Er is sprake van wijzigingen binnen het programma. In 2019 liggen de uitgaven per saldo € 1.515.208 hoger dan in 2018. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaak door vier ontwikkelingen.
Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond: € 792.000 hogere lasten
Ten eerste ligt de bijdrage voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond in 2019 hoger dan in 2018. De oorzaak hiervoor is dat het zorggebruik vanuit Lansingerland is toegenomen en het feit dat via de vlaktax nog een bedrag moet worden nabetaald i.v.m. een hoger zorggebruik dan de inleg vanaf 2017. Het nadeel hiervan bedraagt € 791.732 voor 2019. In onze brief met kenmerk U18.05063 hebben wij de achtergronden, gevolgen en beheersmaatregelen hiervan toegelicht.
Aansluiting onderwijs en zorg: € 100.000 hogere lasten
Ten tweede moeten wij vanuit de lokale verantwoordelijkheid in het kader van jeugdhulp de aansluiting tussen onderwijs en zorg organiseren. Met name op het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) hebben kinderen een integraal aanbod nodig met een combinatie van onderwijs- en zorgarrangementen (OZA’s) om tot leren en/of ontwikkeling te komen. De gemeente Rotterdam heeft deze OZA’s in een nieuwe vorm aanbesteed met ingang van het nieuwe schooljaar 2018/19. De kosten hiervan ramen wij voor onze gemeente op € 100.000 per jaar.
Hulp in en om het huis: € 100.000 hogere lasten
Ten derde zien we binnen het huidige beleid een toenemende vraag naar hulp in en om het huis. We zien kosten voor de huishoudelijke mantelzorghulp en Take Care stijgen. Hiernaast stijgt de kostprijs van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning in verband met de nieuwe tarieven die we verplicht zijn te betalen als gevolg van de AMvB. Hierdoor liggen de geraamde kosten hiervoor € 100.000 hoger dan in 2018.
Behouden van Huize Sint Petrus: € 87.000 hogere lasten
Ten vierde heeft uw raad in het kader van het behouden van Huize Sint Petrus ingestemd met een businesscase waarvan de extra kosten voor 2019 op € 87.000 geraamd werden (zie raadsvoorstel BR1700137). Bij deze besluitvorming werd aangegeven dat deze extra kosten gedekt konden worden binnen de in de meerjarenbudgetten binnen het sociaal domein. Mede door de hierboven beschreven toenemende kosten naar hulp in en om het huis is deze financiële ruimte niet meer aanwezig.
Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 349.000 hogere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.