Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Een vitale samenleving voor alle leeftijden, waarin iedereen actief mee kan doen

We voeren onze wettelijke taken op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en kinderopvang uit. Voor sport houdt dit in dat wij voldoende en adequate binnensportaccommodaties realiseren en exploiteren voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. Op het gebied van onderwijs voldoen we aan onze taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting van onze scholen. Hiernaast contracteren wij leerlingenvervoer en handhaven we de leerplicht. Op het gebied van cultuur zorgen we voor de aanwezigheid van bibliotheken en subsidiëren we de lokale omroep. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen.

Naast deze wettelijke taken stimuleren en ondersteunen we inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We ondersteunen hiertoe een actief verenigingsleven, stimuleren de organisatie van aansprekende evenementen en zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer sportbeoefening, cultuur en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2020 Begroot 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten 11.550 12.557 11.539 12.784 13.480 13.324
Baten 1.351 1.657 1.218 1.216 1.111 1.072
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -10.199 -10.900 -10.321 -11.567 -12.370 -12.253
Onttrekkingen 312 6.633 201 199 693 493
Toevoegingen 144 5.995 17 17 17 17
Mutaties reserves 168 638 185 183 677 477

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 708.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn ook de baten in 2022 € 1.750.000 lager dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 6.522.000 meer aan diverse reserves en voegen we € 5.673.000  minder aan diverse reserves toe. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:

Sportakkoord: € 40.000 lagere lasten en € 40.000 lagere baten
Eind 2020 is het Sportakkoord Lansingerland ondertekend. Voor de uitvoering hiervan ontvangen wij gelden van het Rijk. Hiervan is het uitvoeringsbudget van het sportakkoord voor 2021 eenmalig verdubbeld. Deze middelen benutten wij voor de uitvoering van het door 14 lokale sport-, beweeg- en welzijnsorganisaties ondertekende lokale sportakkoord Lansingerland. Dit resulteert in een bedrag van € 80.000 incidenteel in 2021 en € 40.000 incidenteel in 2022. Dit resulteert in een lagere last en een lagere baat in 2022.

Corona gerelateerde kosten: € 57.000 lagere lasten en € 51.000 lagere baten
In 2021 zijn de huurvergoedingen kwijtgescholden voor gemeentelijke sport- en culturele accommodaties die tijdens de coronacrisis niet gebruikt konden worden. Door het kwijtschelden van de huurvergoedingen ondersteunen we de organisatoren van sport- en culturele activiteiten in onze gemeente en dragen we bij aan de continuïteit en de vitaliteit hiervan. Dit resulteert in een lagere begrote last en baat in 2022.

Noodsteun cultuur: € 75.000 lagere lasten en € 75.000 lagere baten
In 2021 hebben wij van de Provincie Zuid-Holland € 75.000 ontvangen ten behoeve van de noodsteun aan de culturele partijen in Lansingerland in verband met de coronacrisis. Dit resulteert in een lagere last en een lagere baat in 2022.

SUVIS: € 458.000 lagere lasten en € 458.000 lagere baten
De specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Deze uitkering is in 2021 gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de normen voor binnenklimaat. Dit resulteert in een lagere last en een lagere baat in 2022.

Na oplevering overdracht primair onderwijs: € 998.000 lagere baten
In 2021 is voor het realiseren van de werkzaamheden voor de overdracht onderwijshuisvesting € 998.000 aan lasten opgenomen. Dit betrof de overdracht voor de scholen Het Baken en Westpolder 1. Dit resulteert in een lagere last in 2022.

De loonprognose, kapitaallasten en overige mutatie zorgen in totaal voor: € 119.000 lagere lasten en €128.000 lagere baten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.

Reservemutaties

Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs: € 4.673.000 lagere onttrekking en € 4.673.000 lagere toevoeging
In 2021 hebben we zoals bepaald in het IHP een bedrag van € 4,7 miljoen aan de algemene reserve onttrokken en toegevoegd aan een nieuwe reserve ten behoeve van de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande schoolgebouwen voor de komende 15 jaar. Dit resulteert in een lagere storting en lagere toevoeging in 2022.

Bestemmingsreserve 1e inrichting en onderwijsleerpakket: € 1.000.000 lagere onttrekking en € 1.000.000 lagere toevoeging
In 2021 hebben we conform het IHP 2020 – 2024 een bestemmingsreserve gecreëerd voor de uitgaven 1e inrichting en onderwijsleerpakket voor de komende 15 jaar. Dit resulteert in een lagere storting en lagere toevoeging in 2022.

Bestemmingsreserve onderwijs: € 849.000 lagere onttrekking
In 2021 hebben we € 849.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve onderwijs voor het overdragen van een aantal schoolgebouwen. Door deze incidentele onttrekking hebben we in 2022 incidenteel lagere lasten.

Beleidsveld Sport

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart

Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en exploiteren van sportaccommodaties en door middel van directe en indirecte subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen.

Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende capaciteit hebben voor het groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2020 Begroot 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten 2.451 2.492 2.271 2.241 2.108 2.241
Baten 762 874 677 637 531 531
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.690 -1.618 -1.594 -1.604 -1.576 -1.709
Onttrekkingen 237 214 0 0 0 0
Toevoegingen 127 154 0 0 0 0
Mutaties reserves 110 60 0 0 0 0

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) hebben wij onze culturele doelstellingen vastgelegd. Wij streven naar een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2020 Begroot 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten 1.694 1.597 1.638 2.130 2.435 2.395
Baten 12 114 39 39 39 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.682 -1.483 -1.599 -2.091 -2.396 -2.395
Onttrekkingen 41 -37 105 45 295 295
Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 41 -37 105 45 295 295

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij

In de visienota Onderwijs 2017-2025 staan de doelen voor de komende jaren. Een gemeente waarin:
1. Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar is voor ouders en leerlingen;
2. Het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving;
3. Gemeente en onderwijs samen zorgen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een
extra steuntje in de rug nodig hebben;
4. Kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen.

Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het best bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Verder hebben ze duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen VMBO, MBO, WO, hortiscience en het lokale bedrijfsleven.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2020 Begroot 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten 7.405 8.469 7.630 8.412 8.938 8.689
Baten 578 670 502 540 540 540
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -6.827 -7.799 -7.129 -7.872 -8.397 -8.149
Onttrekkingen 34 6.456 96 154 398 198
Toevoegingen 17 5.842 17 17 17 17
Mutaties reserves 17 614 79 138 382 182

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs
Beleidsveld Kengetal Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022
Sport
Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs1 1,88 n.v.t. 2
Bezettingspercentage gymzalen 25% (2019) n.v.t. 30%
Aantal gebruikte strippenkaarten 255 n.v.t. 400
Aantal verenigingen met aanbod G-sport 4 n.v.t. 7
% rookvrije buitensportverenigingen n.b. n.v.t. 50%
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)2 71 n.v.t. 73
Cultuur
Aantal placemaking-activiteiten n.v.t. n.v.t. 10
Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven 27 35 40
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 16 14 15
Aantal grote evenementen n.b. n.v.t. 8
Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform n.v.t. n.v.t. 8
Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek 17% 20% 17%
Totaal aantal uitleningen 131.313 n.v.t. 140.000
Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten 1.156 n.v.t. 1.200
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek 429 n.v.t. 405
Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs 6.843 7.087 6.893
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 4.404 4.361 4.441
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 0 9 19
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG 0 n.v.t. 3
Trajecten Jeugdcoach op School 497 550 650
Handhaving leerplicht VOLGT VOLGT VOLGT
% Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd 35,9% n.v.t. 100%
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 9 n.v.t. 9
·  Waarvan VVE 6 n.v.t. 6
Aantal afgegeven VVE indicaties 30 n.v.t. 45
% op tijd gereden ritten n.b. n.v.t. 94%
Aantal beschikkingen 270 n.v.t. 280
Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer 100% n.v.t. 100%

Toelichting op kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Toelichting op kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Sport

Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs
Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om een aantal uren bewegingsonderwijs aan te bieden. De norm hiervoor is in 2020 verhoogd van 1,5 naar 2,0 uur per week. Scholen hebben drie jaar om aan deze nieuwe norm te voldoen. Als gemeente hebben wij een wettelijke taak om zorg te dragen voor voldoende- en adequate accommodaties voor het uitvoeren van dit bewegingsonderwijs.

Bezettingspercentage gymzalen
Per jaar is een gymzaal circa 1.500 uur beschikbaar voor gebruik door sportverenigingen en particuliere gebruikers. Het werkelijke jaarlijkse gebruik gedeeld door deze 1.500 uur bepaald het bezettingspercentage.

Aantal gebruikte strippenkaarten
Sinds de zomer van 2020 kunnen kinderen door gebruik te maken van de stippenkaart op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sport- en culturele activiteiten.

Aantal verenigingen met aanbod G-sport
Verschillende verenigingen bieden activiteiten aan die specifiek gericht zijn of rekening houden met sporters met beperkingen (mentaal of fysiek)

% rookvrije buitensportverenigingen
Het percentage buitensportverenigingen dat een rookvrij sportterrein heeft.

Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)
De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen

Cultuur

Aantal placemaking-activiteiten
Placemaking is een benadering waarbij de publieke ruimte middels programmering in contact wordt gebracht met haar gebruikers en zodoende de gebruikswaarde van de plek wordt verhoogd. Wij zetten het nieuwe Cultuurhuis in Berkel op de kaart door middel van placemaking-activiteiten zoals communicatieve en culturele acties op en rondom de plek waar het cultuurhuis wordt gerealiseerd.

Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven
Wij ondersteunen culturele organisaties met twee regelingen: de culturele basisregeling Cultuureducatie & Cultuurparticipatie en de Subsidie voor Culturele Programmering.

Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein
De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Kunstgebouwen. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a. trainingen en coaching van docenten, co-teaching en inspiratie voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders.

Aantal grote evenementen
Het aantal grote culturele evenementen, bijvoorbeeld muziek- en dansfestivals en (straat)concerten, dat jaarlijks in onze gemeente georganiseerd wordt.

Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform
Het Cultuurplatform is een netwerkplatform georganiseerd door de cultuurcoach van Lansingerland Beweegt. Binnen het platform worden culturele organisaties uitgenodigd tot kennisdeling en samenwerking. Daarnaast worden zij in hun professionalisering ondersteund middels werksessies. Het Cultuurplatform vindt ca. ieder 6-8 weken plaats.

Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek
Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur.

Totaal aantal uitleningen
Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt.

Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten
Het totaal aantal deelnemers aan door de bibliotheek georganiseerde sociaal/culturele activiteiten.

Aantal deelnemers Piëzo-methodiek
De Piëzo-methodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om te participeren) te vergroten. Deze methodiek wordt in Lansingerland aangeboden door Bibliotheek Oostland

Onderwijs en kinderopvang

Aantal leerlingen primair onderwijs & Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland

Aantal Integrale Huisvestings Projecten
In juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan vast. Direct daarna startte schoolbesturen en gemeente met de voorbereidingen voor de uitvoering van het IHP. Dit is aanvullend op het al lopende project vervangende nieuwbouw Prins Willem Alexander/de Kwakel.

Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG
Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) of Energieneutrale Gebouwen (ENG)

Trajecten Jeugdcoach op School
Op elke basisschool binnen onze gemeente is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS). De JOS’ers beantwoorden vragen van ouders en leerlingen op het gebied van opgroeien & opvoeden, verlenen individuele hulpverlening, ondersteunen onderwijsprofessionals en signaleren indien nodig de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd.

Handhaving leerplicht
De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim.

% Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd
Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een onderzoek plaats op basis van de geldende voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Het aantal jaarlijkse onderzoeken dat wij inkopen is gebaseerd op het aantal locaties dat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat.

Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang
Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Aantal afgegeven VVE indicaties
Het Centurm voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie af aan peuters die vallen binnen de gemeentelijke doelgroep voor VVE.

% op tijd gereden ritten
Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden.

Aantal beschikkingen
Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.

Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer
Het aantal aanvragen voor leerlingenverver dat binnen de norm van 8 weken afgehandeld wordt.
Kengetal is van aantal kindplaatsen naar aantal locaties gegaan.