Bijlagen

Nieuw format begroting

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 80.315 23.359 19.157 0 84.518
Algemene reserves 80.315 23.359 19.157 0 84.518
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 22 0 0 0 22
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 1.018 225 482 0 761
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 831 0 0 0 831
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 0 1.000 98 0 902
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 4.799 1.300 3.767 0 2.332
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 821 1.479 1.400 0 900
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 80 0 0 0 80
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 341 0 0 0 341
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.873 493 608 0 2.758
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 1.147 0 540 0 607
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 10.770 5.457 4 0 16.223
Reserve Ombuiging 2022 1.200 849 0 196 0 653
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 3.568 0 1.584 0 1.985
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 10.300 0 10.300 0 0
Reserve Enecogelden 2022 137.594 137.594 0 24.862 0 112.732
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 0 4.825 0 0 4.825
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 0 11.340 2.886 0 8.454
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 0 750 0 0 750
Bestemmingsreserves 176.105 26.869 46.726 0 156.247
Totaal Reserves 256.420 50.228 65.883 0 240.766
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 5.221 150 220 0 5.151
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 5.240 150 220 0 5.170
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 14.627 1.081 0 0 15.707
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 14.627 1.081 0 0 15.707
Totaal Voorzieningen 19.867 1.231 220 0 20.877
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 35.018 697 187 0 35.528
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 36.758 697 187 0 37.267
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 84.518 213 12.048 0 72.683
Algemene reserves 84.518 213 12.048 0 72.683
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 22 0 0 0 22
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 761 225 200 0 786
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 831 0 0 0 831
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 902 0 35 0 867
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.332 869 1.055 0 2.146
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 900 0 550 0 350
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 80 0 0 0 80
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 341 0 0 0 341
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.758 492 828 0 2.422
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 607 0 400 0 207
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 16.223 9.789 147 0 25.865
Reserve Ombuiging 2022 1.200 653 0 136 0 517
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 1.985 0 0 1.985 0
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 0 0 0 0 0
Reserve Enecogelden 2022 137.594 112.732 0 0 0 112.732
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.825 0 0 0 4.825
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 8.454 0 2.741 0 5.713
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 156.247 11.375 6.092 1.985 159.546
Totaal Reserves 240.766 11.588 18.140 1.985 232.229
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 5.151 150 220 0 5.081
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 5.170 150 220 0 5.100
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 0 48 0 0 48
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 15.707 957 0 0 16.664
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 15.707 1.005 0 0 16.712
Totaal Voorzieningen 20.877 1.155 220 0 21.812
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 35.528 711 0 0 36.239
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 37.267 711 0 0 37.978
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 72.683 59 6.771 0 65.972
Algemene reserves 72.683 59 6.771 0 65.972
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 22 0 0 0 22
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 786 225 200 0 811
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 831 0 0 0 831
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 867 0 52 0 815
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.146 0 0 0 2.146
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 350 0 350 0 0
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 80 0 0 0 80
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 341 0 0 0 341
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.422 475 322 0 2.575
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 207 0 0 0 207
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 25.865 2.500 500 0 27.865
Reserve Ombuiging 2022 1.200 517 0 0 0 517
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 0 0 0 0 0
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 0 0 0 0 0
Reserve Enecogelden 2022 137.594 112.732 0 0 0 112.732
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.825 0 102 0 4.723
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 5.713 0 1.157 0 4.557
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 159.546 3.200 2.683 0 160.063
Totaal Reserves 232.229 3.259 9.454 0 226.035
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 5.081 150 220 0 5.011
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 5.100 150 220 0 5.030
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 48 55 0 0 103
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 16.664 814 0 0 17.478
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 16.712 868 0 0 17.581
Totaal Voorzieningen 21.812 1.018 220 0 22.611
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 36.239 715 495 0 36.458
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 37.978 715 495 0 38.197
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 65.972 355 3.945 0 62.382
Algemene reserves 65.972 355 3.945 0 62.382
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 22 0 0 0 22
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 811 225 200 0 836
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 43 0 43 0 0
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 831 0 0 0 831
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 815 0 272 0 543
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.146 0 0 0 2.146
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 0 0 0 0 0
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 80 0 0 0 80
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 341 0 0 0 341
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.575 475 168 0 2.882
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 207 0 0 0 207
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 27.865 0 816 0 27.048
Reserve Ombuiging 2022 1.200 517 0 0 0 517
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 0 0 0 0 0
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 0 0 0 0 0
Reserve Enecogelden 2022 137.594 112.732 0 0 0 112.732
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.723 0 102 0 4.621
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 4.557 0 814 0 3.743
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 160.063 700 2.415 0 158.347
Totaal Reserves 226.035 1.055 6.361 0 220.729
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 5.011 150 220 0 4.941
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 5.030 150 220 0 4.960
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 103 88 0 0 192
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.478 838 0 0 18.316
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.581 927 0 0 18.508
Totaal Voorzieningen 22.611 1.077 220 0 23.468
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 36.458 578 7.546 0 29.490
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 38.197 578 7.546 0 31.229
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 62.382 355 3.241 0 59.496
Algemene reserves 62.382 355 3.241 0 59.496
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 22 0 0 0 22
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 836 225 200 0 861
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 0 0 0 0 0
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 831 0 0 0 831
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 543 0 96 0 447
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.146 0 0 0 2.146
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 0 0 0 0 0
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 80 0 0 0 80
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 341 0 0 0 341
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.882 475 168 0 3.188
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 207 0 0 0 207
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 27.048 0 1.063 0 25.985
Reserve Ombuiging 2022 1.200 517 0 0 0 517
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 0 0 0 0 0
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 0 0 0 0 0
Reserve Enecogelden 2022 137.594 112.732 0 0 0 112.732
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.621 0 102 0 4.519
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 3.743 0 668 0 3.074
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 158.347 700 2.298 0 156.749
Totaal Reserves 220.729 1.055 5.539 0 216.245
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.941 150 220 0 4.871
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.960 150 220 0 4.890
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 192 151 0 0 343
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 18.316 972 0 0 19.288
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 18.508 1.123 0 0 19.631
Totaal Voorzieningen 23.468 1.273 220 0 24.521
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 29.490 273 15.841 0 13.922
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 31.229 273 15.841 0 15.661

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2021 was € 80,3 mln.  Het resultaat van de jaarrekening 2020 was € 4,5 miljoen positief. Hiervan is € 1,5 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.  Tevens zijn er in 2021 conform besluitvorming bij de Kaderbrief 2021 en de Begroting 2021-2024 diverse reserves gevormd door middel van een onttrekking aan de algemene reserve. De volgende reserves zijn in 2021 gevormd:

Naast het vormen van deze reserves zijn er ook andere onttrekkingen gedaan aan de algemene reserve, onder andere ten behoeve van de reserve kapitaallasten en actieplan Omgevingswet. Per saldo wordt er in 2021 € 19,2 miljoen onttrokken aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve op 1 januari 2022 bedraagt hiermee € 84,5 miljoen.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Ook de onttrekking aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mag als structureel aangemerkt.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2022-2025 zijn:

Bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Structurele toevoegingen
Totaal toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Structurele onttrekkingen
Reserve Boeterente 0 2.886 2.741 1.157 814 668
Reserve Kapitaallasten 34 4 147 500 816 1.063
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 0 0 0 102 102 102
Totaal onttrekkingen 34 2.890 2.888 1.759 1.732 1.833

Investeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. De Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2022 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2023 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2022-2025

Terug naar navigatie - Investeringsprogramma 2022-2025
Reeds gevoteerde investerngen Saldo 1-1-2022 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Totaal Categorie Afschr. In jaren Afschr. 2022 Afschr. 2023 Afschr. 2024 Afschr. 2025
Beleidsveld 3.1 Sport 1.300 181.554 44.358 0 0 227.212 0 13.061 16.229 16.229
SV Soccer Boys (trainingsstrook) 0 0 44.358 0 0 44.358 Technisch noodzakelijk 14 0 0 3.168 3.168
BVCB veld 1 1.300 181.554 0 0 0 182.854 Technisch noodzakelijk 14 0 13.061 13.061 13.061
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 8.098.756 8.924.603 5.875.941 8.597.404 5.659.245 37.155.949 0 412.031 412.031 646.020
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel 5.311.125 2.701.973 0 0 0 8.013.098 Vervanging 40 0 200.327 200.327 200.327
Baken verduurzaamheidsmaatregelen 746.464 0 0 0 0 746.464 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 49.764 49.764 49.764
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen 423.232 18.616 0 0 0 441.848 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 29.457 29.457 29.457
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen 325.232 18.616 0 0 0 343.848 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 22.923 22.923 22.923
Wiekslag Vervangende nieuwbouw 402.464 1.902.927 1.712.927 758.464 0 4.776.782 Vervanging 40 0 0 0 119.420
Wiekslag ENG 0 128.000 113.000 -55.000 0 186.000 Vervanging 20 0 0 0 9.300
Oosthoek Vervangende nieuwbouw 341.232 1.059.695 1.302.695 1.140.695 249.464 4.093.782 Vervanging 40 0 0 0 0
Oosthoek ENG 0 60.000 78.000 66.000 -56.000 148.000 Vervanging 20 0 0 0 0
Wilderszijde 1 Nieuwbouw 0 0 383.464 1.899.927 1.709.927 3.993.318 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 1 ENG 0 0 0 127.000 112.000 239.000 Nieuw 20 0 0 0 0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw 0 0 383.464 1.899.927 1.709.927 3.993.318 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 2 ENG 0 0 0 127.000 112.000 239.000 Nieuw 20 0 0 0 0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw 0 0 383.464 1.899.927 1.709.927 3.993.318 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 3 ENG 0 0 0 127.000 112.000 239.000 Nieuw 20 0 0 0 0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw 130.232 603.464 544.464 241.232 0 1.519.391 Vervanging 40 0 0 0 37.985
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG 0 43.000 38.000 -18.000 0 63.000 Vervanging 20 0 0 0 3.150
Parel Vervangende nieuwbouw 126.232 981.464 886.464 407.232 0 2.401.391 Vervanging 40 0 0 0 60.035
Parel ENG 0 56.000 50.000 -24.000 0 82.000 Vervanging 20 0 0 0 4.100
Tijdelijke huisvesting koop 292.543 1.350.848 0 0 0 1.643.391 Nieuw 15 0 109.559 109.559 109.559
Totaal programma 3 8.100.056 9.106.156 5.920.299 8.597.404 5.659.245 37.383.160 0 425.092 428.260 662.249
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 546.773 133.795 43.110 0 0 723.678 0 7.163 28.947 28.947
Groen investering Vogelbuurt 443.433 58.060 43.110 0 0 544.603 Vervanging 25 0 0 21.784 21.784
Groen investering Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan 103.340 75.735 0 0 0 179.075 Vervanging 25 0 7.163 7.163 7.163
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 283.757 82.035 0 0 0 365.792 0 36.579 36.579 36.579
Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt 219.127 53.390 0 0 0 272.517 Technisch noodzakelijk 10 0 27.252 27.252 27.252
Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt 64.630 28.645 0 0 0 93.275 Technisch noodzakelijk 10 0 9.328 9.328 9.328
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 0 93.108 0 0 0 93.108 0 4.655 4.655 4.655
Vervangen steigers (bh) 0 93.108 0 0 0 93.108 Technisch noodzakelijk 20 0 4.655 4.655 4.655
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 339.870 324.370 316.695 100.935 15.935 1.097.805 0 13.668 29.588 43.032
Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR) 238.175 35.175 0 0 0 273.350 Technisch noodzakelijk 20 0 13.668 13.668 13.668
Vervangen OVL Oosteindseweg 47.800 137.800 132.800 0 0 318.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 15.920 15.920
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) 30.935 53.435 70.935 65.935 15.935 237.175 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Vervangen OVL Schildersbuurt (bl) 22.960 97.960 112.960 35.000 0 268.880 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 13.444
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 6.641.139 10.312.463 7.625.536 4.967.175 -1.360.175 28.186.138 0 360.952 632.970 802.341
Renovatie Vogelwijk 2.119.033 844.825 0 0 0 2.963.858 Technisch noodzakelijk 30 0 98.795 98.795 98.795
Reconstructie Bloemenbuurt (br) 211.830 715.428 726.825 1.439.825 1.439.825 4.533.733 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Fietspad Gerberasingel 26.628 112.451 0 0 0 139.079 Technisch noodzakelijk 30 0 4.636 4.636 4.636
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 1.902.065 2.946.670 0 0 0 4.848.735 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 161.625 161.625 161.625
Fietsvoorziening ZORO 0 181.426 0 0 0 181.426 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 6.048 6.048 6.048
Metropolitane fietsroutes(K) 0 -683.650 3.093.304 3.078.000 -2.800.000 2.687.654 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 0 0
Verbinding Molenweg-Oudeland(K) 287.530 917.147 0 0 0 1.204.677 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 40.156 40.156 40.156
Infrastructuur Bosland(K) 106.941 600.000 300.000 0 0 1.006.941 Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve 20 0 0 50.347 50.347
De Kruin Bergschenhoek 743.060 1.495.441 82.838 0 0 2.321.339 Technisch noodzakelijk 20 0 0 116.067 116.067
Reconstructie Zuidersingel 711.925 281.925 0 0 0 993.850 Technisch noodzakelijk 20 0 49.693 49.693 49.693
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) 103.213 25.213 533.963 258.463 0 920.852 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 30.695
Reconstructie Schildersbuurt (bl) 184.784 989.825 454.825 4.041 0 1.633.475 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 54.449
Reconstructie Oosteindseweg (bg) 96.340 445.090 420.090 0 0 961.520 Technisch noodzakelijk 20 0 0 48.076 48.076
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) 37.883 120.765 645.765 122.883 0 927.296 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 46.365
Reconstructie rondom Berkel Centrum West 85.944 935.944 703.963 0 0 1.725.851 Technisch noodzakelijk 30 0 0 57.528 57.528
Reconstructie Hoeksekade 23.963 383.963 663.963 63.963 0 1.135.852 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 37.862
Beleidsveld 5.2 Afval 1.660.927 1.956.021 0 0 0 3.616.948 0 144.678 144.678 144.678
Afvalbrengstation 1.660.927 1.956.021 0 0 0 3.616.948 Gedekt door heffing 25 0 144.678 144.678 144.678
Beleidsveld 5.2 Riolering 6.882.170 7.032.854 2.524.101 80.959 0 16.520.084 0 27.883 201.440 275.335
Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br) 2.680.773 1.617.539 170.146 0 0 4.468.458 Gedekt door heffing 60 0 0 74.474 74.474
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) 2.078.101 1.258.659 1.015.959 80.959 0 4.433.678 Gedekt door heffing 60 0 0 0 73.895
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan 130.237 2.219.237 1.237.237 0 0 3.586.711 Gedekt door heffing 60 0 0 59.779 59.779
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl) 1.446.764 629.204 10.000 0 0 2.085.968 Gedekt door heffing 60 0 0 34.766 34.766
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt 272.745 34.283 0 0 0 307.028 Gedekt door heffing 60 0 5.117 5.117 5.117
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum 90.759 90.760 90.759 0 0 272.278 Gedekt door heffing 60 0 0 4.538 4.538
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade 182.791 1.183.173 0 0 0 1.365.964 Gedekt door heffing 60 0 22.766 22.766 22.766
Beleidsveld 5.3 Vastgoed 34.241 50.000 115.759 0 0 200.000 0 0 8.000 8.000
Herontwikkeling De Snip 34.241 50.000 115.759 0 0 200.000 Vervanging, gedekt door reserve 25 0 0 8.000 8.000
Totaal programma 5 16.388.877 19.984.646 10.625.201 5.149.069 -1.344.240 50.803.553 0 595.578 1.086.857 1.343.567
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling 1.226.925 113.938 24.737 0 0 1.365.600 0 0 20.340 30.310
IVA VBK Berkel Centrum Oost(K) 406.806 0 0 0 0 406.806 Nieuw 20 0 0 20.340 20.340
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) 208.316 41.684 0 0 0 250.000 Nieuw 0 0 0 0 0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) 197.746 52.254 0 0 0 250.000 Nieuw 0 0 0 0 0
IVA VBK Woonwagens (bg)(K) 398.794 0 0 0 0 398.794 Nieuw 40 0 0 0 9.970
IVA VBK de Wildert(K) 15.263 20.000 24.737 0 0 60.000 Nieuw 0 0 0 0 0
Totaal programma 7 1.226.925 113.938 24.737 0 0 1.365.600 0 0 20.340 30.310
Beleidsveld 10.1 Overhead 150.000 250.000 0 0 0 400.000 0 100.000 100.000 100.000
Investeringen ICT 2021 Hardware 150.000 250.000 0 0 0 400.000 Vervanging 4 0 100.000 100.000 100.000
Totaal programma 10 150.000 250.000 0 0 0 400.000 0 100.000 100.000 100.000
Totale gevoteerde investeringsopgave 25.865.858 29.454.740 16.570.236 13.746.473 4.315.005 89.952.313 0 1.120.670 1.635.458 2.136.126
Nog te voteren Saldo 1-1-2022 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Totaal Categorie Afschr. In jaren Afschrijving 2022 Afschrijving 2023 Afschrijving 2024 Afschrijving 2025
Beleidsveld 3.1 Sport 0 94.834 1.481.735 1.502.013 179.313 3.257.895 0 0 110.895 237.261
CVV veld 6 0 0 0 650 109.704 110.354 Technisch noodzakelijk 14 0 0 0 0
HBR veld 4 - totaal renovatie 0 23.709 361.046 0 0 384.755 Technisch noodzakelijk 12 0 0 32.063 32.063
HBR veld 3 - Totaal renovatie 0 23.709 369.155 0 0 392.864 Technisch noodzakelijk 16 0 0 24.554 24.554
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie 0 23.709 296.086 0 0 319.794 Technisch noodzakelijk 16 0 0 19.987 19.987
HVB veld 2 0 23.709 387.781 0 0 411.490 Technisch noodzakelijk 12 0 0 34.291 34.291
Ombouw grasveld naar kunstgrasveld (voetbal) 0 0 27.209 599.854 0 627.063 Nieuw 12 0 0 0 52.255
Extra Hockeyveld 0 0 27.209 649.854 0 677.063 Nieuw 12 0 0 0 56.422
TOGB Handbal 0 0 12.600 117.350 0 129.950 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 6.498
CVV veld 1 0 0 650 133.654 0 134.304 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 11.192
Jeu de Boules 0 0 0 650 69.609 70.259 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 0
Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000 0 0 250.000 250.000
Upgrade evenemententerrein 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000 Nieuw, gedekt door reserve 10 0 0 250.000 250.000
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 0 225.941 1.231.619 3.279.992 3.820.000 8.557.551 0 0 0 0
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw 0 236.464 1.145.927 1.398.927 1.224.464 4.005.782 Vervanging 40 0 0 0 0
Klimophoeve ENG 0 0 42.000 55.000 46.000 143.000 Vervanging 20 0 0 0 0
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw 0 0 0 328.232 1.046.695 1.374.927 Vervanging 40 0 0 0 0
Pius X, locatie Goudwinde ENG 0 0 0 0 63.000 63.000 Vervanging 20 0 0 0 0
Poolster Vervangende nieuwbouw 0 0 0 0 380.232 380.232 Vervanging 40 0 0 0 0
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 0 0 -29.103 -29.103 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -37.384 241.232 214.232 418.080 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -37.384 241.232 214.232 418.080 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -28.846 160.154 142.155 273.464 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -36.846 199.154 178.155 340.464 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -32.845 177.154 158.154 302.464 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -13.628 78.973 70.438 135.783 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -14.623 84.171 75.058 144.605 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -14.604 84.067 74.965 144.429 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen 0 -10.523 259.851 231.696 -38.677 442.347 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Totaal programma 3 0 320.775 5.213.354 4.782.005 3.999.312 14.315.446 Categorie 0 0 360.895 487.261
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair 0 149.450 332.450 332.450 332.450 1.146.800 0 14.945 48.190 81.435
Vervangen BBS 2022 0 149.450 0 0 0 149.450 Vervanging 10 0 14.945 14.945 14.945
Vervangen BBS 2023 0 0 332.450 0 0 332.450 Vervanging 10 0 0 33.245 33.245
Vervangen BBS 2024 0 0 0 332.450 0 332.450 Vervanging 10 0 0 0 33.245
Vervangen BBS 2025 0 0 0 0 332.450 332.450 Vervanging 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 0 111.475 171.475 171.475 171.475 625.900 0 4.459 11.318 18.177
Reconstructie Schildersbuurt - groen 0 111.475 0 0 0 111.475 Vervanging 25 0 4.459 4.459 4.459
Groen investering 2023 0 0 171.475 0 0 171.475 Vervanging 25 0 0 6.859 6.859
Groen investering 2024 0 0 0 171.475 0 171.475 Vervanging 25 0 0 0 6.859
Groen investering 2025 0 0 0 0 171.475 171.475 Vervanging 25 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 0 927.250 941.678 978.077 972.250 3.819.255 0 92.725 186.893 284.701
Vervangen speeltoestellen 2022 0 927.250 0 0 0 927.250 Technisch noodzakelijk 10 0 92.725 92.725 92.725
Vervangen speeltoestellen 2023 0 0 941.678 0 0 941.678 Technisch noodzakelijk 10 0 0 94.168 94.168
Vervangen speeltoestellen 2024 0 0 0 978.077 0 978.077 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 97.808
Vervangen speeltoestellen 2025 0 0 0 0 972.250 972.250 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering 0 0 933.100 928.215 428.215 2.289.530 0 0 46.655 93.066
Vervangen oeverbescherming 2023 0 0 933.100 0 0 933.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 46.655 46.655
Vervangen oeverbescherming 2024 0 0 0 928.215 0 928.215 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 46.411
Vervangen oeverbescherming 2025 0 0 0 0 428.215 428.215 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 0 614.725 338.215 981.082 1.096.078 3.030.100 0 0 47.647 93.201
Investeringen 2023 (nieuw BHP) - Kunstwerken 0 0 303.765 0 0 303.765 Technisch noodzakelijk 20 0 0 15.188 15.188
Vervangen duikers 0 614.725 34.450 0 0 649.175 Technisch noodzakelijk 20 0 0 32.459 32.459
Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009 0 0 0 0 46.161 46.161 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Vervangen 5 houten bruggen 0 0 0 69.997 308.497 378.494 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 0 0 0 169.665 0 169.665 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 8.483
Investeringen 2024 (nieuw BHP) - Kunstwerken 0 0 0 741.420 0 741.420 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 37.071
Investeringen 2025 (nieuw BHP) - Kunstwerken 0 0 0 0 741.420 741.420 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting 0 417.025 297.250 509.354 616.800 1.840.429 0 17.984 21.820 49.719
Renovatie OVL installaties 2022 0 359.675 0 0 0 359.675 Technisch noodzakelijk 20 0 17.984 17.984 17.984
Renovatie OVL installaties 2023 0 0 76.725 0 0 76.725 Technisch noodzakelijk 20 0 0 3.836 3.836
Renovatie OVL installaties 2024 0 0 0 216.429 0 216.429 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 10.821
Renovatie OVL installaties 2025 0 0 0 0 86.725 86.725 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen OVL 0 0 29.175 114.175 114.175 257.525 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Dorp Zuid - vervangen OVL 0 0 0 29.175 214.175 243.350 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - vervangen OVL 0 26.200 70.200 61.700 0 158.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 7.905
Reconstructie Bergweg-zuid - vervangen OVL 0 31.150 121.150 31.150 0 183.450 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 9.173
Reconstructie Bergweg-noord (bh) - vervangen OVL 0 0 0 56.725 201.725 258.450 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 0 2.447.539 4.230.425 1.998.610 3.855.595 12.532.169 0 35.259 270.822 399.608
Parkeren Berkel Centrum Oost 0 1.039.390 2.812.430 0 0 3.851.820 Technisch noodzakelijk 20 0 0 192.591 192.591
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen 0 87.925 107.925 447.925 847.925 1.491.700 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen wegverhardingen 0 188.869 0 0 0 188.869 Technisch noodzakelijk 30 0 6.296 6.296 6.296
Investeringen 2022 - Wegen 0 579.275 0 0 0 579.275 Technisch noodzakelijk 20 0 28.964 28.964 28.964
Investeringen 2023 - Wegen 0 0 859.425 0 0 859.425 Technisch noodzakelijk 20 0 0 42.971 42.971
Reconstructie Bergweg-noord (bg) - vervangen wegverhardingen 0 0 0 85.890 255.890 341.780 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen 0 536.065 361.065 13.015 0 910.145 Technisch noodzakelijk 15 0 0 0 60.676
Investeringen 2024 - wegen 0 0 0 1.362.200 0 1.362.200 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 68.110
Investeringen 2025 - wegen 0 0 0 0 1.912.200 1.912.200 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Dorp-Zuid - vervangen wegverhardingen 0 16.015 89.580 89.580 839.580 1.034.755 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Afval 0 378.968 212.711 173.336 173.336 938.351 0 37.897 59.168 76.501
Verzamelcontainers 2022 0 378.968 0 0 0 378.968 Gedekt door heffing 10 0 37.897 37.897 37.897
Verzamelcontainers 2023 0 0 212.711 0 0 212.711 Gedekt door heffing 10 0 0 21.271 21.271
Verzamelcontainers 2024 0 0 0 173.336 0 173.336 Gedekt door heffing 10 0 0 0 17.334
Verzamelcontainers 2025 0 0 0 0 173.336 173.336 Gedekt door heffing 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Riolering 0 541.317 3.851.866 2.982.367 3.263.487 10.639.036 0 5.833 51.561 85.516
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen en renovatie riool 0 350.000 0 0 0 350.000 Gedekt door heffing 60 0 5.833 5.833 5.833
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen en renovatie riool 0 181.317 1.081.317 881.317 281.317 2.425.268 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Vervangen en vrijval riool 2023 0 0 2.687.281 0 0 2.687.281 Gedekt door heffing 60 0 0 44.788 44.788
Vervangen en vrijval riool 2024 0 0 0 2.037.281 0 2.037.281 Gedekt door heffing 60 0 0 0 33.955
Reconstructie Dorp Noord - vervangen en renovatie riool 0 0 56.384 0 0 56.384 Gedekt door heffing 60 0 0 940 940
Reconstructie Dorp-Zuid - vervangen en renovatie riool 0 10.000 26.884 63.769 2.982.170 3.082.823 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 0 618.203 655.561 558.284 558.284 2.390.332 0 41.214 84.918 122.137
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022 0 262.692 0 0 0 262.692 Gedekt door heffing 15 0 17.513 17.513 17.513
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023 0 0 205.142 0 0 205.142 Gedekt door heffing 15 0 0 13.676 13.676
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 0 0 0 205.142 0 205.142 Gedekt door heffing 15 0 0 0 13.676
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 0 0 0 0 205.142 205.142 Gedekt door heffing 15 0 0 0 0
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023 0 0 97.277 0 0 97.277 Gedekt door heffing 15 0 0 6.485 6.485
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022 0 355.511 0 0 0 355.511 Gedekt door heffing 15 0 23.701 23.701 23.701
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 0 0 353.142 0 0 353.142 Gedekt door heffing 15 0 0 23.543 23.543
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 0 0 0 353.142 0 353.142 Gedekt door heffing 15 0 0 0 23.543
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025 0 0 0 0 353.142 353.142 Gedekt door heffing 15 0 0 0 0
Beleidsveld 5.3 Vastgoed 0 642.701 694.426 639.130 3.342.703 5.318.960 Beleidsveld 5.3 Vastgoed 0 3 0 27.468
Woonwagens (bg) 0 642.701 353.823 102.193 0 1.098.717 Nieuw 40 0 3 0 27.468
Sporthal Wilderszijde 0 0 340.603 536.937 3.342.703 4.220.243 Nieuw 50 0 0 0 0
Totaal programma 5 0 6.848.653 12.659.157 10.252.380 14.810.673 44.570.862 Categorie 0 250.319 828.991 1.331.528
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 0 105.000 140.000 150.000 0 395.000 0 13.125 30.625 49.375
Investeringen voertuigen 2022 0 105.000 0 0 0 105.000 Technisch noodzakelijk 8 0 13.125 13.125 13.125
Investeringen voertuigen 2023 0 0 140.000 0 0 140.000 Technisch noodzakelijk 8 0 0 17.500 17.500
Investeringen voertuigen 2024 0 0 0 150.000 0 150.000 Technisch noodzakelijk 8 0 0 0 18.750
Totaal programma 9 0 105.000 140.000 150.000 0 395.000 Categorie 0 13.125 30.625 49.375
Beleidsveld 10.1 Overhead 0 405.000 475.000 705.000 1.015.000 2.600.000 0 98.750 217.500 391.250
Investeringen ICT 2022 Hardware 0 355.000 0 0 0 355.000 Vervanging 4 0 88.750 88.750 88.750
Investeringen ICT 2022 Overig 0 50.000 0 0 0 50.000 Vervanging 5 0 10.000 10.000 10.000
Investeringen ICT 2023 Hardware 0 0 475.000 0 0 475.000 Vervanging 4 0 0 118.750 118.750
Investeringen ICT 2024 Hardware 0 0 0 575.000 0 575.000 Vervanging 4 0 0 0 143.750
Investeringen ICT 2024 Software 0 0 0 80.000 0 80.000 Vervanging 4 0 0 0 20.000
Investeringen ICT 2024 Overig 0 0 0 50.000 0 50.000 Vervanging 5 0 0 0 10.000
Investeringen ICT 2025 Hardware 0 0 0 0 400.000 400.000 Vervanging 4 0 0 0 0
Investeringen ICT 2025 Software 0 0 0 0 615.000 615.000 Vervanging 5 0 0 0 0
Totaal programma 10 0 405.000 475.000 705.000 1.015.000 2.600.000 0 98.750 217.500 391.250
Totaal nog te voteren investeringsopgave 0 7.679.428 18.487.511 15.889.385 19.824.985 61.881.308 0 362.194 1.438.011 2.259.415
Totaal gevoteerde investeringsopgave 25.865.858 29.454.740 16.570.236 13.746.473 4.315.005 89.952.313 0 1.120.670 1.635.458 2.136.126
Totaal nog te voteren investeringsopgave 0 7.679.428 18.487.511 15.889.385 19.824.985 61.881.308 0 362.194 1.438.011 2.259.415
Totale investeringsopgave 25.865.858 37.134.168 35.057.747 29.635.858 24.139.990 151.833.621 0 1.482.863 3.073.469 4.395.541

Investeringsvolume

Terug naar navigatie - Investeringsvolume

Ten opzichte van de begroting 2021 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen in 2022 en verder gestegen.

Bedragen x € 1.000
2022 2023 2024 2025
Begroting 2021 (excl. investeringen 2021) 6.298 16.990 11.975 0
Begroting 2022 7.679 18.488 15.889 19.825
Verschil 1.382 1.498 3.914 19.825

Investeringen 2022

Terug naar navigatie - Investeringen 2022
Investering Beleidsveld Omschrijving Totaal investeringskrediet in €
HBR veld 4 - totaal renovatie Beleidsveld 3.1 Sport Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen 384.755
HBR veld 3 - Totaal renovatie Beleidsveld 3.1 Sport Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen 392.864
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie Beleidsveld 3.1 Sport Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen 319.794
HVB veld 2 Beleidsveld 3.1 Sport Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen 411.490
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang In 2022 starten we met de werkzaamheden rondom de vervangende nieuwbouw van de Klimophoeve zoals opgenomen in het IHP. 4.386.782
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang In 2022 starten we met de verduurzamingswerkzaamheden aan het schoolgebouw De Wilgenhoek zoals opgenomen in het IHP. 442.347
Vervangen bebording, belijningen en straatmeubilair (BBS) 2022 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair Deze investering is conform het beheerplan. (wel is het benodigde budget lager dan opgenomen in het Beheerplan). Visuele inspecties tonen aan dat het aantal vervangingen vanwege ondermeer beschadigingen, vandalisme, onvoldoende reflectie en slijtage lager is dan verwacht. 149.450
Reconstructie Schildersbuurt - onderdeel groen Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van de Schildersbuurt. 111.475
Vervangen speeltoestellen 2022 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Deze investering is conform het Beheerplan. Op basis van inspectiegegevens worden in 2022 speelvoorzieningen vervangen. 927.250
Vervangen duikers Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken Deze investering is conform het Beheerplan. Uit technische inspectie is gebleken dat de duikers in slechte staat zijn. Vervangen is daarom noodzakelijk. 649.175
Renovatie Openbare Verlichting (OVL) installaties 2022 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting Deze investering is conform het Beheerplan. Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is. De technische levensduur is verstreken, waardoor de betrouwbaarheid van de installaties afneemt. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door, waardoor het energieverbruik daalt. 359.675
Reconstructie Julianalaan / Hoeksekade - onderdeel vervangen OVL Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale aanpak van de Julianalaan en Hoeksekade. Hierbij voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt. 158.100
Vervangen OVL Bergweg-zuid Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting Deze investering is conform het Beheerplan en sluit aan op de werkzaamheden voor de aanleg van de A16. We voeren de werkzaamheden integraal uit. Hierbij voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt. 183.450
Parkeren Berkel Centrum Oost Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Het winkelgebied van Berkel en Rodenrijs is het hoofdwinkelgebied van de gemeente en wordt de komende jaren versterkt en afgerond met de uitbreiding aan de westzijde. Voor et evenwicht van het haltermodel is het van essentieel belang dat ook de voorzieningen aan de oostzijde van het centrumgeboied goed bereikbaar blijven en er ook aan die kant voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. De herontwikkeling van de locatie Hergenborch, de versterkte relatie met het A.M.G. Schmidtpark, het verbeteren van de bereikbaarheid door het verleggen van de Molenwerfstraat en het toevoegen van meer parkeergelegenheid op maaiveld zorgen voor een kwlitatief hoogwaardige afronding van het centrumgebied. 3.851.820
Reconstructie Sterrenbuurt - onderdeel vervangen wegverhardingen Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van de Sterrenbuurt en loopt door tot in 2028. 2.339.625
Reconstructie Kerkstraat (Centrum Bergschenhoek) - onderdeel vervangen wegverhardingen Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Deze investering aan de weg is conform het Beheerplan en is integraal onderdeel van de centrumaanpak Bergschenhoek. 188.869
Investeringen 2022 Wegen Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Deze investering aan de wegen is conform het Beheerplan. Van diverse wegen wordt de asfaltverharding vervangen. 579.275
Reconstructie Weidebloemwijk - onderdeel onderhoud wegverhardingen Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van Weidebloembuurt. 910.145
Reconstructie Dorp-Zuid - onderdeel vervangen wegverhardingen en straatmeubilair Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van Dorp-zuid en loopt door tot in 2027. 2.494.125
Verzamelcontainers 2022 Beleidsveld 5.2 Afval Deze investering betreft het plaatsen en vervangen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van diverse afvalstromen. 378.968
Reconstructie Kerkstraat (Centrum Bergschenhoek) - onderdeel vervangen en renovatie riool De Kruin Beleidsveld 5.2 Riolering Deze investering aan het riool is conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2025 en is integraal onderdeel van de centrumaanpak Bergschenhoek. 350.000
Reconstructie Sterrenbuurt - onderdeel renovatie riool Beleidsveld 5.2 Riolering Deze investering is conform het GRP 2021-2025. Het betreft een integrale wijkaanpak van de Sterrenbuurt en loopt door tot in 2028. 2.425.267
Reconstructie Dorp-Zuid - onderdeel vervangen en renovatie riool Beleidsveld 5.2 Riolering Deze investering is conform het GRP 2021-2025. Het betreft een integrale wijkaanpak van Dorp-zuid en loopt door tot in 2027. 6.192.915
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022 Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen In 2022 worden hoofdgemalen vervangen/gerenoveerd. Gebaseerd op de levenscyclus van de hoofdgemalen van 15 jaar conform het GRP 2021-2025. 262.692
Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2022 Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen In 2022 worden mini-gemalen vervangen/gerenoveerd. Gebaseerd op de levenscyclus van de mini-gemalen van 15 jaar conform het GRP 2021-2025. 355.511
Woonwagens Bosland Beleidsveld 5.3 Vastgoed In 2022 zal worden gestart met de uitvoering rondom de huisvesting van de woonwagenbewoners. 1.098.717
Investering voertuigen 2022 Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen In 2022 vervangen we 2 voertuigen. 105.000
Investeringen ICT 2022 Hardware Beleidsveld 10.1 Overhead In 2022 starten we met de vervanging van de mobiele devices 355.000
Investeringen ICT 2022 Overig Beleidsveld 10.1 Overhead In 2022 vervangen we serverkasten (MER/SER) 50.000
30.814.535

Stand van zaken Collegeprogramma

Stand van zaken Collegeprogramma

Terug naar navigatie - Stand van zaken Collegeprogramma
nr Onderwerp Portefeuillehouder Stand van zaken BEGROTING 2021 Stand van zaken JAARSTUKKEN 2020 Stand van zaken BEGROTING 2022 (zie voor uitgebreidere informatie ook de beleidsvelden) Beleidsveld Begroting
1 Lansingerland voor en door inwoners Pieter van de Stadt Lansingerland neemt ambtelijk en bestuurlijk actief deel in diverse relevante samenwerkingsverbanden. Lansingerland neemt ambtelijk en bestuurlijk actief deel in diverse relevante samenwerkingsverbanden. Lansingerland neemt ambtelijk en bestuurlijk actief deel in diverse relevante samenwerkingsverbanden. 1.2 Samenwerking en Participatie
2 Organisatieontwikkeling Pieter van de Stadt De gemeentelijke organisatie heeft conform planning de ingezette ontwikkeling - om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven – in 2020 voortgezet onder begeleiding van de bureaus Haagse beek en LCT voor respectievelijk teaminrichting & functiewaardering en teamontwikkeling (soft skills). Dit wordt in 2020 afgerond. De gemeentelijke organisatie heeft de ingezette ontwikkeling - om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven – in 2020 voortgezet onder begeleiding van de bureaus Haagse Beek en LCT voor respectievelijk teaminrichting & functiewaardering en teamontwikkeling (soft skills). Als gevolg van de coronacrisis, waardoor geplande fysieke bijeenkomst geannuleerd moesten worden, heeft de ingezette ontwikkeling vertraging opgelopen. De afronding staat gepland voor het 1e kwartaal 2021. De ingezette stevige organisatieontwikkeling - om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven – is in 2021, onder begeleiding van de bureaus Haagse beek en LCT voor respectievelijk teaminrichting & functiewaardering en teamontwikkeling (soft skills), voortgezet en nagenoeg afgerond. De ontwikkeling van de organisatie stopt hier uiteraard niet. Ontwikkeling is tenslotte een continu proces en om onze dienstverlening richting burgers en ondernemers te kunnen blijven leveren, blijft de organisatie zich door ontwikkelen. Paragraaf bedrijfsvoering
3 Uitbreiding met 3 wijk-BOA’s Pieter van de Stadt In 2019 zijn de 3 extra BOA’s geworven, zij krijgen gedurende dit jaar ook extra opleiding in het kader van de uitvoering van hun taken. We zijn gaan werken met vier boa’s die op wijkniveau een rol als aanspreekpunt vervullen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. De boa's zijn opgeleid en de verdere professionalisering vindt ook in 2021 nog plaats.  De professionalisering in termen van kennis en vaardigheden, maar ook houding en gedrag is in 2021 uitgevoerd. Hiermee hebben we Boa’s die op wijkniveau onderliggende vraagstukken kunnen analyseren en verbanden kunnen leggen en over de vaardigheid beschikken (met externe partners) samen te werken op wijkniveau. Daarnaast beschikken we over allround Boa’s met bepaalde taakaccenten, afgestemd op de vraagstukken die ‘op straat’ aan de orde zijn, zoals Jeugd en Ondermijning. 2.1 Openbare Orde en Veiligheid
4 (Mobiele) camera’s op hotspots Pieter van de Stadt Op basis van veiligheidsrisico's zetten we in 2019 en 2020 cameratoezicht in als onderdeel van een integrale aanpak. Dit deden we bij het Annie M.G. . Schmidtpark park, de jaarwisseling en naar aanleiding van een aantal incidenten. De resultaten en ervaringen koppelen we terug in het jaaractieplan. De inzet van tijdelijk cameratoezicht is door Corona vertraagd doorgevoerd tijdens Koningsdag en de jaarwisseling. Daarnaast is cameratoezicht ingezet om toezicht te houden op de Corona-maatregelen. Als onderdeel van een integrale aanpak zetten we mobiel en tijdelijk cameratoezicht planmatig in op plekken waar extra toezicht nodig is om onveilige situaties aan te pakken. We hebben onderzoek uitgevoerd naar de voorwaarden waaraan de inzet van camera’s moet voldoen, met name uit een oogpunt van gegevensbescherming en bescherming van de privacy. In 2022 wil de gemeente met politie, buurtbewoners en andere partners kijken naar welke locaties nog meer in aanmerking komen voor het mogelijk plaatsen van camera’s in het kader van de openbare orde en veiligheid. Gezamenlijk werken we dan aan een goede onderbouwing, waarbij we aan het eind van het traject cameratoezicht wel of niet kunnen bijvoegen aan de set van maatregelen. De eisen aan deze onderbouwing (voor gemeentelijk cameratoezicht) worden opgesteld in nieuw camerabeleid in 2022. 2.1 Openbare Orde en Veiligheid
5 Onderhoud en beheer openbare ruimte Simon Fortuyn Voor groen, spelen, onkruidbestrijding en zwerfvuil voeren we onderhoudswerkzaamheden uit om de afgesproken onderhoudsniveau's te verwezenlijken. We voeren maandelijks schouwen uit om de doelstellingen en contractuele afspraken met aannemers te controleren en te monitoren. In 2021 verhogen we ook gefaseerd het onderhoudsniveau voor civiel, wegen en openbare verlichting, belijning en straatmeubilair. De aanvullende budgetten hiervoor worden in de voorliggende begroting gekoppeld aan concrete projecten. Voor groen, spelen, onkruidbestrijding en zwerfvuil voerden we onderhoudswerkzaamheden uit om de afgesproken onderhoudsniveau's te verwezenlijken. We schouwden maandelijks op deze onderdelen om de doelstellingen en contractuele afspraken met aannemers te controleren en te monitoren. In 2020 voerden we benodigde werkzaamheden en projecten uit om het onderhoudsniveau voor civiel, wegen en openbare verlichting, belijning en straatmeubilair gefaseerd te verhogen. We zijn voor deze onderdelen goed op weg om uiterlijk eind 2021 het gewenste beeldkwaliteitsniveaus te realiseren (B voor het reguliere areaal en A voor de centra en stationsgebieden). Vanaf 2019 is het onderhoudsniveau voor de openbare ruimte verhoogd ten opzichte van het Integraal beheerplan Openbare Ruimte (IBP). Vanaf 2022 sluiten we in het kader van bezuinigingen weer aan bij het onderhoudsniveau uit het IBP. We zetten in op openbare ruimte die heel en veilig is en wordt onderhouden op niveau C voor het reguliere areaal en op niveau B voor de centrumgebieden en de stationsgebieden. Via inspecties en schouwen controleren we of we aan het afgesproken niveau voldoen. Uitgangspunt bij de verlaging van het onderhoudsniveau is dat de veiligheid in het openbaar gebied niet in het geding komt en er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. 5.1 Beheer openbare ruimte
6 Recreatieve bebording Simon Fortuyn In het AMGS-park en de Groenzoom is extra bebording geplaatst om de recreatiebebieden beter vindbaar te maken en het historisch besef te vergroten. Staatsbosbeheer plaatst nieuwe recreatieve bewegwijzering in het Rottemeren-gebied. Informatieve bebording bij monumenten en historisch belangrijke locaties volgt. Na plaatsing van borden in het AMGS-park en de groenzoom is ook de bebording in het Recreatieschap vernieuwd. We plaatsten de borden om de recreatiegebieden beter vindbaar te maken en het historisch besef te vergroten. De nieuwe borden verwijzen vanaf de buitengrenzen en vanaf de Rotte naar de deelgebieden met zijn recreatieondernemers, bezienswaardigheden en activiteiten. De informatieve bebording bij monumenten en historisch belangrijke locaties staat gepland voor 2021. In het AMGS-park en de Groenzoom is extra bebording geplaatst om de recreatiebebieden beter vindbaar te maken en het historisch besef te vergroten. Staatsbosbeheer plaatst nieuwe recreatieve bewegwijzering in het Rottemeren-gebied. Informatieve bebording bij monumenten en historisch belangrijke locaties volgt. 5.1 Beheer openbare ruimte
7 Afvalbrengstation en afvalscheiding Simon Fortuyn Een ervaren projectleider is aangesteld voor het Bosland gebied. Hierbij komt een uitvoeringsprogramma, waarin zijn opgenomen het afvalbrengstation, de infrastructuur en perspectief op het woonwagenkamp Bergschenhoek. Dit loopt naar verwachting door naar 2021. In het voorstel BR2000081 bent u separaat over het nieuwe afvalbeleid geïnformeerd. Het afvalbrengstation: De projectleider voor het nieuwe Afvalbrengstation nam contact op met diverse buurbedrijven die vragen hadden over het nieuwe Afvalbrengstation. In het vervolgtraject houdt de projectleider buurbedrijven op de hoogte van de voortgang. Planning op hoofdlijnen is dat in 2021 de voorbereiding plaats vindt en uitvoering in 2022. Het doel is uiterlijk Q4 2022 het nieuwe Afvalbrengstation te openen. Het afvalbeleid: In de raadscyclus van maart 2021 wordt het Afvalbeleid ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De concept-gebiedsvisie Bosland: De concept-gebiedsvisie Bosland is in november 2020 niet vastgesteld door de raad. De visie wordt breder opgebouwd, waarbij de projectleider gesprekken voert met betrokkenen in de omgeving. Momenteel zijn we in gesprek met de woonwagenbewoners Bosland om volgens wettelijke kaders en met respect voor de woonwagencultuur hun woonsituatie te verbeteren. Er is gestart met een locatie-onderzoek. Zodra er op basis van dit stuk in de raad is besloten welke locatie het meest passend is voor de bewoners, wordt de gebiedsvisie Bosland in zijn geheel weer actief opgepakt met aandacht voor alle betrokkenen (bewoners en ondernemers). Planning afronding locatieonderzoek woonwagenbewoners Bosland Q2-2021, gebiedsvisie Bosland Q3 - 2021. Het afvalbrengstation: De planning is om eind 2022 het nieuwe afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek te openen. De voorbereiding loopt volgens planning. Het afvalbeleid: Maart 2021 stelde de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid vast (BR2000081). Per 1 januari 2023 voert gemeente Lansingerland diftar in. De voorbereiding loopt. Er zijn afspraken gemaakt met derden zoals Renewi en het SVHW. De communicatiecampagne start naar verwachting eind 2021. Woonwagenlocatie Bosland: locatieonderzoek voor de huisvesting bevindt zich in de afrondende fase. Woonwagenbewoners hadden de mogelijkheid te kiezen tussen de twee beste locaties; zij hebben geen unaniem besluit genomen. College neemt regie en stelt aan de gemeenteraad voor om locatie Bosland her in te richten conform wettelijke kaders. Het college stelt dit locatieonderzoek voor aan de raad. De concept-gebiedsvisie Bosland: Het college ontwikkelt vanaf september 2021 een visie over het bedrijventerrein Bosland. Er zijn ontwikkelingen gaande in het gebied: Afvalbrengstation verhuist, composteringsbedrijf Com goed gaat weg, perspectief op bedrijvigheid voorzijde Bosland, verbetering infrastructuur nodig en de woonwagenbewoners Bosland blijven (afhankelijk van raadsbesluit) op deze locatie. Dit loopt naar verwachting door naar 2022. 5.2 Afval- en afvalwatermanagement
8 Klimaatadaptatie / toekomstig bestendig maken van wijken Simon Fortuyn / Jan-Willem van den Beukel We voerden de klimaatstresstest uit en informeerden u over de uitkomsten. Het college heeft de DIOR (Duurzame Inrichting Openbare Ruimte) vastgesteld. Voor de zomer vond voor de raad beeldvorming plaats over klimaatadaptatie. Er vinden risicodialogen plaats met onze stakeholders en inwoners. De resultaten van de risicodialogen zijn input voor onze klimaatstrategie Lansingerland. In Q1 2020 starten wij met het opstellen van de klimaatstrategie. Wij hebben meerdere risicodialogen gevoerd met onze professionale stakeholders zoals de waterschappen en Dunea. Daarbij zijn de eerder in beeld gebrachte risico’s als gevolg van klimaatverandering naar verschillende schaalniveaus (regionaal, waterschappen, gemeente, wijk en buurt) vertaald en is gesproken over aceptabele risiconiveaus en de benodigde maatregelen. De uitkomsten van deze dialogen verwerkten we in de Ruimtelijke Adaptatie Strategie. Deze is in 2020 opgesteld en wordt in 2021 behandeld. 6.4 Duurzaamheid
9 Toegankelijkheid minder validen Simon Fortuyn Het verwijderen van drempels voor mindervaliden, zowel letterlijk als figuurlijk, is onderdeel van onze aanpak. We namen dit ook zo op in de DIOR. Daarnaast schouwen we elk jaar onze winkelcentra op toegankelijkheid en voeren we, waar mogelijk, verbeteringen door die worden aangedragen door de doelgroep. Op basis van informatie die we binnen kregen via schouwen en meldingen voerden we, waar mogelijk, verbeteringen door. Bij groot onderhoud pasten we ook onwenselijke situaties aan. De schouw in de winkelgebieden die we normaal gesproken samen met de doelgroep uitvoeren, kon in 2020 helaas niet doorgaan vanwege de Corona-maatregelen. Het verwijderen van drempels voor mindervaliden, zowel letterlijk als figuurlijk, is onderdeel van onze aanpak. We namen dit ook zo op in de DIOR. Daarnaast schouwen we elk jaar onze winkelcentra op toegankelijkheid en voeren we, waar mogelijk, verbeteringen door die worden aangedragen door de doelgroep. 5.1 Beheer openbare ruimte
10 Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater Simon Fortuyn / Jan-Willem van den Beukel Lansingerland participeert samen met de glastuinbouwsector in het overleg Emissieloze Kas. De gebiedsgerichte aanpak leidt tot positieve resultaten en wordt voortgezet. Het kwaliteitsverbeterplan voor het oppervlaktewater in de Tuin van Floddertje wordt nog opgesteld. Lansingerland participeert samen met de glastuinbouwsector in het overleg Emissieloze Kas. De gebiedsgerichte aanpak leidt tot positieve resultaten en wordt voortgezet. Het kwaliteitsverbeterplan voor het oppervlaktewater in de Tuin van Floddertje wordt nog opgesteld. Lansingerland participeert samen met de glastuinbouwsector in het overleg Emissieloze Kas. De gebiedsgerichte aanpak leidt tot positieve resultaten en wordt voortgezet. Wel zien we in de polders waar we langs zijn geweest in het kader van de gebiedsgerichte aanpak soms een terugval. Daarnaast wordt er nagedacht over aanvullende maatregelen/acties om zo de KRW doelen te halen. Het kwaliteitsverbeterplan voor het oppervlaktewater in de Tuin van Floddertje wordt nog opgesteld. 6.1 Ruimtelijke ordening
11 Visie op bereikbaarheid winkelcentra Simon Fortuyn De raad besloot op 3 oktober 2019 over de Nota van Uitgangspunten herontwikkeling Berkel Centrum Oost, inclusief een mogelijke uitbreiding van de parkeervoorziening en een nieuwe ontsluiting. In november 2020 neemt de gemeenteraad een beslissing hierover. In de nieuwe Mobiliteitsvisie Lansingerland, als onderdeel van de Omgevingsvisie, wordt onze visie op bereikbaarheid en parkeernormering opgenomen. In november 2020 heeft de gemeenteraad besloten geen parkeergarage te realiseren, maar in te zetten op een uitbreiding van het parkeren op maaiveld. Tevens is besloten een bestemmingsplanprocedure voor te bereiden, waarin de woningbouw op locatie Hergerborch, het verleggen van de Molenwerfstraat en de uitbreiding van het parkeren mogelijk te maken. De financiële mogelijkheden voor het verleggen van de Molenwerfstraat en de uitbreiding van het parkeren worden nader verkend bij de Kadernota 2022. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
12 Fietsveiligheid Simon Fortuyn In 2019 en 2020 hebben wij alle rotondes op de Klapwijkseweg/Boterdorpseweg aangepast, waarmee de fietsveiligheid is vergroot. De aanpassingen aan de rotondes in het kader van fietsveiligheid zijn gereed. We werken aan andere locaties. Fietsveiligheid heeft de aandacht bij gebiedsontwikkelingen. Als uitwerking van de Mobiliteitsvisie werken we aan een nieuwe wegencategorie, en analyseren we het fietsnetwerk. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
13 Flexibel vervoer Simon Fortuyn De RET rijdt in de avonduren met vraagafhankelijk vervoer op lijn 174. De buslijn 174 rijdt tussen 20.00 en 23:30 als buslijn 574 STOPenGO van en naar metrostation Berkel Westpolder, via Bergschenhoek. Mininimaal 15 minuten van te voren moet deze lijn worden gereserveerd. Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Gesprekken met een mogelijke aanbieder maatwerkvervoer tussen de kernen is weer opgestart. Echter zijn er op dit moment nog geen conrete voorstellen. Op 6 februari 2020 sprak de commissie samenleving over de mogelijkheden voor gratis OV voor ouderen. Sinds zomer 2020 zijn in de hele gemeente deelscooters beschikbaar. Deelscooters zijn uitgerold over een groot deel van de gemeente. Een deel van 2020 reed Stop&Go niet wegens Corona. Stop&Go staat onder druk door de herijkingen n.a.v. de Transitieprogramma OV & Corona. Deelscooters zijn beschikbaar in de hele gemeente. Mogelijk volgen andere deelsystemen ook. Het faciliteren van flexibel vervoerinitiatieven is een onderdeel van de Mobiliteitsvisie. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
14 Fietsvoorzieningen ZORO-baan Simon Fortuyn In het kader van de actualisatie van het MIP en de zorgvuldige afwegingen die daarbij zijn gemaakt, schuift de investering van het plaatsen van fietsenrekken bij de bushalte aan de Boterdorpseweg en de Berkelseweg door. We koppelende realisatie van fietsvoorzieningen bij de ZoRo-bushaltes aan de korte termijnaanpak voor de schaalsprong van ZoRo-verbinding. We koppelende realisatie van fietsvoorzieningen bij de ZoRo-bushaltes aan de korte termijnaanpak voor de schaalsprong van ZoRo-verbinding. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
15 Bereikbaarheid Lansingerland Simon Fortuyn De vervoerswaarde van het station Lansingerland is boven verwachting hoog. RET bereidt de maatregelen voor de frequentieverhoging van metrolijn E voor. Met provincie Zuid-Holland zijn we in gesprek over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de N209. De frequentieverhoging is opgenomen in de conceptvervoerplannen 2021 van de RET (zie hiervoor brief U20.02444). De frequentieverhoging is voorzien in Q1-2021. Met PZH onderzoeken we optimalisatie van de aansluiting N209/Klappolder. De bereikbaarheid van Lansingerland stond in 2020 in het teken van Corona, met iets lagere frequenties in het OV. We zetten de lobby voor verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de N209 voort. De provincie past de aansluiting bij Klappolder in 2021 aan. De bereikbaarheid van Lansingerland stond in 2020 in het teken van Corona, met iets lagere frequenties in het OV. We zetten de lobby voor verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de N209 voort. De realisatie van de A16 Rotterdam vodert gestaag. We maken afspraken over de realisatie van Metropolitane fietsroutes. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
16 Opwaarderen Station Rodenrijs Simon Fortuyn Na vaststelling DO in dec. 2019 is dit in 2020 verder in detail uitgewerkt. Besteksvoorbereiding vindt op dit moment plaats. Aanbesteding start dit najaar, zodat begin volgend jaar gunning kan plaatsvinden en in de zomer van 2021 werkzaamheden worden uitgevoerd. De realisatie vindt in 2021 plaats. Realisatie in Q2 2021 gestart en naar verwachting in Q1 2022 gereed. Ook is de de bewaakte stalling in Q1 2022 in gereed en operationeel. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
17 Onderzoek naar OV bedrijventerrein Oudeland Simon Fortuyn We zijn in gesprek met het parkmanagement Oudeland over toepassen mobiliteitsmanagement en deelmobiliteit. Deelfietsen vanaf de twee metrostations lijken kansrijk. Een OV-lijn of pendelbusjes lijken minder kansrijk. De deelfietsaanbieder heeft de plannen rondom deelfietsen bij station Rodenrijs en Oudeland op 'on hold' wegens Corona. Gesprekken met een mogelijke aanbieder van maatwerkvervoer (elektrische golfkarretjes) is weer opgestart. Als gevolg van corona lagen gesprekken met parkmanagement en mogelijke aanbieders omtrent het toepassen van mobiliteitsmanagement en deelmobiliteit 'on hold'. De deelscooters zijn uitgerold over een groot deel van de gemeente. We faciliteren marktinitiatieven voor maatwerkoplossingen richting bedrijventerreinen. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
18 Verbeteren Dienstverlening Simon Fortuyn In 2019 stelde het college de Visie op dienstverlening vast en presenteerde die aan de Raad. Deze visie werken we uit in een uitvoeringsplan. Daarnaast is de visie een belangrijke pijler in de organisatie ontwikkeling. In 2020 voeren we een aantal concrete projecten uit ter optimalisering van de dienstverlening. In 2021 vervolgen we deze aanpak, geven we digitale dienstverlening een impuls en organiseren we coronaproof verkiezingen. In 2019 stelde het college de Visie op dienstverlening vast en presenteerde die aan de Raad. Deze visie werken we uit in een uitvoeringsplan. Daarnaast is de visie een belangrijke pijler in de organisatie ontwikkeling. In 2020 voerden we een aantal concrete projecten uit ter optimalisering van de dienstverlening. In 2021 vervolgen we deze aanpak, geven we digitale dienstverlening een impuls en organiseren we coronaproof verkiezingen. De vastgestelde visie op dienstverlening en het uitvoeren van concrete projecten voor het optimaliseren van onze dienstverlening, gaven een impuls aan de dienstverlenende grondhouding van de organisatie. Met een inclusieve (digitale) dienstverlening bouwen we aan een passende dienstverlening die voor iedereen vindbaar, toepasbaar en begrijpelijk is. In 2022 vervolgen we deze aanpak, bouwen we aan tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening en organiseren we volgens de geldende normen en richtlijnen de gemeenteraadsverkiezingen. 1.3 Dienstverlening
19 Participatie gewoon doen! Simon Fortuyn In 2019 bracht de Rekenkamer een rapport uit met aanbevelingen t.a.v. de burgerparticipatie. Deze bespreekt uw Raad in november 2020. Rekening houdend met de uitkomsten van deze bespreking werkt het college ‘burgerparticipatie’ verder uit. Door de coronacrisis is de uitvoering van de motie van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Op 10 februari jl. heeft er een beeldvormende avond Burgerparticipatie plaatsgevonden. Na plenaire presentaties zijn raadsleden met elkaar in gesprek gegaan over kaders voor burgerparticipatie. Eind Q2 toetsen we in de Commissie AB een concept-uitgangspunten notitie om te komen tot een visie op burgerparticipatie voor onze gemeente. Deze uitgangspunten worden mede bepaald op basis van de resultaten van de beeldvormende avond van 10 februari en de input van stakeholders (inwoners en belangenorganisaties) over wat voorwaarden moeten zijn voor een goede toepassing van burgerparticipatie. De uitgangspunten vormen de basis voor een nieuwe Nota Burgerparticipatie, die in Q4 door de raad wordt vastgesteld. Op 10 februari 2021 vond de beeldvormende avond Burgerparticipatie plaats. Na presentaties zijn raadsleden met elkaar in gesprek gegaan over de noodzaak van goede burgerparticipatie. In de commissie AB van 9 juni is een inwonerspeiling over burgerparticipatie besproken. Deze peiling is eind juli/begin juli breed uitgezet in Lansingerland. Op 13 oktober bespreken we de uitkomsten van deze inwonerspeiling met de gemeenteraad tijdens een beeldvormende avond. We werken toe naar een Nota van uitgangspunten Burgerparticipatie, gevolgd door een Nota Burgerparticipatie. We streven ernaar om de nieuwe nota half 2022 gereed te hebben. 1.2 Samenwerking en participatie
20 Vergroten naamsbekendheid met ondernemers Kathy Arends Lansingerland, Home of Hortiscience, voedt en kleurt de wereld en daar zijn we trots op! Naar aanleiding van het strategisch rapport dat begin 2020 is vastgesteld door het College van B&W is er een communicatiestrategie ontwikkeld met een uitvoeringsagenda voor 2020 en 2021. Samen met de organisatie en andere stakeholders bundelen we onze krachten om Lansingerland in positie te brengen als meest innovatieve glastuinbouw gemeente van wereldformaat. Het glastuinbouw cluster draagt substantieel bij aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk; meer groenten, fruit en planten met behulp van minder grondstoffen en water. Daarnaast is de gewasbescherming uiterst duurzaam met een wereldwijde impact. In onze gemeente hebben zich grote koplopers in de glastuinbouw gevestigd met een voorbeeldfunctie voor de wereld. Het doel is om onze ondernemers als ambassadeurs op te laten treden en Lansingerland haar onderscheidend vermogen voor het voetlicht brengt bij diverse overheden. In 2020 is er een keuze gemaakt over de Strategische positionering van Lansingerland. De keuze behelst een duidelijk profiel dat we als gemeente lokaal, regionaal en daarbuiten uitdragen. De strategische keuze die is gemaakt spitst zich toe op de Innovatieve slagkracht binnen het Horti Science cluster in Lansingerland. Deze keuze geldt als onderlegger en loopt als een rode draad door de diverse grote opgaven van de gemeente. Corona heeft de voortgang van de positionering on hold gezet. In het vierde kwartaal is de uitvoeringsagenda beschreven en bereiden we ons voor op de uitrol ervan in 2021 Om onze regionale positionering rondom Home of Horti Science te versterken voeren we een lobbystrategie gericht op een aantal lobbydoelen. Met behulp van communicatie uitingen geven we Home of Horti Science een gezicht naar buiten toe. Aan de hand van een stakeholdersanalyse ontstond in 2021 een beeld van onze belangrijkste stakeholders. In 2022 intensiveren we samen met deze partners het netwerk in de regio en benoemen we ambassadeurs. We organiseren netwerkbijeenkomsten en zakelijke evenementen om het verhaal van Lansingerland bekend te maken en uit te dragen. Naar aanleiding van de uitkomst van de belangenanalyse in 2021 ontwikkelen we daarnaast in 2022 een (digitaal) platform waarin we nieuws en ontwikkelen met belangrijke stakeholders delen. De keuze voor de profilering en positionering van Lansingerland als Home of Horti Science is een keuze voor de komende jaren. Afhankelijk van het nieuwe gekozen college in 2022 verweven we de positionering in de portefeuilles en de profilering van de nieuwe bestuurders. Bij speeches, representatiemomenten, regionale bestuurlijke overleggen en onze proactieve mediastrategie houden we consistent aandacht voor de positionering van Home of Horti Science zodat zij dit als collegebestuur blijven uitdragen. 6.3 Economische ontwikkeling
21 Lansingerland als onderdeel van de regio Kathy Arends In 2020 is een bestuurlijk opdracht voor het maken van een ontwikkelperspectief voor Bleizo-West vastgesteld en is begonnen met de uitvoering hiervan. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Vanuit de Strategische samenwerking Middengebied (Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer) is een Gebiedsagenda en Kaart Middengebied opgesteld. De samenwerking richt zich op het gezamenlijk positie bepalen op meerdere en gelijktijdige beleidsvoornemens van de gemeenten zelf, het rijk, de provincie, MRDH, diverse marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Het betreft beleidsvoornemens op het terrein van infrastructuur, bereikbaarheid, woningbouw, glastuinbouw, klimaat, natuur en recreatie. De gemeenteraad is hierover punten geïnformeerd. Onderdeel van de ontwikkelstrategie ZoRorail is een MKBA. Deze is in 2020 opgesteld. De resultaten zijn aangeboden aan de programmaraad MOVE en BO MIRT. Inzet is gericht op het zorgdragen dat een railverbinding onderdeel van het programma blijft. In 2020 deden we samen met Gemeente Zoetermeer een aanbesteding voor het opstellen van het ontwikkelperspectief Bleizo-West in lijn met de bestuurlijke opdracht. Hiervoor is € 800.000 beschikbaar gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. Samen met de MRDH, Gemeente Rotterdam en Gemeente Zoetermeer deden wij onderzoek naar de effecten van de metroverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. In het BO-MIRT van november 2020 is besloten een lange-termijn ontwikkelperspectief regionale HOV-verbindingen op te stellen. De strategische samenwerking tussen de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland heeft zich in 2020 verder verdiept op de thema's van de gebeidsagenda middengebied. 6.3 Economische ontwikkeling en 1.2 Samenwerking en Participatie
22 Centrummanager en dienstverlening ondernemers Kathy Arends In 2019 stelden we een centrummanager aan voor Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk en huurden we een centrummanager/projectmanager in om een kwaliteitsimpuls te realiseren voor Centrum Bergschenhoek. Alle drie de kernen hebben een centrummanager. Zie punt 27 voor toelichting op de kwaliteitsimpuls van Centrum Bergschenhoek. 6.3 Economische ontwikkeling
23 Verlagen caseload consulenten Kathy Arends Het college stelde in 2019 het uitvoeringsplan ‘Werken werkt’ vast. Daarin staan alle participatie- en re-integratieactiviteiten om te komen tot minder uitkeringsgerechtigden. Onderdeel hiervan is het verlagen van de caseload per consulent door de formatie van het team Participatie uit te breiden. Inmiddels zijn er drie extra consulenten gestart. Daarnaast is een deel van dit budget gebruikt voor extra inzet door team Economie om de verbinding tussen onze werkzoekenden en de regionale economie te versterken. Het college stelde in 2019 het uitvoeringsplan ‘Werken werkt’ vast. Daarin staan alle participatie- en re-integratieactiviteiten om werkzoekenden richting arbeidsmarkt te begeleiden. In 2020 startten we met het vullen van een motivatie- en vaardighedenprofiel per kandidaat. De combinatie van motivatie en vaardigheden is bepalend voor de inzet die past bij de specifieke behoefte van kandidaten. Zo kunnen we meer maatwerk leveren. Het college heeft het uitvoeringsplan Werken Werkt geïmplementeerd. Met de indeling van het uitkeringenbestand naar vaardigheden– en motivatieprofiel ligt er een basis die inzicht geeft in wie onze bijstandsgerechtigde inwoners zijn en op welke gebieden ondersteuning benodigd is om te komen naar (een vorm van) werk. Wij zijn hierdoor beter in staat voor hen een interventie in te zetten, die aansluit bij de specifieke hulpvraag. Om consulenten te ondersteunen een interventie in te zetten die aansluit bij het profiel, is een instrumentenboek opgesteld met een compleet en actueel overzicht van de beschikbare voorzieningen. Voor 567 kandidaten is nu een vaardigheden– en motivatieprofiel ingevuld, die ook bij ieder contact wordt geactualiseerd. We hebben helaas gezien dat de covid-19 crisis een dempend effect heeft op de positieve resultaten. Veel voorzieningen hebben periodes stilgelegen of moesten in een minder efficiënte vorm plaatsvinden. 4.3 Participatie
24 Pilot: “het nieuwe wij” Kathy Arends In 2019 zijn twee groepen deelnemers gestart met het traject bij het Nieuwe Wij. Door middel van intensieve coaching zijn nu 5 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk. Najaar 2020 start een derde groep. De komende periode wordt veel energie gestoken in de verbinding met ondernemers, om te zorgen voor nog meer werk(ervarings)plekken voor werkzoekenden. Corona heeft zijn weerslag gehad op de pilot van Het Nieuwe Wij. Het bleek lastig deelnemers en betrokken werkgevers te vinden in deze onzekere periode. In 2020 is vooral ingezet op het continueren van de coaching van de bestaande deelnemers. Medio 2021 evalueren we de pilot. De pilot ‘Het Nieuwe Wij’ is geëindigd met een beeldvormende avond in de raad op 26 mei en brief U21.03734. We constateerden dat de coronamaatregelen grote impact hadden op de uitvoering van deze pilot. Mede daarom heeft deze aanpak onvoldoende geleid tot de verwachte duurzame uitstroom naar betrokken Lansingerlandse werkgevers. Het was wel een waardevolle pilot die ons heeft geleerd dat deelnemers de persoonlijke aandacht erg waardeerden. Dit nemen we mee in de doorontwikkeling van het team Participatie. 4.3 Participatie
25 Intensivering participatie & integratie asielgerechtigden Kathy Arends We stelden een beleidsplan inburgering op om te voldoen aan de verplichtingen van het nieuwe inburgeringsstelsel per 1 juli 2021. Daarnaast startte de pilot ontzorging. Voor de groep statushouders die (net) niet onder de nieuwe wet valt is taalondersteuning ingekocht. Dit voorkomt schulden en zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Alle werkzoekende asielgerechtigden in onze gemeente zijn goed in beeld. We begeleiden hen bij het vinden van de benodigde hulp en ondersteuning en naar werk. We stelden een beleidsplan inburgering op om te voldoen aan de verplichtingen van het nieuwe inburgeringsstelsel per 1 januari 2022. Dit beleidsplan wordt in het voorjaar van 2021 voorgelegd aan de Raad. Daarnaast startte de pilot ontzorging. Voor de groep statushouders die (net) niet onder de nieuwe wet valt is taalondersteuning ingekocht. Dit voorkomt schulden en zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Alle werkzoekende asielgerechtigden in onze gemeente zijn goed in beeld. We begeleiden hen bij het vinden van de benodigde hulp en ondersteuning en naar werk. Per 1 januari 2022 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van onze inwoners met een inburgeringsplicht. Hiermee krijgen wij een nieuwe maatschappelijke opgave binnen het sociaal domein. Om invulling te geven aan het (door de gemeenteraad in april 2021 vastgestelde) beleidsplan voeren wij nu 5 inkooptrajecten uit voor: de B1-leerroute; de zelfredzaamheidsroute, de onderwijsroute; het participatieverklaringstraject en de training financiele zeldredzaamheid. Eind oktober vinden de gunningen plaats, waarna we overgaan op contractimplementatie. Daarnaast zijn binnen onze uitvoering deze zomer 5 werkgroepen opgestart om alle werkprocessen en systemen gereed te maken voor het nieuwe inburgeringsstelsel. De groep statushouders die dit jaar instroomt en niet profiteert van de nieuwe wet, kan dankzij extra middelen van het Rijk aan enkele onderdelen toch meedoen. Hier wordt rekening mee gehouden tijdens inkoop. 4.3 Participatie
26 Verbeteren procedure omgevingsvergunningen Kathy Arends We pasten werkprocessen aan om te versnellen en met meer communicatie vooraf en tijdens de aanvraag met aanvrager, om dienstverlening te verbeteren. Regelmatig evaluatie en bijstellen, ook met het oog op de Omgevingswet. De grootste verbeterslagen vonden in 2019 plaats (met name versnellen adviestermijnen), in 2020 zetten we de pro-actieve communicatie met aanvragers voort. In het kader van de komst van de Omgevingswet komt de nadruk meer op participatie te liggen. In 2021 zetten we opnieuw de pro-actieve communicatie met aanvragers voort. In het kader van de komst van de Omgevingswet in 2022 komt de nadruk meer op participatie te liggen. Hier bereiden we ons op voor. 6.1 Ruimtelijke ordening
27 Aanpak de Kruin in Bergschenhoek Kathy Arends We stelden in 2019 een centrumvisie op voor Bergschenhoek Centrum. In de eerste helft van 2020 zijn de inrichtingsschetsen uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, welke vervolgens geraamd is en past binnen de begroting. Afgelopen maanden zijn er aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur en 3 gremia geformeerd (Klankbordgroep herinrichting, Bewoners- en Ondernemersplatform) om zo het draagvlak voor de herinrichting en aanpassing in het centrum te creëren en het project te doen slagen. De vervolgstap ligt in het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp (gereed eind 2020). De verwachte start uitvoering is eind 2021. In 2020 startten we met het opstellen van het inrichtingsplan voor Bergschenhoek Centrum en onderzoeken we kansen voor verdere versterking van het centrumgebied. Met het definitief ontwerp van de openbare ruimte zal er een voorstel liggen om het centrum toekomstbestendig te maken met een aantrekkelijke uitstraling en een hoge verblijfskwaliteit. Ook zorgt dit plan ervoor dat het centrum meer zal vergroenen en de dorpse uitstraling die bij Bergschenhoek past te verstevigen. Met de herinrichting van het centrum vormt Bergschenhoek een aanvulling op de twee andere dorpskernen van Lansingerland. De bestaande kwaliteiten van Bergschenhoek worden versterkt en verbonden met het centrum zodat deze een aantrekkende werking heeft op de inwoners uit Bergschenhoek. Eind 2021 zijn we gestart met de uitvoering van de herinrichting van Bergschenhoek centrum. Afgelopen maanden zijn er aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur en 1 gremia geformeerd om zo de afstemming binnen de verschillende gremia’s te optimaliseren. 6.3 Economische ontwikkeling
28 Wonen Kathy Arends In 2020 is het toetsingskader Huisvesting Arbeidsmigranten Lansingerland vastgesteld. Daarnaast is de Verordening Woonruimtebemiddeling vastgesteld. In het najaar van 2020 zijn de prestatieafspraken samen met de corporaties en huurdersvereniging geactualiseerd. In 2020 is de monitoring van het Regioakkoord gestart, en zijn we in gesprek met de Provincie over de goedkeuring van ons gemeentelijk bod. Daarnaast hebben we in 2020 belangrijke aanzetten gegeven tot een nieuwe Woonvisie en hebben we hierbij de verbinding gemaakt met het traject Toekomstperspectief. Verder is er een traject gestart om de mogelijkheden t.a.v. flexwonen te onderzoeken. In 2020 startten we met de nieuwe woonvisie. De eerste participatiebijeenkomsten met de raad zijn gehouden, mede in het kader van het Toekomstperspectief. We voerden voor Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs woningbehoeftenonderzoeken uit. Daarnaast stelden we de uitgangspunten vast voor de woningbouwontwikkelingen in Bleiswijk, mede gebaseerd op het behoefteonderzoek uit 2019. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten stelden we het toetsingskader vast. Met de huisvesting van 46 statushouders behaalden we de taakstelling. We stelden in 2020 de Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 vast. In 2020 startten we met de voorbereidingen voor de eventuele ontwikkeling van Wolfend Bergschenhoek en Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs. In juni 2020 stelde de gemeenteraad het Masterplan Wilderszijde vast, zie die regel in dit overzicht. Ook in Westpolder/Bolwerk zetten we met de betrokken partijen stappen voor de optimalisatie om meer woningen te realiseren rondom het station Westpolder. De komende jaren verwachten wij gemiddeld 400-500 woningen per jaar op te leveren. In 2020 leverden we 535 woningen op door een vertraging in de bouw in 2019. Voor de sociale woningbouw voeren we de komende jaren ons bod ten behoeve van het Regioakkoord Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 uit. 6.1 Ruimtelijke ordening
29 Visie op Duurzaamheid Jan-Willem van den Beukel De Raad stelde in juli 2019 de visie op Duurzaamheid vast. Begin 2020 is de bijbehorende uitvoeringsagenda Duurzaamheid vastgesteld. De projecten in deze uitvoeringsagenda vormen de leidraad voor onze inzet op duurzaamheid. Samen met een private partij startten we in 2019 onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe boringen voor Geothermie. In 2019 namen we actief deel aan een lobby om de zogenoemde ‘leiding over Oost’ mogelijk te maken en om vertakkingen naar Lansingerland mogelijk te maken. Dit heeft tot nog toe helaas nog geen resultaat gehad. Ook inventariseerden we in samenwerking met de omliggende gemeenten Pijnacker, Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen en Glastuinbouw Nederland de warmtebehoefte van ons glastuinbouwcluster. In 2020 startten we met de voorbereidingen voor de eventuele ontwikkeling van Wolfend Bergschenhoek en Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs. 6.4 Duurzaamheid
30a Energietransitie: verduurzamen panden / woningen Jan-Willem van den Beukel Participatie en betrokkenheid van inwoners en ondernemers is een belangrijke factor in de energietransitie. Daarom organiseerden we in 2019 diverse ‘markten, loketten, cafés etc.’ over duurzaamheid met het doel bewustwording, bekendheid en initiatieven te vergroten rondom duurzaamheid. In 2020 organiseren wij samen met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom een campagne over energiebesparing voor inwoners o.a. door een online community, energiebespaarboxen en een pop-up energiewinkel. Inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden raken hierdoor geïnspireerd om zelf (sneller) aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun panden en gebouwen. tevens stelden we in 2019 de transitievisie warmte op, die inzicht geeft in de mogelijke alternatieven voor aardgas per wijk. Deze is door de raad vastgesteld en vormt een vertrekpunt voor vervolgacties op het gebied van aardgasvrije wijken. In juni 2020 stelde de gemeenteraad het Masterplan Wilderszijde vast. Daarna volgde het proces om te komen tot een bestemmingsplan waarbij we diverse stakeholders betrokken. Voor de financiële haalbaarheid van onze ambities in dit plan dienden wij voor deze Woondeal-versnellingslocatie een aanvraag voor steun vanuit de BZK-Woningbouwimpulsgelden in. Ook in Westpolder/Bolwerk zetten we met de betrokken partijen stappen voor de optimalisatie om meer woningen te realiseren rondom het station Westpolder. 6.4 Duurzaamheid
30b Verduurzamen glastuinbouw Jan-Willem van den Beukel In samenwerking met glastuinbouwondernemers, de omliggende gemeenten Pijnacker, Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen, Glastuinbouw Nederland en andere stakeholders deden wij een verkenning naar de benodigde hoeveelheid duurzame warmte en een mogelijke invulling daarvan. Mede op basis daarvan blijven wij structureel samenwerken aan een duurzame warmtestructuur in het Oostland, waar een aansluiting op de warmterotonde een belangrijk speerpunt is. Hier lobbyen wij actief voor en brengen dit scherp in bij bijvoorbeeld de regionale energie strategie. Tevens is er aandacht voor de ontwikkeling van lokale duurzame warmtebronnen en de koppeling glastuinbouw-gebouwde omgeving. De komende jaren verwachten wij gemiddeld 400-500 woningen per jaar op te leveren. In 2020 leverden we 535 woningen op door een vertraging in de bouw in 2019. Voor de sociale woningbouw voeren we de komende jaren ons bod ten behoeve van het Regioakkoord Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 uit. 6.4 Duurzaamheid en 6.3 Economische ontwikkeling
31 Gemeentelijke inzet duurzaamheid Jan-Willem van den Beukel We plaatsten waar mogelijk op gemeentelijke gebouwen zonnepanelen en realiseren tot nu toe al meer dan de 700 in het collegeprogramma opgenomen aantal panelen. Wij stellen een nieuw uitvoeringskader ‘Laadpalen’ op en informeerden u in 2020 over de stand van zaken. We maakten plannen om gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen en informeerden uw Raad hierover per brief. De komende jaren voeren we deze plannen uit. Op alle gemeentelijke daken waar dit technisch mogelijk is plaatsten wij zonnepanelen. Ook zijn in 2020 de eerste gebouwen gasloos gemaakt. In 2020 ontwikkelde zich de regionale concessie voor laadpalen, waar wij het lokale beleid op afstemmen. In 2021 zal dit worden afgerond. 6.4 Duurzaamheid
32 Innovatiezones glastuinbouw Jan-Willem van den Beukel Om doorontwikkeling van innovatieve projecten (ruimtelijk) mogelijk te maken, wijzen we het gebied op en rondom het Horti Science Parc in Bleiswijk aan als (regelluwe) innovatiezone. Het is reeds opgenomen in het vastgestelde Werkboek Oostland. In Q3 2020 starten we (samen met PZH) met het ontwikkelen van beleid hierop. Om doorontwikkeling van innovatieve projecten (ruimtelijk) mogelijk te maken, wijzen we het gebied op en rondom het Horti Science Parc in Bleiswijk aan als (regelluwe) innovatiezone. Het is reeds opgenomen in het vastgestelde Werkboek Oostland. In 2020 startten we (samen met PZH) met het ontwikkelen van beleid hierop. 6.4 Duurzaamheid en 6.3 Economische ontwikkeling
33 Holland Rail Terminal Jan-Willem van den Beukel In 2020 voerden we een impactstudie uit waarin de langere termijneffecten van een railterminal zijn onderzocht. ProRail en Logitech onderzochten de inpasbaarheid van een wachtspoor en de capaciteit op het spoor. De HRT moet ‘commitment’ van provincie en rijk over locatiekeuze en financiële bijdragen hebben voor realisatie. Die is er tot op heden (nog) niet gekomen. Het Ministerie van I&W wil een nieuw locatiekeuze onderzoek voor de railterminal en dat onder andere het Rail Service Center in Rotterdam hierin uitgebreid wordt meegenomen. Lansingerland zit in de wachtkamer en is in afwachting of er andere bestaande terminal locaties geschikt zijn voor dit concept en of financiering loskomt. Het ministerie en de HRT initiatiefnemers hebben specifiek aan Lansingerland gevraagd om betrokken te blijven en de gronden ruimtelijk-planologisch beschikbaar te houden. Op dit moment zijn er nog te veel onduidelijkheden en risico’s om verder te gaan. Wanneer de HRT groen licht krijgt om gerealiseerd te worden in Lansingerland buigen we ons over onze positie in het vervolgproces. De gemeente heeft dan een ruimtelijk-planologische opgave voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Vooralsnog focussen wij als gemeente onze bestuurlijke lobbystrategie op het versterken van de Horti Science Campus en de ZoRo. Voor de HRT voeren we op dit moment geen actieve bestuurlijke lobby. In de situatie ten aanzien van de Holland Rail Terminal is nog geen verandering gekomen. Het onderzoek van het Ministerie van I&W is nog niet afgerond. Lansingerland zit in de wachtkamer en is in afwachting of er andere bestaande terminal locaties geschikt zijn voor dit concept en of financiering loskomt. Voor de HRT voeren we op dit moment geen actieve bestuurlijke lobby. 6.3 Economische ontwikkeling
34 Wilderszijde Jan-Willem van den Beukel Uw raad heeft in juni 2020 het Masterplan voor Wilderszijde vastgesteld. De (ruimtelijke) kaders voor de nieuwe wijk liggen daarmee vast. De kaders worden uitgewerkt in een bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte). Het bestemmingsplan is momenteel in voorbereiding en wordt in 2021 vastgesteld. Op 18 februari 2021 informeerden we de raad over het teleurstellende besluit dat we geen bijdrage uit de woningbouwimpuls ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangezien het bestemmingsplan geënt was op de woningbouwimpuls (met 50 % betaalbare woningen) kan het ontwerpbestemmingsplan nu nog niet in procedure worden genomen. Er wordt een nieuw raadsbesluit voorbereid, waarbij wordt besloten welk van de alternatieve scenario's gevolgd gaat worden, te weten: 1. een ongewijzigd plan voor de ontwikkeling van Wilderszijde zelf financieren; 2. het plan voor de ontwikkeling van Wilderszijde wijzigen met bijbehorende financiële optimalisatie; 3. niets doen; voorlopig geen nieuw bestemmingsplan in procedure brengen Indien het plan ongewijzigd blijft of gewijzigd wordt binnen de kaders van het vastgestelde Masterplan dan kan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan best-casenog voor de zomer van 2021 plaatsvinden. 6.1 Ruimtelijke ordening
35 Verlagen woonlasten (OZB) Jan-Willem van den Beukel In 2019 en 2020 verlaagden we versneld de OZB tot het landelijk gemiddelde. De gemiddelde OZB in Lansingerland ligt, bij gelijke woningwaarde, reeds onder het landelijk gemiddelde. Hierdoor is voor 2021 en later geen verdere daling van de OZB benodigd. In 2019 en 2020 verlaagden we versneld de OZB tot het landelijk gemiddelde. De gemiddelde OZB in Lansingerland ligt, bij gelijke woningwaarde, reeds onder het landelijk gemiddelde. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Paragraaf Lokale heffingen
36 Parkmanagement in glastuinbouwgebieden Jan-Willem van den Beukel In 2016 voerden we een draagvlakmeting uit voor parkmanagement in glastuinbouwgebieden. Hieruit bleek onvoldoende draagvlak. In 2019 blijkt uit consultatie met bedrijven uit de polders een ongewijzigde situatie. Het niet aanwezig zijn van Glasvezel dat onderdeel kan zijn van Parkmanagement werd als een gemis ervaren. Wij hebben inmiddels overeenstemming met een bedrijf voor de aanleg van een Glasvezelnetwerk in het buitengebied. In 2016 voerden we een draagvlakmeting uit voor parkmanagement in glastuinbouwgebieden. Hieruit bleek onvoldoende draagvlak. In 2019 blijkt uit consultatie met bedrijven uit de polders een ongewijzigde situatie. Het niet aanwezig zijn van Glasvezel dat onderdeel kan zijn van Parkmanagement werd als een gemis ervaren. In samenwerking met de gemeente leverde Glasvezel Buitenaf in 2020 het glasvezelnetwerk op. 6.3 Economische ontwikkeling
37 Snippergroen Jan-Willem van den Beukel Het college besloot dit thema nu niet planmatig op te pakken, maar in individuele gevallen maatwerk toe te passen. Het college besloot dit thema nu niet planmatig op te pakken, maar in individuele gevallen maatwerk toe te passen. 5.1 Beheer openbare ruimte en 6.1 Ruimtelijke ordening
38 Bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en culturele verenigingen Ankie van Tatenhove Het bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en culturele verenigingen nemen we op in de tarievennota. In Q4 doen wij een voorstel voor het aanpak en planning van de tarievennota In raadsbrief U20.08679 van november 2020 is een voorstel gedaan voor de planning van de tarievennota sport. Deze wordt vastgesteld na het accommodatieplan sport en staat gepland voor Q2 2021. Vanwege het uitstellen van de besluitvorming over het accommodatieplan is ook de vaststelling van de tarievennota uitgesteld. 3.1 Sport
39 Sportvoorzieningen laten meegroeien Ankie van Tatenhove Het opstellen van het accommodatieplan is wegens corona uitgesteld naar Q4 2020. Planning is dat het accommodatieplan voor het zomerreces 2021 aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling. Het accommodatieplan is besproken in de Raad van mei 2021. Hierin is besloten besluitvorming hierover uit te stellen tot de Raad van september 2021. 3.1 Sport
40 Integraal huisvestingsplan onderwijs Ankie van Tatenhove Op 16 juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024 (IHP) vast. Op 16 juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024 (IHP) vast. Op 16 juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024 (IHP) vast. 3.3 Onderwijs en kinderopvang
41 Chillplekken voor de jeugd Ankie van Tatenhove In november 2019 hebben wij afgezien van het aanwijzen van 3 nieuwe chillplekken (bovenop de 4 reeds aangewezen plekken) naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen hierop. Het proces om te komen tot alternatieve plekken is wegens corona uitgesteld. In Q4 2020 stellen wij een plan op voor de procedure tot het aanwijzen van nieuwe plekken, waarbij we met name ingaan op burgerparticipatie. In raadsbrief U20.04962 d.d. 3 juli 2020 informeerden wij de raad dat het aanwijzen van chillplekken gecategoriseerd als een zogenaamde ‘plus taak’. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de hiervoor benodigde mogelijkheden voor (fysieke) stakeholder- en burgerraadpleging. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden, en dan met name de tweede golf, maakten voortgang op dit onderwerp niet mogelijk. Aanvullend hierop merken we op dat we ons door corona en dan met name de impact die dit heeft op kinderen en jongeren in onze gemeente van mening zijn dat we nieuwe keuzes moeten maken op het gebied van ons beleid gericht op jongeren. In de raadsbrief U21.00669 informeerde het college de gemeenteraad dat we de activiteiten vanuit accent Pubers in de Spotlight, waaronder het aanwijzen van nieuwe chillplekken, on hold zetten. De ontwikkeling van chillplekken maakt onderdeel uit van een nieuwe beleidsplan jeugd. 4.1 Samenleving en 4.2 Jeugd
42 Intensivering aanpak werk voor kwetsbare jongeren Ankie van Tatenhove We hebben extra trajecten ingekocht bij De Jonge Krijger voor de begeleiding van jongeren van 16 tot 27 jaar richting school of werk. We hebben zowel kortdurende trajecten (1-3 maanden) als intensieve trajecten (3-6 maanden) ingekocht. De intensieve trajecten zijn voor jongeren die hulp en ondersteuning van één of meerdere hulpverleners nodig hebben. De Jonge Krijger begeleidt deze jongeren ook in de contacten met hulpverleners. Daarnaast werken we samen met Pro- en VSO-scholen om jongeren die van dit type onderwijs uitstromen naar werk te begeleiden. Voor jongeren werkten we samen met De Jonge Krijger, een gespecialiseerde partij die coaching- en adviestrajecten voor jongeren aanbiedt. In 2020 adviseerden of coachten zij 30 jongeren richting school of werk. Daarnaast werkten we vanuit het accent ‘Werken aan Werk’ aan de samenwerking met scholen voor praktijk- en speciaal onderwijs. Door corona en het thuisonderwijs was het lastig om stageplaatsen te organiseren. We continueren de inzet van trajecten bij De Jonge Krijger voor de begeleiding van jongeren van 16 tot 27 jaar richting school of werk. De Jonge Krijger biedt coaching- en adviestrajecten voor jongeren om hen terug te leiden richting school of werk. Met Pro- en VSO-scholen werken we samen om jongeren naar werk te begeleiden. 4.1 Samenleving en 4.2 Jeugd
43 Cultuurhuis Berkel Ankie van Tatenhove Er komt een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. We geven uitvoering aan het hiervoor opgestelde plan. De raad heeft gekozen voor de realisatie van Blok B in Berkel en Rodenrijs. Na dit besluit is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de bouw en de oprichting van de stichting. In 2021 wordt de oprichting van de stichting verder vormgegeven en wordt gestart met placemaking. In 2022 bevindt het cultuurhuis zich in de fase richting fysieke realisatie. De ontwikkeling gaat van Definitief Ontwerp (DO) naar realisatie in Q3/A4 van 2022. Daarnaast staat centraal de communicatie en activiteiten rondom naamsbekendheid en placemaking, de ontwikkeling van het exploitatieplan en de oprichting van de stichting. 3.2 Cultuur
44 Cultureel Erfgoed Ankie van Tatenhove In 2019 presenteerde het college het onderzoeksrapport Expo Lansingerland en kondigde drie pilots aan. In Q4 evalueren we deze pilots. Daarna doen we een voorstel over hoe we hier vervolg aan geven. De drie pilots bij EXPO zijn uitgevoerd. In 2021 wordt naar aanleiding van de pilots de Beleidsnota Kunst in de openbare ruimte uitgewerkt. In 2022 voert het college de plannen voor Kunst in de openbare ruimte uit. De raad besluit over dit voorstel in Q4 2021. 3.2 Cultuur
45 Omgevingswet Ankie van Tatenhove Half juli 2020 heeft de raad de Nota Uitganspunten en Koers Omgevingsvisie Lansingerland unaniem vastgesteld. De raadsklankbordgroep, burgers, ketenpartners en stakeholders zijn intensief bij betrokken bij dit proces. De Nota is de basis om te komen tot een concept Omgevingsvisie. Het traject van Toekomstperspectief en Omgevingsplan betrekken we hierbij. Uiterlijk 2022 is er een vastgestelde Omgevingsvisie. Door uitstel van de invoerdatum en Corona hebben wij ons in 2020 gericht op de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2022. In 2020 stelde de raad breed gedragen de nota uitgangspunten en koers Omgevingsvisie Lansingerland vast. In 2021 bereiden wij ons verder voor op de implementatie van de omgevingswet. Wij hebben inzichtelijk wat wij als gemeente minimaal moeten regelen voor 1 januari 2022 om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Het gaat om 27 minimale acties die wij hebben onderverdeeld in vier sporen: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op 27 mei 2021 heeft de verantwoordelijk minister besloten om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar te verplaatsen naar 1 juli 2022. Deze verplaatsing betekent voor onze gemeente dat wij onverminderd door zijn gegaan met de verplichte verdere voorbereiding voor de invoering van de Omgevingswet. Wij hebben de door ons gekozen gestructureerde aanpak gecontinueerd aan de hand van de vijf sporen. Naast het overkoepelende spoor 0 (over ambities, strategie, aanpak, financiën en communicatie) gaat het om: Omgevingsvisie, 2. Omgevingsplan, 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en 5. Veranderopgave. Wij werken in deze sporen aan de hand van de 27 “Minimale acties Omgevingswet voor gemeenten” van de VNG. Deze acties moeten wij als gemeente minimaal regelen om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. 6.1 Ruimtelijke ordening
46 Zelfstandig en minder eenzaam: - aandacht voor ouderen Ankie van Tatenhove We hebben Welzijn Lansingerland opdracht gegeven om vanaf augustus 2019 meer capaciteit in te zetten voor de ouderenadviseurs. Hiermee komen we tegemoet aan het groeiend aantal (hulp)vragen van ouderen. De extra capaciteit ouderenadviseurs is structureel ingezet. Het doel om tegemoet te komen aan het groeiend aantal hulpvragen is hiermee bereikt. Welzijn Lansingerland zet nu structureel de extra capaciteit in van de ouderenadviseurs. Hiermee komen we tegemoet aan het groeiend aantal hulpvragen. Ouderenadviseurs van Welzijn Lansingerland richten zich op het zelfstandig kunnen leven van ouderen en hebben aandacht voor eenzaamheid. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
47 - Praatje Pot Zorgprofessionals Ankie van Tatenhove De met Praatje Pot beoogde actviteiten realiseren we via bestaand aanbod en de afspraken die we hierover maken met onze maatschappelijke partners. Bij de kaderbrief 2020 is besloten dat door de inzet van een breed pakket aan maatregelen voor kwetsbare ouderen Praatje Pot niet meer nodig is. Met onze maatschappelijke partners hebben wij afspraken over de inzet van een breed paket aan maatregelen voor kwetsbare ouderen. Hieronder valt ook de met Praatje Pot beoogde activiteiten. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
48 - Ontmoeting in de wijken Ankie van Tatenhove We hebben de helft van het budget ingezet voor extra hulp in het restaurant van Huize Sint Petrus. Door de gezamenlijke inzet met Laurens kunnen niet alleen bewoners van Petrus, maar ook ouderen in de wijk een warme maaltijd kunnen nuttigen in het restaurant. De andere helft van het budget is besteed aan een interactieve bijeenkomst voor 60 – 70 plussers van Berkel Noord. Ruim 65 bewoners bezochten de bijeenkomst en hebben input gegeven voor toekomstig beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de wijk. In 2020 hebben we opnieuw bijgedragen aan de restaurantfunctie in Huize sint Petrus. Door de inzet van een extra medewerker kunnen ook de ouderen die zelfstandig wonen binnen de muren van het verpleeghuis deelnemen aan de maaltijden in het restaurant. De helft van het budget is ingezet om bewoners in de buurt zelf activiteiten te laten organiseren om elkaar te ontmoeten. De andere helft van het budget is ingzet voor extra hulp in het restaurant van Huize Sint Petrus. Daardoor kunnen niet alleen de bewoners van Petrus, maar ook de ouderen in de wijk een warme maaltijd nuttigen in het restaurant. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
49 - Domotica Ankie van Tatenhove We zijn een programma gestart met de Tessa robots. We onderzoekende resultaten en bepalen daarna of en op welke wijze we hiermee verder willen. De Tessa robots zijn ingezet bij ouderen thuis. Daarmee ontlasten we mantelzorgers en helen we de zorgvrager om zelf meer regie te houden. Juist in de coronaperiode blijken de Tessa's een waardevolle aanvulling voor zorgvragers. Het college volgt de ontwikkelingen rondom techniek in de zorg op de voet. We organiseren trainingen voor ouderenadviseurs, wmo-consulenten, ouderen en mantelzorgers over de inzet van e-health en domotica. Tijdens deze trainingen worden e-health producten, waaronder de Tessa robots, in bruikleen uitgegeven voor een half jaar aan deelnemende ouderen. Daarna kunnen ze beslissen of ze het zelf kopen. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning