Het mogelijk maken van de ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische / maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.
Programma 6: Grondzaken
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:
Bedragen x €1.000
| Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijzigingen | Totaal primitief 2018 | Totaal 2019 | Totaal 2020 | Totaal 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 148.006 | 134.670 | 124.249 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 148.767 | 135.433 | 125.059 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 761 | 763 | 810 | |
| Toevoegingen en onttrekkingen | Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijzigingen | Totaal primitief 2018 | Totaal 2019 | Totaal 2020 | Totaal 2021 | |
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 1.865 | 2.056 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 3.748 | 3.648 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 1.883 | 1.592 | |
| Geraamde resultaat | 0 | 0 | 0 | -5.101 | -1.121 | -782 | |
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeldVerschillen ten opzichte van 2017 worden met name veroorzaakt door incidentele lasten in 2017 waaronder lasten voor de afronding van het AMG park en het doteren aan de voorziening van de grondexploitatie Horeca landscheidingspark.
Toename van de investeringen heeft een stijging van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 112.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een positief effect op programma 6 (€ 19.000).
Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen :
Beleidsveld Vastgoedbeleid
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Beleidsveld: Vastgoedbeleid | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rek 2016 | Begr 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | |
| Directe lasten | 3 | 83 | 310 | 303 | 253 | 247 |
| Doorbelasting | - | - | - | - | - | - |
| Kapitaallasten | 137 | 163 | - | - | - | - |
| Totaal lasten | 140 | 246 | 310 | 303 | 253 | 247 |
| Totaal baten | 156 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Saldo | 16 | -241 | -305 | -298 | -248 | -242 |
Beleidsveld: Grondexploitatie
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Beleidsveld: Grondexploitatie | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rek 2016 | Begr 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | |
| Directe lasten | 41.106 | 31.909 | 32.385 | 23.199 | 12.573 | 2.316 |
| Doorbelasting | 2.218 | 900 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Kapitaallasten | - | - | - | - | - | - |
| Totaal lasten | 43.324 | 32.808 | 33.122 | 23.936 | 13.310 | 3.053 |
| Totaal baten | 60.339 | 31.107 | 32.455 | 22.997 | 12.598 | 2.331 |
| Saldo | 17.015 | -1.701 | -666 | -939 | -712 | -722 |
Kengetallen programma 6
Kengetallen programma 6
Terug naar navigatie - Kengetallen programma 6| Kengetal | 2016 Realisatie |
2017 Begroting |
2018 Begroting |
| Vastgoedbeleid | |||
| Aantal verkochte panden | 1 | 2 | 3 |
| Grondexploitatie | |||
| Aantal woningen (opleveren) | 268 |
360 (bijgesteld via MPG 2017) |
475 |
|
Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen (aantal hectare excl. GR) |
0,24 ha |
2,1 ha (bijgesteld obv MPG 2017) |
2,6 ha |
|
Aantal actualisaties van de grexen, inclusief risico’s |
2 | 1 (bij jaarrekening) en een doorkijkje gelijktijdig met de begroting) | 1 (bij jaarrekening) en een doorkijkje gelijktijdig met de begroting) |