Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners
We ondersteunen een actief verenigingsleven, omdat we daarmee de netwerkkracht van onze inwoners versterken. We stimuleren een gezonde leefstijl, daarom realiseren we voldoende en passende sportaccommodaties en beheren de binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. 

We dragen bij aan kansengelijkheid van onze inwoners
We hebben een belangrijke wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. We zorgen ervoor dat er voldoende plek is voor onderwijs in Lansingerland, blijven werken aan goede en gezonde onderwijslocaties en spelen in op de groei in onze gemeente. 
Daarnaast dragen wij zorg voor leerlingenvervoer, voor leerlingen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen of leerlingen die naar een speciale school gaan. We handhaven de leerplicht, zodat alle leerlingen naar school kunnen gaan. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. 

We dragen bij aan leefbaarheid en veiligheid van Lansingerland
We stimuleren een veerkrachtige samenleving en dragen bij aan een goed voorzieningenaanbod. Daarom zorgen we voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen. Ook stimuleren we het organiseren van aansprekende evenementen en subsidiëren we de lokale omroep. 

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begroting na wijziging 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027
Lasten 13.232 15.428 16.320 16.237 16.505 16.461
Baten 1.787 2.103 1.872 2.313 1.888 1.861
Totaal saldo van baten en lasten -11.445 -13.325 -14.447 -13.924 -14.617 -14.600
Onttrekkingen 8.556 1.978 2.084 1.610 1.417 1.362
Toevoegingen 7.626 342 300 0 0 0
Mutaties reserves 930 1.636 1.784 1.610 1.417 1.362

Verschillen 'Begroot 2024' ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2023'

Terug naar navigatie - Verschillen 'Begroot 2024' ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2023'

We zien in 2024 dat de lasten voor het programma in totaal € 892.000 hoger zijn dan in de begroting 2023 (na zomerrapportage). De baten zijn in 2024 in totaal € 231.000 lager dan in 2023. We onttrekken in 2024 in totaal € 2.084.000 aan de reserves voor het programma Sport, Cultuur en Onderwijs en we voegen € 300.000 toe. 

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Hieronder het overzicht van de ingezette maatregelen voor dit programma.

Begrotingsknop 2024 2025 2026 2027
3.1 Uitvoeren van minder onderhoud bij sportverenigingen 20.625 20.625 20.625 20.625
3.6 Stoppen met subsidieregeling Levendig Lansingerland 35.000 35.000 35.000 35.000
3.7 Verhogen leges Kinderopvang 10.000 10.000 10.000 10.000

 

Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024.

Bevordering sportdeelname: € 35.000 hogere baten en lasten
Vanaf 2023 maakt het uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord deel uit van de brede SPUK. De middelen zijn tot en met 2026 beschikt. Jaarlijks ontvangen wij een bedrag van € 35.000. Het verschil wordt veroorzaakt doordat beschikking pas in het tweede kwartaal 2023 is ontvangen.

Combinatiefuncties: € 110.000 hogere baten
Vanaf 2023 maakt de regeling combifuncties eveneens onderdeel uit van de brede SPUK. Ook hier zijn de inkomsten voor 2023 nog niet meegenomen in de begroting, wat het verschil met 2024 verklaart. In de tweede helft van 2023 starten we een aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de regeling. 

Kunstzinnige vorming: € 118.000 lagere lasten
De lasten voor kunstzinnige vorming zijn in 2024 lager dan in 2023 doordat de coronacompensatie niet meer is opgenomen. Dit budget is eerder overgeheveld vanuit 2022.

Rijksbijdrage SUVIS: € 557.000 lagere lasten en lagere baten
We ontvingen de Speciale Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) voor het primair en het voortgezet onderwijs van het Rijk. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2023 zijn afgerond. De verantwoording vindt daarom plaats in 2023. Het bedrag staat zowel aan de baten- als aan de lastenkant en is daarmee budgettair neutraal. 

IHP: € 356.000 hogere lasten
De gemeenteraad stelde op 30 juni 2022 de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2020-2024 vast. Deze actualisatie heeft een meerjarig effect en leidt in 2024 tot een toename van € 356.000 van de kosten van programma 3. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten voor het huren van tijdelijke huisvesting. 

Doordecentralisatievergoeding voortgezet onderwijs: € 485.000 hogere lasten
De doordecentralisatievergoeding voortgezet onderwijs ontvangen wij vanuit het gemeentefonds. Voor het voortgezet onderwijs zetten wij deze direct door. Voor 2024 neemt deze vergoeding toe met € 485.000. 

Nationaal Programma Onderwijs: € 149.000 hogere lasten en baten
We ontvangen in totaal € 1.339.000 aan uitkeringen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit budget is te besteden tot en met juli 2025. We ontvangen maandelijks een deel van dit bedrag van het Rijk en plaatsen dit op de balans onder ‘vooruit ontvangen bedragen’. De financiële verantwoording vindt plaats via de tussentijdse rapportages en de jaarrekening. Op basis van deze verantwoording vindt een financiële afrekening door het Rijk plaats. We verwachten in 2024 € 390.000 van de middelen in te zetten. Dat is € 149.000 hoger dan in 2023.

Na oplevering over te dragen schoolgebouwen: € 511.000 lagere lasten
In 2023 is voor het realiseren van de werkzaamheden voor de overdracht onderwijshuisvesting € 511.000 aan incidentele lasten opgenomen. Dit betreft de overdracht voor de school Het Baken. Dit resulteert in een lagere last in 2024. 

Kapitaallasten: € 1.095.000 hogere lasten
In 2024 stijgen de kapitaallasten met € 1.095.000 door de reguliere doorwerking van het meerjareninvesteringsprogramma (MIP).  

Diverse kleinere afwijkingen: € 42.000 lagere lasten
De resterende afwijking wordt veroorzaakt door diverse kleinere mutaties. 

Diverse kleinere afwijkingen: € 32.000 hogere baten
De resterende afwijking wordt veroorzaakt door diverse kleinere mutaties. 

Reservemutaties
Toevoeging reserves programma 3
Wij verwachten een overschot op het exploitatiebudget van het cultuurhuis van € 300.000. Conform BR2200093 storten wij dit in de reserve 'aanloopfase cultuurhuis' om eventuele onvoorziene exploitatietekorten van het cultuurhuis voor komende jaren te dekken. 

Onttrekking reserves programma 3
Er wordt in 2024 in totaal € 2.083.530 onttrokken aan de reserves. Deze onttrekkingen zijn conform het geactualiseerde IHP. 

Beleidsveld Sport

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lansingerland sportief op de kaart
Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Het draagt bovendien bij aan de leidende thema’s uit onze Samenlevingsvisie. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en beheren van sportaccommodaties, de inzet van de combinatiefuncties en het Sportakkoord Lansingerland. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking en ouderen.

Voor het realiseren van onze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende en geschikte sportmogelijkheden hebben voor ons groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begroting na wijziging 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027
Lasten 2.544 2.460 2.689 2.731 2.828 2.961
Baten 734 665 805 805 797 770
Totaal saldo van baten en lasten -1.810 -1.795 -1.884 -1.925 -2.031 -2.191
Onttrekkingen 100 0 25 5 5 5
Toevoegingen 0 46 0 0 0 0
Mutaties reserves 100 -46 25 5 5 5

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland
Cultuur is een bindmiddel voor onze samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) is vastgelegd wat wij willen bereiken met en op het gebied van cultuur in onze gemeente. Ons doel is een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners. Cultuur is daarnaast onderdeel van een passend voorzieningenaanbod en draagt bij aan de leidende thema’s kansengelijkheid en gezondheid uit onze Samenlevingsvisie door ontwikkeling en ontplooiing en een inclusieve samenleving te stimuleren en aandacht voor een gezonde leefstijl met behoud en ontwikkeling van mentale veerkracht en netwerkkracht.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begroting na wijziging 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027
Lasten 1.680 2.238 2.110 2.735 3.578 3.571
Baten 39 100 127 567 540 540
Totaal saldo van baten en lasten -1.641 -2.138 -1.984 -2.168 -3.038 -3.031
Onttrekkingen 382 234 38 38 863 863
Toevoegingen 168 296 300 0 0 0
Mutaties reserves 214 -61 -262 38 863 863

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen bijdragen aan de kansengelijkheid van onze jeugd
We dragen bij aan de kansengelijkheid van kinderen door achterstanden en leerproblemen aan te pakken. Dat doen we met onze inzet op voor-en vroegschoolse educatie(VVE). Dit bieden we aan voor peuters met een mogelijke (taal) achterstand. Het is ons doel om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij
In de visienota Onderwijs 2017-2025 zijn onze doelstellingen op het gebied van onderwijs vastgelegd. Wij streven naar de beschikbaarheid van kwalitatief goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis voor ouders en leerlingen. Daarbij zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs kinderen uitdaagt om het maximale uit zichzelf te halen. Jongeren in Lansingerland hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Daarnaast zorgen de gemeente en het onderwijs samen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Regionale samenwerking in het onderwijs
Jongeren hebben duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs, het voorbereidend Beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs, de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2022 Begroting na wijziging 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027
Lasten 9.008 10.730 11.520 10.771 10.098 9.929
Baten 1.014 1.338 940 940 550 550
Totaal saldo van baten en lasten -7.994 -9.391 -10.580 -9.831 -9.548 -9.379
Onttrekkingen 8.075 1.743 2.021 1.567 550 495
Toevoegingen 7.458 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 617 1.743 2.021 1.567 550 495

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs
Beleidsveld Kengetal Realisatie 2022 Begr 2023 Begr 2024
Sport Sport
Aantal verenigingen met aanbod G-sport 7 7 9
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) 73 75 80
Deelnemers Expeditie Lansingerland 1.496 1.900 1.900
Cultuur Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten 24 40 15
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 19 20 21
Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland 16% 15% 16%
Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland 235.000 130.000 200.000
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland 306 450 350
Onderwijs en kinderopvang Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs 6.811 6.757 6.639
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 4.594 4.852 4986
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG n.v.t. 3 3
Handhaving leerplicht 10 5 8
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 8 8 8
· Waarvan VVE 6 6 6
Aantal afgegeven VVE indicaties 141 60 150
% op tijd gereden ritten leerlingenvervoer 94% 94% 94%
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer 266 270 300

Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Terug naar navigatie - Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Sport
Aantal verenigingen met aanbod G-sport
Verschillende sportverenigingen bieden activiteiten aan die specifiek gericht zijn of rekening houden met sporters met beperkingen (mentaal of fysiek). Wij verwachten een stijging, omdat we in 2024 verder uitvoering geven aan het samenwerkingsverband ‘Inclusief sporten en bewegen’ in de regio Haaglanden. Daarmee matchen we vraag en aanbod voor mensen met een beperking en ondersteunen we onze sport- en beweegaanbieders om passend aanbod te creëren voor deze doelgroep.

Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) 
De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen. Wij verwachten een toename in de score, omdat wij in 2024 het plan van aanpak 'Sporten in de openbare ruimte' afronden. Om iedereen in beweging te krijgen kijken we niet alleen naar de sportparken en sportaccommodaties, maar juist ook naar de ruimte om ons heen. In de openbare ruimte kunnen inwoners bewegen onderdeel maken van hun dagelijkse activiteiten en het dagelijkse ritme

Deelnemers Expeditie Lansingerland
Het aantal deelnemers dat jaarlijks in aanraking komt met sport en cultuur middels Expeditie Lansingerland. Het gaat hierbij niet om unieke deelnemers, maar het aantal aanmeldingen voor de totale Expeditie.

Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele en erfgoed activiteiten
Wij ondersteunen culturele en erfgoedorganisaties met de subsidieregeling Sociaal Domein & Cultuur. De verwachte daling wordt veroorzaakt door het inzetten van begrotingsknop 3.6

Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein
De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Kunstgebouwen. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a. trainingen en coaching van docenten, co-teaching en inspiratie voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders.

Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek
Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur.

Totaal aantal uitleningen
Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. Dit kengetal geeft inzicht in de uitvoering van twee van de kerntaken binnen bibliotheekwerk, ‘het ter beschikking stellen van kennis en informatie’ en ‘het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur’. De verwachte stijging wordt veroorzaakt door het toename in het aantal uitleningen in het afgelopen jaar.

Aantal deelnemers Piëzo-methodiek
De Piëzo-methodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om te participeren) te vergroten. Deze methodiek wordt in Lansingerland aangeboden door Bibliotheek Oostland. De verwachte daling wordt veroorzaakt door een afname in het aantal aanmeldingen in het afgelopen jaar.

Onderwijs
Aantal leerlingen primair onderwijs & Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland volgens de leerlingenprognoses.  

Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG
Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) of Energie Neutrale Gebouwen (ENG). 

Handhaving leerplicht
De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim. Het kengetal beschrijft het aantal opgemaakte processen-verbaal. 

Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 
Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). 

Aantal afgegeven VVE indicaties 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie af aan peuters die vallen binnen de gemeentelijke doelgroep voor VVE. 

Percentage op tijd gereden ritten 
Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden.

Aantal beschikkingen leerlingenvervoer
Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.