Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en ontspannen
In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma.
| Realisatie 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | Begr 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.019 | 4.761 | 5.021 | 5.059 | 4.960 | 4.937 | |
| Baten | 102 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | -3.918 | -4.648 | -4.908 | -4.947 | -4.847 | -4.825 | |
Inwonerbijdrage VRR: € 100.000 hogere lasten
De inwonerbijdrage aan de VRR is in 2019 circa € 100.000 hoger dan in 2018. Dit verschil is voornamelijk te verklaren door indexatie van de tarieven.
Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 114.000 hogere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.
Een veilig Lansingerland
We staan voor een veilig Lansingerland waarbij zowel de fysieke en de sociale veiligheid alsook de veiligheidsbeleving toeneemt. We streven naar een aanpak van de criminaliteit en leggen daarbij de focus op de delicten met een grote impact en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving.
In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Realisatie 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | Begr 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.019 | 4.761 | 5.021 | 5.059 | 4.960 | 4.937 | |
| Baten | 102 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | -3.918 | -4.648 | -4.908 | -4.947 | -4.847 | -4.825 | |
| Kengetal | Realisatie 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 |
|
Aantal domeinen waarin BTL actief is |
48 | 50 | 50 |
|
Aantal afstemmingsoverleggen |
18 | 18 | 12 |
|
Aantal instructie- cq trainingsavonden |
4 | 10 | 4 |
|
Aantal preventie acties boa’s op prioriteit en actualiteit |
30 | 30 | 30 |
|
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht |
12 | 20 | 30 |
|
Aantal controles op vergunningsvoorwaarden |
10 | 10 | 10 |
|
Aantal Beke-groepen |
3 | 2 | 2 |
|
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen |
95% | 95% | 95% |
| Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg | 2 | 2 | 2 |