Meerjarenbegroting

												Bedragen x € 1.000 -/- is nadelig effect op begroting
	Realisatie 2022			Begr 2023			Begr 2024			Begr 2025			Begr 2026			Begr 2027
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en dienstverlening	6.054	1.343	-4.711	6.769	796	-5.972	6.740	953	-5.787	6.695	953	-5.742	6.695	953	-5.742	6.695	953	-5.742
2. Openbare orde en veiligheid	6.933	77	-6.857	7.619	44	-7.575	7.839	48	-7.791	7.932	48	-7.884	8.207	48	-8.159	8.204	48	-8.156
3. Sport, cultuur en onderwijs	13.232	1.787	-11.445	12.248	2.103	-10.145	16.320	1.872	-14.447	16.237	2.313	-13.924	16.505	1.888	-14.617	16.461	1.861	-14.600
4. Sociaal Domein	56.773	11.866	-44.907	65.076	15.213	-49.863	69.190	19.766	-49.424	65.184	16.229	-48.955	62.540	12.979	-49.561	62.537	12.863	-49.674
5. Kwaliteit openbare ruimte	31.600	18.977	-12.623	34.273	18.860	-15.413	35.043	18.437	-16.606	36.834	18.694	-18.140	38.889	18.878	-20.012	39.755	19.371	-20.384
6. Lansingerland ontwikkelt	17.240	6.127	-11.114	21.821	7.366	-14.455	17.943	5.860	-12.083	15.352	4.962	-10.390	15.497	5.181	-10.316	15.157	4.819	-10.338
7. Grondzaken	40.180	42.711	2.531	51.241	50.456	-785	57.202	56.151	-1.051	31.506	31.160	-347	26.104	26.028	-76	26.064	25.988	-76
Subtotaal Programma's	172.012	82.886	-89.126	199.048	94.839	-104.209	210.276	103.089	-107.188	179.740	74.358	-105.382	174.437	65.955	-108.482	174.872	65.903	-108.969
Lokale heffingen	425	19.107	18.682	508	19.887	19.379	411	21.847	21.437	518	22.026	21.508	639	22.269	21.630	776	22.549	21.773
Algemene uitkering gemeentefonds	0	91.341	91.341	0	89.143	89.143	0	97.023	97.023	-885	97.596	98.481	-885	92.062	92.948	-905	93.669	94.574
Dividend	105	480	376	5	1.054	1.050	5	897	892	5	728	723	5	762	757	5	610	605
Financieringsfunctie	3.183	3.420	238	1.517	2.751	1.234	1.300	2.489	1.189	1.081	2.589	1.508	879	2.851	1.971	879	3.012	2.133
Overige algemene dekkingsmiddelen	353	457	104	919	20	-899	1.611	20	-1.591	1.704	20	-1.684	2.707	20	-2.688	5.844	20	-5.825
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	4.065	114.806	110.741	2.949	112.855	109.906	3.327	122.276	118.950	2.422	122.959	120.536	3.345	117.963	114.618	6.600	119.860	113.260
Stelpost onvoorzien	0	0	0	66	0	-66	68	0	-68	69	0	-69	69	0	-69	69	0	-69
Overhead	19.048	347	-18.701	21.817	20	-21.797	21.040	20	-21.019	21.031	20	-21.011	21.382	20	-21.362	20.855	20	-20.834
Subtotaal stelpost onvoorzien en overhead	19.048	347	-18.701	21.883	20	-21.863	21.108	20	-21.087	21.100	20	-21.080	21.451	20	-21.431	20.924	20	-20.903
Geraamd Totaal saldo van baten en lasten	195.125	198.040	2.914	223.880	207.714	-16.166	234.711	225.385	-9.325	203.262	197.337	-5.925	199.233	183.938	-15.294	202.396	185.783	-16.613
1. Bestuur en dienstverlening	0	145	145	0	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Openbare orde en veiligheid	0	237	237	0	163	163	0	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sport, cultuur en onderwijs	7.626	8.556	930	342	1.978	1.636	300	2.084	1.784	0	1.610	1.610	0	1.417	1.417	0	1.362	1.362
4. Sociaal Domein	1.642	2.818	1.177	0	3.699	3.699	0	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kwaliteit openbare ruimte	6.394	16.105	9.711	394	1.761	1.367	400	937	537	461	1.235	775	461	1.243	782	461	1.239	778
6. Lansingerland ontwikkelt	2.157	4.816	2.659	0	5.278	5.278	0	2.182	2.182	0	232	232	0	3	3	0	3	3
7. Grondzaken	6.435	5.314	-1.122	-70	720	790	0	985	985	0	280	280	0	10	10	0	10	10
Algemene dekkingsmiddelen	12.828	7.954	-4.874	2.500	4.602	2.102	4.330	5.943	1.614	0	668	668	0	668	668	0	668	668
Overhead	450	585	135	55	626	571	55	1.501	1.445	55	1.167	1.112	55	1.113	1.058	55	744	689
Subtotaal Mutaties reserves	37.532	46.531	8.999	3.221	18.908	15.688	5.085	14.073	8.988	516	5.193	4.677	516	4.454	3.938	516	4.027	3.511
Geraamde resultaat	232.658	244.571	11.913	227.100	226.622	-478	239.795	239.458	-338	203.778	202.530	-1.248	199.749	188.393	-11.356	202.912	189.810	-13.102

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2024-2027.  Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten?

Het BBV kent geen scherpe definitie van de begrippen ‘incidenteel’ en ‘structureel’. De Commissie BBV heeft de notitie structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd om dat te verhelderen. Echter, in de praktijk leidt dit nog tot verschillende interpretaties tussen gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de toezichthouder. De provincies hebben als toezichthouders gezamenlijk een handreiking opgesteld om invulling te geven aan de notitie. Deze handreiking bevat een scherpere definitieve van de begrippen incidenteel en structureel en is van toepassing op de Begroting 2024 en verder. In onderstaand overzicht volgen wij de indeling in incidentele baten en lasten, zoals gedefinieerd in de handreiking van de provincie.

Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit

	Bedragen x € 1.000
Overzicht Incidentele baten en lasten	2024	2025	2026	2027
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening	45	0	0	0
Pilot thuisbezorgen reisdocumenten	45	0	0	0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	93	0	0	0
Kosten tbv openstelling A13/16	93	0	0	0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs	3.179	1.765	751	121
Brede SPUK (sportakkoord en combifuncties)	311	311	302	0
SPUK NPO gelden	390	0	0	0
Toevoeging reserve Cultuurhuis	300	0	0	0
incidentele kosten onderwijsleermiddelen (IHP)	217	190	140	0
incidentele kosten huur tijdelijke huisvesting (IHP)	1.721	1.264	121	121
Primair onderwijs; afwaardering cf IHP (via MIP)	221	0	188	0
claim onderzoek kostendekkendheid sportaccommodaties	20	0	0	0
Programma 4 - Sociaal domein	8.055	3.909	467	0
Uitvoering Langdurige Opvang Oekrainers	734	367	0	0
LOO Sporthoeklaan	5.475	2.995	0	0
Zorg- en herstelcentrum Bleiswijk	950	0	0	0
Brede SPUK	417	417	337	0
Project wegwerken wachtlijst jeugd	189	0	0	0
Onderzoek naar mogelijk nieuw beleid jongerenparticipatie	85	0	0	0
Implementatiekosten nav nieuwe aanbesteding	75	0	0	0
Pilot gratis OV voor ouderen	130	130	130	0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte	425	461	461	461
Toevoegingen reserve groot onderhoud gebouwen	400	461	461	461
Inregelen openbare verlichting	25	0	0	0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt	2.179	229	0	0
Fonds Duurzaam Funderingsherstel	20	0	0	0
Investeringsfonds Duurzaamheid	229	229	0	0
Horti Science	1.205	0	0	0
Kosten A13/A16	135	0	0	0
Bemande fietsenstalling	100	0	0	0
Implementatiekosten omgevingswet	490	0	0	0
Programma 7 - Grondzaken	57.202	31.506	26.104	26.064
Grondexploitaties	56.802	31.506	26.104	26.064
Afwaarderen pand Berkel Centrum Oost	400	0	0	0
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	800	0	0	0
Strategische personeelsplanning (ontwikkel-en traineeprogramma)	800	0	0	0
Overzicht Overhead	671	401	401	55
Onderzoek Zero-Based budgettting	50	0	0	0
Onderzoek toeristenbelasting	20	0	0	0
Kluisarchivering	271	271	271	0
Incidenteel formatie concern control	75	75	75	0
Professionalisereing communicatie vanuit de organisatie	200	0	0	0
Dotatie reserve GO gemeentehuis	55	55	55	55
Totaal incidentele lasten	72.648	38.271	28.184	26.701
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	93	0	0	0
Onttrekking algemene reserve tbv openstelling A13/16	93	0	0	0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs	2.517	1.600	398	121
Brede SPUK (sportakkoord en combifuncties)	146	146	137	0
SPUK NPO gelden	390	0	0	0
Onttrekking onderwijsleermiddelen (IHP) tlv bestemmingsreserve	217	190	140	0
Onttrekking tijdelijke huisvesting (IHP) tlv bestemmingsreserve	1.721	1.264	121	121
Onttrekking claim onderzoek kostendekkendheid sportaccommodaties tlv algemene reserve	20	0	0	0
Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting PO	24	0	0	0
Programma 4 - Sociaal domein	7.925	3.779	337	0
Uitvoering Langdurige Opvang Oekrainers	734	367	0	0
LOO Sporthoeklaan	5.475	2.995	0	0
Zorg- en herstelcentrum Bleiswijk	950	0	0	0
Brede SPUK	417	417	337	0
Onttrekking AR onderzoek naar mogelijk nieuw beleid jongerenparticipatie	85	0	0	0
Onttrekking AR implementatiekosten nav nieuwe aanbesteding	75	0	0	0
Onttrekking Reserve Sociaal Domein claim wegwerken wachtlijst jeugd	189	0	0	0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte	777	760	760	760
Onttrekkingen reserve groot onderhoud gebouwen	552	560	560	560
Onttrekkingen reserve baggeren	200	200	200	200
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inregelen openbare verlichting	25	0	0	0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt	2.182	232	3	3
Onttrekking algemene reserve t.b.v. A13/A16	135	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Horti Science	1.205	0	0	0
Onttrekkingen overige reserves	3	3	3	3
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Investeringsfonds Duurzaamheid	229	229	0	0
Onttrekking Enecoreserve t.b.v. Fonds Duurzaam Funderingsherstel	20	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. bemande fietsenstalling	100	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. invoering omgevingswet	490	0	0	0
Programma 7 - Grondzaken	57.136	31.440	26.038	25.998
Grondexploitaties	56.151	31.160	26.028	25.988
Onttrekking algemene reserve t.b.v. actualisatie Grex en MPG 2023	585	280	10	10
Onttrekking algemene reserve t.b.v. afwaarderen pand Berkel Centrum Oost	400	0	0	0
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	800	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. strategische personeelsplanning (ontwikkel-en traineeprogramma)	800	0	0	0
Overzicht Overhead	660	390	390	44
Onderzoek Zero-Based budgettting, Onttrekking uit de Algemene Reserve	50	0	0	0
Onderzoek toeristenbelasting, Onttrekking uit de Algemene Reserve	20	0	0	0
Kluisarchivering, Onttrekking uit de algemene reserve	271	271	271	0
Incidenteel formatie concern control, Onttrekking uit de Algemene Reserve	75	75	75	0
professionalisereing communicatie vanuit de organisatie, Onttrekking uit de Algemene Reserve	200	0	0	0
BGR 2023 Onttrekking GO gemeentehuis, Onttrekking bestemmingsreserve	40	40	40	40
BGR 2023 Onttrekking GO Veilingweg, Onttrekking bestemmingsreserve	4	4	4	4
Totaal incidentele baten	72.089	38.201	27.926	26.926
Saldo incidenteel (lasten minus baten)	-559	-70	-258	225
Saldo Begroting 2024 - 2027, inclusief incidenteel	-338	-1.248	-11.356	-13.102
Saldo Begroting 2024 - 2027, structureel	221	-1.178	-11.098	-13.327

In onderstaande tabel staat de recapitulatie van het begrotingsevenwicht 2023-2026. Hierin zijn de totale lasten en baten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reservemutaties gesplitst in incidenteel en structureel. Het begrotingsevenwicht is het resultaat van de structurele baten minus de structurele lasten. In 2023 is het structurele begrotingsoverschot € 158.000. In de jaren 2024-2026 bedraagt het structurele begrotingstekort respectievelijk € 1,3 miljoen, € 2,3 miljoen en € 9,2 miljoen.

										Bedragen x € 1.000
Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begr 2024			Begr 2025			Begr 2026			Begr 2027
	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.
Lasten programma 1	6.740	45	6.695	6.695	0	6.695	6.695	0	6.695	6.695	0	6.695
Lasten programma 2	7.839	0	7.839	7.932	0	7.932	8.207	0	8.207	8.204	0	8.204
Lasten programma 3	16.320	921	15.398	16.237	311	15.926	16.505	490	16.015	16.461	0	16.461
Lasten programma 4	69.190	7.706	61.484	65.184	3.909	61.275	62.540	467	62.073	62.537	0	62.537
Lasten programma 5	35.043	0	35.043	36.834	0	36.834	38.889	0	38.889	39.755	0	39.755
Lasten programma 6	17.943	0	17.943	15.352	0	15.352	15.497	0	15.497	15.157	0	15.157
Lasten programma 7	57.202	56.151	1.051	31.506	31.160	346	26.104	26.028	76	26.064	25.988	76
Totaal lasten programma's	210.276	64.823	145.453	179.740	35.380	144.360	174.437	26.985	147.452	174.872	25.988	148.884
Baten programma 1	953	0	953	953	0	953	953	0	953	953	0	953
Baten programma 2	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48
Baten programma 3	1.872	535	1.337	2.313	146	2.167	1.888	137	1.751	1.861	0	1.861
Baten programma 4	19.766	7.576	12.191	16.229	3.779	12.450	12.979	337	12.642	12.863	0	12.863
Baten programma 5	18.437	0	18.437	18.694	0	18.694	18.878	0	18.878	19.371	0	19.371
Baten programma 6	5.860	0	5.860	4.962	0	4.962	5.181	0	5.181	4.819	0	4.819
Baten programma 7	56.151	56.151	0	31.160	31.160	0	26.028	26.028	0	25.988	25.988	0
Totaal baten programma's	103.089	64.262	38.826	74.358	35.085	39.274	65.955	26.502	39.453	65.903	25.988	39.915
Saldo van baten en lasten programma's	-107.188	-561	-106.627	-105.382	-295	-105.087	-108.482	-483	-107.999	-108.969	0	-108.969
Lasten algemene dekkingsmiddelen	3.327	0	3.327	2.422	0	2.422	3.345	0	3.345	6.600	0	6.600
Lasten overhead	21.040	0	21.040	21.031	0	21.031	21.382	0	21.382	20.855	0	20.855
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	68	0	68	69	0	69	69	0	69	69	0	69
Totaal lasten diverse	24.434	0	24.434	23.522	0	23.522	24.796	0	24.796	27.523	0	27.523
Baten algemene dekkingsmiddelen	122.276	0	122.276	122.959	0	122.959	117.963	0	117.963	119.860	0	119.860
Baten overhead	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	122.297	0	122.297	122.979	0	122.979	117.984	0	117.984	119.880	0	119.880
Saldo van diverse	97.862	0	97.862	99.457	0	99.457	93.188	0	93.188	92.357	0	92.357
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	-9.325	-561	-8.764	-5.925	-295	-5.630	-15.294	-483	-14.811	-16.613	0	-16.613
Stortingen in reserves	5.085	7.825	-2.741	516	2.891	-2.375	516	1.199	-683	516	713	-197
Onttrekkingen aan reserves	14.073	7.827	6.245	5.193	3.116	2.077	4.454	1.424	3.030	4.027	938	3.089
Geraamd resultaat	-338	-559	221	-1.248	-70	-1.178	-11.356	-258	-11.098	-13.102	225	-13.327
Totaal lasten	239.795	72.648	167.147	203.778	38.271	165.507	199.749	28.184	171.564	202.912	26.701	176.211
Totaal baten	239.458	72.089	167.368	202.530	38.201	164.329	188.393	27.926	160.466	189.810	26.926	162.884
Saldo totaal, incidenteel en structureel	-338	-559	221	-1.248	-70	-1.178	-11.356	-258	-11.098	-13.102	225	-13.327

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

				Bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december)	Realisatie 2022	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027
Immateriële vaste activa	11.396	10.212	10.047	9.882	9.717	9.552
Materiële vaste activa	208.825	218.548	237.418	255.678	268.253	273.062
Financiële vaste activa	17.048	18.623	19.623	21.123	21.123	21.123
Vaste activa	237.269	247.383	267.088	286.683	299.093	303.737
Voorraad gronden in exploitatie	93.847	94.280	60.140	67.740	59.740	49.070
Voorraden	93.847	94.280	60.140	67.740	59.740	49.070
Overige activa	88.557	1.000	17.362	1.593	198	709
Kortlopende vorderingen	88.557	1.000	17.362	1.593	198	709
TOTAAL ACTIVA	419.673	342.663	344.590	356.016	359.031	353.516
Passiva (per 31 december)	Realisatie 2022	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027
Algemene reserves	98.519	85.188	75.979	74.029	62.273	49.116
Bestemmingsreserves	152.895	150.732	146.296	142.352	138.847	135.374
Eigen vermogen (1)	251.414	235.920	222.275	216.381	201.120	184.490
Voorzieningen voor risico's (niet GREX)	4.690	4.628	4.628	4.628	4.628	4.628
Voorziening beklemde middelen	17.750	17.953	18.045	17.986	17.637	17.509
Voorzieningen	22.440	22.581	22.673	22.614	22.265	22.137
Langlopende leningen	121.897	40.311	33.118	26.923	20.727	16.199
Nog aan te trekken leningen
Vaste schulden	121.897	40.311	33.118	26.923	20.727	16.199
Handelscrediteuren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overige passiva	18.922	38.851	61.524	85.098	109.919	125.690
Kortlopende schulden	23.922	43.851	66.524	90.098	114.919	130.690
TOTAAL PASSIVA (2)	419.673	342.663	344.590	356.016	359.031	353.516
Solvabiliteit (1/2)	60%	69%	65%	61%	56%	52%

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de taakveldindeling vanuit de BBV-voorschriften.

						Bedragen x € 1.000
	2024		2025		2026		2027
(sub)taakvelden	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	3.011	0	3.011	0	3.011	0	3.011	0
0.2 Burgerzaken	3.476	953	3.431	953	3.431	953	3.431	953
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	157	1	156	1	155	1	-84	1
0.4 Overhead	21.292	20	21.283	20	21.634	20	21.107	20
0.5 Treasury	1.305	3.386	1.086	3.317	884	3.613	884	3.622
0.61 OZB woningen	411	9.893	518	9.991	639	10.154	776	10.353
0.62 OZB niet-woningen	0	11.542	0	11.622	0	11.702	0	11.783
0.64 Belastingen overig	0	413	0	413	0	413	0	413
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	97.023	-885	97.596	-885	92.062	-905	93.669
0.8 Overige baten en lasten	1.826	255	2.071	255	3.226	255	6.601	255
0.10 Mutaties reserves	5.085	14.073	516	5.193	516	4.454	516	4.027
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-121.342	-121.005	-122.257	-121.009	-128.172	-116.816	-128.707	-115.605
Hoofdtaakveld: 0	-84.779	16.554	-91.070	8.352	-95.561	6.811	-93.368	9.492
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.346	51	4.532	51	4.517	51	4.514	51
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.327	48	3.239	48	3.513	48	3.513	48
Hoofdtaakveld: 1	7.673	99	7.771	99	8.030	99	8.027	99
2.1 Verkeer en vervoer	12.093	675	13.153	675	14.747	675	15.104	675
2.2 Parkeren	95	0	95	0	95	0	94	0
2.5 Openbaar vervoer	349	0	49	0	49	0	49	0
Hoofdtaakveld: 2	12.537	675	13.297	675	14.891	675	15.248	675
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32	86	32	86	32	86	32	86
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	242	188	239	188	249	188	249	188
3.4 Economische promotie	2.262	0	1.062	0	1.067	0	1.008	0
Hoofdtaakveld: 3	2.536	274	1.333	274	1.348	274	1.289	274
4.1 Openbaar basisonderwijs	461	0	459	0	459	0	459	0
4.2 Onderwijshuisvesting	7.939	207	7.216	207	6.933	207	6.764	207
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.794	823	2.775	823	2.386	434	2.386	434
Hoofdtaakveld: 4	11.195	1.030	10.450	1.030	9.778	640	9.608	640
5.1 Sportbeleid en activering	129	35	128	35	120	27	93	0
5.2 Sportaccommodaties	5.571	2.822	5.681	2.822	5.786	2.822	6.124	2.822
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	810	39	1.428	480	2.029	480	2.025	480
5.4 Musea	17	0	17	0	17	0	17	0
5.5 Cultureel erfgoed	37	0	37	0	37	0	37	0
5.6 Media	1.134	61	1.142	61	1.142	61	1.142	61
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.686	145	8.087	145	8.645	118	8.716	118
Hoofdtaakveld: 5	15.384	3.102	16.520	3.543	17.776	3.508	18.153	3.481
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	18.258	7.717	14.234	3.920	10.764	436	10.390	62
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	13.679	10.766	14.045	11.000	14.436	11.210	14.436	11.467
6.4 Begeleide participatie	127	0	126	0	126	0	126	0
6.5 Arbeidsparticipatie	3.355	700	3.349	700	3.349	700	3.349	700
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.123	276	3.159	301	3.238	326	3.193	326
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	603	0	603	0	603	0	603	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	806	0	798	0	798	0	798	0
Hoofdtaakveld: 6	39.950	19.459	36.314	15.921	33.315	12.671	32.895	12.555
7.1 Volksgezondheid	728	0	727	0	727	0	727	0
7.2 Riolering	5.940	7.286	6.074	7.425	6.204	7.606	6.489	8.078
7.3 Afval	6.319	7.582	6.436	7.699	6.443	7.753	6.453	7.775
7.4 Milieubeheer	5.217	1.220	5.127	1.235	4.880	1.217	4.880	1.217
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	278	240	277	240	277	240	274	240
Hoofdtaakveld: 7	18.482	16.329	18.640	16.599	18.531	16.817	18.823	17.310
8.1 Ruimtelijke ordening	4.368	1.839	3.455	927	3.692	1.163	3.375	802
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	57.230	56.202	31.535	31.211	26.132	26.028	26.092	25.988
8.3 Wonen en bouwen	4.207	2.520	3.977	2.520	3.976	2.520	3.977	2.520
Hoofdtaakveld: 8	65.805	60.562	38.967	34.658	33.800	29.711	33.444	29.309
Eindtotaal	88.782	118.083	52.222	81.151	41.907	71.206	44.119	73.835

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

#	Taakveld	Indicator	Waarde	Periode
1.	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	7,64 FTE per 1.000 inwoners per 1 januari	2023
2.	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	6,24 FTE per 1.000 inwoners per 1 januari	2023
3.	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 790 per inwoner	2022
4.	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	34% van totale loonsom incl. inhuur	2022
5.	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	8,38 % van de totale lasten	2022
6.	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	3 per 1.000 jongeren	2022
7.	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	0,9 per 1.000 inwoners	2022
8.	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	3,2 per 1.000 inwoners	2022
9.	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	1,2 per 1.000 inwoners	2022
10.	1. Veiligheid	Vernieling	27,76 per 10.000 inwoners	2022
11.	3. Economie	Functiemenging	56,60%	2022
12.	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	157,5 per 1.000 inwoners (15-64 jr)	2022
13.	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	1,0 per 1.000 leerlingen	2022
14.	4. Onderwijs	Relatief verzuim	12 per 1.000 leerlingen	2022
15.	4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	1,40%	2021
16.	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	43,10%	2020
17.	6. Sociaal domein	Banen	699,4 per 1.000 inwoners (15-74 jr)	2022
18.	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	1,00%	2021
19.	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	3,00%	2021
20.	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	77,70%	2022
21.	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	1,00%	2021
22.	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	218,2 per 10.000 inwoners (18 jr en ouder)	2021
23.	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen (voorlopige cijfers)	68,8 per 10.000 inwoners (15-64jr)	2022
24.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	8,9% van alle jongeren (tot 18 jr)	2022
25.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	0,50%	2022
26.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	0,20%	2022
27.	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	40 per 1.000 inwoners	2022
28.	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	184,9 kg per inwoner	2021
29.	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	12,20%	2021
30.	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde (voorlopig)	479+ x €1.000	2023
31.	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	4,0 per 1.000 woningen	2022
32.	8. Vhrosv	Demografische druk	76,80%	2023
33.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 935	2023
34.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 968	2023
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 07 september 2023)