Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
| Realisatie 2020 | Begroot 2021 | Begr 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 35.327 | 40.245 | 38.820 | 24.638 | 31.161 | 10.837 | |
| Baten | 42.280 | 39.263 | 38.036 | 23.847 | 30.507 | 10.488 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 6.953 | -982 | -784 | -790 | -654 | -349 | |
| Onttrekkingen | 602 | 650 | 664 | 668 | 602 | 297 | |
| Toevoegingen | 7.228 | -71 | -71 | -70 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -6.625 | 721 | 735 | 739 | 602 | 297 | |
| Geraamde resultaat | 328 | -261 | -49 | -51 | -52 | -52 | |
In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 23.814.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn de baten in 2022 € 23.832.000 lager dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 14.000 meerr aan diverse reserves. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:
Actualisatie MPG 2021: € 23.380.000 lagere baten en € 23.380.000 lagere lasten
Middels de actualisatie van de grondexploitaties via het MPG 2021 zijn de nieuwste prognoses voor de grondexploitaties vastgesteld door de gemeenteraad. De resultaten hieruit hebben wij verwerkt in de begroting 2022, waardoor de grootste verschillen worden verklaard. Duiding van de verschillen is dus uitgebreid terug te lezen in het MPG 2021 (T21.01474). De eerstvolgende actualisatie van de grondexploitaties vindt plaats via het MPG 2022.
Verkoop Laan van Koot: € 453.000 lagere baten en € 465.000 lagere lasten
In 2021 is het perceel aan de Laan van Koot verkocht. Daarmee zijn er voor 2022 geen baten en lasten meer.
Kapitaallasten en overige mutaties: € 31.000 hogere lasten
De verschuiving van de investeringen heeft geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Reservemutaties
Aanpassing (dotatie) verliesvoorziening uit algemene reserve: € 14.000 hogere onttrekking
Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties via het MPG 2021 wordt er in € 14.000 meer onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de verliesvoorziening.
Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke voorwaarden
We produceren en verkopen bouwgrond. Hiermee geven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkopen bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersen de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Realisatie 2020 | Begroot 2021 | Begr 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 35.061 | 40.245 | 38.820 | 24.638 | 31.161 | 10.837 | |
| Baten | 41.851 | 39.263 | 38.036 | 23.847 | 30.507 | 10.488 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 6.790 | -982 | -784 | -790 | -654 | -349 | |
| Onttrekkingen | 602 | 650 | 664 | 668 | 602 | 297 | |
| Toevoegingen | 7.228 | -71 | -71 | -70 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -6.625 | 721 | 735 | 739 | 602 | 297 | |
| Geraamde resultaat | 165 | -261 | -49 | -51 | -52 | -52 | |
| Kengetal | Realisatie 2020 | Begr 2021 | Begr 2022 |
| Grondexploitatie | |||
| Aantal woningen gronduitgifte | 123 | ca. 400 | 239 |
| Verkoop van bedrijventerreinen | ca. 7 ha | ca. 6 ha | ca. 3,25 ha |
Binnen de diverse woningbouwprojecten wordt grond voor 239 woningen uitgegeven.
Op de bedrijventerreinen Oudeland en Leeuwenhoekweg wordt in 2022 3,25 ha grond uitgegeven. Voor Leeuwenhoekweg betreft dit de laatste gronduitgifte.