Programma 1: Bestuur en dienstverlening

We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners
We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doenvermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. 

We zien in 2024 dat de lasten voor het programma in totaal € 29.000 lager zijn dan in 2023. Daarentegen zijn de baten in 2024 € 157.000 hoger dan in 2023. Hiernaast onttrekken we in 2024 € 82.000 minder aan de reserves.

 

Hieronder het overzicht van de ingezette maatregelen voor dit programma.

Begrotingsknop	2024	2025	2026	2027
1.3 Verhogen inkomsten met kosten Gehandicaptenparkeerkaart ten laste te brengen van de inwoner	27.000	27.000	27.000	27.000
1.4 Verhogen leges huwelijken (team S&C)	25.000	25.000	25.000	25.000

Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024. 

Lasten:

Geen dotatie aan de voorziening Wethouderspensioenen € 150.000 lagere lasten
Vanwege de hogere rentestand is er in 2024 en verder geen dotatie noodzakelijk aan de voorziening Wethouderspensioen. Dit resulteert in een lagere last van € 150.000.

De loonprognose zorgt voor € 136.000 hogere lasten
De loonprognose vertoont een toename als gevolg van verwachte COA-stijgingen.

Geen gemeenteraads- of Tweede Kamer verkiezingen in 2024 € 82.000 lagere lasten
Er vinden in 2024 geen gemeenteraads- of Tweede Kamerverkiezingen plaats. Er is om die reden hiervoor in 2024 geen incidenteel budget beschikbaar gesteld (waar dat in 2023 wel zo was). Dit resulteert in lagere lasten van circa € 82.000 in 2024 ten opzichte van. 2023 (voor de Provinciale Statenverkiezingen (2023) evenals de Europerse Verkiezingen (2024) is structureel budget beschikbaar).

Diverse kleine afwijkingen: € 67.000 hogere lasten
Het restant van € 67.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen.

Baten:

Inzet begrotingsknop 1.3: Verhogen inkomsten gehandicaptenparkeerkaart € 27.000 hogere baten
De inzet van begrotingsknop 1.3 houdt in dat de kosten voor het medisch onderzoek voor een gehandicaptenparkeerkaart door de aanvrager zelf betaald dienen te worden. 

Inzet Begrotingsknop 1.4: Verhogen van de leges van de huwelijken € 25.000 hogere baten
De inzet van begrotingsknop 1.4 houdt in dat de leges voor huwelijken met € 100 per huwelijk worden verhoogd. Dit resulteert in € 25.000 hogere baten.

Inkomsten reisdocumenten € 105.000 hogere baten
Uit de prognose blijkt dat er in 2024 meer aanvragen voor reisdocumenten worden gedaan. We verwachten hierdoor in 2024 €105.000 hoger baten dan in 2023 .

Mutaties reserves:

Onttrekkingen reserves € 82.000 lager onttrekkingen
Wij voorzien in 2024 geen onttrekkingen uit reserves. 

Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)
Het college zorgt voor adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad.

Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel
Ons streven is dat steeds meer inwoners lid zijn van het digitaal burgerpanel, zodat we een goede representatieve basis hebben voor onze peilingen.

Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel
We zijn omgevingsbewust en hechten waarde aan de mening en ideeën van inwoners. Een aantal keer per jaar zetten we een enquête uit onder het burgerpanel. Ook op andere manieren vragen we om de mening van inwoners uit: via polls of enquêtes (bijvoorbeeld via social media). Deze aantallen worden nu echter niet meegeteld bij het kengetal over het burgerpanel.