Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte

Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen

In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 55.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn de baten in 2022 € 691.000 hoger dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 489.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 4.421.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:

Beheer openbare ruimte

Begrotingsknop uit Kadernota: Beeldkwaliteit openbare ruimte: € 296.000 lagere lasten
In 2022 bezuinigen we op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte; hiermee dalen de lasten structureel met € 296.000. We brengen het onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) in de centrumgebieden en stationsgebieden terug van A naar B en het reguliere areaal van B naar C.

Beeldkwaliteit integraal beheerplan: € 76.000 hogere lasten
Als gevolg van de beeldkwaliteitsverlaging verwachten we meer meldingen en klachten. We zien ook dat inwoners zich soms minder goed neerleggen bij een afwijzing. Dit vergt veel capaciteit. De ambtelijke kosten voor deze extra afhandeling bedragen € 76.000.

Groot onderhoud Wegen: € 435.000 lagere lasten
In 2022 zijn de kosten voor het groot onderhoud aan de wegen lager dan in 2021. In 2019 tot en met 2021 is er planmatig extra onderhoud uitgevoerd om de wegen op onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) B te brengen. Het onderhoudsniveau B is eind 2021 behaald.

Aanleggen uitwegen: € 75.000 hogere lasten
Met ingang van 2022 is het proces aanvraag en uitvoering uitwegen in programma Civiel 5.1 belegd. Voorheen viel dit in het programma Verkeer 6. De kosten voor de aanleg van een uitweg worden doorberekend aan de aanvrager.

Areaaluitbreiding: € 210.000 hogere lasten
In 2021 is er nieuwe openbare ruimte in beheer genomen. Dit betreft onder andere delen van Parkzoom, Meerpolder, Westpolder en industrieterrein Oudeland. Om het nieuwe areaal te kunnen onderhouden worden de onderhoudsbudgetten verhoogd.

Tuin van de Toekomst: € 70.000 lagere lasten
Het subsidieproject Tuin van de Toekomst loopt eind 2021 af wat leidt tot € 70.0000 lagere lasten in 2022.

Diverse kleine afwijkingen: € 66.000 lagere lasten
Het restant van € 66.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Declaraties uitwegen: € 75.000 hogere baten
Met ingang van 2022 is het proces aanvraag en uitvoering uitwegen in programma Civiel 5.1 belegd. Voorheen viel dit in het programma Verkeer 6. De kosten voor de aanleg van een uitweg worden doorberekend aan de aanvrager.

Verrekening baggeren uit GRP: € 24.000 hogere baten
In 2022 willen we de Berkelse Plas baggeren. Uit de voorlopige raming is gebleken dat hiervoor onvoldoende budget was opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarom is het bedrag verhoogd en de helft van de verhoging wordt vanuit het GRP gefinancierd.

Afval- en afvalwatermanagement

Storting voorziening afval: € 48.000 hogere lasten
De afvalstoffenheffing is een gesloten financieel systeem. Budget dat overblijft aan het einde van een boekjaar komt in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Op basis van de begroting van de lasten en baten komt dit in 2022 neer op een storting in de voorziening van € 46.000.

Afvalstoffenheffing: € 217.000 hogere baten
De hogere baten worden veroorzaakt door een stijging van het tarief met 1,25% en een groeiend aantal betalende huishoudens.

Inzamelen en verwerken huishoudelijk afval: € 140.000 hogere baten
PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkverpakkingen) en glas laten een stijging in het tonnage zien, waardoor de opbrengst die de gemeente per ton krijgt hoger uitvalt. De opbrengst van het oud papier en karton is gekoppeld aan een index en deze is volop in beweging. De afgelopen jaren heeft deze index een negatieve trend laten zien, maar sinds 2021 is er weer een stijging ingezet. Deze stijging zet naar verwachting door in 2022.

Begrotingsknop uit kadernota: Beeldkwaliteit openbare ruimte: € 54.000 lagere lasten
In 2022 bezuinigen we op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte; hiermee dalen de lasten structureel met € 54.000. We brengen het onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) in de centrumgebieden en stationsgebieden terug van A naar B en het reguliere areaal van B naar C.

Onderzoek en advies riolering: € 72.000 lagere lasten
Naar aanleiding van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan in 2020 hebben we in 2021 veel onderzoek gedaan naar assetmanagement en verbeterplannen. Daarnaast was ook extra onderzoek noodzakelijk voor de realisatie van Wilderszijde (effect op het bestaande stelsel van Bergschenhoek). We verwachten daarom in 2022 minder geld nodig te hebben voor onderzoek.

Storting voorziening riolering: € 174.000 hogere lasten
In 2022 is de rioolheffing hoger, waardoor de storting in de voorziening € 174.000 hoger is dan in 2021.

Rioolheffing: € 181.000 hogere baten
De hogere baten worden veroorzaakt door de jaarlijkse stijging van 1,25 % van de rioolheffing en een groeiend aantal betalende huishoudens.

Diverse kleine afwijkingen: € 3.000 lagere lasten
Het restant van € 3.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Kapitaallasten voor afval – en afvalwatermanagement: € 379.000 hogere lasten
In 2021 worden (langlopende) projecten afgesloten wat leidt tot € 379.000 hogere kapitaallasten in 2022 ten opzichte van 2021.

Vastgoed

Diverse kleine afwijkingen: € 20.000 lagere lasten
Het restant van € 20.000 is het saldo van diverse doorbelastingen en € 77.000 structureel voor extra toezicht bij de vastgoed exploitatie.

Diverse kleine afwijkingen: € 54.000 hogere baten
Het restant van € 54.000 hogere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Reservemutaties

Beheer Openbare Ruimte (programma 5.1): € 3.303.000 lagere toevoeging
In 2021 heeft er in verband met de verplichte ophoging van de investeringen door urentoerekening een storting in de reserve kapitaallasten plaatsgevonden. Daardoor is de toevoeging in 2022 lager dan in 2021.

Beheer Openbare Ruimte (programma 5.1): € 192.000 lagere onttrekking
Doordat de investeringen zijn verhoogd door urentoerekening en investeringen zijn gefaseerd is de onttrekking uit de reserve kapitaallasten lager.

Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 1.132.000 lagere toevoeging
In 2021 heeft er in verband met de verplichte ophoging van de investeringen door urentoerekening een storting in de reserve kapitaallasten plaatsgevonden. Daardoor is de toevoeging in 2022 lager dan in 2021.

Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 38.000 lagere onttrekking
Op het kantoor van het afvalbrengstation wordt geen groot onderhoud meer uitgevoerd. Dit resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve groot onderhoud gebouwen.

Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 175.000 lagere onttrekking
In verband met de invoering van het nieuwe afvalbeleid is er in 2021 € 175.000 onttrokken aan de algemene reserve.

Vastgoed (programma 5.3): € 14.000 hogere toevoeging
Conform het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voegen we in 2022 € 14.000 meer toe aan de reserve groot onderhoud gebouwen.

Vastgoed (programma 5.3): € 84.000 lagere onttrekking
In 2022 wordt er minder groot onderhoud gepleegd, wat een lagere onttrekking tot gevolg heeft.

Kwaliteit Openbare Ruimte
Voor de onderdelen Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair is het onderhoudsniveau in reguliere (woon-)gebieden vastgesteld op C en voor de centra en stationsgebieden op B. Via schouwen en inspecties monitoren we de kwaliteit om deze doelstellingen te behalen. In 2022 voeren we onder onze inwoners een Belevingsonderzoek uit naar het gebruik van en de ervaring met de openbare ruimte. Hierbij zetten we het digitaal inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’ in; wij streven naar een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 voor de gehele gemeente. Voor 2022 stellen wij ons maximaal 10 gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen als doel.

Afvalwatermanagement
Afvalwatermanagement kent geen onderhoudsniveau waar op gestuurd wordt. Daar staat tegenover dat er in het GRP 2021-2025 meetbare doelen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI) zijn opgenomen. De kengetallen komen overeen met de gestelde doelen en KPI’s uit het GRP. Het GRP 2021-2025 is in november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Scheidingspercentage afval
In 2023 voert Lansingerland diftar in. In 2022 treffen wij voorbereidingen om in 2023 diftar in te kunnen voeren. Deze stappen dragen bij aan het verhogen van het scheidingspercentage van +/- 59% (schatting) naar 61%.

Modernisering Afvalbrengstation
Eind 2022 nemen we het nieuwe Afvalbrengstation in bedrijf. Het moderne Afvalbrengstation voldoet aan de wens om afval scheiden voor de inwoners makkelijker te maken. Bij het ontwerp en de inrichting van het Afvalbrengstation staat circulariteit centraal.