Subsidie Stichting Bibliotheek Oostland: € 102.000 hogere lasten
In 2019 is het beschikbare budget voor openbaar bibliotheekwerk € 102.000 hoger dan in 2018. Met de vaststelling van de Bibliotheeknota heeft de raad besloten in de periode 2018-2022 het beschikbare budget voor de bibliotheek stapsgewijs terug te brengen naar het niveau vóór de bezuinigingen.
Voor rekening gemeente komend onderhoud aan schoolgebouwen: € 50.000 hogere lasten
Voor de afbouw van het schoolgebouw de Westpolder 2 (hierna: WP2) dragen wij incidenteel € 50.000 bij. De WP2 is deels gebouwd voor de voormalige basisschool “de Kleine Kapitein”. Gedurende de bouw van de WP2 werd de Kleine Kapitein opgeheven. Een aantal ruimtes in de WP2 zijn daarom op dat moment niet volledig afgebouwd. Door de stijging van het totaal aantal basisschoolleerlingen in dit deel van Berkel en Rodenrijs is er de komende jaren wel behoefte aan deze lokalen. De benodigde € 50.000,- wordt gebruikt om deze lokalen af te bouwen.
Investeringen en bijdragen aan schoolbesturen € 30.000 hogere lasten
Op basis van de wet op het primair onderwijs draagt de gemeente bij aan de eerste inrichting van schoollokalen (zoals tafels, boorden en stoelen) én eerste Onderwijs Leer Pakketen (hierna: OLP) (zoals schriften, boeken, pennen). De leerlingenprognose laat zien dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs minder gaat stijgen dan voorgaande jaren. Daarom verwachten wij in 2019 minder aanvragen bijdrage eerste inrichting en OLP. Vanaf 2019 en verder hebben wij hiervoor € 30.000,- begroot.
Overdrachtsbelasting aankoop duurzame zaken: € 60.000 lagere lasten
In 2018 was éénmalig € 60.000 benodigd ter afronding van de grondtransactie voor het Melanchthon Bergschenhoek. In 2019 verwachten wij geen grondtransacties.
Inkomst ivm onttrekking Algemene Reserve: € 100.000 lagere lasten
In de Najaarsnota 2017 is incidenteel € 115.000 euro opgenomen voor de uitvoering van de Visienota Onderwijs “met het oog op de toekomst”. Van dit bedrag is incidenteel € 100.000,- overgeheveld naar de Begroting 2018. In de begroting 2019 is dit niet meer opgenomen.
Onderwijsachterstanden en VVE: € 50.000 lagere lasten
In 2018 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het onderwijsachterstandenbudget (hierna oab) herverdeeld. Deze herverdeling betekent een structurele korting voor het oab voor de gemeente Lansingerland, in 2019 ter hoogte van € 50.000. De vermindering van deze begrotingspost voor zowel de baten als de lasten is een rechtstreekse doorvertaling van deze korting.
Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 28.000 lagere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.
