Meerjarenbegroting

																Bedragen x € 1.000
	Realisatie 2020			Begr 2021			Begr 2022			Begr 2023			Begr 2024			Begr 2025
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en dienstverlening	5.646	665	-4.981	6.266	730	-5.536	5.918	722	-5.196	5.820	722	-5.098	5.566	722	-4.844	5.566	722	-4.844
2. Openbare orde en veiligheid	6.036	44	-5.992	6.914	272	-6.642	6.759	65	-6.694	6.754	65	-6.689	6.754	65	-6.689	6.754	65	-6.689
3. Sport, cultuur en onderwijs	11.488	1.101	-10.387	12.248	1.104	-11.144	11.539	1.218	-10.321	12.784	1.216	-11.567	13.480	1.111	-12.370	13.324	1.072	-12.253
4. Sociaal Domein	54.162	17.044	-37.118	53.995	11.251	-42.744	52.322	9.857	-42.466	51.805	10.230	-41.576	52.785	10.565	-42.221	53.622	10.913	-42.709
5. Kwaliteit openbare ruimte	32.191	19.244	-12.947	30.191	18.134	-12.056	30.009	18.698	-11.311	30.943	18.961	-11.982	32.631	19.191	-13.440	33.728	19.734	-13.993
6. Lansingerland ontwikkelt	9.683	3.939	-5.744	11.853	3.863	-7.990	12.016	2.952	-9.064	11.613	2.492	-9.121	11.223	2.499	-8.725	10.042	2.504	-7.537
7. Grondzaken	35.326	42.279	6.953	62.635	61.868	-767	38.820	38.036	-784	24.638	23.847	-790	31.161	30.507	-654	10.837	10.488	-349
Subtotaal Programma's	154.533	84.316	-70.216	184.102	97.223	-86.879	157.383	71.547	-85.836	144.356	57.534	-86.823	153.602	64.660	-88.942	133.873	45.499	-88.374
Lokale heffingen	465	15.419	14.954	399	16.512	16.114	434	17.382	16.948	439	17.837	17.398	445	17.993	17.548	451	17.993	17.542
Algemene uitkering gemeentefonds	0	72.383	72.383	0	74.842	74.842	0	79.935	79.935	0	79.089	79.089	0	80.999	80.999	0	83.135	83.135
Dividend	134	141.670	141.535	5	566	562	5	451	447	5	612	607	5	537	532	5	537	532
Financieringsfunctie	3.891	3.626	-265	3.448	3.345	-103	3.175	3.087	-88	1.517	2.958	1.441	1.100	3.065	1.965	1.100	2.660	1.560
Overige algemene dekkingsmiddelen	989	88	-900	973	20	-954	2.705	20	-2.686	2.070	20	-2.051	2.092	-510	-2.602	2.108	-2.222	-4.330
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	5.480	233.186	227.707	4.825	95.285	90.460	6.319	100.874	94.555	4.031	100.516	96.484	3.642	102.084	98.442	3.664	102.102	98.438
Stelpost onvoorzien	0	0	0	50	0	-50	65	0	-65	66	0	-66	68	0	-68	69	0	-69
Overhead	15.142	8	-15.134	17.131	20	-17.111	17.287	20	-17.267	15.886	20	-15.866	15.978	20	-15.958	15.739	20	-15.719
Geraamd Totaal saldo van baten en lasten	175.155	317.511	142.356	206.108	192.528	-13.580	181.054	172.441	-8.613	164.340	158.070	-6.270	173.289	166.764	-6.526	153.345	147.621	-5.723
1. Bestuur en dienstverlening	80	103	23	0	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Openbare orde en veiligheid	1	73	72	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sport, cultuur en onderwijs	144	312	168	5.842	7.076	1.234	17	201	185	17	199	183	17	693	677	17	493	477
4. Sociaal Domein	3.282	2.191	-1.091	1.313	4.255	2.942	882	1.129	246	13	2	-11	13	2	-11	13	2	-11
5. Kwaliteit openbare ruimte	1.485	2.765	1.280	4.997	1.340	-3.657	576	851	276	558	948	389	564	1.477	913	564	1.724	1.160
6. Lansingerland ontwikkelt	348	1.136	787	1.519	4.050	2.531	41	2.559	2.518	41	1.729	1.688	41	1.244	1.203	41	39	-2
7. Grondzaken	7.228	602	-6.625	-71	650	721	-71	664	735	-70	668	739	0	602	602	0	297	297
Algemene dekkingsmiddelen	170.636	36.414	-134.222	38.839	47.009	8.170	9.789	14.290	4.501	2.500	3.657	1.157	0	814	814	0	668	668
Overhead	66	1.487	1.422	80	1.907	1.827	66	356	291	66	44	-22	66	44	-22	66	44	-22
Subtotaal Mutaties reserves	183.269	45.084	-138.185	52.519	66.496	13.977	11.299	20.050	8.751	3.124	7.248	4.124	700	4.877	4.177	700	3.268	2.568
Geraamde resultaat	358.423	362.595	4.171	258.627	259.024	397	192.353	192.491	138	167.464	165.317	-2.147	173.989	171.640	-2.349	154.044	150.889	-3.155

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2022-2025.  Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten?

Het BBV kent geen scherpe definitie van de begrippen ‘incidenteel’ en ‘structureel’. De Commissie BBV heeft de notitie structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd om dat te verhelderen. Echter, in de praktijk leidt dit nog tot verschillende interpretaties tussen gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de toezichthouder. De provincies hebben als toezichthouders gezamenlijk een handreiking opgesteld om invulling te geven aan de notitie. Deze handreiking bevat een scherpere definitieve van de begrippen incidenteel en structureel en is van toepassing op de Begroting 2022 en verder. Gezien de tijd tussen het publiceren van de handreiking en het vaststellen van de begroting 2022 kort is, betrekt de provincie deze handreiking pas bij de begroting 2023 volledig in het toezichtoordeel. In ondersstaand overzicht volgen wij de indeling in incidentele baten en lasten, zoals wij dat ook in voorgaande jaren deden. Mogelijk dat vanaf begrotingsjaar 2023 hier enkele wijzigingen, zowel voor de incidentele baten als lasten, kunnen optreden.

Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

	Bedragen x € 1.000
Overzicht Incidentele baten en lasten na eerste begrotingswijziging	2022	2023	2024	2025
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening	340	250	0	0
Inzet op burgerparticipatie	250	250	0	0
Ophogen budget griffie	40	0	0	0
Verkiezingen budget communicatie	50	0	0	0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs	612	413	508	0
Afboeken boekwaarde schoolgebouwen (via MIP)	0	0	222	0
Incid.inzet verlagen beeldkwaliteit openb.ruimte beheer (begr.knop)	2	0	0	0
Werken door derden (uitbesteding)	-2	59	0	0
Kunstzinnige vorming	105	0	0	0
Overdracht schoolgebouwen	63	14	14	0
1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	35	52	272	0
Onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur	60	0	0	0
Combinatiefuncties Sport	349	288	0	0
Programma 4 - Sociaal domein	1.139	0	0	0
Dyslexiezorg	50	0	0	0
Monitoringsopgave sociaal domein	175	0	0	0
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel GR0 Jeugd	869	0	0	0
Budgetten Pubers in de spotlight en Eenzamen aan boord	45	0	0	0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte	862	736	560	615
Areaaluitbreiding	7	0	0	0
Incid.inzet verlagen beeldkwaliteit openb.ruimte beheer (begr.knop)	59	0	0	0
Toevoegingen reserve baggeren	225	225	225	225
Toevoegingen reserve groot onderhoud gebouwen	492	475	335	404
Vrijval stelpost coalitieakkoord	0	0	0	-14
Project Zwerfafval	73	0	0	0
Aanschaf en vervanging software Riolering	0	30	0	0
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve	6	6	0	0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt	2.492	1.367	1.212	0
DCMR A13/A16	123	135	0	0
Aanpassing investering woonwagens	60	27	7	0
Groen Blauwe Leefomgevingsvisie	70	0	0	0
Horti Science	1.205	1.205	1.205	0
Incid.inzet verlagen beeldkwaliteit openb.ruimte beheer (begr.knop)	14	0	0	0
Milieubeleidsplan	50	0	0	0
Ophoging budget voor strategievisie	10	0	0	0
Samenwerkingsverbanden en regionale initiatieven	100	0	0	0
Stimuleren economie	10	0	0	0
Vervallen onttrekking reserve Ombuiging	-175	0	0	0
Implementatiekosten omgevingswet	550	0	0	0
Greenport centrum kennis innovatie	250	0	0	0
Corona herstelplan	225	0	0	0
Programma 7 - Grondzaken	38.831	24.632	30.898	10.547
Grondexploitaties	38.049	23.847	30.320	10.274
Dotatie verliesvoorziening grexen	711	715	578	273
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve	71	70	0	0
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	10.689	2.500	0	0
Frictiekosten flankerend beleid	400	0	0	0
Mutatie en vrijval res.crisismaatregelen	500	0	0	0
Toevoegingen reserve kapitaallasten	9.789	2.500	0	0
Overzicht Overhead	676	360	300	0
Eenmalige afrekening FLO kosten VRR	0	60	0	0
Haagse Beek I en D	100	100	100	0
Incid.inzet verlagen beeldkwaliteit openb.ruimte beheer (begr.knop)	2	0	0	0
Inzet recruitment incidenteel	374	0	0	0
Professionaliseren communicatie vanuit de organisatie	200	200	200	0
Totaal incidentele lasten	55.640	30.258	33.478	11.162
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs	251	151	615	164
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur	60	0	0	0
Onttrekking reserve 1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	96	99	319	164
Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting PO	0	0	24	0
Onttrekking reserve 1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	35	52	272	0
Onttrekking reserve ombuiging combinatiefunctionarissen	60	0	0	0
Programma 4 - Sociaal domein	1.129	2	2	0
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	1.055	0	0	0
Correctie onttrekking reserve WMO	74	2	2	0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte	1.100	522	368	368
Onttrekkingen reserve baggeren	200	200	200	200
Onttrekkingen reserve groot onderhoud gebouwen	827	322	168	168
Bijdrage Afvalfonds voor project Zwerfafval	73	0	0	0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt	2.734	1.729	1.244	39
Onttrekking algemene reserve t.b.v. A13/A16	135	135	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Horti Science	1.205	1.205	1.205	0
Onttrekking reserve Crisimaatregelen t.b.v. Corona herstelplan	225	0	0	0
Onttrekking reserve ombuiging t.b.v. Greenport centrum kennis innovatie	250	0	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Groen Blauwe Leefomgevingsvisie	70	0	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Middengebied	120	0	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Milieubeleidsplan	50	0	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Regionale initiatieven	100	0	0	0
Onttrekkingen overige reserves	29	39	39	39
Onttrekking reserve Actieplan Omgevingswet	550	350	0	0
Programma 7 - Grondzaken	38.831	24.630	30.898	10.547
Grondexploitaties	38.036	23.847	30.507	10.488
Onttrekking algemene reserve t.b.v. actualisatie Grex en MPG 2021	795	783	391	59
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	11.049	2.500	0	0
Mutatie en vrijval res.crisismaatregelen	1.260	0	0	0
Onttrekkingen algemene reserve t.b.v. reserve kapitaallasten	9.789	2.500	0	0
Overzicht Overhead	348	84	44	44
Onttrekking algemene reserve t.b.v. E HRM pakket	64	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoeks- en implementatiebudget recruitment	60	0	0	0
Onttrekkingen diverse reserves i.v.m. gewijzigde kostensoort	224	84	44	44
Totaal incidentele baten	55.441	29.618	33.171	11.162
Saldo incidenteel (lasten minus baten)	199	640	307	0
Saldo Begroting 2022 - 2025, inclusief incidenteel	138	-2.147	-2.349	-3.155
Saldo Begroting 2022 - 2025, structureel	337	-1.507	-2.042	-3.155

In onderstaande tabel staat de recapitulatie van het begrotingsevenwicht 2022-2025. Hierin zijn de totale lasten en baten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reservemutaties gesplitst in incidenteel en structureel. Het begrotingsevenwicht is het resultaat van de structurele baten minus de structurele lasten. In 2022 is het structurele begrotingsoverschot € 0,3 miljoen. In de jaren 2023-2025 bedraagt het structurele begrotingstekort respectievelijk € 1,5 miljoen, € 2,0 miljoen en € 3,2 miljoen.

										Bedragen x € 1.000
Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begr 2022			Begr 2023			Begr 2024			Begr 2025
	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.
Lasten programma 1	5.918	340	5.578	5.820	250	5.570	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566
Lasten programma 2	6.759	0	6.759	6.754	0	6.754	6.754	0	6.754	6.754	0	6.754
Lasten programma 3	11.539	612	10.927	12.784	413	12.371	13.480	508	12.972	13.324	0	13.324
Lasten programma 4	52.322	270	52.052	51.805	0	51.805	52.785	0	52.785	53.622	0	53.622
Lasten programma 5	30.009	139	29.870	30.943	30	30.913	32.631	0	32.631	33.728	-14	33.742
Lasten programma 6	12.016	2.667	9.350	11.613	1.367	10.246	11.223	1.212	10.012	10.042	0	10.042
Lasten programma 7	38.820	38.760	60	24.638	24.562	75	31.161	30.898	263	10.837	10.547	290
Totaal lasten programma's	157.383	42.787	114.596	144.356	26.622	117.734	153.602	32.618	120.983	133.873	10.533	123.340
Baten programma 1	722	0	722	722	0	722	722	0	722	722	0	722
Baten programma 2	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
Baten programma 3	1.218	0	1.218	1.216	0	1.216	1.111	0	1.111	1.072	0	1.072
Baten programma 4	9.857	0	9.857	10.230	0	10.230	10.565	0	10.565	10.913	0	10.913
Baten programma 5	18.698	73	18.625	18.961	0	18.961	19.191	0	19.191	19.734	0	19.734
Baten programma 6	2.952	0	2.952	2.492	0	2.492	2.499	0	2.499	2.504	0	2.504
Baten programma 7	38.036	38.036	0	23.847	23.847	0	30.507	30.507	0	10.488	10.488	0
Totaal baten programma's	71.547	38.109	33.438	57.534	23.847	33.686	64.660	30.507	34.153	45.499	10.488	35.011
Saldo van baten en lasten programma's	-85.836	-4.678	-81.158	-86.823	-2.775	-84.048	-88.942	-2.111	-86.831	-88.374	-45	-88.329
Lasten algemene dekkingsmiddelen	6.319	900	5.419	4.031	0	4.031	3.642	0	3.642	3.664	0	3.664
Lasten overhead	17.287	676	16.611	15.886	360	15.526	15.978	300	15.678	15.739	0	15.739
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	65	0	65	66	0	66	68	0	68	69	0	69
Totaal lasten diverse	23.671	1.576	22.095	19.984	360	19.624	19.688	300	19.388	19.471	0	19.471
Baten algemene dekkingsmiddelen	100.874	0	100.874	100.516	0	100.516	102.084	0	102.084	102.102	0	102.102
Baten overhead	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	100.895	0	100.895	100.536	0	100.536	102.104	0	102.104	102.122	0	102.122
Saldo van diverse	77.224	-1.576	78.800	80.552	-360	80.912	82.416	-300	82.716	82.651	0	82.651
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	-8.613	-6.254	-2.358	-6.270	-3.135	-3.135	-6.526	-2.411	-4.115	-5.723	-45	-5.679
Stortingen in reserves	11.299	11.277	22	3.124	3.276	-152	700	560	140	700	629	71
Onttrekkingen aan reserves	20.050	17.333	2.717	7.248	5.771	1.476	4.877	2.664	2.213	3.268	674	2.594
Geraamd resultaat	138	-199	337	-2.147	-640	-1.507	-2.349	-307	-2.042	-3.155	0	-3.155
Totaal structurele lasten	192.353	55.640	136.713	167.464	30.258	137.206	173.989	33.478	140.511	154.044	11.162	142.882
Totaal structurele baten	192.491	55.441	137.050	165.317	29.618	135.699	171.640	33.171	138.469	150.889	11.162	139.727
Saldo totaal, incidenteel en structureel	138	-199	337	-2.147	-640	-1.507	-2.349	-307	-2.042	-3.155	0	-3.155

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

				Bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december)	Realisatie 2020	Begr 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025
Immateriële vaste activa	13.582	14.465	14.399	14.232	13.565	13.398
Materiële vaste activa	212.257	222.374	238.684	271.826	302.534	322.183
Financiële vaste activa	4.412	15.668	15.637	15.605	15.573	15.540
Vaste activa	230.251	252.507	268.720	301.663	331.672	351.121
Voorraad gronden in exploitatie	86.704	25.576	11.446	7.344	-10.620	-935
Voorraden	86.704	25.576	11.446	7.344	-10.620	-935
Overige activa	146.146	149.608	123.726	35.291	6.598	3.589
Kortlopende vorderingen	146.146	149.608	123.726	35.291	6.598	3.589
TOTAAL ACTIVA	463.101	427.691	403.892	344.298	327.650	353.775
Passiva (per 31 december)	Realisatie 2020	Begr 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025
Algemene reserves	80.316	84.518	72.683	65.972	62.382	59.496
Bestemmingsreserves	176.105	156.247	159.546	160.063	158.347	156.749
Eigen vermogen (1)	256.421	240.765	232.229	226.035	220.729	216.245
Voorzieningen voor risico's (niet GREX)	5.221	5.170	5.100	5.030	4.960	4.890
Voorziening beklemde middelen	14.627	15.707	16.712	17.581	18.508	19.631
Voorzieningen	19.848	20.877	21.812	22.611	23.468	24.521
Langlopende leningen	156.368	138.049	121.851	52.653	40.454	28.254
Nog aan te trekken leningen
Vaste schulden	156.368	138.049	121.851	52.653	40.454	28.254
Handelscrediteuren	7.743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Overige passiva	22.721	25.000	25.000	40.000	40.000	81.756
Kortlopende schulden	30.464	28.000	28.000	43.000	43.000	84.756
TOTAAL PASSIVA (2)	463.101	427.691	403.892	344.299	327.651	353.776
Solvabiliteit (1/2)	55%	56%	57%	66%	67%	61%

De cijfers over 2021 betreffen de werkelijke aantallen inwoners en woningen per 1 januari, en het aantal leerlingen VO van schooljaar 2020-2021.

Het geraamde aantal inwoners vanaf 2022 is gebaseerd op de bevolkingsprognose van mei 2020.

Het geraamde aantal woningen vanaf 2022 en de gemiddelde jaarlijkse toename van 450 is gebaseerd op de woningbouwplanning van juli 2019.

Het geraamde aantal leerlingen VO vanaf 2022 is gebaseerd op leerling prognose uit 2019 uitgevoerd door Pronexus.

Hieronder worden per jaar de onderdelen genoemd waarop de hoogte van het groei gerelateerde gedeelte van de Algemene Uitkering is gebaseerd:

Aantal per 1 januari	2021	2022	2023	2024	2025
Inwoners	63.363	64.600	65.900	67.600	69.100
toename in begrotingsjaar	980	1.237	1.300	1.700	1.500
Woonruimten	24.686	25.136	25.586	26.036	26.486
toename in begrotingsjaar	656	450	450	450	450
Leerlingen VO	4.404	4.440	4.522	4.605	4.678

Inflatiecorrectie

Jaarlijks indexeren we de aan inflatie gerelateerde materiële budgetten. In deze begroting gaan we uit van een verwachte prijsindexatie van 1,6% voor 2022. 

Loonontwikkelingen

De VNG en de vakbonden hebben op 12 september 2019 de huidige CAO Gemeente 2019-2020 bekrachtigd. Deze CAO loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Op het moment van het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe CAO bekend. Het is nog niet bekend wanneer deze zal worden bekrachtigd. Desondanks houden we in onze begroting rekening met een loonstijging van 2%.

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen en leges

• Belastingen

De tarieven van de algemene belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn in deze begroting met 1,6% geïndexeerd. Uit de doorrekening van de kosten blijkt dat verhoging van de belastingen noodzakelijk is om kostendekkend te blijven. 

• Leges

De tarieven van de leges worden niet standaard geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat in relatie tot de kostendekkendheid de leges moeten worden aangepast zullen de tarieven worden aangepast.

Rente ontwikkelingen

• Interne Rekenrente

De door te berekenen rente aan investeringen exclusief grondexploitaties bedraagt 0,75% vanaf 2020. De door te berekenen rente aan grondexploitaties is, conform de regels van het BBV, 1,1%.

• Nieuwe langlopende geldleningen

Voor nieuw af te sluiten langlopende leningen, onder andere in verband met herfinanciering van bestaande leningen wordt in de prognoses een tarief van 1,5% gehanteerd. Er zijn in de begroting 2022 - 2025 geen nieuw af te sluiten langlopende leningen voorzien. 

• Rente ontwikkeling grondexploitatie

Conform het MPG 2021 waarin de grondexploitaties zijn bijgesteld is ook het bedrag aan toegerekende rente aangepast naar 1,10%. Dit heeft te maken met de mutaties op de kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie.

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de taakveldindeling vanuit de BBV-voorschriften.

						Bedragen x € 1.000
	2022		2023		2024		2025
(sub)taakvelden	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	2.763	0	2.720	0	2.716	0	2.716	0
0.2 Burgerzaken	2.978	722	2.924	722	2.673	722	2.673	722
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	159	1	158	1	157	1	157	1
0.4 Overhead	17.464	20	16.063	20	16.154	20	15.915	20
0.5 Treasury	3.179	3.538	1.522	3.570	1.105	3.602	1.105	3.197
0.61 OZB woningen	434	8.954	439	9.089	445	9.223	451	9.223
0.62 OZB niet-woningen	0	8.083	0	8.404	0	8.425	0	8.425
0.64 Belastingen overig	0	344	0	344	0	344	0	344
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	79.935	0	79.089	0	80.999	0	83.135
0.8 Overige baten en lasten	2.616	281	2.221	281	2.246	-249	2.263	-1.961
0.10 Mutaties reserves	11.299	20.050	3.124	7.248	700	4.877	700	3.268
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	138	0	-2.147	0	-2.349	0	-3.155	0
Hoofdtaakveld: 0	41.030	121.928	27.023	108.768	23.848	107.965	22.825	106.375
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.850	47	3.850	47	3.850	47	3.850	47
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.743	65	2.738	65	2.738	65	2.738	65
Hoofdtaakveld: 1	6.593	112	6.588	112	6.588	112	6.588	112
2.1 Verkeer en vervoer	9.665	701	10.253	701	11.001	701	11.335	701
2.2 Parkeren	79	0	82	0	84	0	86	0
2.5 Openbaar vervoer	163	0	163	0	163	0	163	0
Hoofdtaakveld: 2	9.907	701	10.497	701	11.248	701	11.583	701
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12	86	12	86	12	86	12	86
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	213	175	213	175	213	175	213	175
3.4 Economische promotie	2.226	3	2.102	3	2.105	3	900	3
Hoofdtaakveld: 3	2.452	264	2.327	264	2.330	264	1.125	264
4.1 Openbaar basisonderwijs	454	0	453	0	453	0	454	0
4.2 Onderwijshuisvesting	4.959	221	5.690	209	6.078	207	5.827	207
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.960	273	2.021	324	1.957	324	1.958	324
Hoofdtaakveld: 4	7.372	494	8.164	532	8.489	530	8.239	530
5.1 Sportbeleid en activering	119	40	80	0	82	0	82	0
5.2 Sportaccommodaties	5.308	3.074	5.020	3.025	5.327	2.807	5.461	2.807
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	541	39	1.033	39	1.033	39	994	0
5.4 Musea	16	0	16	0	16	0	16	0
5.5 Cultureel erfgoed	34	0	33	0	33	0	33	0
5.6 Media	955	0	955	0	955	0	955	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.525	318	5.927	318	6.541	318	6.822	318
Hoofdtaakveld: 5	12.497	3.471	13.063	3.382	13.986	3.164	14.363	3.125
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.623	49	10.629	49	10.974	49	10.982	49
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	13.287	9.532	13.692	9.866	14.013	10.201	14.430	10.550
6.4 Begeleide participatie	131	0	131	0	131	0	131	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.901	0	1.906	0	2.020	0	2.021	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.995	0	2.077	0	2.135	0	2.227	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	9.495	322	10.062	361	10.565	361	10.932	361
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	15.609	0	13.974	0	13.707	0	13.659	0
Hoofdtaakveld: 6	53.041	9.902	52.472	10.276	53.546	10.611	54.383	10.959
7.1 Volksgezondheid	370	3	370	3	370	3	370	3
7.2 Riolering	5.471	6.838	5.643	7.029	5.773	7.202	5.998	7.468
7.3 Afval	6.359	7.715	6.458	7.836	6.613	8.008	6.848	8.285
7.4 Milieubeheer	3.352	207	3.356	212	3.360	219	3.359	224
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	258	240	258	240	259	240	253	240
Hoofdtaakveld: 7	15.810	15.003	16.084	15.320	16.374	15.672	16.828	16.220
8.1 Ruimtelijke ordening	1.421	5	1.319	5	1.402	5	1.409	5
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	38.888	38.144	24.706	23.955	31.230	30.615	10.905	10.596
8.3 Wonen en bouwen	3.480	2.467	3.073	2.002	2.602	2.002	2.640	2.002
Hoofdtaakveld: 8	43.789	40.616	29.099	25.962	35.233	32.622	14.954	12.603
Eindtotaal	192.491	192.491	165.317	165.317	171.640	171.640	150.889	150.889

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

#	Taakveld	Indicator	Waarde	Periode
1.	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	6,49 FTE per 1.000 inwoners	2020
2.	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	5,63 FTE per 1.000 inwoners	2020
3.	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 629,85 per inwoner	2019
4.	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	14,10% van totale loonsom + externe inhuur	2019
5.	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	9,57% van de totale lasten	2019
6.	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	11 per 1.000 inwoners	2020
7.	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	0,7 per 1.000 inwoners	2019
8.	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	3,5 per 1.000 inwoners	2020
9.	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	1,9 per 1.000 inwoners	2019
10.	1. Veiligheid	Vernieling	4,2 per 1.000 inwoners	2020
11.	3. Economie	Functiemenging	53,20%	2019
12.	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	122,8 per 1.000 inwoners (15-74 jr)	2019
13.	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	0,17 per 1.000 leerlingen	2017
14.	4. Onderwijs	Relatief verzuim	30,65 per 1.000 leerlingen	2018
15.	4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	1,10%	2017
16.	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	40,10%	2016
17.	6. Sociaal domein	Banen	693,4 per 1.000 inwoners (15-65 jr)	2019
18.	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	1,00%	2018
19.	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	3,00%	2018
20.	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	74,50%	2019
21.	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	1,00%	2018
22.	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	18,1 per 1.000 inwoners (18 jr en ouder)	2019
23.	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	16,1 per 1.000 inwoners (15-65jr)	2019
24.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	8,6% van alle jongeren (tm 18 jr)	2019
25.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	0,60%	2019
26.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	0,20%	2019
27.	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	34 per 1.000 inwoners (15-65jr)	2019
28.	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	186,2kg per inwoner	2018
29.	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	7,50%	2018
30.	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	€ 349.000	2019
31.	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	8,4 per 1.000 woningen	2018
32.	8. Vhrosv	Demografische druk	57,70%	2020
33.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 831	2020
34.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 889	2020
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 16 september 2021