Monumenten: € 85.000 lagere lasten
In de zomerrapportage 2018 vroegen we incidenteel voor 2018 budget aan voor waardestellingsrapporten voor 36 gemeentelijke monumenten. Zo voorzien we in een concreet en actueel toetsingskader voor aanvragen voor monumentactiviteiten.
Leges bouwvergunningen: 950.000 lager dan 2018 maar wel hoger dan oorspronkelijke raming 2019
De oorspronkelijke meerjarenbegroting 2018-20121 ging uit van een legesinkomstenraming van € 1.600.000. Voor 2018 is de verwachting in de Zomerrapportage 2018 bijgesteld naar € 3.450.000. Ook de komende jaren verwachten we door de sterk aangetrokken bouwmarkt meer legesinkomsten te ontvangen dan de oorspronkelijke raming, in 2019 ramen we 2,5 miljoen aan inkomsten. Dit is € 950.000 lager dan de bijgestelde raming voor 2018, maar wel hoger dan de eerdere raming voor 2019 van €1,6 miljoen.
Asbestsanering met bestuursdwang in 2018: 200.000 lagere baten en lasten
In de zomerrapportage 2018 is een post van € 200.000 is opgenomen om asbestverspreiding te saneren na een brand in 2018. We passen last onder dwangsom toe, wat inhoudt dat we deze kosten verhalen op de eigenaar. In 2019 is dit niet opgenomen.
Dienstverlening omgevingsvergunningen: € 210.000 hogere lasten
In de begroting vragen we € 210.000 om de toegenomen werkdruk door een stijging in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen aan te kunnen. Daarnaast kunnen we hiermee het speerpunt uit het collegeprogramma verwezenlijken om bij het vergunningenproces de dienstverlening te vergroten en doorlooptijd te versnellen. Omdat we deze post meenamen bij het opstellen van de legesbegroting 2019 en kostendekkendheid, verwerkten we deze reeds in de begroting.
Verschillen met betrekking tot gebeurtenissen in 2018
- Bij structuur en bestemmingsplannen zien we een daling van de lasten met € 135.000 in verband met incidentele lasten in 2018.
- Op het budget mobiliteitsplan zien we een daling van de lasten met € 73.000 in verband met incidentele lasten in 2018
- De verschillen in de budgetten voor onderhoud vanuit het MJOP kunnen per pand jaarlijks erg verschillen. De werkzaamheden worden per pand gebundeld en voeren deze in een keer uit.
- De daling van de baten op het budget Sociaal culturele accommodaties wordt veroorzaakt door € 800.000 aan incidentele verkopen in 2018
- De daling van de baten op het budget Verhuur Notaris Kruytstraat wordt veroorzaakt door € 225.000 aan incidentele verkopen in 2018
- Op de reserves in programma 6 zien we een mutatie op de onttrekkingen en toevoegingen. Dit heeft deels te maken met een incidentele onttrekking in 2018 van € 700.000. Voor 2019 ev. geldt dat er een bijstelling is geweest in de onttrekking voor het groot onderhoud gebouwen vanuit het MJOP. De mutatie met betrekking tot de toevoeging wordt veroorzaakt dat vastgoed vanaf 2019 onder programma 6 valt en dus hier ook de toevoeging wordt begroot.
Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties € 352.000 lagere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.