In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 348.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn de baten in 2022 €8.000 lager dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 175.000 minder aan reserves.
Ieder jaar verkiezingen (€175.000 hogere lasten)
In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Doordat dit de verkiezingen zijn van het gemeentelijk bestuur voeren wij extra taken uit die bij andere verkiezingen door het rijk worden uitgevoerd. Voor 2022 zetten wij dan ook €50.000,- incidenteel extra in voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 2022 zullen ieder jaar andere verkiezingen gehouden worden. Om deze verkiezingen te bekostigen stijgen de lasten structureel met €125.000,-.
Begrotingsknop uit kadernota: Verkorten van doorlooptijden en openingstijden (€219.000 lagere lasten)
De dienstverlening van de gemeente verloopt via verschillende kanalen: post, telefonie, digitaal (e-mail, sociale media en website) en fysiek (balie en receptie). Door meer de focus te verleggen naar digitale kanalen en het dienstverleningsniveau op het gebied van telefonisch en fysiek contact te verlagen is het mogelijk om hier efficiëntie winst te behalen in de organisatie. Deze beweging is gebaseerd op het omvormen van het Servicepunt en het terugbrengen van het serviceniveau in de fysieke dienstverlening. Onderdeel van deze beweging is het beëindigen van de veranderopgave Visie op dienstverlening.
Begrotingsknop uit kadernota: Beleid rondom Lansingerlands Initiatief op een andere manier uitvoeren (€20.000,- lagere lasten)
Door het schrappen van het Lansingerlands Initiatief vervalt de mogelijkheid voor inwoners om aanspraak te maken op een stimuleringsbijdrage voor het realiseren van inwoners-initiatieven door middel van het wedstrijd-concept van het Lansingerlands Initiatief. Inwoners kunnen nog altijd initiatieven indienen, die dan vervolgens door de vakafdeling getoetst worden op meerwaarde, haalbaarheid en passendheid binnen de beleidskaders. Vervolgens bepaalt het team of er ondersteuning (in welke vorm dan ook) of een aanmoedigingsbedrag vanuit een eigen budget of een subsidieregeling wordt toegekend. Centrale regie en coördinatie op en begeleiding van de initiatieven komt te vervallen.
Coronakosten komen te vervallen (547.000 lagere lasten)
Corona heeft een grote impact gehad op onze inwoners en ook op onze manier van werken. In 2021 hebben we daarom op veel verschillende vlakken extra kosten gemaakt om Corona het hoofd te kunnen bieden. Deze kosten verwachten wij in 2022 niet meer te maken, hierdoor daalt het budget in 2022 met €547.000,-. Dit heeft te maken met de volgende ontwikkelingen die in 2021 wel plaatsvonden en die in 2022 niet meer verwacht worden:
- Extra inzet om de fysieke dienstverlening doorgang te laten vinden
- Corona vaccinatie locatie
- Extra inzet en aanschaf i.v.m. verkiezingen tijdens Corona
Burgerparticipatie als topprioriteit (€250.000 hogere lasten)
Het college heeft burgerparticipatie tot topprioriteit gemaakt. We zijn er als gemeente voor de inwoners. Daarbij kunnen we niet zonder hun betrokkenheid. We werken graag met elkaar samen. Zo maken we van Lansingerland een aantrekkelijke en een fijne gemeente om in te wonen.
Van 2022 tot en met 2024 geven we door een gezamenlijke projectmatige aanpak burgerparticipatie een extra impuls, waarbij we inzetten op:
- het dichten van de kloof tussen bestuur en inwoners (betrouwbare overheid)
- het vergroten van de kwaliteit van het beleid
- het werken vanuit gelijkwaardigheid en oprechte interesses (doen we wat de omgeving belangrijk vindt – individueel versus maatschappelijke belangen - democratie)
- het in kaart brengen van het draagvlak belanghebbenden
- het bevorderen van een inclusieve samenleving, sociale cohesie en een aantrekkelijk Lansingerland
Begrotingsknop uit kadernota: Processen kostendekkend inrichten (€35.000 hogere baten)
De leges van de huwelijken worden verhoogd naar een kostendekkend tarief. Hiermee verwachten we de inkomsten te verhogen met €35.000,-.
Wegvallen baten van Corona vaccinatie-locatie (€60.000 lagere baten)
De kosten die gemaakt werden in 2021 werden gecompenseerd door inkomsten vanuit de GGD. Zowel de lasten als de baten worden in 2022 niet meer geraamd.
Onttrekkingen reserves (€175.000 lager onttrekkingen)
In 2022 voorzien wij geen onttrekkingen uit reserves. In 2021 hadden we te maken met onttrekkingen uit de reserve crisismaatregelen en een budgetoverheveling van middelen Verkiezingen in Coronatijd welke in 2020 door het rijk aan ons waren verstrekt.