Gemeenteraad en commissies: € 75.000 hogere lasten
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het aantal raadsleden toegenomen van 31 naar 33. Door de toename van het aantal inwoners stegen ook de raadsvergoedingen. We verwachten in 2019 circa € 75.000 hogere lasten dan in 2018.
Afname aantallen reisdocumenten: € 450.000 lagere baten en € 425.000 lagere lasten
We prognosticeren het aantal uit te geven reisdocumenten meerjarig, op basis van de afgegeven documenten in eerdere jaren en de verwachte bevolkingsontwikkeling. Voor 2019 verwachten we minder aanvragen dan in 2018. Hierdoor zijn de inkomsten € 200.000 lager dan in 2018. Het tarief voor reisdocumenten is opgebouwd uit een deel rijksleges en een deel gemeenteleges. De rijksleges die wij ontvangen, dragen wij één op één af. Door lagere aantallen begroten we € 250.000 minder aan rijksleges te ontvangen en af te dragen in 2019.
Door de lagere aantallen reisdocumenten is ook minder inzet vereist, in 2018 was inhuurbudget van € 175.000 benodigd (waarvan € 50.000 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017). Dit vervalt in 2019.
Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 292.000 hogere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.
