In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 1.985.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn de baten in 2022 € 1.262.000 lager dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 1.491.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 1.478.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:
Ruimtelijke ordening
Leges bouw- en sloopvergunningen: € 185.000 lagere baten
In 2022 verwachten we minder baten uit leges voor bouw- en sloopvergunningen. Het aantal aanvragen neemt weliswaar toe, maar het aantal excessief grote aanvragen dat met hogere baten gepaard gaat, neemt af.
Omgevingswet: € 850.000 lagere lasten
In 2021 werkten we aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Deze werkzaamheden gaan verder in 2022. In 2022 worden daar naar verwachting € 550.000 aan kosten voor gemaakt die onttrokken worden aan de bestemmingsreserve.
Stelpost areaaluitbreiding: € 134.000 lagere lasten
Eind 2021 en begin 2022 wordt er areaal overgedragen naar programma 5. Daarom is de stelpost afgeboekt.
Opstellen Groen Blauwe Leefomgevingsvisie: € 70.000 hogere lasten
In 2022 wordt er een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie opgesteld. Hiervoor is er een eenmalig budget nodig van € 70.000. Dit budget onttrekken we aan de reserve Onderzoekskosten.
Opstellen Milieubeleidsplan: € 50.000 hogere lasten
In 2022 wordt er een Milieubeleidsplan opgesteld. We verwachten hiervoor een budget nodig te hebben van € 50.000. Dit budget onttrekken we eenmalig aan de reserve Onderzoekskosten.
Recreatieschap Rottemeren: € 205.000 hogere lasten
De jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren is verplaatst van programma 6.3 naar programma 6.1. Deze omhanging is per saldo lastenneutraal.
Onderzoek en advies samenwerkingsverbanden: € 95.000 hogere lasten
Voor de diverse samenwerkingsverbanden, zoals de participaties rondom Rotterdam The Hague Airport, waren de kosten in 2021 incidenteel lager. Voor 2022 verwachten wij de komende jaren ca. € 100.000 aan budget nodig te hebben. Dit budget onttrekken we in 2022 eenmalig aan de reserve Onderzoekskosten.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 52.000 lagere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verlaagd. Deze daling wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 13.000 hogere baten
Het restant van circa € 13.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
Mobiliteit en Infrastructuur
Aanleggen en declaraties uitwegen: €75.000 lagere baten en lasten
Met ingang van 2022 is het proces aanvraag en uitvoering uitwegen in programma Civiel 5.1 belegd. Dit is per saldo baten- en lastenneutraal.
Mobiliteitsvisie: € 110.000 lagere lasten
In 2021 werkten we aan het opstellen van de Mobiliteitsvisie. Dit betroffen eenmalige werkzaamheden. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen.
Inzet kleinschalig pendelvervoer: € 60.000 lagere lasten
In 2021 voerden we een onderzoek uit naar de inzet van kleinschalig pendelvervoer. Dit betrof een eenmalig onderzoek. Een deel van de werkzaamheden voor het onderzoek zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen.
Exploitatie bewaakte fietsenstallingen: € 64.000 hogere lasten
We leverden in 2021 een bewaakte fietsenstalling op bij station Rodenrijs. Op station Westpolder was er reeds een bewaakte fietsenstalling. Er worden dus sinds de oplevering twee bewaakte fietsenstallingen geëxploiteerd wat leidt tot structureel hogere lasten.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 434.000 hogere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie, waarvan € 96.000 aan extra lasten voor landschapsbeheer. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 3.000 hogere baten
Het restant van circa € 3.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
Economische ontwikkeling
Onderzoek Food Systems: € 23.000 lagere baten en lasten
In 2020 ontvingen wij een eenmalige subsidie voor de uitvoering van onderzoek naar Food Systems, welke wij uitvoerden in samenwerking met de Wageningen universiteit. De kosten worden voor 100% gedekt door de verkregen subsidie. De uitvoering van dit eenmalige project stond begroot voor 2021.
Opstellen ontwikkelperspectief voor Bleizo-West: € 789.000 lagere baten en lasten
In 2020 ontvingen wij van de GR Bleizo een bedrag van € 800.000 voor het opstellen van een ontwikkelperspectief voor Bleizo-West in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. In 2021 stelden wij samen met de gemeente Zoetermeer dit ontwikkelperspectief op. De kosten worden voor 100% gedekt uit het ontvangen bedrag. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van een ontwikkelstrategie zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen.
Recreatieschap Rottemeren: € 1.649.000 lagere lasten
De jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren is verplaatst van programma 6.3 naar programma 6.1. Deze omhanging is per saldo lastenneutraal. Daarnaast is er in 2021 een eenmalige extra bijdrage van € 1.450.000 gedaan aan het recreatieschap Rottemeren voor een grootschalige kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos.
Horti Science: € 1.205.000 hogere lasten
Met ingang van 2022 focussen we onze aandacht op Lansingerland als Home of Horti Science. De diverse activiteiten die hierop gericht zijn, gaan gepaard met een kosteninschatting van € 1.205.000 per jaar voor 2022-2024. Dit bedrag is niet meer dan richtinggevend, in afwachting van het raadsvoorstel later dit jaar voor de Horti Science Visie en Uitvoeringsagenda.
Opstellen economisch beleid: € 212.000 lagere lasten
Er is in 2021 gericht op het opstellen van divers economisch beleid. Dit zijn eenmalige projecten geweest, waardoor deze kosten niet terugkomen in 2022.
Maatregelen Corona Herstelplan: € 115.000 lagere lasten
In 2021 is het Corona Herstelplan vastgesteld. Door middel van diverse maatregelen worden de lokale ondernemers ondersteund. In 2022 is hiervoor een bedrag van € 225.000 geraamd. In 2021 was het budget € 340.000.
Begrotingsknop uit kadernota: A12 Corridor: € 45.000 lagere lasten
Er is in de kadernota besloten om het budget voor de A12 corridor structureel met € 45.000 te verlagen en daarmee de inzet voor de A12 corridor te beperken.
Begrotingsknop uit kadernota: afschalen economische dienstverlening en beleid tot wettelijk minimaal beleid: € 97.000 lagere lasten
In de kadernota is er besloten om de economische dienstverlening aan ondernemers in 2022 terug te schalen naar het wettelijk minimaal beleid. Dit zorgt voor structureel lagere lasten.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 6.000 lagere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verlaagd. Deze daling wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 13.000 lagere baten
Het restant van circa € 13.000 lagere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
Duurzaamheid
Subsidie REE regeling: € 195.000 lagere baten en lasten
In 2020 ontvingen wij een eenmalige subsidie van €430.000 in het kader van de RRE-regeling. De uitvoering vond grotendeels plaats in 2020. € 195.000 van de subsidie is doorgeschoven naar 2021 ter dekking van de kosten. Dit betrof een eenmalige regeling die in 2022 niet terugkomt.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 200.000 hogere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 4.000 hogere baten
Het restant van circa € 4.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
Reservemutaties
Onttrekking reserve Actieplan Omgevingswet: € 850.000 lagere onttrekking
In 2021 onttrokken we € 1,4 mln aan de reserve Actieplan Omgevingswet. De voorbereiding voor de invoering van de Omgevingswet gaan verder in 2022. In 2022 zal daarvoor een bedrag van € 550.000 onttrokken worden aan de reserve.
Toevoeging reserve Actieplan Omgevingswet: € 1.479.000 lagere toevoeging
Ter dekking van de voorbereidingswerkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet is de bestemmingsreserve Actieplan Omgevingswet in 2021 eenmalig verhoogd met € 1.479.000.
Onttrekking onderzoeken regionale initiatieven uit reserve Onderzoekskosten: € 100.000 hogere onttrekking
In 2022 onttrekken we eenmalig € 100.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor diverse regionale initiatieven.
Onttrekking Milieubeleidsplan uit reserve Onderzoekskosten: € 50.000 hogere onttrekking
Voor het opstellen van het Milieubeleidsplan onttrekken we in 2022 € 50.000 aan de reserve Onderzoekskosten. Dit is een eenmalige onttrekking.
Onttrekking Groen Blauwe Leefomgevingsvisie uit reserve Onderzoekskosten: € 70.000 hogere onttrekking
In 2022 onttrekken we eenmalig € 70.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor het opstellen van een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie.
Onttrekking Mobiliteitsvisie uit reserve Onderzoekskosten: € 60.000 lagere onttrekking
In 2021 onttrokken we € 60.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor de Mobiliteitsvisie. Dit was een eenmalige onttrekking. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen.
Onttrekking onderzoeken mobiliteitsvisie en inzet kleinschalig pendelvervoer uit de Algemene Reserve: € 110.000 lagere onttrekking
In 2021 onttrokken we € 110.000 aan de algemene reserve vervolgonderzoeken voor de Mobiliteitsvisie en de inzet kleinschalig pendelvervoer. Dit was een eenmalige onttrekking. Een deel van de werkzaamheden zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen.
Onttrekking Centrumontwikkeling uit reserve Onderzoekskosten: € 100.000 lagere onttrekking
In 2021 stond er een onttrekking begroot uit de reserve Onderzoekskosten voor de Centrumontwikkeling Bergschenhoek. Deze onttrekking staat in 2022 niet meer begroot.
Onttrekking Corona herstelplan uit reserve Crisismaatregelen: € 115.000 lagere onttrekking
Voor de maatregelen in het Corona herstelplan onttrokken we in 2021 € 340.000 aan de reserve Crisismaatregelen. In 2022 onttrekken we nog een aanvullend bedrag van € 225.000.
Horti Science: € 1.205.000 hogere onttrekking uit de Algemene Reserve
Met ingang van 2022 focussen we onze aandacht op Lansingerland als Home of Horti Science. Het budget hiervoor van € 1.205.000 onttrekken we vooralsnog aan de Algemene Reserve. De dekking voor deze investering wordt echter nog nader bepaald. Ook is het genoemde bedrag niet meer dan richtinggevend, in afwachting van het raadsvoorstel later dit jaar voor de Horti Science Visie en Uitvoeringsagenda.
Bijdrage aanpassing Lage Bergse Bos uit algemene reserve: € 1.450.000 lagere onttrekking
We onttrokken in 2021 € 1,45 miljoen aan de algemene reserve t.b.v. de bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren voor een grootschalige kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos. Dit was een incidentele onttrekking.
Onttrekking diverse economische onderzoeken uit de algemene reserve: € 210.000 lagere onttrekking
In 2021 onttrokken we incidenteel diverse bedragen uit de algemene reserve voor economische onderzoeken (€ 60.000 voor onderzoek naar Horti Science, € 100.000 voor het opstellen van economisch beleid en € 50.000 voor een studie voor de ZoRoRail).
Het restant van lagere onttrekkingen aan reserves van €21.000 bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.