Meerjarenbegroting

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten
Bedragen x € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 5.646 665 -4.981 6.266 730 -5.536 5.918 722 -5.196 5.820 722 -5.098 5.566 722 -4.844 5.566 722 -4.844
2. Openbare orde en veiligheid 6.036 44 -5.992 6.914 272 -6.642 6.759 65 -6.694 6.754 65 -6.689 6.754 65 -6.689 6.754 65 -6.689
3. Sport, cultuur en onderwijs 11.488 1.101 -10.387 12.248 1.104 -11.144 11.539 1.218 -10.321 12.784 1.216 -11.567 13.480 1.111 -12.370 13.324 1.072 -12.253
4. Sociaal Domein 54.162 17.044 -37.118 53.995 11.251 -42.744 52.322 9.857 -42.466 51.805 10.230 -41.576 52.785 10.565 -42.221 53.622 10.913 -42.709
5. Kwaliteit openbare ruimte 32.191 19.244 -12.947 30.191 18.134 -12.056 30.009 18.698 -11.311 30.943 18.961 -11.982 32.631 19.191 -13.440 33.728 19.734 -13.993
6. Lansingerland ontwikkelt 9.683 3.939 -5.744 11.853 3.863 -7.990 12.016 2.952 -9.064 11.613 2.492 -9.121 11.223 2.499 -8.725 10.042 2.504 -7.537
7. Grondzaken 35.326 42.279 6.953 62.635 61.868 -767 38.820 38.036 -784 24.638 23.847 -790 31.161 30.507 -654 10.837 10.488 -349
Subtotaal Programma's 154.533 84.316 -70.216 184.102 97.223 -86.879 157.383 71.547 -85.836 144.356 57.534 -86.823 153.602 64.660 -88.942 133.873 45.499 -88.374
Lokale heffingen 465 15.419 14.954 399 16.512 16.114 434 17.382 16.948 439 17.837 17.398 445 17.993 17.548 451 17.993 17.542
Algemene uitkering gemeentefonds 0 72.383 72.383 0 74.842 74.842 0 79.935 79.935 0 79.089 79.089 0 80.999 80.999 0 83.135 83.135
Dividend 134 141.670 141.535 5 566 562 5 451 447 5 612 607 5 537 532 5 537 532
Financieringsfunctie 3.891 3.626 -265 3.448 3.345 -103 3.175 3.087 -88 1.517 2.958 1.441 1.100 3.065 1.965 1.100 2.660 1.560
Overige algemene dekkingsmiddelen 989 88 -900 973 20 -954 2.705 20 -2.686 2.070 20 -2.051 2.092 -510 -2.602 2.108 -2.222 -4.330
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 5.480 233.186 227.707 4.825 95.285 90.460 6.319 100.874 94.555 4.031 100.516 96.484 3.642 102.084 98.442 3.664 102.102 98.438
Stelpost onvoorzien 0 0 0 50 0 -50 65 0 -65 66 0 -66 68 0 -68 69 0 -69
Overhead 15.142 8 -15.134 17.131 20 -17.111 17.287 20 -17.267 15.886 20 -15.866 15.978 20 -15.958 15.739 20 -15.719
Geraamd Totaal saldo van baten en lasten 175.155 317.511 142.356 206.108 192.528 -13.580 181.054 172.441 -8.613 164.340 158.070 -6.270 173.289 166.764 -6.526 153.345 147.621 -5.723
1. Bestuur en dienstverlening 80 103 23 0 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Openbare orde en veiligheid 1 73 72 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport, cultuur en onderwijs 144 312 168 5.842 7.076 1.234 17 201 185 17 199 183 17 693 677 17 493 477
4. Sociaal Domein 3.282 2.191 -1.091 1.313 4.255 2.942 882 1.129 246 13 2 -11 13 2 -11 13 2 -11
5. Kwaliteit openbare ruimte 1.485 2.765 1.280 4.997 1.340 -3.657 576 851 276 558 948 389 564 1.477 913 564 1.724 1.160
6. Lansingerland ontwikkelt 348 1.136 787 1.519 4.050 2.531 41 2.559 2.518 41 1.729 1.688 41 1.244 1.203 41 39 -2
7. Grondzaken 7.228 602 -6.625 -71 650 721 -71 664 735 -70 668 739 0 602 602 0 297 297
Algemene dekkingsmiddelen 170.636 36.414 -134.222 38.839 47.009 8.170 9.789 14.290 4.501 2.500 3.657 1.157 0 814 814 0 668 668
Overhead 66 1.487 1.422 80 1.907 1.827 66 356 291 66 44 -22 66 44 -22 66 44 -22
Subtotaal Mutaties reserves 183.269 45.084 -138.185 52.519 66.496 13.977 11.299 20.050 8.751 3.124 7.248 4.124 700 4.877 4.177 700 3.268 2.568
Geraamde resultaat 358.423 362.595 4.171 258.627 259.024 397 192.353 192.491 138 167.464 165.317 -2.147 173.989 171.640 -2.349 154.044 150.889 -3.155

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2022-2025.  Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten?

Het BBV kent geen scherpe definitie van de begrippen ‘incidenteel’ en ‘structureel’. De Commissie BBV heeft de notitie structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd om dat te verhelderen. Echter, in de praktijk leidt dit nog tot verschillende interpretaties tussen gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de toezichthouder. De provincies hebben als toezichthouders gezamenlijk een handreiking opgesteld om invulling te geven aan de notitie. Deze handreiking bevat een scherpere definitieve van de begrippen incidenteel en structureel en is van toepassing op de Begroting 2022 en verder. Gezien de tijd tussen het publiceren van de handreiking en het vaststellen van de begroting 2022 kort is, betrekt de provincie deze handreiking pas bij de begroting 2023 volledig in het toezichtoordeel. In ondersstaand overzicht volgen wij de indeling in incidentele baten en lasten, zoals wij dat ook in voorgaande jaren deden. Mogelijk dat vanaf begrotingsjaar 2023 hier enkele wijzigingen, zowel voor de incidentele baten als lasten, kunnen optreden.

Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000
Overzicht Incidentele baten en lasten na eerste begrotingswijziging 2022 2023 2024 2025
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 340 250 0 0
Inzet op burgerparticipatie 250 250 0 0
Ophogen budget griffie 40 0 0 0
Verkiezingen budget communicatie 50 0 0 0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs 612 413 508 0
Afboeken boekwaarde schoolgebouwen (via MIP) 0 0 222 0
Incid.inzet verlagen beeldkwaliteit openb.ruimte beheer (begr.knop) 2 0 0 0
Werken door derden (uitbesteding) -2 59 0 0
Kunstzinnige vorming 105 0 0 0
Overdracht schoolgebouwen 63 14 14 0
1e inrichting en OLP t.b.v. IHP 35 52 272 0
Onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur 60 0 0 0
Combinatiefuncties Sport 349 288 0 0
Programma 4 - Sociaal domein 1.139 0 0 0
Dyslexiezorg 50 0 0 0
Monitoringsopgave sociaal domein 175 0 0 0
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel GR0 Jeugd 869 0 0 0
Budgetten Pubers in de spotlight en Eenzamen aan boord 45 0 0 0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte 862 736 560 615
Areaaluitbreiding 7 0 0 0
Incid.inzet verlagen beeldkwaliteit openb.ruimte beheer (begr.knop) 59 0 0 0
Toevoegingen reserve baggeren 225 225 225 225
Toevoegingen reserve groot onderhoud gebouwen 492 475 335 404
Vrijval stelpost coalitieakkoord 0 0 0 -14
Project Zwerfafval 73 0 0 0
Aanschaf en vervanging software Riolering 0 30 0 0
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve 6 6 0 0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 2.492 1.367 1.212 0
DCMR A13/A16 123 135 0 0
Aanpassing investering woonwagens 60 27 7 0
Groen Blauwe Leefomgevingsvisie 70 0 0 0
Horti Science 1.205 1.205 1.205 0
Incid.inzet verlagen beeldkwaliteit openb.ruimte beheer (begr.knop) 14 0 0 0
Milieubeleidsplan 50 0 0 0
Ophoging budget voor strategievisie 10 0 0 0
Samenwerkingsverbanden en regionale initiatieven 100 0 0 0
Stimuleren economie 10 0 0 0
Vervallen onttrekking reserve Ombuiging -175 0 0 0
Implementatiekosten omgevingswet 550 0 0 0
Greenport centrum kennis innovatie 250 0 0 0
Corona herstelplan 225 0 0 0
Programma 7 - Grondzaken 38.831 24.632 30.898 10.547
Grondexploitaties 38.049 23.847 30.320 10.274
Dotatie verliesvoorziening grexen 711 715 578 273
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve 71 70 0 0
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 10.689 2.500 0 0
Frictiekosten flankerend beleid 400 0 0 0
Mutatie en vrijval res.crisismaatregelen 500 0 0 0
Toevoegingen reserve kapitaallasten 9.789 2.500 0 0
Overzicht Overhead 676 360 300 0
Eenmalige afrekening FLO kosten VRR 0 60 0 0
Haagse Beek I en D 100 100 100 0
Incid.inzet verlagen beeldkwaliteit openb.ruimte beheer (begr.knop) 2 0 0 0
Inzet recruitment incidenteel 374 0 0 0
Professionaliseren communicatie vanuit de organisatie 200 200 200 0
Totaal incidentele lasten 55.640 30.258 33.478 11.162
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 0 0 0 0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs 251 151 615 164
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur 60 0 0 0
Onttrekking reserve 1e inrichting en OLP t.b.v. IHP 96 99 319 164
Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting PO 0 0 24 0
Onttrekking reserve 1e inrichting en OLP t.b.v. IHP 35 52 272 0
Onttrekking reserve ombuiging combinatiefunctionarissen 60 0 0 0
Programma 4 - Sociaal domein 1.129 2 2 0
Bestemmingsreserve Sociaal Domein 1.055 0 0 0
Correctie onttrekking reserve WMO 74 2 2 0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte 1.100 522 368 368
Onttrekkingen reserve baggeren 200 200 200 200
Onttrekkingen reserve groot onderhoud gebouwen 827 322 168 168
Bijdrage Afvalfonds voor project Zwerfafval 73 0 0 0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 2.734 1.729 1.244 39
Onttrekking algemene reserve t.b.v. A13/A16 135 135 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Horti Science 1.205 1.205 1.205 0
Onttrekking reserve Crisimaatregelen t.b.v. Corona herstelplan 225 0 0 0
Onttrekking reserve ombuiging t.b.v. Greenport centrum kennis innovatie 250 0 0 0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Groen Blauwe Leefomgevingsvisie 70 0 0 0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Middengebied 120 0 0 0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Milieubeleidsplan 50 0 0 0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Regionale initiatieven 100 0 0 0
Onttrekkingen overige reserves 29 39 39 39
Onttrekking reserve Actieplan Omgevingswet 550 350 0 0
Programma 7 - Grondzaken 38.831 24.630 30.898 10.547
Grondexploitaties 38.036 23.847 30.507 10.488
Onttrekking algemene reserve t.b.v. actualisatie Grex en MPG 2021 795 783 391 59
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 11.049 2.500 0 0
Mutatie en vrijval res.crisismaatregelen 1.260 0 0 0
Onttrekkingen algemene reserve t.b.v. reserve kapitaallasten 9.789 2.500 0 0
Overzicht Overhead 348 84 44 44
Onttrekking algemene reserve t.b.v. E HRM pakket 64 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoeks- en implementatiebudget recruitment 60 0 0 0
Onttrekkingen diverse reserves i.v.m. gewijzigde kostensoort 224 84 44 44
Totaal incidentele baten 55.441 29.618 33.171 11.162
Saldo incidenteel (lasten minus baten) 199 640 307 0
Saldo Begroting 2022 - 2025, inclusief incidenteel 138 -2.147 -2.349 -3.155
Saldo Begroting 2022 - 2025, structureel 337 -1.507 -2.042 -3.155

Recapitulatie begrotingsevenwicht

Terug naar navigatie - Recapitulatie begrotingsevenwicht

In onderstaande tabel staat de recapitulatie van het begrotingsevenwicht 2022-2025. Hierin zijn de totale lasten en baten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reservemutaties gesplitst in incidenteel en structureel. Het begrotingsevenwicht is het resultaat van de structurele baten minus de structurele lasten. In 2022 is het structurele begrotingsoverschot € 0,3 miljoen. In de jaren 2023-2025 bedraagt het structurele begrotingstekort respectievelijk € 1,5 miljoen, € 2,0 miljoen en € 3,2 miljoen.

Bedragen x € 1.000
Recapitulatie begrotingsevenwicht Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str.
Lasten programma 1 5.918 340 5.578 5.820 250 5.570 5.566 0 5.566 5.566 0 5.566
Lasten programma 2 6.759 0 6.759 6.754 0 6.754 6.754 0 6.754 6.754 0 6.754
Lasten programma 3 11.539 612 10.927 12.784 413 12.371 13.480 508 12.972 13.324 0 13.324
Lasten programma 4 52.322 270 52.052 51.805 0 51.805 52.785 0 52.785 53.622 0 53.622
Lasten programma 5 30.009 139 29.870 30.943 30 30.913 32.631 0 32.631 33.728 -14 33.742
Lasten programma 6 12.016 2.667 9.350 11.613 1.367 10.246 11.223 1.212 10.012 10.042 0 10.042
Lasten programma 7 38.820 38.760 60 24.638 24.562 75 31.161 30.898 263 10.837 10.547 290
Totaal lasten programma's 157.383 42.787 114.596 144.356 26.622 117.734 153.602 32.618 120.983 133.873 10.533 123.340
Baten programma 1 722 0 722 722 0 722 722 0 722 722 0 722
Baten programma 2 65 0 65 65 0 65 65 0 65 65 0 65
Baten programma 3 1.218 0 1.218 1.216 0 1.216 1.111 0 1.111 1.072 0 1.072
Baten programma 4 9.857 0 9.857 10.230 0 10.230 10.565 0 10.565 10.913 0 10.913
Baten programma 5 18.698 73 18.625 18.961 0 18.961 19.191 0 19.191 19.734 0 19.734
Baten programma 6 2.952 0 2.952 2.492 0 2.492 2.499 0 2.499 2.504 0 2.504
Baten programma 7 38.036 38.036 0 23.847 23.847 0 30.507 30.507 0 10.488 10.488 0
Totaal baten programma's 71.547 38.109 33.438 57.534 23.847 33.686 64.660 30.507 34.153 45.499 10.488 35.011
Saldo van baten en lasten programma's -85.836 -4.678 -81.158 -86.823 -2.775 -84.048 -88.942 -2.111 -86.831 -88.374 -45 -88.329
Lasten algemene dekkingsmiddelen 6.319 900 5.419 4.031 0 4.031 3.642 0 3.642 3.664 0 3.664
Lasten overhead 17.287 676 16.611 15.886 360 15.526 15.978 300 15.678 15.739 0 15.739
Lasten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten onvoorzien 65 0 65 66 0 66 68 0 68 69 0 69
Totaal lasten diverse 23.671 1.576 22.095 19.984 360 19.624 19.688 300 19.388 19.471 0 19.471
Baten algemene dekkingsmiddelen 100.874 0 100.874 100.516 0 100.516 102.084 0 102.084 102.102 0 102.102
Baten overhead 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20
Baten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal baten diverse 100.895 0 100.895 100.536 0 100.536 102.104 0 102.104 102.122 0 102.122
Saldo van diverse 77.224 -1.576 78.800 80.552 -360 80.912 82.416 -300 82.716 82.651 0 82.651
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse -8.613 -6.254 -2.358 -6.270 -3.135 -3.135 -6.526 -2.411 -4.115 -5.723 -45 -5.679
Stortingen in reserves 11.299 11.277 22 3.124 3.276 -152 700 560 140 700 629 71
Onttrekkingen aan reserves 20.050 17.333 2.717 7.248 5.771 1.476 4.877 2.664 2.213 3.268 674 2.594
Geraamd resultaat 138 -199 337 -2.147 -640 -1.507 -2.349 -307 -2.042 -3.155 0 -3.155
Totaal structurele lasten 192.353 55.640 136.713 167.464 30.258 137.206 173.989 33.478 140.511 154.044 11.162 142.882
Totaal structurele baten 192.491 55.441 137.050 165.317 29.618 135.699 171.640 33.171 138.469 150.889 11.162 139.727
Saldo totaal, incidenteel en structureel 138 -199 337 -2.147 -640 -1.507 -2.349 -307 -2.042 -3.155 0 -3.155

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

Bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december) Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Immateriële vaste activa 13.582 14.465 14.399 14.232 13.565 13.398
Materiële vaste activa 212.257 222.374 238.684 271.826 302.534 322.183
Financiële vaste activa 4.412 15.668 15.637 15.605 15.573 15.540
Vaste activa 230.251 252.507 268.720 301.663 331.672 351.121
Voorraad gronden in exploitatie 86.704 25.576 11.446 7.344 -10.620 -935
Voorraden 86.704 25.576 11.446 7.344 -10.620 -935
Overige activa 146.146 149.608 123.726 35.291 6.598 3.589
Kortlopende vorderingen 146.146 149.608 123.726 35.291 6.598 3.589
TOTAAL ACTIVA 463.101 427.691 403.892 344.298 327.650 353.775
Passiva (per 31 december) Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Algemene reserves 80.316 84.518 72.683 65.972 62.382 59.496
Bestemmingsreserves 176.105 156.247 159.546 160.063 158.347 156.749
Eigen vermogen (1) 256.421 240.765 232.229 226.035 220.729 216.245
Voorzieningen voor risico's (niet GREX) 5.221 5.170 5.100 5.030 4.960 4.890
Voorziening beklemde middelen 14.627 15.707 16.712 17.581 18.508 19.631
Voorzieningen 19.848 20.877 21.812 22.611 23.468 24.521
Langlopende leningen 156.368 138.049 121.851 52.653 40.454 28.254
Nog aan te trekken leningen
Vaste schulden 156.368 138.049 121.851 52.653 40.454 28.254
Handelscrediteuren 7.743 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Overige passiva 22.721 25.000 25.000 40.000 40.000 81.756
Kortlopende schulden 30.464 28.000 28.000 43.000 43.000 84.756
TOTAAL PASSIVA (2) 463.101 427.691 403.892 344.299 327.651 353.776
Solvabiliteit (1/2) 55% 56% 57% 66% 67% 61%

Uitgangspunten Begroting 2022-2025

Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten

Terug naar navigatie - Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten

De cijfers over 2021 betreffen de werkelijke aantallen inwoners en woningen per 1 januari, en het aantal leerlingen VO van schooljaar 2020-2021.

Het geraamde aantal inwoners vanaf 2022 is gebaseerd op de bevolkingsprognose van mei 2020.

Het geraamde aantal woningen vanaf 2022 en de gemiddelde jaarlijkse toename van 450 is gebaseerd op de woningbouwplanning van juli 2019.

Het geraamde aantal leerlingen VO vanaf 2022 is gebaseerd op leerling prognose uit 2019 uitgevoerd door Pronexus.

Hieronder worden per jaar de onderdelen genoemd waarop de hoogte van het groei gerelateerde gedeelte van de Algemene Uitkering is gebaseerd:

Aantal per 1 januari 2021 2022 2023 2024 2025
Inwoners 63.363 64.600 65.900 67.600 69.100
toename in begrotingsjaar 980 1.237 1.300 1.700 1.500
Woonruimten 24.686 25.136 25.586 26.036 26.486
toename in begrotingsjaar 656 450 450 450 450
Leerlingen VO 4.404 4.440 4.522 4.605 4.678

Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling

Terug naar navigatie - Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling

Inflatiecorrectie

Jaarlijks indexeren we de aan inflatie gerelateerde materiële budgetten. In deze begroting gaan we uit van een verwachte prijsindexatie van 1,6% voor 2022. 

Loonontwikkelingen

De VNG en de vakbonden hebben op 12 september 2019 de huidige CAO Gemeente 2019-2020 bekrachtigd. Deze CAO loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Op het moment van het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe CAO bekend. Het is nog niet bekend wanneer deze zal worden bekrachtigd. Desondanks houden we in onze begroting rekening met een loonstijging van 2%.

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen

Terug naar navigatie - Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen en leges

  • Belastingen

De tarieven van de algemene belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn in deze begroting met 1,6% geïndexeerd. Uit de doorrekening van de kosten blijkt dat verhoging van de belastingen noodzakelijk is om kostendekkend te blijven. 

  • Leges

De tarieven van de leges worden niet standaard geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat in relatie tot de kostendekkendheid de leges moeten worden aangepast zullen de tarieven worden aangepast.

Rente

Terug naar navigatie - Rente

Rente ontwikkelingen

  • Interne Rekenrente

De door te berekenen rente aan investeringen exclusief grondexploitaties bedraagt 0,75% vanaf 2020. De door te berekenen rente aan grondexploitaties is, conform de regels van het BBV, 1,1%.

  • Nieuwe langlopende geldleningen

Voor nieuw af te sluiten langlopende leningen, onder andere in verband met herfinanciering van bestaande leningen wordt in de prognoses een tarief van 1,5% gehanteerd. Er zijn in de begroting 2022 - 2025 geen nieuw af te sluiten langlopende leningen voorzien. 

  • Rente ontwikkeling grondexploitatie

Conform het MPG 2021 waarin de grondexploitaties zijn bijgesteld is ook het bedrag aan toegerekende rente aangepast naar 1,10%. Dit heeft te maken met de mutaties op de kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie.

BBV: Begroting 2022 naar taakvelden

Terug naar navigatie - BBV: Begroting 2022 naar taakvelden

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de taakveldindeling vanuit de BBV-voorschriften.

Bedragen x € 1.000
2022 2023 2024 2025
(sub)taakvelden Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
0.1 Bestuur 2.763 0 2.720 0 2.716 0 2.716 0
0.2 Burgerzaken 2.978 722 2.924 722 2.673 722 2.673 722
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 159 1 158 1 157 1 157 1
0.4 Overhead 17.464 20 16.063 20 16.154 20 15.915 20
0.5 Treasury 3.179 3.538 1.522 3.570 1.105 3.602 1.105 3.197
0.61 OZB woningen 434 8.954 439 9.089 445 9.223 451 9.223
0.62 OZB niet-woningen 0 8.083 0 8.404 0 8.425 0 8.425
0.64 Belastingen overig 0 344 0 344 0 344 0 344
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 79.935 0 79.089 0 80.999 0 83.135
0.8 Overige baten en lasten 2.616 281 2.221 281 2.246 -249 2.263 -1.961
0.10 Mutaties reserves 11.299 20.050 3.124 7.248 700 4.877 700 3.268
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 138 0 -2.147 0 -2.349 0 -3.155 0
Hoofdtaakveld: 0 41.030 121.928 27.023 108.768 23.848 107.965 22.825 106.375
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.850 47 3.850 47 3.850 47 3.850 47
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.743 65 2.738 65 2.738 65 2.738 65
Hoofdtaakveld: 1 6.593 112 6.588 112 6.588 112 6.588 112
2.1 Verkeer en vervoer 9.665 701 10.253 701 11.001 701 11.335 701
2.2 Parkeren 79 0 82 0 84 0 86 0
2.5 Openbaar vervoer 163 0 163 0 163 0 163 0
Hoofdtaakveld: 2 9.907 701 10.497 701 11.248 701 11.583 701
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 12 86 12 86 12 86 12 86
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 213 175 213 175 213 175 213 175
3.4 Economische promotie 2.226 3 2.102 3 2.105 3 900 3
Hoofdtaakveld: 3 2.452 264 2.327 264 2.330 264 1.125 264
4.1 Openbaar basisonderwijs 454 0 453 0 453 0 454 0
4.2 Onderwijshuisvesting 4.959 221 5.690 209 6.078 207 5.827 207
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.960 273 2.021 324 1.957 324 1.958 324
Hoofdtaakveld: 4 7.372 494 8.164 532 8.489 530 8.239 530
5.1 Sportbeleid en activering 119 40 80 0 82 0 82 0
5.2 Sportaccommodaties 5.308 3.074 5.020 3.025 5.327 2.807 5.461 2.807
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 541 39 1.033 39 1.033 39 994 0
5.4 Musea 16 0 16 0 16 0 16 0
5.5 Cultureel erfgoed 34 0 33 0 33 0 33 0
5.6 Media 955 0 955 0 955 0 955 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.525 318 5.927 318 6.541 318 6.822 318
Hoofdtaakveld: 5 12.497 3.471 13.063 3.382 13.986 3.164 14.363 3.125
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 10.623 49 10.629 49 10.974 49 10.982 49
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 13.287 9.532 13.692 9.866 14.013 10.201 14.430 10.550
6.4 Begeleide participatie 131 0 131 0 131 0 131 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.901 0 1.906 0 2.020 0 2.021 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.995 0 2.077 0 2.135 0 2.227 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 9.495 322 10.062 361 10.565 361 10.932 361
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.609 0 13.974 0 13.707 0 13.659 0
Hoofdtaakveld: 6 53.041 9.902 52.472 10.276 53.546 10.611 54.383 10.959
7.1 Volksgezondheid 370 3 370 3 370 3 370 3
7.2 Riolering 5.471 6.838 5.643 7.029 5.773 7.202 5.998 7.468
7.3 Afval 6.359 7.715 6.458 7.836 6.613 8.008 6.848 8.285
7.4 Milieubeheer 3.352 207 3.356 212 3.360 219 3.359 224
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 258 240 258 240 259 240 253 240
Hoofdtaakveld: 7 15.810 15.003 16.084 15.320 16.374 15.672 16.828 16.220
8.1 Ruimtelijke ordening 1.421 5 1.319 5 1.402 5 1.409 5
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 38.888 38.144 24.706 23.955 31.230 30.615 10.905 10.596
8.3 Wonen en bouwen 3.480 2.467 3.073 2.002 2.602 2.002 2.640 2.002
Hoofdtaakveld: 8 43.789 40.616 29.099 25.962 35.233 32.622 14.954 12.603
Eindtotaal 192.491 192.491 165.317 165.317 171.640 171.640 150.889 150.889

BBV: Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - BBV: Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

# Taakveld Indicator Waarde Periode
1. 0. Bestuur en ondersteuning Formatie 6,49 FTE per 1.000 inwoners 2020
2. 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting 5,63 FTE per 1.000 inwoners 2020
3. 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten € 629,85 per inwoner 2019
4. 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur 14,10% van totale loonsom + externe inhuur 2019
5. 0. Bestuur en ondersteuning Overhead 9,57% van de totale lasten 2019
6. 1. Veiligheid Verwijzingen Halt 11 per 1.000 inwoners 2020
7. 1. Veiligheid Winkeldiefstallen 0,7 per 1.000 inwoners 2019
8. 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven 3,5 per 1.000 inwoners 2020
9. 1. Veiligheid Diefstallen uit woning 1,9 per 1.000 inwoners 2019
10. 1. Veiligheid Vernieling 4,2 per 1.000 inwoners 2020
11. 3. Economie Functiemenging 53,20% 2019
12. 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) 122,8 per 1.000 inwoners (15-74 jr) 2019
13. 4. Onderwijs Absoluut verzuim 0,17 per 1.000 leerlingen 2017
14. 4. Onderwijs Relatief verzuim 30,65 per 1.000 leerlingen 2018
15. 4. Onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 1,10% 2017
16. 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters 40,10% 2016
17. 6. Sociaal domein Banen 693,4 per 1.000 inwoners (15-65 jr) 2019
18. 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 1,00% 2018
19. 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin 3,00% 2018
20. 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie 74,50% 2019
21. 6. Sociaal domein Werkloze jongeren 1,00% 2018
22. 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering 18,1 per 1.000 inwoners (18 jr en ouder) 2019
23. 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen 16,1 per 1.000 inwoners (15-65jr) 2019
24. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp 8,6% van alle jongeren (tm 18 jr) 2019
25. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming 0,60% 2019
26. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering 0,20% 2019
27. 6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 34 per 1.000 inwoners (15-65jr) 2019
28. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval 186,2kg per inwoner 2018
29. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit 7,50% 2018
30. 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde € 349.000 2019
31. 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen 8,4 per 1.000 woningen 2018
32. 8. Vhrosv Demografische druk 57,70% 2020
33. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € 831 2020
34. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 889 2020
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 16 september 2021