Onderstaand geven wij een toelichting op de nut en noodzaak van de investeringen die hun oorsprong hebben in jaarschijf 2019. De totale kredietaanvraag bedraagt € 6.143.500 waarvan € 4.701.000 in 2019 wordt geïnvesteerd en € 1.442.500 in 2020 en verder. De investeringskredieten worden met vaststelling van deze begroting vrijgegeven.
Algemene toelichting investeringstabel
Een aantal van bovenstaande investeringen worden gefaseerd uitgevoerd over de jaren heen. Deze
fasering is te vinden in het investeringsprogramma 2019-2022 eerder in deze bijlage.
Sportvelden en –terreinen
1 t/m 5 Sportvelden (€ 887.500)
De investeringen voor de sportvelden en –terreinen zijn conform het beheerplan sportcomplexen. De sportvelden zijn verdeeld over de drie kernen en moeten gerenoveerd worden om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van de sportbonden. Het krediet voor de renovatie van BVCB veld 3 wordt ook gebruikt om duurzame inlage toe te passen.
6. Vervanging bebording, hekwerken en straatmeubilair 2019 (€ 200.000)
In afwijking tot de MIP 2018 zijn de investeringen bebording, hekwerken en straatmeubilair samengevoegd. Het benodigde krediet is lager dan opgenomen in het Beheerplan. Visuele inspecties tonen aan dat het aantal vervangingen vanwege onder andere beschadigingen, vandalisme, onvoldoende reflectie en slijtage lager is dan verwacht.
7. Groen investering 2019 (€ 250.000)
In 2019 gaan de groen werkzaamheden voor de Bomenbuurt Bleiswijk en de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs van start. Deze werkzaamheden zullen doorlopen in 2020. Daarnaast is er budget opgenomen voor klimaatadaptatie in onder andere Bergschenhoek - Project Dorp Noord-Oost.
8. Uitbreiding begraafplaats Berkel en Rodenrijs (€ 125.000)
In 2019 breiden we de gemeentelijke begraafplaats van Berkel en Rodenrijs uit. Door de uitbreiding is er de komende 30 jaar voldoende begraafplaatscapaciteit. In 2013 heeft de gemeenteraad reeds ingestemd met de uitbreiding (BR1300074). In de overige kernen is met de huidige situatie al voldoende capaciteit.
9. Vervangen damwand Noordeindseweg (€ 326.000)
De damwand aan de Noordeindseweg moet vervangen worden, nieuwe oeverbescherming is noodzakelijk voor de dijkophoging. Deze investering is conform het Beheerplan, we vervroegen alleen deze werkzaamheden in verband met de integrale aanpak van de weg.
10. Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 (€ 153.000)
De brug aan de Koetsveldstraat in Berkel en Rodenrijs wordt vervangen conform beheerplan. Uit visuele inspectie blijkt dat het brugdek in slechte staat is en vervanging daarom noodzakelijk is. We halen het project naar voren om de werkzaamheden integraal uit te voeren met het fietsvrij maken van het Berkelse dijkje conform het Mobiliteitsplan. Afstemming met de Erfgoedcommissie hierover vind plaats.
11. Vervangen brug Veldspaat BR-HB011 (€ 48.000)
De burg aan de Veldspaat in Berken en Rodenrijs wordt vervangen conform beheerplan. Uit visuele inspectie is gebleken dat het brugdek in slechte staat is en vervanging daarom noodzakelijk is.
12. Renovatie OVL installaties 2019 (€ 170.000)
Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met de betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt.
13. Vervangen masten en armaturen Vogelbuurt (€ 245.000)
Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met de betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt. De werkzaamheden behoren tot de integrale aanpak van de wijk.
14. Vervangen OVL Noordeindseweg (€ 90.000)
Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt. De werkzaamheden behoren tot de integrale aanpak van de weg.
15. Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg (€ 100.000)
Het gebied rond de industrieweg is kwetsbaar gebleken voor wateroverlast als gevolg van hevige neerslag. Een aantal panden in het gebied ligt laag waardoor wateroverlast snel kan leiden tot schade bij ondernemers. Rekening houdend met toenemende kansen op hevige neerslag als gevolg van klimaatverandering verbeteren we de afvoercapaciteit van de hemelwaterriolering in het gebied waardoor de kans op water op straat en wateroverlast wordt verkleind.
16. Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 (gepland 10 st) (€ 368.000)
Inspecties tonen aan dat het elektrische en mechanische deel van een tiental gemalen gerenoveerd dient te worden in 2019.
17. Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2019 (€ 270.000)
Inspecties tonen aan dat een deel van de drukriolering gerenoveerd dient te worden.
18. Vervanging speeltoestellen 2019 (€ 220.500)
In 2019 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen. Grotere projecten zijn het Irispark en de Steenbreekvaren.
19. Vervangen zuilen afvalcontainers (€ 272.000)
Uit inspectie blijkt dat vervanging van zuilen ook in komende jaren noodzakelijk is.
20. Reconstructie Noordeindseweg (€ 1.288.500)
Deze investering is conform het beheerplan en sluit aan op de noodzakelijk dijkophoging vanuit Hoogheemraadschap Delfland. Gelijktijdig realiseren we conform het Mobiliteitsplan een 30 km/h zone. We voeren de werkzaamheden integraal uit.
21 t/m 26 Tractie en gereedschap (€ 320.000)
De technische afschrijvingstermijn van de voertuigen is 8 jaar. Het te vervangen gedeelte van het voertuigenpark is eind 2018 8 jaar of meer in gebruik. Daarmee is de ingeschatte technische afschrijvingsduur voltooid. In het voorjaar van 2019 beoordelen we hoe het wagenpark zich heeft gehouden en welke voertuigen we medio 2019 vervangen. Bij deze beoordeling kijken we ook naar verduurzaming van het wagenpark.
27 t/m 29 Gladheidsbestrijding (€ 215.000)
Voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding hebben we in het voorjaar 2018 beoordeeld welke strooiers we moeten vervangen. Bij de aanschaf van de strooiers kiezen we voor een toekomstbestendige uitvoering.
30. Investeringen inventaris en kantoormeubilair (€ 100.000)
Om TOPwerken en het organisatie ontwikkeltraject goed te laten slagen, zijn aanpassingen op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken noodzakelijk. Binnen de projectbudgetten is hiervoor eerder geen budget aangevraagd. We vragen een krediet aan van € 100.000. Hiervoor is geen directe dekking. Echter, bij scherper begroten is op het budget onderhoud gebouwen van de kostenplaats Facilitaire zaken structureel 150.000 afgeraamd.
31. Investeringen ICT 2019 hardware (€ 395.000)
-
Vervanging Audiovisuele middelen Raadszaal ( €120.000)
De audiovisuele middelen zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe.
De middelen zijn belangrijk voor de ondersteuning van raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. We voeren dit project in nauwe samenwerking met de griffie en gemeenteraad uit.
- Vervanging Datacenter en Access Switches ( € 275.000)
De basis van ons computernetwerk wordt gevormd door de apparatuur die het datatransport tussen netwerkservers en werkplekken verzorgd. De huidige apparatuur is verouderd. Om een goede performance voor het nieuwe platform voor TOP-werken te kunnen garanderen is vervanging noodzakelijk.
32. Investeringen ICT 2019 software (€ 100.000)
- Aanschaf tools voor logging en hardening ( € 52.000)
In het kader van informatiebeveiliging (BIG) moeten wij een aantal technische maatregelen implementeren. Het gaat om maatregelen m.b.t. hardening en logging van systemen. Hiervoor investeren wij in oplossingen (applicaties) waarmee wij deze maatregelen kunnen uitvoeren.
- Aanschaf tooling governance ( € 13.000)
Om goed te kunnen rapporteren/verantwoorden over informatieveiligheid en privacy investeren wij in specifieke software die dit ondersteunt.
- Ontwikkeling zaaksysteem ( € 35.000)
In 2019 werken wij verder aan de implementatie van het zaaksysteem. Nieuwe processen worden in het zaaksysteem opgenomen. Hiervoor zijn aanvullende werkzaamheden (o.a. koppelingen) noodzakelijk.