2026	31-dec-26
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.308	0	0	0	4.308
Voorziening Spaarverlof	onbeperkt	onbeperkt	320	0	0	0	320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.628	0	0	0	4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	432	0	0	0	432
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.553	0	348	0	17.205
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.985	0	348	0	17.637
Totaal Voorzieningen			22.613	0	348	0	22.265
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-27	2027	2027	2027	31-dec-27
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	62.271	0	13.156	0	49.115
Algemene reserves			62.271	0	13.156	0	49.115
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	210	0	200	0	10
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	160	0	146	0	14
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	0	0	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	738	0	0	0	738
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.664	0	0	0	2.664
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	5	0	0	0	5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	1.064	516	589	0	991
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	31.474	0	2.255	0	29.219
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2022	137.594	93.715	0	0	0	93.715
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.022	0	130	0	1.892
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	2.406	0	668	0	1.737
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2024	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2023	onbeperkt	596	0	0	0	596
Bestemmingsreserves			138.848	516	3.988	0	135.376
Totaal Reserves			201.119	516	17.144	0	184.491
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-27	2027	2027	2027	31-dec-27
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.308	0	0	0	4.308
Voorziening Spaarverlof	onbeperkt	onbeperkt	320	0	0	0	320
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.628	0	0	0	4.628
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	432	0	0	0	432
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.205	0	128	0	17.077
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.637	0	128	0	17.509
Totaal Voorzieningen			22.265	0	128	0	22.137

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2023 was € 86,6 miljoen. Het resultaat van de jaarrekening 2022 was € 11,9 miljoen positief. Naast deze toevoegingen zijn er ook onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Deze onttrekkingen waren grotendeels reeds vastgesteld door de raad, zoals de Horti Science, individuele bijzondere bijstand energie armoede, en een storting in de kapitaallastendekkingsreserve. Per saldo wordt er in 2023 € 13,2 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve.

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2024 bedraagt hiermee € 85,2 miljoen.

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Ook de onttrekking aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mag als structureel aangemerkt.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2024-2027 zijn:

			Bedragen x € 1.000
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Structurele toevoegingen
Totaal toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Structurele onttrekkingen
Reserve Boeterente	0	1.157	814	668	668	668
Reserve Kapitaallasten	158	189	728	1.000	1.601	1.702
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	0	0	72	90	90	130
Totaal onttrekkingen	158	1.346	1.614	1.758	2.359	2.500

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen, maar ook ICT en schoolgebouwen. De MeerjarenInvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2024 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2025 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Reeds gevoteerde investeringen	Oorsprong	Aanschafwaarde 1-1-2024	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Totaal	Categorie	Afschr. In jaren	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026	Afschrijving 2027
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie	Accommodatieplan	33.000	348.750	0	0	0	381.750	Technisch noodzakelijk	16	0	23.859	23.859	23.859
HBR veld 6 (zandveld)	Accommodatieplan	26.400	687.000	0	0	0	713.400	Nieuw	16	0	44.588	44.588	44.588
Sportboxen	Amendement XXX	36.000	10.000	0	0	0	46.000	Nieuw	10	0	4.600	4.600	4.600
Beleidsveld 3.1 Sport		95.400	1.045.750	0	0	0	1.141.150			0	73.047	73.047	73.047
Cultuurhuis Blok B - Bouw		0	0	0	0	0	0	Nieuw, gedekt door reserve	50	0	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Installaties		0	0	0	0	0	0	Nieuw, gedekt door reserve	20	0	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast		0	0	0	0	0	0	Nieuw, gedekt door reserve	20	0	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los		0	0	0	0	0	0	Nieuw, gedekt door reserve	10	0	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid		0	0	0	0	0	0	Nieuw, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Upgrade evenemententerrein	Evenementenbeleid	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	Nieuw, gedekt door reserve	10	0	0	250.000	250.000
Beleidsveld 3.2 Cultuur		0	0	2.500.000	0	0	2.500.000			0	0	250.000	250.000
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	184.043	59.106	0	0	0	243.149	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	16.210	16.210	16.210
Wiekslag Vervangende nieuwbouw	IHP	731.073	2.000.000	4.364.111	0	0	7.095.184	Vervanging	40	0	0	177.380	177.380
Wiekslag ENG	IHP	0	273.371	-55.000	0	0	218.371	Vervanging	20	0	0	10.919	10.919
Oosthoek Vervangende nieuwbouw	IHP	409.672	601.775	2.011.250	2.023.597		5.046.294	Vervanging	40	0	0	0	0
Oosthoek ENG	IHP	0	0	161.994	59.219	-56.000	165.213	Vervanging	20	0	0	0	0
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	IHP	31.358	292.259	1.794.284	1.712.780	0	3.830.681	Nieuw	40	0	0	0	95.767
Wilderszijde 1 ENG	IHP	0	0	111.744	95.163	0	206.907	Nieuw	20	0	0	0	10.345
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	IHP	3.158	305.459	1.794.284	1.712.780	0	3.815.681	Nieuw	40	0	0	0	95.392
Wilderszijde 2 ENG	IHP	0	0	111.744	95.163	0	206.907	Nieuw	20	0	0	0	10.345
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	IHP	3.158	305.459	1.794.284	1.712.780	0	3.815.681	Nieuw	40	0	0	0	95.392
Wilderszijde 3 ENG	IHP	0	0	111.744	95.163	0	206.907	Nieuw	20	0	0	0	10.345
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw	IHP	296.088	1.200.000	1.228.796	0	0	2.724.884	Vervanging	40	0	0	68.122	68.122
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG	IHP	0	91.649	-20.786	0	0	70.863	Vervanging	20	0	0	3.543	3.543
Parel Vervangende nieuwbouw	IHP	115.690	509.900	2.904.667	0	0	3.530.257	Vervanging	40	0	0	88.256	88.256
Parel ENG	IHP	0	117.938	-26.749	0	0	91.189	Vervanging	20	0	0	4.559	4.559
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw	IHP	313.295	0	609.350	2.011.250	1.515.000	4.448.895	Vervanging	40	0	0	0	0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	24.122	0	0	0	24.122	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	1.608	1.608	1.608
Klimophoeve ENG	IHP	0	0	0	0	143.000	143.000	Vervanging	20	0	0	0	0
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	0	298.900	-123.960	0	174.940	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	11.663
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	0	415.345	8.535	0	423.880	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	28.259
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw	IHP	270.000	300.000	1.190.747	1.378.090	0	3.138.837	Vervanging	40	0	0	0	78.471
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw	IHP	0	347.623	432.625	0	0	780.248	Vervanging	40	0	0	19.506	19.506
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang		2.357.534	6.428.661	19.233.334	10.780.560	1.602.000	40.402.089			0	17.818	390.104	826.083
Totaal programma 3		2.452.934	7.474.411	21.733.334	10.780.560	1.602.000	42.441.239	Categorie		0	90.865	713.150	1.149.130
Bebording autonetwerk		108.492	62.450	0	0	0	170.942	Nieuw, gedekt door reserve	10	0	17.094	17.094	17.094
Vervangen BBS 2023	IBP	323.125	10.000	0	0	0	333.125	Vervanging	10	0	33.313	33.313	33.313
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair		431.617	72.450	0	0	0	504.067			0	50.407	50.407	50.407
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen	IBP	169.075	10.000	0	0	0	179.075	Vervanging	25	0	7.163	7.163	7.163
Julianalaan/Hoeksekade Bergschenhoek	IBP	72.229	10.000	0	0	0	82.229	Vervanging	25	0	3.289	3.289	3.289
Reconstructie Sterrenbuurt - Groen	IBP	23.396	50.096	65.796	69.346	59.346	267.980	Vervanging	25	0	0	0	0
Milleniumplein - Groen	IBP	29.890	81.004	0	0	0	110.894	Vervanging	25	0	4.436	4.436	4.436
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening		294.590	151.100	65.796	69.346	59.346	640.178			0	14.888	14.888	14.888
Vervangen speeltoestellen 2023	IBP	943.688	10.000	0	0	0	953.688	Technisch noodzakelijk	10	0	95.369	95.369	95.369
Reconstructie Sterrenbuurt - Spelen	IBP	4.520	14.520	88.480	13.520	37.520	158.560	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen		943.688	10.000	0	0	0	953.688			0	95.369	95.369	95.369
Vervangen oeverbescherming 2023/2024	IBP	512.700	427.525	0	0	0	940.225	Technisch noodzakelijk	20	0	47.011	47.011	47.011
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering		512.700	427.525	0	0	0	940.225			0	47.011	47.011	47.011
Vervangen duikers	IBP	919.176	10.000	0	0	0	929.176	Technisch noodzakelijk	20	0	46.459	46.459	46.459
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken		919.176	10.000	0	0	0	929.176			0	46.459	46.459	46.459
OVL Fietsveiligheid rotondes	IBP	245.475	10.000	0	0	0	255.475	Technisch noodzakelijk	20	0	12.774	12.774	12.774
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL	IBP	29.400	21.000	159.000	109.000	0	318.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	15.920
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL	IBP	155.305	65.935	65.935	0	0	287.175	Technisch noodzakelijk	20	0	0	14.359	14.359
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL	IBP	59.600	60.300	38.200	0	0	158.100	Technisch noodzakelijk	20	0	0	7.905	7.905
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL	IBP	33.250	150.201	0	0	0	183.451	Technisch noodzakelijk	20	0	9.173	9.173	9.173
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL	IBP	32.550	17.550	167.550	167.550	27.550	412.750	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting		555.579	324.986	430.685	276.550	27.550	1.615.350			0	21.946	44.210	60.130
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	1.644.083	1.444.825	1.444.825	0	0	4.533.733	Technisch noodzakelijk	30	0	0	151.124	151.124
Fietspad Gerberasingel		106.161	112.123	0	0	0	218.284	Technisch noodzakelijk	30	0	7.276	7.276	7.276
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder		3.154.367	1.694.367	0	0	0	4.848.734	Nieuw, gedekt door reserve	30	0	161.624	161.624	161.624
Fietsvoorziening ZORO		0	70.400	165.375	0	0	235.775	Nieuw, gedekt door reserve	30	0	0	7.859	7.859
Metropolitane fietsroutes(K)		-2.628.624	3.146.200	3.090.000	-800.000	0	2.807.576	Nieuw, gedekt door reserve	30	0	0	0	93.586
Infrastructuur Bosland(K)		706.941	300.000	0	0	0	1.006.941	Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve	20	0	50.347	50.347	50.347
De Kruin Bergschenhoek		1.772.700	100.000	60.000	0	0	1.932.700	Technisch noodzakelijk	20	0	0	96.635	96.635
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	IBP	462.389	458.463	0	0	0	920.852	Technisch noodzakelijk	30	0	30.695	30.695	30.695
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen	IBP	1.626.433	7.041	0	0	0	1.633.474	Technisch noodzakelijk	30	0	54.449	54.449	54.449
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	IBP	107.570	24.000	262.975	566.975	0	961.520	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	48.076
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen	IBP	148.655	778.640	0	0	0	927.295	Technisch noodzakelijk	20	0	46.365	46.365	46.365
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	IBP	690.965	928.021	210.000	0	0	1.828.986	Technisch noodzakelijk	30	0	0	60.966	60.966
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen	IBP	104.889	913.963	117.000	0	0	1.135.852	Technisch noodzakelijk	30	0	0	37.862	37.862
Parkeren Berkel Centrum Oost		2.415.025	3.066.124	8.032	0	0	5.489.181	Technisch noodzakelijk	20	0	0	274.459	274.459
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen	IBP	195.850	147.925	1.147.925	1.148.225	848.225	3.488.150	Technisch noodzakelijk	30	0	0	0	0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	1.102.105	233.040	0	0	0	1.335.145	Technisch noodzakelijk	15	0	89.010	89.010	89.010
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen	IBP	51.595	89.580	439.580	779.580	799.790	2.160.125	Technisch noodzakelijk	30	0	0	0	0
Investeringen 2023 - Wegen	IBP	737.325	122.475	0	0	0	859.800	Technisch noodzakelijk	20	0	42.990	42.990	42.990
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen		73.025	83.025	1.658.805	224.805	0	2.039.660	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	101.983
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen		12.471.455	13.720.212	8.604.517	1.919.585	1.648.015	38.363.784			0	482.756	1.111.662	1.355.307
Afvalbrengstation		653.988	1.512.408	0	0	0	2.166.396	Gedekt door reserve	25	0	86.656	86.656	86.656
Verzamelcontainers 2024		0	252.975	0	0	0	252.975	Gedekt door heffing	10	0	25.298	25.298	25.298
Verzamelcontainers 2025		0	0	420.975	0	0	420.975	Gedekt door heffing	10	0	0	42.098	42.098
Verzamelcontainers 2026		0	0	0	351.975	0	351.975	Gedekt door heffing	10	0	0	0	35.198
Verzamelcontainers 2027		0	0	0	0	351.975	351.975	Gedekt door heffing	10	0	0	0	0
Beleidsveld 5.2 Afval		653.988	1.765.383	420.975	351.975	351.975	3.544.296			0	111.953	154.051	189.248
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool	GRP	3.704.711	917.752	0	0	0	4.622.463	Gedekt door heffing	60	0	77.041	77.041	77.041
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool	GRP	2.403.646	1.280.000	4.000	0	0	3.687.646	Gedekt door heffing	60	0	0	61.461	61.461
Reconstructie Weidebloembuurt - riool	GRP	257.945	64.050	0	0	0	321.995	Gedekt door heffing	60	0	5.367	5.367	5.367
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool	GRP	585.178	371.175	0	0	0	956.353	Gedekt door heffing	60	0	15.939	15.939	15.939
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade	GRP	1.255.188	1.823.578	1.100.000	0	0	4.178.766	Gedekt door heffing	60	0	0	69.646	69.646
Reconstructie Sterrenbuurt - riool	GRP	1.262.634	881.317	581.317	0	0	2.725.268	Gedekt door heffing	60	0	0	45.421	45.421
Reconstructie Dorp-Zuid - riool	GRP	36.884	63.769	2.982.170	2.982.170	127.922	6.192.914	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Vervangen persleidingen 2023	GRP	606.150	10.000	0	0	0	616.150	Gedekt door heffing	60	0	10.269	10.269	10.269
Beleidsveld 5.2 Riolering		10.112.337	5.411.641	4.667.487	2.982.170	127.922	23.301.556			0	108.616	285.144	285.144
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023	GRP	323.825	10.000	0	0	0	333.825	Gedekt door heffing	15	0	22.255	22.255	22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023	GRP	347.825	10.000	0	0	0	357.825	Gedekt door heffing	15	0	23.855	23.855	23.855
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023	GRP	91.500	10.000	0	0	0	101.500	Gedekt door heffing	15	0	6.767	6.767	6.767
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen		763.150	30.000	0	0	0	793.150		45	0	52.877	52.877	52.877
Huis van de Samenleving (bouwkundig)		153.395	10.000	0	0	0	163.395	Nieuw	25	0	6.536	6.536	6.536
Huis van de Samenleving (inrichting)		482.570	10.000	0	0	0	492.570	Nieuw	10	0	49.257	49.257	49.257
Herontwikkeling De Snip		132.121	67.879	0	0	0	200.000	Vervanging, gedekt door reserve	25	0	8.000	8.000	8.000
Zonnepanelen zwembad de Windas	BR2100038	-5.732	1.318.437	0	0	0	1.312.705	Nieuw	20	0	65.635	65.635	65.635
Woonwagens (bg)		1.353.415	137.104	0	0	0	1.490.519	Nieuw	40	0	37.263	37.263	37.263
Beleidsveld 5.3 Vastgoed		2.115.769	1.543.420	0	0	0	3.659.189			0	166.691	166.691	166.691
Totaal programma 5		29.774.049	23.466.717	14.189.460	5.599.626	2.214.808	75.244.659	Categorie		0	1.151.962	2.021.757	2.316.519
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)		844.910	131.540	0	0	0	976.450	Nieuw	0	0	0	0	0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)		837.193	131.541	0	0	0	968.734	Nieuw	0	0	0	0	0
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling		1.682.103	263.081	0	0	0	1.945.184			0	0	0	0
Totaal programma 7		1.682.103	263.081	0	0	0	1.945.184	Categorie		0	0	0	0
Investeringen voertuigen 2022		418.200	10.000	0	0	0	428.200	Technisch noodzakelijk	8	0	53.525	53.525	53.525
Investeringen voertuigen 2023		130.000	10.000	0	0	0	140.000	Technisch noodzakelijk	8	0	17.500	17.500	17.500
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen		548.200	20.000	0	0	0	568.200			0	71.025	71.025	71.025
Totaal programma 9		548.200	20.000	0	0	0	568.200	Categorie		0	71.025	71.025	71.025
Investeringen ICT 2023 Hardware		90.000	405.000	0	0	0	495.000	Vervanging	4	0	123.750	123.750	123.750
Beleidsveld 10.1 Overhead		90.000	405.000	0	0	0	495.000			0	123.750	123.750	123.750
Totaal programma 10		90.000	405.000	0	0	0	495.000			0	123.750	123.750	123.750
Totaal gevoteerde investeringsopgave		34.547.286	31.629.209	35.922.794	16.380.186	3.816.808	120.694.282			0	1.437.602	2.929.682	3.660.424
Nog te voteren investeringen	Oorsprong	Aanschafwaarde 1-1-2024	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Totaal	Categorie	Afschr. In jaren	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026	Afschrijving 2027
CVV veld 6	Accommodatieplan	0	750	109.762	0	0	110.512	Technisch noodzakelijk	14	0	0	7.894	7.894
Jeu de Boules	Accommodatieplan	0	750	70.125	0	0	70.875	Technisch noodzakelijk	12	0	0	5.906	5.906
CVV veld 3	Accommodatieplan	0	0	20.625	678.750	0	699.375	Technisch noodzakelijk	12	0	0	0	58.281
HBR veld 1	Accommodatieplan	0	0	20.625	336.375	0	357.000	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	35.700
Triomf baan 1 t/m 9	Accommodatieplan	0	20.625	535.612	0	0	556.237	Technisch noodzakelijk	12	0	0	46.353	46.353
Soccer Boys veld 5	Accommodatieplan	0	0	20.625	615.225	0	635.850	Technisch noodzakelijk	12	0	0	0	52.988
Soccer Boys veld 6	Accommodatieplan	0	0	20.625	220.875	0	241.500	Technisch noodzakelijk	12	0	0	0	20.125
Beleidsveld 3.1 Sport		0	22.125	797.999	1.851.225	0	2.671.349			0	0	60.153	227.247
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw	IHP	0	0	0	1.899.500	1.899.500	3.799.000	Vervanging	40	0	0	0	0
Pius X, locatie Goudwinde ENG	IHP	0	0	0	0	212.000	212.000	Vervanging	20	0	0	0	0
Poolster Vervangende nieuwbouw	IHP	0	0	0	1.545.650	1.545.650	3.091.300	Vervanging	40	0	0	0	0
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	0	0	0	130.999	130.999	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Poolster ENG	IHP	0	0	0	0	168.000	168.000	Vervanging	20	0	0	0	0
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamhedismaatregelen	IHP	0	0	0	0	116.700	116.700	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	0	0	0	0	0	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Poolster, verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	0	0	0	68.250	68.250	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang		0	0	0	3.445.150	4.141.099	7.586.249			0	0	0	0
Totaal programma 3		0	22.125	797.999	5.296.375	4.141.099	10.257.598	Categorie		0	0	60.153	227.247
Vervangen BBS 2024	IBP	0	333.125	0	0	0	333.125	Vervanging	10	0	33.313	33.313	33.313
Vervangen BBS 2025	IBP	0	0	333.125	0	0	333.125	Vervanging	10	0	0	33.313	33.313
Vervangen BBS 2026	IBP	0	0	0	333.125	0	333.125	Vervanging	10	0	0	0	33.313
Vervangen BBS 2027	IBP	0	0	0	0	333.125	333.125	Vervanging	10	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair		0	333.125	333.125	333.125	333.125	1.332.500			0	33.313	66.625	99.938
Reconstructie Dorp Zuid - Groen	IBP	0	0	25.419	32.790	93.925	152.134	Vervanging	25	0	0	0	0
Anthuriumsingel - Groen	IBP	0	0	29.600	37.624	0	67.224	Vervanging	25	0	0	0	2.689
Bomen en Struikenbuurt - Groen	IBP	0	0	57.810	50.790	139.034	247.634	Vervanging	25	0	0	0	0
Vogelbuurt Oost - Groen	IBP	0	0	0	21.349	96.000	117.349	Vervanging	25	0	0	0	0
Componistenbuurt - Groen	IBP	0	0	0	0	16.485	16.485	Vervanging	25	0	0	0	0
Dorp West - Groen	IBP	0	0	0	0	16.485	16.485	Vervanging	25	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening		0	0	112.829	142.553	361.929	617.311			0	0	0	2.689
Reconstructie Milleniumplein - Spelen	IBP	0	21.100	168.300	0	0	189.400	Technisch noodzakelijk	10	0	0	18.940	18.940
Reconstructie Dorp Zuid - Spelen	IBP	0	0	9.388	68.775	0	78.163	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	7.816
Reconstructie Vogelbuurt Oost - Spelen	IBP	0	0	0	5.959	41.631	47.590	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	0
Reconstructie Dorp West - Spelen	IBP	0	0	0	0	18.280	18.280	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen 2024	IBP	0	958.957	0	0	0	958.957	Technisch noodzakelijk	10	0	95.896	95.896	95.896
Vervangen speeltoestellen 2025	IBP	0	0	722.582	0	0	722.582	Technisch noodzakelijk	10	0	0	72.258	72.258
Vervangen speeltoestellen 2026	IBP	0	0	0	688.880	0	688.880	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	68.888
Vervangen speeltoestellen 2027	IBP	0	0	0	0	946.469	946.469	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen		0	980.057	900.270	763.614	1.006.380	3.650.321			0	95.896	187.094	263.798
Vervangen oeverbescherming 2024/2025	IBP	0	186.350	301.050	0	0	487.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	24.370	24.370
Vervangen oeverbescherming 2025/2026	IBP	0	0	457.600	581.000	0	1.038.600	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	51.930
Vervangen oeverbescherming 2026	IBP	0	0	0	487.400	0	487.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	24.370
Vervangen oeverbescherming 2027	IBP	0	0	0	0	487.400	487.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering		0	186.350	758.650	1.068.400	487.400	2.500.800			0	0	24.370	100.670
Vervangen 5 houten bruggen	IBP	0	0	72.800	311.300	0	384.100	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	19.205
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010	IBP	0	0	35.900	135.250	0	171.150	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	8.558
Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009	IBP	0	0	49.300	0	0	49.300	Technisch noodzakelijk	20	0	0	2.465	2.465
Vervangen brug Europasingel BH	IBP	0	84.450	634.450	0	0	718.900	Technisch noodzakelijk	20	0	0	35.945	35.945
Investeringen 2025/2026 - Kunstwerken	IBP	0	0	204.250	948.150	0	1.152.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	57.620
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken	IBP	0	0	0	204.250	601.075	805.325	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Investeringen 2027/2028 - Kunstwerken	IBP	0	0	0	0	204.250	204.250	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken		0	84.450	996.700	1.598.950	805.325	3.485.425			0	0	38.410	123.793
Reconstructie Dorp Zuid - OVL	IBP	0	0	30.525	215.525	340.525	586.575	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL	IBP	0	0	60.815	265.815	0	326.630	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	16.332
Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL	IBP	0	0	30.525	45.525	240.525	316.575	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
wijkaanpak Dorp-West (bh) - OVL	IBP	0	0	0	30.525	40.525	71.050	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
wijkaanpak componistenbuurt (br) - OVL	IBP	0	0	0	0	30.525	30.525	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
wijkaanpak vogelbuurt west (bl) - OVL	IBP	0	0	0	0	0	0	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2024/2025	IBP	0	0	0	0	0	0	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2025/2026	IBP	0	0	156.595	324.254	0	480.849	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	24.042
Renovatie OVL installaties 2026/2027	IBP	0	0	0	482.025	166.650	648.675	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2027/2028	IBP	0	0	0	0	498.675	498.675	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting		0	0	278.460	1.363.669	1.317.425	2.959.554			0	0	0	40.374
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen	IBP	0	0	44.425	656.025	356.025	1.056.475	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Vogelaarstraat - vervangen wegverharding	IBP	0	0	81.025	187.790	19.425	288.240	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
wijkaanpak Dorp-West (bh) vervangen wegverharding	IBP	0	0	83.050	121.025	141.025	345.100	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
wijkaanpak componistenbuurt (br) vervangen wegverharding	IBP	0	0	0	83.050	141.025	224.075	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
wijkaanpak vogelbuurt west (bl) vervangen wegverharding	IBP	0	0	0	0	83.050	83.050	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Wijkaanpak bomen en struikenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	0	85.000	95.000	693.416	1.293.416	2.166.832	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Investeringen 2024 - wegen	IBP	0	727.368	0	0	0	727.368	Technisch noodzakelijk	20	0	36.368	36.368	36.368
Wijkaanpak vogelbuurt oost (bl) - vervangen wegverhardingen	IBP	0	0	65.025	85.025	85.025	235.075	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Investeringen 2025 - wegen	IBP	0	0	769.100	0	0	769.100	Technisch noodzakelijk	20	0	0	38.455	38.455
Investeringen 2026 - wegen	IBP	0	0	0	1.888.218	0	1.888.218	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	94.411
Investeringen 2027 - wegen	IBP	0	0	0	0	1.456.933	1.456.933	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen		0	812.368	1.137.625	3.714.549	3.575.924	9.240.466			0	36.368	74.823	169.234
Toegangscontrolesystemen 2024		0	196.725	0	0	0	196.725	Gedekt door heffing	10	0	19.673	19.673	19.673
Verzamelcontainers 2024		0	252.975	0	0	0	252.975	Gedekt door heffing	10	0	25.298	25.298	25.298
Verzamelcontainers 2025		0	0	420.975	0	0	420.975	Gedekt door heffing	10	0	0	42.098	42.098
Verzamelcontainers 2026		0	0	0	351.975	0	351.975	Gedekt door heffing	10	0	0	0	35.198
Verzamelcontainers 2027		0	0	0	0	351.975	351.975	Gedekt door heffing	10	0	0	0	0
Beleidsveld 5.2 Afval		0	449.700	420.975	351.975	351.975	1.574.625			0	44.970	87.068	122.265
Vervangen en vrijval riool 2024	GRP	0	1.100.875	0	0	0	1.100.875	Gedekt door heffing	60	0	18.348	18.348	18.348
Vervangen persleidingen 2024	GRP	0	283.825	0	0	0	283.825	Gedekt door heffing	60	0	4.730	4.730	4.730
Vervangen en vrijval riool 2025	GRP	0	0	883.825	0	0	883.825	Gedekt door heffing	60	0	0	14.730	14.730
Vervangen persleidingen 2025	GRP	0	0	533.825	0	0	533.825	Gedekt door heffing	60	0	0	8.897	8.897
Vervangen en vrijval riool 2026	GRP	0	0	0	633.825	0	633.825	Gedekt door heffing	60	0	0	0	10.564
Vervangen persleidingen 2026	GRP	0	0	0	533.825	0	533.825	Gedekt door heffing	60	0	0	0	8.897
Vervangen persleidingen 2027	GRP	0	0	0	0	533.825	533.825	Gedekt door heffing	60	0	0	0	8.897
Vervangen en vrijval riool 2027	GRP	0	0	0	0	1.033.825	1.033.825	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Vervangen persleidingen Vosmaerstraat en Penninghlaan	GRP	0	283.825	0	0	0	283.825	Gedekt door heffing	60	0	0	0	4.730
Relinen 2024	GRP	0	1.895.000	0	0	0	1.895.000	Gedekt door heffing	60	0	31.583	31.583	31.583
Verbetermaatregel Zuiderparklaan	GRP	0	98.375	185.450	0	0	283.825	Gedekt door heffing	60	0	0	4.730	4.730
Aanleggen streng Ko van Dijksingel	GRP	0	83.375	0	0	0	83.375	Gedekt door heffing	60	0	1.390	1.390	1.390
Wijkaanpak Vogelbuurt West (BW) - vervangen riolering	GRP	0	0	0	0	83.050	83.050	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Vogelaarstraat - vervangen riolering	GRP	0	0	81.025	326.025	19.425	426.475	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Wijkaanpak Dorp-West (BGH)- vervangen riolering	GRP	0	0	83.050	141.025	2.056.025	2.280.100	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Wijkaanpak Componistenbuurt (BR)- vervangen riolering	GRP	0	0	0	83.050	141.025	224.075	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Wijkaanpak Bomen en struikenbuurt (br) - riool	GRP	0	73.375	98.375	2.025.000	2.078.000	4.274.750	Gedekt door heffing	60	0	0	0	71.246
Beleidsveld 5.2 Riolering		0	3.818.650	1.865.550	3.742.750	5.945.175	15.372.125			0	56.051	84.409	188.743
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024	GRP	0	333.825	0	0	0	333.825	Gedekt door heffing	15	0	22.255	22.255	22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024	GRP	0	357.825	0	0	0	357.825	Gedekt door heffing	15	0	23.855	23.855	23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025	GRP	0	0	333.825	0	0	333.825	Gedekt door heffing	15	0	0	22.255	22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025	GRP	0	0	357.825	0	0	357.825	Gedekt door heffing	15	0	0	23.855	23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026	GRP	0	0	0	333.825	0	333.825	Gedekt door heffing	15	0	0	0	22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026	GRP	0	0	0	357.825	0	357.825	Gedekt door heffing	15	0	0	0	23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2027	GRP	0	0	0	0	333.825	333.825	Gedekt door heffing	15	0	0	0	0
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2027	GRP	0	0	0	0	357.825	357.825	Gedekt door heffing	15	0	0	0	0
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen		0	691.650	691.650	691.650	691.650	2.766.600		120	0	46.110	92.220	138.330
Gasloos maken Anjerdreef	MJOP	0	189.141	0	0	0	189.141	Nieuw	20	0	9.457	9.457	9.457
Gasloos maken Stampioendreef	MJOP	0	89.359	0	0	0	89.359	Nieuw	20	0	4.468	4.468	4.468
Gasloos maken Sportpallet	MJOP	0	0	0	258.481	0	258.481	Nieuw	20	0	0	0	12.924
Sportvloer Oostmeerhal	MJOP	0	0	0	139.092	0	139.092	Vervanging	20	0	0	0	6.955
Sportvloer De Ackers	MJOP	0	0	0	0	39.894	39.894	Vervanging	20	0	0	0	0
Sportvloer De Zijde	MJOP	0	0	0	59.995	0	59.995	Vervanging	20	0	0	0	3.000
Led-verlichting De Zijde	MJOP	0	0	84.724	0	0	84.724	Vervanging	15	0	0	5.648	5.648
Sporthal Wilderszijde	Accommodatieplan	0	340.603	536.937	3.342.703	0	4.220.243	Nieuw	50	0	0	0	84.405
Beleidsveld 5.3 Vastgoed		0	619.102	621.661	3.800.270	39.894	5.080.927			0	13.925	19.573	126.856
Totaal programma 5		0	7.975.452	8.117.495	17.571.505	14.916.202	48.580.654	Categorie		0	326.633	650.222	1.276.020
Investeringen voertuigen 2024		0	150.000	0	0	0	150.000	Technisch noodzakelijk	8	0	18.750	18.750	18.750
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen		0	150.000	0	0	0	150.000			0	18.750	18.750	18.750
Totaal programma 9		0	150.000	0	0	0	150.000	Categorie		0	18.750	18.750	18.750
Investeringen ICT 2024 Hardware		0	575.000	0	0	0	575.000	Vervanging	4	0	143.750	143.750	143.750
Investeringen ICT 2024 Software		0	80.000	0	0	0	80.000	Vervanging	4	0	20.000	20.000	20.000
Investeringen ICT 2024 Overig		0	50.000	0	0	0	50.000	Vervanging	5	0	10.000	10.000	10.000
Investeringen ICT 2025 Hardware		0	0	400.000	0	0	400.000	Vervanging	4	0	0	100.000	100.000
Investeringen ICT 2025 Software		0	0	615.000	0	0	615.000	Vervanging	5	0	0	123.000	123.000
Led-verlichting Gemeentehuis	MJOP	0	0	0	551.758	0	551.758	Vervanging	15	0	0	0	36.784
Toegang en technische intstallaties Gemeentehuis	MJOP	0	0	526.414	0	0	526.414	Vervanging	15	0	0	35.094	35.094
Beleidsveld 10.1 Overhead		0	705.000	1.541.414	551.758	0	2.798.172			0	173.750	431.844	468.628
Totaal programma 10		0	705.000	1.541.414	551.758	0	2.798.172			0	173.750	431.844	468.628
Totaal nog te voteren investeringsprogramma		0	8.852.577	10.456.908	23.419.638	19.057.301	61.786.424			0	519.133	1.160.970	1.990.645
Totaal gevoteerde investeringsopgave		34.547.286	31.629.209	35.922.794	16.380.186	3.816.808	120.694.282			0	1.437.602	2.929.682	3.660.424
Totaal nog te voteren investeringsopgave		0	8.852.577	10.456.908	23.419.638	19.057.301	61.786.424			0	519.133	1.160.970	1.990.645
Totale investeringsopgave		34.547.286	40.481.786	46.379.702	39.799.823	22.874.109	182.480.706			0	1.956.735	4.090.652	5.651.069

Ten opzichte van de begroting 2023 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen in 2024 afgenomen.

		Bedragen x € 1.000
	2024	2025	2026	2027
Begroting 2023 (excl. investeringen 2023)	11.033	14.640	18.695	0
Begroting 2024	8.853	10.457	23.420	19.057
Verschil	-2.180	-4.183	4.725	19.057

Beleidsveld	Investering	Oorsprong	Omschrijving/Toelichting	Categorie	Totaal investeringskrediet in €
Beleidsveld 3.1 Sport	CVV veld 6	Accommodatieplan	In 2024 starten de voorbereidingsfase voor de renovatie van de toplaag in 2025.	Technisch noodzakelijk	€ 110.512
Beleidsveld 3.1 Sport	Jeu de Boules	Accommodatieplan	In 2024 starten de voorbereidingsfase voor de renovatie van de toplaag in 2025.	Technisch noodzakelijk	€ 70.875
Beleidsveld 3.1 Sport	Triomf baan 1 t/m 9	Accommodatieplan	In 2024 starten de voorbereidingsfase voor de renovatie van de toplaag in 2025.	Technisch noodzakelijk	€ 556.237
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair	Vervangen BBS 2024	IBP	Deze investering is conform het beheerplan. Het betreft de vervanging van bebording en straatmeubilair en een verkeerslichten.	Vervanging	€ 333.125
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	Reconstructie Millenniumplein - Spelen	IBP	Deze investering is conform het beheerplan en in 2024 gaan we op basis van inspectiegegevens speelvoorzieningen aan het Millenniumplein vervangen.	Technisch noodzakelijk	€ 189.400
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	Vervangen speeltoestellen 2024	IBP	In 2024 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen	Technisch noodzakelijk	€ 958.957
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering	Vervangen oeverbescherming 2024/2025	IBP	Deze investering is conform het beheerplan. Oude oeverbescherming wordt vervangen en waar mogelijk natuurvriendelijk aangelegd.	Technisch noodzakelijk	€ 487.400
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken	Vervangen brug Europasingel BH	IBP	Deze investering is conform het beheerplan. Oude brug wordt vervangen.	Technisch noodzakelijk	€ 718.900
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	Wijkaanpak bomen en struikenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van de bomen en struikenbuurt (BR) en loopt door tot in 2028.	Technisch noodzakelijk	€ 2.166.832
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	Investeringen 2024 - wegen	IBP	Deze investering aan de wegen is conform het Beheerplan. Van diverse wegen wordt de asfaltverharding vervangen.	Technisch noodzakelijk	€ 727.368
Beleidsveld 5.2 Afval	Toegangscontrolesystemen 2024		In 2024 investeren wij in toegangscontrole systemen voor nieuwe containers en ter vervanging van oude systemen die draaien op 2G. De nieuwe systemen draaien op 5G.	Gedekt door heffing	€ 196.725
Beleidsveld 5.2 Afval	Verzamelcontainers 2024		In 2024 investeren wij voor diverse locaties in verzamelcontainers (nieuw en vervanging) voor de inzameling van restafval en grondstoffen.	Gedekt door heffing	€ 252.975
Beleidsveld 5.2 Riolering	Vervangen en vrijval riool 2024	GRP	Vervangen of renoveren van strengen die aan het einde van levensduur zijn, conform GRP.	Gedekt door heffing	€ 1.100.875
Beleidsveld 5.2 Riolering	Vervangen persleidingen 2024	GRP	Vervangen persleidingen ivm einde levensduur, conform GRP.	Gedekt door heffing	€ 283.825
Beleidsveld 5.2 Riolering	Vervangen persleidingen Vosmaerstraat en Penninghlaan	GRP	Vervangen oude persleiding, conform GRP.	Gedekt door heffing	€ 283.825
Beleidsveld 5.2 Riolering	Relinen 2024	GRP	Relinen ivm einde levensduur, conform GRP.	Gedekt door heffing	€ 1.895.000
Beleidsveld 5.2 Riolering	Verbetermaatregel Zuiderparklaan	GRP	Verbetermaatregel ivm veel problemen rondom Zuiderparklaan, conform GRP.	Gedekt door heffing	€ 283.825
Beleidsveld 5.2 Riolering	Aanleggen streng Ko van Dijksingel	GRP	Aanleggen streng Ko van Dijksingel, verbetermaatregel conform GRP.	Gedekt door heffing	€ 83.375
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024	GRP	Renovatie gemalen ivm einde levensduur, conform GRP.	Gedekt door heffing	€ 333.825
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024	GRP	Renoveren minigemalen en omvormen van 2G naar 4G, conform GRP.	Gedekt door heffing	€ 357.825
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	Gasloos maken Anjerdreef	MJOP	In 2024 wordt het pand aan de Anjerdreef geheel gasloos gemaakt, dit sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstelling.	Nieuw	€ 189.141
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	Gasloos maken Stampioendreef	MJOP	In 2024 wordt het pand aan de Stampioendreef geheel gasloos gemaakt, dit sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstelling.	Nieuw	€ 89.359
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	Sporthal Wilderszijde	Accommodatieplan	In de nieuwe wijk Wilderszijde zijn ook een aantal basisscholen voorzien. Om ruimte te bieden voor bewegingsonderwijs realiseren we binnensportruimte in de wijk. Om ook de groeiende vraag van sportverenigingen te kunnen opvangen bundelen we de binnensportruimte in één, volwaardige sporthal (conform Accommodatieplan sport 2021). In 2024 starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw, zodat de hal in 2026 opgeleverd kan worden.	Nieuw	€ 4.220.243
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen	Investeringen voertuigen 2024			Technisch noodzakelijk	€ 150.000
Beleidsveld 10.1 Overhead	Investeringen ICT 2024 Hardware		In 2024 vervangen we de mobiele telefoons, headsets en een deel van onze infrastructuur (servers/serverplatform).	Vervanging	€ 705.000
					€ 16.745.424

nr	Ambitie (coalitieakkoord)	Wat gaan we hiervoor doen (werkprogramma college)	Stand van zaken	Portefeuillehouder
Wonen: een plek voor iedereen
1	We gaan aan de slag met het uitvoeren van projecten uit de Woonvisie.	We gaan verder met de benoemde woningbouwontwikkelingen uit de woonvisie (T21.04692) a.d.h.v. de prioritering uit de Woonvisie (zie Uitvoeringsagenda pag. 14, T21.09846).	Alle woningbouwontwikkelingen (met substantieel aandeel betaalbaar) maken voortgang. Wolfend (300/50% betaalbare woningen) wordt momenteel verkeerstechnisch onderzocht. De woningbouwontwikkelingen zijn verder onderschreven door regio, provincie en rijksoverheid middels de Regionale Realisatieagenda Wonen (RRAW). Hierdoor vinden we ondersteuning bij medeoverheden maar vraagt dit ook daadkracht van onze gemeente. Bleizo-West is hierbij nog een gespreksonderwerp met de provincie. Overall uitdagingen zijn voldoende capaciteit, participatie, huidige marktcondities en landelijke politieke onzekerheid. Komend halfjaar werken we verder aan de woningbouwontwikkelingen met daaromheen aandacht voor de realisatie van Prestatieafspraken 2024-2025 met woningcorporaties en uitwerking van kritische succesfactoren die genoemd zijn in de RRAW. Verwacht aantal opleveringen 2023: Onderverdeling naar prijssegment: • Sociaal: 219 (waarvan 132 flexwoningen) • Bereikbaar/overige betaalbare woningen: 60 • Dure koop/vrije sector huurwoningen: 222 Gelijkvloers/niet-gelijkvloers: • Gelijkvloers: 216 • Niet-gelijkvloers: 285	Michiel Muis
2	Versneld realiseren van de noodzakelijke flexwoningen om het woningtekort te bestrijden.	We wijzen locaties waar flexwoningen gerealiseerd kunnen worden t.b.v. lokale spoedzoekers conform definitie Woonvisie en gaan daarna aan de slag met de realisatie. Start bouw Sporthoeklaan.	Met de oplevering van LOO1 realiseert de gemeente in 2023 78 flexwoningen voor spoedzoekers (jongeren, starters, gescheiden ouders). Daarnaast zijn we gestart met de ontwikkeling van LOO2 waar ook (mogelijk) flexwoningen voor spoedzoekers worden geprogrammeerd. Daarnaast is er een project gestart om te onderzoeken waar een permanente flexlocatie kan worden gerealiseerd. Komend halfjaar gaan we hiermee verder.	Michiel Muis
3	Realiseren huisvesting voor woonwagenbewoners en arbeidsmigranten.	We gaan verder met de uitbreiding van de twee woonwagencentrum(WWC) conform Woonvisie. We faciliteren initiatieven huisvesting arbeidsmigranten conform Woonvisie en beleid huisvesting arbeidsmigranten (T19.10648).	WWC Bosland kent een zorgvuldig ontwikkeltraject waarbij ook dit half jaar stappen zijn gezet. De participatie blijft een aandachtspunt. Er is nog geen start gemaakt met de uitbreiding van WWC Meerweg vanwege capaciteit en prioritering. Wel is er - als tegemoetkoming - meegewerkt aan de tijdelijke plaatsing van een woonwagen voor de gemeenschap. Wat betreft realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten zijn er ca. 10 initiatieven van marktpartijen die in de pijplijn zitten. De één is dichterbij om tot realisatie te komen dan de ander. In totaal gaat het om 1.300 tot 1.400 huisvestingsplekken. Bovendien is er een start gemaakt van een evaluatie van het betreffende beleid. In 2024 zal deze afgerond worden.	Michiel Muis
Mobiliteit: een bereikbaar Lansingerland
4	We gaan de mobiliteitsvisie uitvoeren.	Opstellen mobiliteitsplannen met uitvoeringsagenda die volgen uit de mobiliteitsvisie. Integrale Laadvisie, parkeerbeleid, Nota parkeernormen.	Integrale Laadvisie is vastgesteld. Parkeerbeleid en Nota Parkeernormen is in oktober 2023 in de raad geagendeerd. Verkeersveiligheidsplan wordt in Q3 en Q4 geschreven. Besluitvorming Q1 2024. Hetzelfde geldt voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan met daarin opgenomen wegencategorisering.	Simon Fortuyn
5	We realiseren tenminste één bewaakte fietsenstalling bij de Randstadrail.	Opstellen raadsvoorstel voor een nieuwe wijze van exploitatie van in eerste instantie twee en later in totaal drie fietsenstallingen. 1. Metro Berkel Westpolder	Wegens onzekerheden door de ombuigingen heeft dit vertraging opgelopen. Op dit moment is alleen station Berkel Westpolder bewaakt door Biesieklette. Vanaf 1 januari 2024 is dit contract beëindigd en is er geen enkele stalling meer bewaakt. Wel is bij station Rodenrijs camerabewaking aanwezig. Afhankelijk van besluitvorming over ombuigingen wordt in 2024 de planvorming voor bewaakte fietsenstallingen al dan niet hervat.	Simon Fortuyn
6	We zetten in op realisatie van Metropolitane fietsroutes (MFR) tussen Zoetermeer & Rotterdam centrum en tussen Delft & Rotterdam Alexander.	Starten met de uitwerking en realisatie van de routes incl. de uitwerking van de complexe schakels, voorbereiden realisatie MFR.	Er is opdracht verleend voor realisatie van de tracédelen Doenkade, Triangelpark. Het tracédeel Lage Bergse Bos wordt voorbereid door De Groene Boog. In de tweede helft van 2023 zal hiervoor een VTW worden ondertekend om vervolgens opdracht te verlenen voor realisatie. Er wordt gewerkt aan de maatwerkafspraken voor de complexe schakel 'vervangen Burgmanbrug'. Het budget voor de MFR moet worden opgehoogd bij alle gemeenten alsmede de MRDH.	Simon Fortuyn
7	We zetten in op het in stand houden van de OV-verbinding tussen de drie kernen en de OV knooppunten.	Voortzetten van een actie OV-Lobby bij MRDH en de vervoerders. Gezamenlijke lobby richting het rijk voor financiële stabiliteit van de sector t.b.v. behoud lijnvoering en dienstregeling.	Het aantal OV-reizigers binnen de regio is nog steeds niet op het niveau van voor de coronaperiode. Daarnaast is er sprake van personeelstekorten en toename van kosten aan energievoorzieningen bij de vervoerders. Voor de dienstregeling binnen Lansingerland heeft dit het afgelopen jaar echter nauwelijks gevolgen gehad, m.u.v. de zomerdienstregeling van dit jaar.	Simon Fortuyn
8	We continueren onze lobby voor ZoRo Rail.	In 2023 vervolgen wij de gezamenlijke studie en Lobby naar ZoRo Rail met gemeente Zoetermeer als penvoerder. Verder vervolgstappen met de stakeholders afspreken. (Opleveringsrapportage).	Het onderzoek naar de verkeerskundige effecten van ZoRo Rail in vier verschillende scenario's wordt in Q3 2023 opgeleverd. De resultaten worden met de raad gedeeld.	Simon Fortuyn
9	We continueren onze lobby voor de realisatie van het nachtnet van de Randstadrail in het weekend (weekendmetro).	In de BCVA een nieuw tarievenkader vaststellen zodat weekendmetro blijvend kostenneutraal voortgezet kan worden. Tot die tijd levert Lansingerland een eigen bijdrage voor de weekend (nacht) metro. Weekendmetro reeds operationeel (met eigen bijdrage).	Weekendmetro rijdt, echter niet kostenneutraal. De gemeentelijke bijdrage is minimaal, maar blijft noodzakelijk. Er is nog geen uitzicht op een nieuw tarievenkader.	Simon Fortuyn
10	Samen met de provincie Zuid Holland zetten we in op een integrale aanpak om de ontsluiting, de veiligheid en de doorstroming te verbeteren.	Gezamenlijk onderzoek naar de (huidige en toekomstige) knelpunten met oplossingsrichting en is uitgevoerd. Er zijn (financiële) afspraken over realisatie gemaakt.	De aanbestedingsprocedure voor het verkeerskundig onderzoek is opgestart. In Q3, Q4 2023 en Q1 2024 loopt het onderzoek. Eind Q1 2024 wordt het onderzoeksresultaat volgens planning opgeleverd en gedeeld met de raad. Dit onderzoek betreft een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de knelpunten en een inventarisatie van alle mogelijke oplossingsrichtingen, ook kwalitatief en kwantitatief.	Simon Fortuyn
11	We onderzoeken de noodzaak van heropenstelling van de Noordeindseweg.	We gaan de nut- en noodzaak voor heropenstelling van de Noordeindseweg onderzoeken en heroverwegen. Hiervoor zal ook participatie plaatsvinden. Het college van B&W besluit hierover.	Noodzaak voor heropenstelling Noordeindseweg lijkt niet meer aanwezig. De verkeersstructuur van dit deel van Berkel en Rodenrijs functioneert naar behoren. Heropenstelling Noordeindseweg is onderdeel van de mogelijke ombuigingen van de begroting. Als deze wordt geaccordeerd is het project heropenstelling van de baan.	Simon Fortuyn
12	Vanaf juli 2023 (amendement A2022-045) starten we een pilot waarbij ouderen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau gratis gebruik kunnen maken van het OV in het RET-gebied.	Herijking van berekening kosten RET voor gratis openbaar vervoer voor AOW’ers met een inkomen tot 120%. Daarnaast wordt plan van aanpak opgesteld om inkomenstoets uit te kunnen voeren. (Onderzoek).	Wegens onzekerheden door de ombuigingen heeft dit vertraging opgelopen. Start pilot is nu voorzien vanaf 1 januari 2024.	Simon Fortuyn
Economie en Horti Science: een ondernemend Lansingerland
13	We verstevigen de banden met het bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen om het Horti Science District verder te laten floreren.	We voeren de uitvoeringsagenda Horti Science uit, met als belangrijkste doelen: - We sluiten met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen een overeenkomst voor de realisatie van een incubator op het Horti Science park. Een incubator is bestemd om de groei van startende ondernemers naar succesvolle bedrijven te versnellen. - Fase 1 van het Horti Science Park gaat in ontwikkeling. Deze fase bestaat uit een grote verbouwing van de Wageningen Universiteit & Research en de private ontwikkeling van een grootschalig innovatief complex voor onder andere kennisintensieve bedrijvigheid en glastuinbouw gerelateerde activiteiten. - Het innovatieprogramma voor het Horti Science District (= glastuinbouwcluster Lansingerland) wordt gestart, waardoor bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs intensiever samenwerken op het vlak innovatie.	Met WUR, Startlife, AgTech en Yes!Delft is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ambitie en gezamenlijke doelen voor een innovatiecentrum en incubator op het Horti Science park. Met de incubator van de WUR (Startlife) en de incubator van de TU Delft (Yes!Delft) is overeenstemming bereikt over de daadwerkelijk opstart van een incubator op het HSP. Een innovatieprogramma -waardoor bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs intensiever samenwerken- maakt onderdeel uit van de opdracht. De acquisitie en begeleiding van start up’s en scale up’s zal door Startlife en Yes!Delft worden uitgevoerd. - De aanvraag voor verbouwing en uitbreiding van de Wageningen Universiteit & Research bevindt zich in de laatste fase. Hiermee investeren ze minimaal 13 miljoen euro in de doorontwikkeling van het Horti Science park. De vergunningsaanvraag voor een innovatief complex voor onder andere kennisintensieve bedrijvigheid en glastuinbouw gerelateerde activiteiten op het Horti Science park is ingediend.	Leon Hoek
14	We actualiseren de Economische Agenda.	We geven in deze agenda antwoord op vragen die verbonden zijn met nieuwe ontwikkelingen zoals meer duurzame, digitale en circulaire economie, maar ook toename van het aantal inwoners, woningen en over de ontwikkeling van het centrumgebied. Twee publicaties/bijeenkomsten verkennen samenwerking en/mogelijke projecten.	De visie op de economie van Lansingerland en de regio in de toekomst gaat deel uitmaken van de Omgevingsvisie 2.0. Ondertussen voerden we een draagvlakmeting uit voor de verlenging van de BIZ Bergschenhoek met vijf jaar. En ondersteunt de gemeente ondernemers op Weg & Land bij de oprichting van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). De uitgangspunten voor de visie Vitale Kernen zijn opgesteld en middels een uitgebreid participatietraject aan bewoners en stakeholders voorgelegd. Ondernemers informeren we over mogelijkheden om te verduurzamen, te digitaliseren en grondstoffen circulair te gebruiken, tijdens (netwerk)bijeenkomsten zoals de Oostlanddag, bestuursvergaderingen en ALV’s en via de Ondernemersnieuwsbrief.	Leon Hoek
Lansingerland: duurzaam en toekomstbestendig
15	Topprioriteit pijler energietransitie: glastuinbouw en gebouwde omgeving	In 2023 starten energiecoaches die energiebesparende maatregelen adviseren bij huishoudens met energiearmoede. Ook organiseren we in 2023 twee collectieve inkoopacties voor isolatie.	Stevige inzet op communicatie, in samenwerking met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom. Er wordt volop gebruik gemaakt van onze duurzaamheidslening, waardoor inwoners hun maatregelen kunnen financieren. We hebben een doorlopende collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen in 2023 en 2024 geopend. Middels een subsidiefonds verstrekken wij huishoudens een extra subsidie van € 500 tot € 2500. Zo maken we de woningvoorraad aardgasvrij-ready en gaan we energiearmoede tegen. Energiecoaches voor koopwoningen voorzien inwoners van advies. In huishoudens met energiearmoede in huurwoningen helpen energieadviseurs met gratis advies en kleine energiebesparende maatregelen. Inmiddels zijn circa 140 huishoudens hierdoor ondersteund. We ondersteunen de glastuinbouw doorlopend in de ontwikkeling van duurzame warmte, warmtenetten en middels een pilot 'zon op waterbassins'.	Michiel Muis
16	Topprioriteit pijler circulaire economie: uitvoeren afvalbeleid, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)	Invoering variabel inzamelingstarief voor restafval, nieuw afvalbrengstation (ABS), opstellen actieplan Manifest MVI, stimuleren biobased (hout en andere natuurlijke materialen) en duurzaam bouwen, ontwerpfase ABS	Invoering van het variabel inzameltarief voor restafval is afgerond in 2023. De ontwikkeling van het nieuwe afvalbrengstation is gestart, het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt. De raad is hierover geïnformeerd middels een beeldvormende avond in Q2 2023. Voor eind 2023 start de voorbelasting van het terrein. Het stimuleren van duurzaam bouwen wordt uitgevoerd in de gebiedsontwikkelingen.	Michiel Muis
17	Topprioriteit pijler klimaatadaptatie: uitvoeringsagenda	Verdere uitvoering van de projecten in de uitvoeringsagenda, opstellen klimaatlabels en ambities.	In 2023 zijn klimaatlabels opgesteld, die ons helpen om risicogebieden te identificeren op de thema’s hitte, wateroverlast, overstroming en droogte. We hebben inwoners ondersteund, o.a. door een gratis tuinontwerpmiddag, het opstellen van factsheets, adviezen op de duurzame markt en via onze nieuwsbrief en socials.	Michiel Muis
18	We gaan op basis van het Integraal huisvestingsplan verder aan de slag met het energieneutraal maken van onze primair onderwijs-scholen. Voor een prettige leeromgeving is ventilatie en een goed binnenklimaat belangrijk. Ook gaan we verder met de groenblauwe inrichting van schoolpleinen.	De gemeente start in samenwerking met de schoolbesturen de verduurzaming van de hiervoor in de actualisering IHP aangewezen schoolgebouwen op. We onderzoeken in samenspraak met de schoolbesturen of en welke nieuwbouwprojecten IHP in duurzame houtbouw modulair kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft o.a. een sterke positieve uitwerking op het binnenklimaat. De duurzame ambities voor Wilderszijde bieden hier goede aanknopingspunten. Continuering subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen. Uitvoering IHP: verduurzaming bestaande schoolgebouwen. Start project scholencomplex Wilderszijde.	Verduurzaming van schoolgebouwen wordt conform IHP doorlopend uitgevoerd. Voor het nieuwe schoolgebouw in Wilderszijde wordt modulaire houtbouw als uitgangspunt genomen. In 2023 wordt dit project gestart. We continueren de subsidie op groenblauwe inrichting van schoolpleinen, waar ook in 2023 gebruik van is gemaakt.	Michiel Muis
19	We zetten in op voorlichting en duidelijke communicatie en op financiële ondersteuning. We onderzoeken of het huidige financieel instrumentarium voor de energietransitie voldoet voor inwoners en ontwikkelen o.b.v. de uitkomst een passend financieel fonds.	Vormgegeven en uitvoeren wijkgerichte aanpak (bijeenkomsten, voorlichting, website, acties etc.), onderzoek uitvoeren naar de behoeften en mogelijkheden en vervolgstappen bepalen. En onderzoek naar andere instrumenten om energietransitie te stimuleren en versnellen.	Zie beschrijving bij topprioriteit Energietransitie.	Simon Fortuyn
20	We onderzoeken hoe en waar de windopgave gerealiseerd kan worden, dan wel op een andere wijze kan worden gecompenseerd.	Op basis van de ontwikkelingen en inzichten uit onze onderzoeken stellen wij de strategie bij waar nodig.	Het onderzoek is uitgevoerd, besluitvorming in college heeft plaatsgevonden en raad is geïnformeerd over de inhoud. Besluitvorming in de raad is gepauzeerd. Provincie Zuid-Holland heeft een projectbesluit voor windenergie in Lansingerland aangekondigd in het coalitieakkoord.	Michiel Muis
21	We onderzoeken of inwoners met elektrische auto, maar geen parkeerplek op eigen terrein hebben, toch kunnen laden met stroom uit eigen zonnepanelen.	We onderzoeken de mogelijkheden met alle argumenten voor en tegen en formuleren op basis hiervan een integraal advies aan de gemeenteraad.	Het onderzoek is uitgevoerd. In Q3-Q4 2023 zullen de resultaten met de raad worden gedeeld en zal besluitvorming plaatsvinden	Michiel Muis
Kwaliteit van de leefomgeving: balans tussen bebouwing, groen en water
22	We stellen een groenblauwe leefomgevingsvisie op	In de visie verwerken we de ecologische verbindingen, en verbinding van woongebieden met groengebieden groengebied (Vlinderstrik, Groenzoom, Rottemeren, Bentwoud) middels o.a.de groenblauwe ribben (bijv. Kruisweg) verder uit. We wijzen concrete groengebieden en ecologische verbindingen aan. Besluitvorming uitgangspunten door gemeenteraad.	De visie groenblauwe leefomgeving krijgt een andere titel, dit is ten gevolge van het voortschrijdend inzicht dat het afgelopen jaar is opgedaan bij de ombuiging zoals eerder omschreven. Dit doet niets af aan de inhoud maar geeft ons de mogelijkheid beter op verschillende onderdelen in te gaan. De focus ligt daarbij nu op het ‘beleid Groenblauw’ onder de werktitel ‘Lansingerland Groenblauw Verbonden’ en is op dit moment in ontwikkeling. 20 september aanstaande vindt er een Beeldvormende Avond plaats waarin we toelichten hoe dit nieuwe beleidsdocument de aangenomen motie van 16 januari 2023 beantwoordt.	Michiel Muis
23	We realiseren het Triangelpark	Opstellen visie en uitwerken Inrichtingsplan Triangelgebied voor ecologische verbinding (en nu nog missing link) tussen Midden Delfland (Vlinderstrik/Groenzoom) en Rottemeren.	Momenteel wordt er een visie opgesteld voor het gebied en worden er verschillende scenario’s geanalyseerd. Er is contact gelegd met de eigenaren in het gebied en er zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd met hen over hun wensen en plannen. Binnen de verschillende scenario’s wordt bekeken in hoeverre we de verschillende belangen van zowel grondeigenaren als gemeente kunnen inpassen. Binnen elk scenario wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke groene, ecologische verbinding.	Michiel Muis
24	We maken ons hard om verdere toename van het omgevingsgeluid te voorkomen	We stellen het milieubeleidsplan op. Deze wordt opgenomen in de Omgevingsvisie 2.0.	Op dit moment is er een inventarisatie gaande van de Nota van uitgangspunten voor het milieubeleid, de Omgevingsvisie 1.0 en de Leefmilieu Impactbeoordeling om een overzicht te verkrijgen van de huidige stand van zaken van de verschillende milieuaspecten en de ambities en visies die de gemeente op milieugebied heeft. Deze worden samengevoegd en hier zullen verschillende afwegingen uitkomen die gemaakt moeten worden om tot een nieuw milieubeleid te komen. Voor het einde van 2023 zullen deze stand van zaken en afwegingen in een Beeldvormende avond aan de raad worden gepresenteerd.	Michiel Muis
Sociale cohesie: leefbare en veilige wijken en buurten
25	We zorgen ervoor dat het voorzieningenniveau (onderwijs en kinderopvang, sport en spelen, cultuur en ontmoeting en zorg en welzijn) gelijke tred houdt met de groei van het aantal inwoners.	We ontwikkelen een norm voor samenhangend en passend niveau voor maatschappelijke voorzieningen. We monitoren het voorzieningenniveau. Eventuele nieuwe projecten landen in MIP	Gepland in 2024 zie Werkprogramma pag. 22	Leon Hoek
26	We evalueren en actualiseren de subsidieregeling Levendig Lansingerland.	We evalueren de regeling op gebruik en toepassing.	Gepland in 2024 zie Werkprogramma pag. 22	Leon Hoek
27	Verder ontwikkelen van de functie van de wijkboa.	De wijkboa’s (wijkregisseurs boa) gaan gebiedsgericht te werk, waarbij met kennis van het gebied naast handhaving ook de preventieve inzet verder wordt ontwikkeld. Dit doen de wijkregisseurs niet alleen, maar met hulp van het lokale netwerk van veiligheidspartners en met de hulp van het team van allround boa’s met specialistische deskundigheid en inzet. De beeldvormende avond met de raad en (de vaststelling van) het integrale veiligheidsbeleid geven nadere invulling aan de doorontwikkeling van de taak en functie van de wijkregisseur boa. Bezetting team BOA inrichten + werven personeel.	In januari was er een beeldvormende avond voor de raad over de BOA's. Daarnaast is het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) in ontwikkeling. De raad kan in de tweede helft van 2024 de uitgangspuntennotitie verwachten. De ontwikkeling van het wijkregisseurschap loopt vertraging op gelet op het voorstel van het college aan de raad om de uitbreiding van het totale BOA-team met twee jaar uit te stellen.	Pieter van de Stadt
28	Hartveilige gemeente: we zorgen dat er in iedere wijk binnen 6 minuten een AED beschikbaar is	Met behulp van een analyse bepalen we wat er nodig is om een volledige dekking te realiseren. Op basis van de analyse zorgen we voor extra AED’s en stimuleren inwoners om reanimatiecertificaat te halen en zich aan te melden als burgerhulpverlener.	We zijn aangesloten bij HartslagNu. We starten een communicatiecampagne met als doel om ook de nog onbekende AED's in onze gemeente in kaart te brengen en daarnaast om het overzicht van beschikbare burgerhulpverleners te verbeteren.	Pieter van de Stadt
Kansrijk opgroeien: oog en oor voor jeugd en jongeren
29	We gaan in gesprek met jongeren en bezien hoe we jongeren meer kunnen betrekken bij het gemeentebestuur.	We gaan in gesprek met inwoners en met een expertisebureau om vorm te geven aan jongerenparticipatie.	Sinds oktober 2022 werken we samen met de Kleine Ambassade, een organisatie gespecialiseerd in jongerenparticipatie en actief burgerschap. In samenwerking met de Kleine Ambassade organiseerden we in januari 2023 een Catch Up, waarbij jongeren en professionals met elkaar in gesprek zijn gegaan over de ontmoetingsbehoefte van jeugd. Deze vorm sluit goed aan bij de behoeften van onze jeugd; ze voelden zich hier gehoord en hebben hun behoeften en wensen duidelijk kunnen maken. In het schooljaar 2023/2024 continueren we deze samenwerking. Er volgen twee Catch Up’s in november 2023 en januari 2024 waarbij we verder ingaan op de onderwerpen die uit de eerste Catch Up naar voren kwamen. In de Catch Up van 1 november staat ook het onderwerp ‘Hoe communiceren jongeren met de gemeente’ op de agenda; hoe willen onze jongeren participeren? Op deze wijze geven we op invulling aan het betrekken van jongeren bij onderwerpen die voor hen van belang zijn.	Leon Hoek
30	We helpen jongeren met problematische schulden. Om dat te realiseren, neemt de gemeente hun schuld over in ruil voor een tegenprestatie zoals een stage waarmee aan de eigen toekomst wordt gewerkt. Voor de overname van deze problematische schulden komt er een fonds.	We definiëren het begrip problematische schulden. Op basis daarvan ontwikkelen we een aanpak van problematische schulden bij jongeren die passend is bij de schaal van de problematiek in Lansingerland en die aansluit bij de uitgangspunten van het beleidsplan Schuldhulpverlening, zoals de inzet van de ketenregisseur.	Het onderzoek naar jongeren met problematische schulden start in tweede helft 2023, zodat in 2024 de aanpak ontwikkeld wordt zoals opgenomen in het Werkprogramma (pag. 23). Dit onderzoek is onderdeel van het Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening, dat medio 2023 is vastgesteld.	Leon Hoek
Volwassenen aan de zijlijn: bieden van perspectief door maatwerk
31	We zetten in op een inclusieve lokale arbeidsmarkt, waar meer arbeidsplekken zijn voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte.	We stimuleren een lokaal netwerk van sociaal bewuste ondernemers met een maatschappelijk hart. We werken samen met het regionale werkgeversservicepunt en helpen mensen aan een baan via de Social Return verplichting met contractpartners.	Per juni 2023 is gestart met een lokale pilot Lansingerland Ontwikkel Trajecten (LOT) bij Boerderij het Lansingerland. Kandidaten zijn inwoners met een arbeidsbeperking, die tijdens dit traject worden begeleid en na afloop advies krijgen over hun arbeidspotentieel. Momenteel nemen er 5 kandidaten deel, waarvan er twee binnenkort indicatie beschut werk krijgen. Voor hen wordt lokaal naar een beschut werkplek gezocht. We zetten de pilot voort. Daarnaast organiseren we in het eerste kwartaal 2024 een lokale ontmoetingsmarkt tussen ondernemers en werkzoekenden in het gemeentehuis. We organiseren deze ontmoetingsmarkt niet meer in 2023, omdat in de tweede helft van 2023 er ook een regionale banenmarkt voor dezelfde doelgroep plaatsvindt.	Leon Hoek
Ouder worden: vitaal en waardig
32	We nemen als gemeente de regie in de samenwerking tussen zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente om de impact voor ouderen te optimaliseren	We maken een preventieakkoord, waarin we ons verbinden aan de samenwerking met alle partners op het gebied van ouderen en gezondheid. We geven uitwerking aan het convenant Wonen en Zorg, om te voorzien in een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg. Participatiebijeenkomsten.	We werken het landelijke akkoord Gezond en actief leven (GALA) uit in preventieprogramma voor Lansingerland, waarvoor wij een uitkering van het Rijk ontvingen. Valpreventie, de sociale basis en eenzaamheid zijn onderdelen van het programma waarmee we bijdragen aan de gezondheid in brede zin van ouderen. Met een aantal onderwerpen zijn we al langer aan de slag, met andere onderwerpen starten we op korte termijn. We werken daarin samen met onze partners. Samen met het zorgkantoor, GGD en zorgpartijen geven we uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarmee werken we aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. We hebben onze gezamenlijke ambities en werken deze verder uit in regioplannen.	Titia Cnossen
33	We realiseren in iedere kern een ontmoetingsplek voor onze ouderen, vergelijkbaar met de Leeuwerik in Bleiswijk.	We geven een opdracht aan onze subsidiepartijen om geschikte locaties te huren en hier extra activiteiten te organiseren. Per kern maken we afspraken over de extra inzet van onze samenwerkingspartners op laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouderen. Extra activiteiten in de Naeldhorst in Berkel Noord.	Welzijn Lansingerland heeft een ontmoetingspunt met inloop en activiteiten geopend in de Pius X (Rodenrijs). Daarnaast organiseren zij samen met inwoners van de Naeldhorst in Berkel Noord activiteiten in dit ontmoetingspunt. Welzijn Lansingerland is in gesprek met een partij in Lansingerland over de huur van een pand in het centrum, waar zij de activiteiten uit Hergerborch naartoe kunnen verplaatsen.	Titia Cnossen
Ondermijning: extra aandacht voor preventie, zorg en hulpverlening
34	Kwetsbare jongeren zijn gevoelig voor criminaliteit. Het lijkt een aantrekkelijke manier om snel veel geld te verdienen, maar zorgt ervoor dat zij hun kansen in de maatschappij verspelen. Om dat tegen te gaan werken we aan bewustwording en werken we samen met onder andere opvoeders, onderwijs en politie om jongeren weerbaarder te maken en betere kansen te bieden.	We maken samen met het onderwijs een plan om de preventieve activiteiten uit te breiden naar alle scholen in Lansingerland. In aanvulling daarop proberen we kwetsbare jongeren te identificeren en in zo vroeg mogelijk stadium systeemgericht (dus inclusief hun directe omgeving zoals gezin) 'outreachend' (actief opzoeken) te benaderen om hen te helpen uit het criminele circuit te blijven. Dat gaat wel op vrijwillige basis. Evaluatie pilotproject, verkennen behoeften en mogelijkheden partners.	We werken met een preventieve bewustwordingscampagne, 'Kapot sterk', waarbij kinderen uit groep 8 van de basisschool door interactieve workshops weerbaar gemaakt worden tegen verleidingen uit de ondermijnende criminaliteit. De inhoud van de campagne sluit aan bij lokale problematiek. In 2022 is dit een pilot geweest bij 2 basisscholen en dit schooljaar wordt het project gemeentebreed aangeboden aan alle 25 basisscholen. De systeemgerichte benadering van kwetsbare jongeren is daarnaast onderdeel van de uitwerking in het Integraal Veiligheidsbeleid.	Leon Hoek
Dienstverlening: zoveel mogelijk digitaal en flexibel met maatwerk waar nodig
35	We zorgen ervoor dat er een mobiel loket komt voor naar inwoners in de wijken die dat nodig hebben.	Planning en financieel voorstel maken. We zetten mobiel loket in waar nodig. We onderzoeken welke andere functies kunnen meeliften op het mobiele loket.	Na het besluit van de raad eind mei 2023 zijn de verdere voorbereidingen in gang gezet. In het najaar van 2023 volgt een aanbestedingstraject, waarna begin 2024 een projectgroep start om het mobiel servicepunt te realiseren. Naar verwachting is in het najaar van 2024 de mobiele elektrische bus operationeel.	Titia Cnossen