| Bedragen x € 1.000 -/- is nadelig effect op begroting | |||||||||||||||||||||
| Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 | ||||||||||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| 1. Bestuur en dienstverlening | 6.054 | 1.343 | -4.711 | 6.769 | 796 | -5.972 | 6.740 | 953 | -5.787 | 6.695 | 953 | -5.742 | 6.695 | 953 | -5.742 | 6.695 | 953 | -5.742 | |||
| 2. Openbare orde en veiligheid | 6.933 | 77 | -6.857 | 7.619 | 44 | -7.575 | 7.839 | 48 | -7.791 | 7.932 | 48 | -7.884 | 8.207 | 48 | -8.159 | 8.204 | 48 | -8.156 | |||
| 3. Sport, cultuur en onderwijs | 13.232 | 1.787 | -11.445 | 12.248 | 2.103 | -10.145 | 16.320 | 1.872 | -14.447 | 16.237 | 2.313 | -13.924 | 16.505 | 1.888 | -14.617 | 16.461 | 1.861 | -14.600 | |||
| 4. Sociaal Domein | 56.773 | 11.866 | -44.907 | 65.076 | 15.213 | -49.863 | 69.190 | 19.766 | -49.424 | 65.184 | 16.229 | -48.955 | 62.540 | 12.979 | -49.561 | 62.537 | 12.863 | -49.674 | |||
| 5. Kwaliteit openbare ruimte | 31.600 | 18.977 | -12.623 | 34.273 | 18.860 | -15.413 | 35.043 | 18.437 | -16.606 | 36.834 | 18.694 | -18.140 | 38.889 | 18.878 | -20.012 | 39.755 | 19.371 | -20.384 | |||
| 6. Lansingerland ontwikkelt | 17.240 | 6.127 | -11.114 | 21.821 | 7.366 | -14.455 | 17.943 | 5.860 | -12.083 | 15.352 | 4.962 | -10.390 | 15.497 | 5.181 | -10.316 | 15.157 | 4.819 | -10.338 | |||
| 7. Grondzaken | 40.180 | 42.711 | 2.531 | 51.241 | 50.456 | -785 | 57.202 | 56.151 | -1.051 | 31.506 | 31.160 | -347 | 26.104 | 26.028 | -76 | 26.064 | 25.988 | -76 | |||
| Subtotaal Programma's | 172.012 | 82.886 | -89.126 | 199.048 | 94.839 | -104.209 | 210.276 | 103.089 | -107.188 | 179.740 | 74.358 | -105.382 | 174.437 | 65.955 | -108.482 | 174.872 | 65.903 | -108.969 | |||
| Lokale heffingen | 425 | 19.107 | 18.682 | 508 | 19.887 | 19.379 | 411 | 21.847 | 21.437 | 518 | 22.026 | 21.508 | 639 | 22.269 | 21.630 | 776 | 22.549 | 21.773 | |||
| Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 91.341 | 91.341 | 0 | 89.143 | 89.143 | 0 | 97.023 | 97.023 | -885 | 97.596 | 98.481 | -885 | 92.062 | 92.948 | -905 | 93.669 | 94.574 | |||
| Dividend | 105 | 480 | 376 | 5 | 1.054 | 1.050 | 5 | 897 | 892 | 5 | 728 | 723 | 5 | 762 | 757 | 5 | 610 | 605 | |||
| Financieringsfunctie | 3.183 | 3.420 | 238 | 1.517 | 2.751 | 1.234 | 1.300 | 2.489 | 1.189 | 1.081 | 2.589 | 1.508 | 879 | 2.851 | 1.971 | 879 | 3.012 | 2.133 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 353 | 457 | 104 | 919 | 20 | -899 | 1.611 | 20 | -1.591 | 1.704 | 20 | -1.684 | 2.707 | 20 | -2.688 | 5.844 | 20 | -5.825 | |||
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 4.065 | 114.806 | 110.741 | 2.949 | 112.855 | 109.906 | 3.327 | 122.276 | 118.950 | 2.422 | 122.959 | 120.536 | 3.345 | 117.963 | 114.618 | 6.600 | 119.860 | 113.260 | |||
| Stelpost onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | -66 | 68 | 0 | -68 | 69 | 0 | -69 | 69 | 0 | -69 | 69 | 0 | -69 | |||
| Overhead | 19.048 | 347 | -18.701 | 21.817 | 20 | -21.797 | 21.040 | 20 | -21.019 | 21.031 | 20 | -21.011 | 21.382 | 20 | -21.362 | 20.855 | 20 | -20.834 | |||
| Subtotaal stelpost onvoorzien en overhead | 19.048 | 347 | -18.701 | 21.883 | 20 | -21.863 | 21.108 | 20 | -21.087 | 21.100 | 20 | -21.080 | 21.451 | 20 | -21.431 | 20.924 | 20 | -20.903 | |||
| Geraamd Totaal saldo van baten en lasten | 195.125 | 198.040 | 2.914 | 223.880 | 207.714 | -16.166 | 234.711 | 225.385 | -9.325 | 203.262 | 197.337 | -5.925 | 199.233 | 183.938 | -15.294 | 202.396 | 185.783 | -16.613 | |||
| 1. Bestuur en dienstverlening | 0 | 145 | 145 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 237 | 237 | 0 | 163 | 163 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Sport, cultuur en onderwijs | 7.626 | 8.556 | 930 | 342 | 1.978 | 1.636 | 300 | 2.084 | 1.784 | 0 | 1.610 | 1.610 | 0 | 1.417 | 1.417 | 0 | 1.362 | 1.362 | |||
| 4. Sociaal Domein | 1.642 | 2.818 | 1.177 | 0 | 3.699 | 3.699 | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Kwaliteit openbare ruimte | 6.394 | 16.105 | 9.711 | 394 | 1.761 | 1.367 | 400 | 937 | 537 | 461 | 1.235 | 775 | 461 | 1.243 | 782 | 461 | 1.239 | 778 | |||
| 6. Lansingerland ontwikkelt | 2.157 | 4.816 | 2.659 | 0 | 5.278 | 5.278 | 0 | 2.182 | 2.182 | 0 | 232 | 232 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| 7. Grondzaken | 6.435 | 5.314 | -1.122 | -70 | 720 | 790 | 0 | 985 | 985 | 0 | 280 | 280 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen | 12.828 | 7.954 | -4.874 | 2.500 | 4.602 | 2.102 | 4.330 | 5.943 | 1.614 | 0 | 668 | 668 | 0 | 668 | 668 | 0 | 668 | 668 | |||
| Overhead | 450 | 585 | 135 | 55 | 626 | 571 | 55 | 1.501 | 1.445 | 55 | 1.167 | 1.112 | 55 | 1.113 | 1.058 | 55 | 744 | 689 | |||
| Subtotaal Mutaties reserves | 37.532 | 46.531 | 8.999 | 3.221 | 18.908 | 15.688 | 5.085 | 14.073 | 8.988 | 516 | 5.193 | 4.677 | 516 | 4.454 | 3.938 | 516 | 4.027 | 3.511 | |||
| Geraamde resultaat | 232.658 | 244.571 | 11.913 | 227.100 | 226.622 | -478 | 239.795 | 239.458 | -338 | 203.778 | 202.530 | -1.248 | 199.749 | 188.393 | -11.356 | 202.912 | 189.810 | -13.102 | |||
Meerjarenbegroting
Overzicht van baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten
In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2024-2027. Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten?
Het BBV kent geen scherpe definitie van de begrippen ‘incidenteel’ en ‘structureel’. De Commissie BBV heeft de notitie structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd om dat te verhelderen. Echter, in de praktijk leidt dit nog tot verschillende interpretaties tussen gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de toezichthouder. De provincies hebben als toezichthouders gezamenlijk een handreiking opgesteld om invulling te geven aan de notitie. Deze handreiking bevat een scherpere definitieve van de begrippen incidenteel en structureel en is van toepassing op de Begroting 2024 en verder. In onderstaand overzicht volgen wij de indeling in incidentele baten en lasten, zoals gedefinieerd in de handreiking van de provincie.
Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit
| Bedragen x € 1.000 | |||||||
| Overzicht Incidentele baten en lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Programma 1 - Bestuur en dienstverlening | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pilot thuisbezorgen reisdocumenten | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 2 - Openbare orde en veiligheid | 93 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kosten tbv openstelling A13/16 | 93 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs | 3.179 | 1.765 | 751 | 121 | |||
| Brede SPUK (sportakkoord en combifuncties) | 311 | 311 | 302 | 0 | |||
| SPUK NPO gelden | 390 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toevoeging reserve Cultuurhuis | 300 | 0 | 0 | 0 | |||
| incidentele kosten onderwijsleermiddelen (IHP) | 217 | 190 | 140 | 0 | |||
| incidentele kosten huur tijdelijke huisvesting (IHP) | 1.721 | 1.264 | 121 | 121 | |||
| Primair onderwijs; afwaardering cf IHP (via MIP) | 221 | 0 | 188 | 0 | |||
| claim onderzoek kostendekkendheid sportaccommodaties | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 4 - Sociaal domein | 8.055 | 3.909 | 467 | 0 | |||
| Uitvoering Langdurige Opvang Oekrainers | 734 | 367 | 0 | 0 | |||
| LOO Sporthoeklaan | 5.475 | 2.995 | 0 | 0 | |||
| Zorg- en herstelcentrum Bleiswijk | 950 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brede SPUK | 417 | 417 | 337 | 0 | |||
| Project wegwerken wachtlijst jeugd | 189 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onderzoek naar mogelijk nieuw beleid jongerenparticipatie | 85 | 0 | 0 | 0 | |||
| Implementatiekosten nav nieuwe aanbesteding | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pilot gratis OV voor ouderen | 130 | 130 | 130 | 0 | |||
| Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte | 425 | 461 | 461 | 461 | |||
| Toevoegingen reserve groot onderhoud gebouwen | 400 | 461 | 461 | 461 | |||
| Inregelen openbare verlichting | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt | 2.179 | 229 | 0 | 0 | |||
| Fonds Duurzaam Funderingsherstel | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Investeringsfonds Duurzaamheid | 229 | 229 | 0 | 0 | |||
| Horti Science | 1.205 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kosten A13/A16 | 135 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bemande fietsenstalling | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Implementatiekosten omgevingswet | 490 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 7 - Grondzaken | 57.202 | 31.506 | 26.104 | 26.064 | |||
| Grondexploitaties | 56.802 | 31.506 | 26.104 | 26.064 | |||
| Afwaarderen pand Berkel Centrum Oost | 400 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen | 800 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strategische personeelsplanning (ontwikkel-en traineeprogramma) | 800 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overzicht Overhead | 671 | 401 | 401 | 55 | |||
| Onderzoek Zero-Based budgettting | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onderzoek toeristenbelasting | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kluisarchivering | 271 | 271 | 271 | 0 | |||
| Incidenteel formatie concern control | 75 | 75 | 75 | 0 | |||
| Professionalisereing communicatie vanuit de organisatie | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dotatie reserve GO gemeentehuis | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Totaal incidentele lasten | 72.648 | 38.271 | 28.184 | 26.701 | |||
| Programma 1 - Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 2 - Openbare orde en veiligheid | 93 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking algemene reserve tbv openstelling A13/16 | 93 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs | 2.517 | 1.600 | 398 | 121 | |||
| Brede SPUK (sportakkoord en combifuncties) | 146 | 146 | 137 | 0 | |||
| SPUK NPO gelden | 390 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking onderwijsleermiddelen (IHP) tlv bestemmingsreserve | 217 | 190 | 140 | 0 | |||
| Onttrekking tijdelijke huisvesting (IHP) tlv bestemmingsreserve | 1.721 | 1.264 | 121 | 121 | |||
| Onttrekking claim onderzoek kostendekkendheid sportaccommodaties tlv algemene reserve | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting PO | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 4 - Sociaal domein | 7.925 | 3.779 | 337 | 0 | |||
| Uitvoering Langdurige Opvang Oekrainers | 734 | 367 | 0 | 0 | |||
| LOO Sporthoeklaan | 5.475 | 2.995 | 0 | 0 | |||
| Zorg- en herstelcentrum Bleiswijk | 950 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brede SPUK | 417 | 417 | 337 | 0 | |||
| Onttrekking AR onderzoek naar mogelijk nieuw beleid jongerenparticipatie | 85 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking AR implementatiekosten nav nieuwe aanbesteding | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking Reserve Sociaal Domein claim wegwerken wachtlijst jeugd | 189 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte | 777 | 760 | 760 | 760 | |||
| Onttrekkingen reserve groot onderhoud gebouwen | 552 | 560 | 560 | 560 | |||
| Onttrekkingen reserve baggeren | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. inregelen openbare verlichting | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt | 2.182 | 232 | 3 | 3 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. A13/A16 | 135 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. Horti Science | 1.205 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekkingen overige reserves | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. Investeringsfonds Duurzaamheid | 229 | 229 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking Enecoreserve t.b.v. Fonds Duurzaam Funderingsherstel | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. bemande fietsenstalling | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. invoering omgevingswet | 490 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 7 - Grondzaken | 57.136 | 31.440 | 26.038 | 25.998 | |||
| Grondexploitaties | 56.151 | 31.160 | 26.028 | 25.988 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. actualisatie Grex en MPG 2023 | 585 | 280 | 10 | 10 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. afwaarderen pand Berkel Centrum Oost | 400 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen | 800 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking algemene reserve t.b.v. strategische personeelsplanning (ontwikkel-en traineeprogramma) | 800 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overzicht Overhead | 660 | 390 | 390 | 44 | |||
| Onderzoek Zero-Based budgettting, Onttrekking uit de Algemene Reserve | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onderzoek toeristenbelasting, Onttrekking uit de Algemene Reserve | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kluisarchivering, Onttrekking uit de algemene reserve | 271 | 271 | 271 | 0 | |||
| Incidenteel formatie concern control, Onttrekking uit de Algemene Reserve | 75 | 75 | 75 | 0 | |||
| professionalisereing communicatie vanuit de organisatie, Onttrekking uit de Algemene Reserve | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
| BGR 2023 Onttrekking GO gemeentehuis, Onttrekking bestemmingsreserve | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| BGR 2023 Onttrekking GO Veilingweg, Onttrekking bestemmingsreserve | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Totaal incidentele baten | 72.089 | 38.201 | 27.926 | 26.926 | |||
| Saldo incidenteel (lasten minus baten) | -559 | -70 | -258 | 225 | |||
| Saldo Begroting 2024 - 2027, inclusief incidenteel | -338 | -1.248 | -11.356 | -13.102 | |||
| Saldo Begroting 2024 - 2027, structureel | 221 | -1.178 | -11.098 | -13.327 | |||
Recapitulatie begrotingsevenwicht
Terug naar navigatie - Recapitulatie begrotingsevenwichtIn onderstaande tabel staat de recapitulatie van het begrotingsevenwicht 2023-2026. Hierin zijn de totale lasten en baten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reservemutaties gesplitst in incidenteel en structureel. Het begrotingsevenwicht is het resultaat van de structurele baten minus de structurele lasten. In 2023 is het structurele begrotingsoverschot € 158.000. In de jaren 2024-2026 bedraagt het structurele begrotingstekort respectievelijk € 1,3 miljoen, € 2,3 miljoen en € 9,2 miljoen.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
| Recapitulatie begrotingsevenwicht | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 | ||||||||
| Totaal | Inc. | Str. | Totaal | Inc. | Str. | Totaal | Inc. | Str. | Totaal | Inc. | Str. | |
| Lasten programma 1 | 6.740 | 45 | 6.695 | 6.695 | 0 | 6.695 | 6.695 | 0 | 6.695 | 6.695 | 0 | 6.695 |
| Lasten programma 2 | 7.839 | 0 | 7.839 | 7.932 | 0 | 7.932 | 8.207 | 0 | 8.207 | 8.204 | 0 | 8.204 |
| Lasten programma 3 | 16.320 | 921 | 15.398 | 16.237 | 311 | 15.926 | 16.505 | 490 | 16.015 | 16.461 | 0 | 16.461 |
| Lasten programma 4 | 69.190 | 7.706 | 61.484 | 65.184 | 3.909 | 61.275 | 62.540 | 467 | 62.073 | 62.537 | 0 | 62.537 |
| Lasten programma 5 | 35.043 | 0 | 35.043 | 36.834 | 0 | 36.834 | 38.889 | 0 | 38.889 | 39.755 | 0 | 39.755 |
| Lasten programma 6 | 17.943 | 0 | 17.943 | 15.352 | 0 | 15.352 | 15.497 | 0 | 15.497 | 15.157 | 0 | 15.157 |
| Lasten programma 7 | 57.202 | 56.151 | 1.051 | 31.506 | 31.160 | 346 | 26.104 | 26.028 | 76 | 26.064 | 25.988 | 76 |
| Totaal lasten programma's | 210.276 | 64.823 | 145.453 | 179.740 | 35.380 | 144.360 | 174.437 | 26.985 | 147.452 | 174.872 | 25.988 | 148.884 |
| Baten programma 1 | 953 | 0 | 953 | 953 | 0 | 953 | 953 | 0 | 953 | 953 | 0 | 953 |
| Baten programma 2 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| Baten programma 3 | 1.872 | 535 | 1.337 | 2.313 | 146 | 2.167 | 1.888 | 137 | 1.751 | 1.861 | 0 | 1.861 |
| Baten programma 4 | 19.766 | 7.576 | 12.191 | 16.229 | 3.779 | 12.450 | 12.979 | 337 | 12.642 | 12.863 | 0 | 12.863 |
| Baten programma 5 | 18.437 | 0 | 18.437 | 18.694 | 0 | 18.694 | 18.878 | 0 | 18.878 | 19.371 | 0 | 19.371 |
| Baten programma 6 | 5.860 | 0 | 5.860 | 4.962 | 0 | 4.962 | 5.181 | 0 | 5.181 | 4.819 | 0 | 4.819 |
| Baten programma 7 | 56.151 | 56.151 | 0 | 31.160 | 31.160 | 0 | 26.028 | 26.028 | 0 | 25.988 | 25.988 | 0 |
| Totaal baten programma's | 103.089 | 64.262 | 38.826 | 74.358 | 35.085 | 39.274 | 65.955 | 26.502 | 39.453 | 65.903 | 25.988 | 39.915 |
| Saldo van baten en lasten programma's | -107.188 | -561 | -106.627 | -105.382 | -295 | -105.087 | -108.482 | -483 | -107.999 | -108.969 | 0 | -108.969 |
| Lasten algemene dekkingsmiddelen | 3.327 | 0 | 3.327 | 2.422 | 0 | 2.422 | 3.345 | 0 | 3.345 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| Lasten overhead | 21.040 | 0 | 21.040 | 21.031 | 0 | 21.031 | 21.382 | 0 | 21.382 | 20.855 | 0 | 20.855 |
| Lasten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten onvoorzien | 68 | 0 | 68 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 |
| Totaal lasten diverse | 24.434 | 0 | 24.434 | 23.522 | 0 | 23.522 | 24.796 | 0 | 24.796 | 27.523 | 0 | 27.523 |
| Baten algemene dekkingsmiddelen | 122.276 | 0 | 122.276 | 122.959 | 0 | 122.959 | 117.963 | 0 | 117.963 | 119.860 | 0 | 119.860 |
| Baten overhead | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Baten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten diverse | 122.297 | 0 | 122.297 | 122.979 | 0 | 122.979 | 117.984 | 0 | 117.984 | 119.880 | 0 | 119.880 |
| Saldo van diverse | 97.862 | 0 | 97.862 | 99.457 | 0 | 99.457 | 93.188 | 0 | 93.188 | 92.357 | 0 | 92.357 |
| Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | -9.325 | -561 | -8.764 | -5.925 | -295 | -5.630 | -15.294 | -483 | -14.811 | -16.613 | 0 | -16.613 |
| Stortingen in reserves | 5.085 | 7.825 | -2.741 | 516 | 2.891 | -2.375 | 516 | 1.199 | -683 | 516 | 713 | -197 |
| Onttrekkingen aan reserves | 14.073 | 7.827 | 6.245 | 5.193 | 3.116 | 2.077 | 4.454 | 1.424 | 3.030 | 4.027 | 938 | 3.089 |
| Geraamd resultaat | -338 | -559 | 221 | -1.248 | -70 | -1.178 | -11.356 | -258 | -11.098 | -13.102 | 225 | -13.327 |
| Totaal lasten | 239.795 | 72.648 | 167.147 | 203.778 | 38.271 | 165.507 | 199.749 | 28.184 | 171.564 | 202.912 | 26.701 | 176.211 |
| Totaal baten | 239.458 | 72.089 | 167.368 | 202.530 | 38.201 | 164.329 | 188.393 | 27.926 | 160.466 | 189.810 | 26.926 | 162.884 |
| Saldo totaal, incidenteel en structureel | -338 | -559 | 221 | -1.248 | -70 | -1.178 | -11.356 | -258 | -11.098 | -13.102 | 225 | -13.327 |
Geprognosticeerde balans
In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||
| Activa (per 31 december) | Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 | |||
| Immateriële vaste activa | 11.396 | 10.212 | 10.047 | 9.882 | 9.717 | 9.552 | |||
| Materiële vaste activa | 208.825 | 218.548 | 237.418 | 255.678 | 268.253 | 273.062 | |||
| Financiële vaste activa | 17.048 | 18.623 | 19.623 | 21.123 | 21.123 | 21.123 | |||
| Vaste activa | 237.269 | 247.383 | 267.088 | 286.683 | 299.093 | 303.737 | |||
| Voorraad gronden in exploitatie | 93.847 | 94.280 | 60.140 | 67.740 | 59.740 | 49.070 | |||
| Voorraden | 93.847 | 94.280 | 60.140 | 67.740 | 59.740 | 49.070 | |||
| Overige activa | 88.557 | 1.000 | 17.362 | 1.593 | 198 | 709 | |||
| Kortlopende vorderingen | 88.557 | 1.000 | 17.362 | 1.593 | 198 | 709 | |||
| TOTAAL ACTIVA | 419.673 | 342.663 | 344.590 | 356.016 | 359.031 | 353.516 | |||
| Passiva (per 31 december) | Realisatie 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 | |||
| Algemene reserves | 98.519 | 85.188 | 75.979 | 74.029 | 62.273 | 49.116 | |||
| Bestemmingsreserves | 152.895 | 150.732 | 146.296 | 142.352 | 138.847 | 135.374 | |||
| Eigen vermogen (1) | 251.414 | 235.920 | 222.275 | 216.381 | 201.120 | 184.490 | |||
| Voorzieningen voor risico's (niet GREX) | 4.690 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | |||
| Voorziening beklemde middelen | 17.750 | 17.953 | 18.045 | 17.986 | 17.637 | 17.509 | |||
| Voorzieningen | 22.440 | 22.581 | 22.673 | 22.614 | 22.265 | 22.137 | |||
| Langlopende leningen | 121.897 | 40.311 | 33.118 | 26.923 | 20.727 | 16.199 | |||
| Nog aan te trekken leningen | |||||||||
| Vaste schulden | 121.897 | 40.311 | 33.118 | 26.923 | 20.727 | 16.199 | |||
| Handelscrediteuren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| Overige passiva | 18.922 | 38.851 | 61.524 | 85.098 | 109.919 | 125.690 | |||
| Kortlopende schulden | 23.922 | 43.851 | 66.524 | 90.098 | 114.919 | 130.690 | |||
| TOTAAL PASSIVA (2) | 419.673 | 342.663 | 344.590 | 356.016 | 359.031 | 353.516 | |||
| Solvabiliteit (1/2) | 60% | 69% | 65% | 61% | 56% | 52% | |||
BBV: Begroting 2024 naar taakvelden
In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de taakveldindeling vanuit de BBV-voorschriften.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| (sub)taakvelden | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| 0.1 Bestuur | 3.011 | 0 | 3.011 | 0 | 3.011 | 0 | 3.011 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | 3.476 | 953 | 3.431 | 953 | 3.431 | 953 | 3.431 | 953 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 157 | 1 | 156 | 1 | 155 | 1 | -84 | 1 |
| 0.4 Overhead | 21.292 | 20 | 21.283 | 20 | 21.634 | 20 | 21.107 | 20 |
| 0.5 Treasury | 1.305 | 3.386 | 1.086 | 3.317 | 884 | 3.613 | 884 | 3.622 |
| 0.61 OZB woningen | 411 | 9.893 | 518 | 9.991 | 639 | 10.154 | 776 | 10.353 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 0 | 11.542 | 0 | 11.622 | 0 | 11.702 | 0 | 11.783 |
| 0.64 Belastingen overig | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 97.023 | -885 | 97.596 | -885 | 92.062 | -905 | 93.669 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.826 | 255 | 2.071 | 255 | 3.226 | 255 | 6.601 | 255 |
| 0.10 Mutaties reserves | 5.085 | 14.073 | 516 | 5.193 | 516 | 4.454 | 516 | 4.027 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -121.342 | -121.005 | -122.257 | -121.009 | -128.172 | -116.816 | -128.707 | -115.605 |
| Hoofdtaakveld: 0 | -84.779 | 16.554 | -91.070 | 8.352 | -95.561 | 6.811 | -93.368 | 9.492 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.346 | 51 | 4.532 | 51 | 4.517 | 51 | 4.514 | 51 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.327 | 48 | 3.239 | 48 | 3.513 | 48 | 3.513 | 48 |
| Hoofdtaakveld: 1 | 7.673 | 99 | 7.771 | 99 | 8.030 | 99 | 8.027 | 99 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 12.093 | 675 | 13.153 | 675 | 14.747 | 675 | 15.104 | 675 |
| 2.2 Parkeren | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 94 | 0 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 349 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Hoofdtaakveld: 2 | 12.537 | 675 | 13.297 | 675 | 14.891 | 675 | 15.248 | 675 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 32 | 86 | 32 | 86 | 32 | 86 | 32 | 86 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 242 | 188 | 239 | 188 | 249 | 188 | 249 | 188 |
| 3.4 Economische promotie | 2.262 | 0 | 1.062 | 0 | 1.067 | 0 | 1.008 | 0 |
| Hoofdtaakveld: 3 | 2.536 | 274 | 1.333 | 274 | 1.348 | 274 | 1.289 | 274 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 461 | 0 | 459 | 0 | 459 | 0 | 459 | 0 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 7.939 | 207 | 7.216 | 207 | 6.933 | 207 | 6.764 | 207 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.794 | 823 | 2.775 | 823 | 2.386 | 434 | 2.386 | 434 |
| Hoofdtaakveld: 4 | 11.195 | 1.030 | 10.450 | 1.030 | 9.778 | 640 | 9.608 | 640 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 129 | 35 | 128 | 35 | 120 | 27 | 93 | 0 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 5.571 | 2.822 | 5.681 | 2.822 | 5.786 | 2.822 | 6.124 | 2.822 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 810 | 39 | 1.428 | 480 | 2.029 | 480 | 2.025 | 480 |
| 5.4 Musea | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 5.6 Media | 1.134 | 61 | 1.142 | 61 | 1.142 | 61 | 1.142 | 61 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.686 | 145 | 8.087 | 145 | 8.645 | 118 | 8.716 | 118 |
| Hoofdtaakveld: 5 | 15.384 | 3.102 | 16.520 | 3.543 | 17.776 | 3.508 | 18.153 | 3.481 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 18.258 | 7.717 | 14.234 | 3.920 | 10.764 | 436 | 10.390 | 62 |
| 6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 13.679 | 10.766 | 14.045 | 11.000 | 14.436 | 11.210 | 14.436 | 11.467 |
| 6.4 Begeleide participatie | 127 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 3.355 | 700 | 3.349 | 700 | 3.349 | 700 | 3.349 | 700 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.123 | 276 | 3.159 | 301 | 3.238 | 326 | 3.193 | 326 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 603 | 0 | 603 | 0 | 603 | 0 | 603 | 0 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 806 | 0 | 798 | 0 | 798 | 0 | 798 | 0 |
| Hoofdtaakveld: 6 | 39.950 | 19.459 | 36.314 | 15.921 | 33.315 | 12.671 | 32.895 | 12.555 |
| 7.1 Volksgezondheid | 728 | 0 | 727 | 0 | 727 | 0 | 727 | 0 |
| 7.2 Riolering | 5.940 | 7.286 | 6.074 | 7.425 | 6.204 | 7.606 | 6.489 | 8.078 |
| 7.3 Afval | 6.319 | 7.582 | 6.436 | 7.699 | 6.443 | 7.753 | 6.453 | 7.775 |
| 7.4 Milieubeheer | 5.217 | 1.220 | 5.127 | 1.235 | 4.880 | 1.217 | 4.880 | 1.217 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 278 | 240 | 277 | 240 | 277 | 240 | 274 | 240 |
| Hoofdtaakveld: 7 | 18.482 | 16.329 | 18.640 | 16.599 | 18.531 | 16.817 | 18.823 | 17.310 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 4.368 | 1.839 | 3.455 | 927 | 3.692 | 1.163 | 3.375 | 802 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 57.230 | 56.202 | 31.535 | 31.211 | 26.132 | 26.028 | 26.092 | 25.988 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 4.207 | 2.520 | 3.977 | 2.520 | 3.976 | 2.520 | 3.977 | 2.520 |
| Hoofdtaakveld: 8 | 65.805 | 60.562 | 38.967 | 34.658 | 33.800 | 29.711 | 33.444 | 29.309 |
| Eindtotaal | 88.782 | 118.083 | 52.222 | 81.151 | 41.907 | 71.206 | 44.119 | 73.835 |
BBV: Begroting 2024 naar taakvelden
Terug naar navigatie - BBV: Begroting 2024 naar taakvelden
Bedragen x €1.000
| Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 3.011 | 3.011 | 3.011 | 3.011 | |
| 0.2 Burgerzaken | 3.476 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 157 | 156 | 155 | -84 | |
| 0.4 Overhead | 21.292 | 21.283 | 21.634 | 21.107 | |
| 0.5 Treasury | 1.305 | 1.086 | 884 | 884 | |
| 0.61 OZB woningen | 411 | 518 | 639 | 776 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -885 | -885 | -905 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.826 | 2.071 | 3.226 | 6.601 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.346 | 4.532 | 4.517 | 4.514 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.327 | 3.239 | 3.513 | 3.513 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 12.093 | 13.153 | 14.747 | 15.104 | |
| 2.2 Parkeren | 95 | 95 | 95 | 94 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 349 | 49 | 49 | 49 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 242 | 239 | 249 | 249 | |
| 3.4 Economische promotie | 2.262 | 1.062 | 1.067 | 1.008 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 461 | 459 | 459 | 459 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 7.939 | 7.216 | 6.933 | 6.764 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.794 | 2.775 | 2.386 | 2.386 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 129 | 128 | 120 | 93 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 5.571 | 5.681 | 5.786 | 6.124 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 810 | 1.428 | 2.029 | 2.025 | |
| 5.4 Musea | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 5.6 Media | 1.134 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.686 | 8.087 | 8.645 | 8.716 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 18.258 | 14.234 | 10.764 | 10.390 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 13.679 | 14.045 | 14.436 | 14.436 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 127 | 126 | 126 | 126 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 3.355 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.123 | 3.159 | 3.238 | 3.193 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 603 | 603 | 603 | 603 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.365 | 5.695 | 5.972 | 6.360 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 2.362 | 2.394 | 2.410 | 2.426 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 855 | 865 | 877 | 889 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 806 | 798 | 798 | 798 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 2.038 | 2.048 | 2.079 | 2.079 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 5.734 | 4.988 | 5.004 | 5.004 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 1.801 | 1.804 | 1.808 | 1.808 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.945 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | |
| 6.73A Pleegzorg | 338 | 338 | 338 | 338 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 4.133 | 4.148 | 4.163 | 4.163 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.912 | 1.894 | 1.895 | 1.895 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 291 | 291 | 291 | 291 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 728 | 727 | 727 | 727 | |
| 7.2 Riolering | 5.940 | 6.074 | 6.204 | 6.489 | |
| 7.3 Afval | 6.319 | 6.436 | 6.443 | 6.453 | |
| 7.4 Milieubeheer | 5.217 | 5.127 | 4.880 | 4.880 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 278 | 277 | 277 | 274 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 4.368 | 3.455 | 3.692 | 3.375 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 57.230 | 31.535 | 26.132 | 26.092 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 4.207 | 3.977 | 3.976 | 3.977 | |
| Totaal Lasten | 234.711 | 203.262 | 199.233 | 202.396 | |
| Baten | |||||
| 0.2 Burgerzaken | 953 | 953 | 953 | 953 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0.4 Overhead | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 0.5 Treasury | 3.386 | 3.317 | 3.613 | 3.622 | |
| 0.61 OZB woningen | 9.893 | 9.991 | 10.154 | 10.353 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 11.542 | 11.622 | 11.702 | 11.783 | |
| 0.64 Belastingen overig | 413 | 413 | 413 | 413 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 97.023 | 97.596 | 92.062 | 93.669 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 255 | 255 | 255 | 255 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| 3.4 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 207 | 207 | 207 | 207 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 823 | 823 | 434 | 434 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 35 | 35 | 27 | 0 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 39 | 480 | 480 | 480 | |
| 5.6 Media | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 145 | 145 | 118 | 118 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.717 | 3.920 | 436 | 62 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 10.766 | 11.000 | 11.210 | 11.467 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 276 | 301 | 326 | 326 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Riolering | 7.286 | 7.425 | 7.606 | 8.078 | |
| 7.3 Afval | 7.582 | 7.699 | 7.753 | 7.775 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.220 | 1.235 | 1.217 | 1.217 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.839 | 927 | 1.163 | 802 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 56.202 | 31.211 | 26.028 | 25.988 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | |
| Totaal Baten | 225.385 | 197.337 | 183.938 | 185.783 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 14.073 | 5.193 | 4.454 | 4.027 | |
| Totaal Onttrekkingen | 14.073 | 5.193 | 4.454 | 4.027 | |
| Toevoegingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 5.085 | 516 | 516 | 516 | |
| Totaal Toevoegingen | 5.085 | 516 | 516 | 516 | |
| Resultaat taakveld 0.11 | -338 | -1.248 | -11.356 | -13.102 | |
BBV: Beleidsindicatoren
In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.
| # | Taakveld | Indicator | Waarde | Periode | |||
| 1. | 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | 7,64 FTE per 1.000 inwoners per 1 januari | 2023 | |||
| 2. | 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | 6,24 FTE per 1.000 inwoners per 1 januari | 2023 | |||
| 3. | 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | € 790 per inwoner | 2022 | |||
| 4. | 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | 34% van totale loonsom incl. inhuur | 2022 | |||
| 5. | 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | 8,38 % van de totale lasten | 2022 | |||
| 6. | 1. Veiligheid | Verwijzingen Halt | 3 per 1.000 jongeren | 2022 | |||
| 7. | 1. Veiligheid | Winkeldiefstallen | 0,9 per 1.000 inwoners | 2022 | |||
| 8. | 1. Veiligheid | Geweldsmisdrijven | 3,2 per 1.000 inwoners | 2022 | |||
| 9. | 1. Veiligheid | Diefstallen uit woning | 1,2 per 1.000 inwoners | 2022 | |||
| 10. | 1. Veiligheid | Vernieling | 27,76 per 10.000 inwoners | 2022 | |||
| 11. | 3. Economie | Functiemenging | 56,60% | 2022 | |||
| 12. | 3. Economie | Vestigingen (van bedrijven) | 157,5 per 1.000 inwoners (15-64 jr) | 2022 | |||
| 13. | 4. Onderwijs | Absoluut verzuim | 1,0 per 1.000 leerlingen | 2022 | |||
| 14. | 4. Onderwijs | Relatief verzuim | 12 per 1.000 leerlingen | 2022 | |||
| 15. | 4. Onderwijs | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) | 1,40% | 2021 | |||
| 16. | 5. Sport, cultuur en recreatie | Niet-sporters | 43,10% | 2020 | |||
| 17. | 6. Sociaal domein | Banen | 699,4 per 1.000 inwoners (15-74 jr) | 2022 | |||
| 18. | 6. Sociaal domein | Jongeren met een delict voor de rechter | 1,00% | 2021 | |||
| 19. | 6. Sociaal domein | Kinderen in uitkeringsgezin | 3,00% | 2021 | |||
| 20. | 6. Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | 77,70% | 2022 | |||
| 21. | 6. Sociaal domein | Werkloze jongeren | 1,00% | 2021 | |||
| 22. | 6. Sociaal domein | Personen met een bijstandsuitkering | 218,2 per 10.000 inwoners (18 jr en ouder) | 2021 | |||
| 23. | 6. Sociaal domein | Lopende re-integratievoorzieningen (voorlopige cijfers) | 68,8 per 10.000 inwoners (15-64jr) | 2022 | |||
| 24. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp | 8,9% van alle jongeren (tot 18 jr) | 2022 | |||
| 25. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming | 0,50% | 2022 | |||
| 26. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering | 0,20% | 2022 | |||
| 27. | 6. Sociaal domein | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 40 per 1.000 inwoners | 2022 | |||
| 28. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Omvang huishoudelijk restafval | 184,9 kg per inwoner | 2021 | |||
| 29. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Hernieuwbare elektriciteit | 12,20% | 2021 | |||
| 30. | 8. Vhrosv | Gemiddelde WOZ waarde (voorlopig) | 479+ x €1.000 | 2023 | |||
| 31. | 8. Vhrosv | Nieuw gebouwde woningen | 4,0 per 1.000 woningen | 2022 | |||
| 32. | 8. Vhrosv | Demografische druk | 76,80% | 2023 | |||
| 33. | 8. Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € 935 | 2023 | |||
| 34. | 8. Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € 968 | 2023 | |||
| Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 07 september 2023) | |||||||