Zorgen voor een leefbare, duurzaam ingerichte, beheerbare en veilige gemeente.
Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:
Bedragen x €1.000
| Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijzigingen | Totaal primitief 2018 | Totaal 2019 | Totaal 2020 | Totaal 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 148.006 | 134.670 | 124.249 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 148.767 | 135.433 | 125.059 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 761 | 763 | 810 | |
| Toevoegingen en onttrekkingen | Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijzigingen | Totaal primitief 2018 | Totaal 2019 | Totaal 2020 | Totaal 2021 | |
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 1.865 | 2.056 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 3.748 | 3.648 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 1.883 | 1.592 | |
| Geraamde resultaat | 0 | 0 | 0 | -5.101 | -1.121 | -782 | |
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Beleidsveld: Beheer openbare ruimte | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rek 2016 | Begr 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | |
| Directe lasten | 6.304 | 9.802 | 14.498 | 13.263 | 13.440 | 13.627 |
| Doorbelasting | 4.608 | - | - | - | - | - |
| Kapitaallasten | 7.150 | 1.629 | - | - | - | - |
| Totaal lasten | 18.062 | 11.431 | 14.498 | 13.263 | 13.440 | 13.627 |
| Totaal baten | 6 | 790 | 727 | 728 | 728 | 729 |
| Saldo | -18.068 | -10.641 | -13.771 | -12.535 | -12.712 | -12.898 |
Beleidsveld Veiligheid en leefbaarheid
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Beleidsveld: Veiligheid en leefbaarheid | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rek 2016 | Begr 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | |
| Directe lasten | 2.960 | 4.141 | 4.736 | 4.707 | 4.706 | 4.709 |
| Doorbelasting | 1.476 | - | - | - | - | - |
| Kapitaallasten | 7 | 4 | - | - | - | - |
| Totaal lasten | 4.443 | 4.146 | 4.736 | 4.707 | 4.706 | 4.709 |
| Totaal baten | 95 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Saldo | -4.347 | -4.040 | -4.630 | -4.601 | -4.600 | -4.603 |
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Beleidsveld: Afval- en afvalwatermanagement | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rek 2016 | Begr 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | |
| Directe lasten | 5.983 | 8.117 | 9.625 | 9.813 | 10.055 | 10.105 |
| Doorbelasting | 1.436 | - | - | - | - | - |
| Kapitaallasten | 1.723 | 1.364 | - | - | - | - |
| Totaal lasten | 9.142 | 9.481 | 9.625 | 9.813 | 10.055 | 10.105 |
| Totaal baten | 12.364 | 12.540 | 11.050 | 12.827 | 13.166 | 13.357 |
| Saldo | 3.223 | 3.060 | 1.425 | 3.013 | 3.111 | 3.253 |
Kengetallen programma 4
Kengetallen programma 4
Terug naar navigatie - Kengetallen programma 4| Kengetal | 2016 Realisatie |
2017 Begroting |
2018 Begroting |
| Beheer openbare ruimte | |||
|
Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan |
100% | 100% | 100% |
|
Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B |
N.v.t. | N.v.t. | 100% |
|
Belevingscijfer inwoners |
6,7 |
≥6,2 |
≥6,7 |
|
Aantal aansprakelijkheidsstellingen |
8 | 10 | 10 |
|
Percentage afgehandelde storingsmeldingen openbare ruimte binnen gestelde afhandelingstermijn |
85% | 85% | 85% |
| Veiligheid en leefbaarheid | |||
|
Aantal domeinen waarin BTL actief is |
35 | 48 | 50 |
|
Aantal afstemmingsoverleggen |
12 | 18 | 18 |
|
Aantal instructie- cq trainingsavonden |
4 | 10 | 10 |
|
Aantal preventie acties boa’s op prioriteit en actualiteit[1] |
- | 30 | 30 |
|
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht[2] |
- | 40 | 20 |
|
Aantal controles op vergunningsvoorwaarden |
10 | 10 | 10 |
|
Aantal Beke-groepen |
0 | 1 | 2 |
|
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen |
90% | 95% | 95% |
| Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg | 2 | 2 | 2 |
| Afval- en afvalwatermanagement | |||
|
Gemiddeld aantal keren wateroverlast bij regenval |
1x/jr |
2x/jr |
2x/jr |
|
Maximaal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen |
1x/jr |
1x/jr |
1x/jr |
|
Percentage afgehandelde storingsmeldingen riolering binnen gestelde afhandelingstermijn |
90% | 85% | 85% |
|
Kg restafval per inwoner |
N.v.t. | 195 | 190 |
|
Efficiënte huishoudelijke afvalinzameling met een afvalscheidingspercentage |
-% | 57% | 58% |
| Percentage afgehandelde servicemeldingen huishoudelijke afvalinzameling binnen gestelde afhandelingstermijn | 85% | 85% | 85% |
[1] Niet eerder vermeld, betreft een nieuwe ontwikkeling door informatie gestuurde inzet boa’s.
[2] Niet eerder vermeld, betreft een nieuwe ontwikkeling door intensivering wijkgerichte samenwerking buurttoezicht en boa’s.
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeldDe lasten voor programma 4 zijn in het begrotingsjaar 2018 (ten opzichte van 2017) gestegen met 3,9 miljoen, dit komt door verschillende elementen.
In de Kadernota 2018 is besloten om het beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte op onderdelen te verhogen van beeldkwaliteitsniveau C naar B. Dit zorgt voor een toename aan beheerkosten van € 310.000 in 2018. Bij de behandeling van de kadernota is door de raad ook ingestemd met een structureel benodigd beheerbudget van € 250.000 voor het beheer van gemeentelijk deel van het station Lansingerland-Zoetermeer en de openbare ruimte rond het station. Het saldoverschil met 2017 wordt deels ook verklaard door uit te voeren baggerwerkzaamheden in 2018. De reserve Baggeren voorziet in de benodigde financiering daarvan. In samenwerking met de Hoogheemraadschappen wordt een flink deel van de in het beheerplan genoemde baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De kosten zijn begroot op € 1.080.000. Daarnaast is ook is de jaarlijkse bijdrage aan de VRR gestegen met € 230.000. De begroting valt in 2018 mede hoger uit omdat in het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan Wegen in 2018 meer Groot Onderhoud is voorzien dan in 2017. Het verschil betreft € 1,0 miljoen. Het overige verschil komt mede door de fluctuatie aan kosten vanuit de diverse beheerplannen.
Bij de vaststelling van de kadernota is vanwege ruimte in de egalisatiereserve afval besloten tot een eenmalige teruggave van de afvalstoffenheffing. De baten op de afvalstoffenheffing nemen hierdoor met € 1,56 miljoen af.
Vanwege de groei van onze gemeente qua inwoneraantal is de bijdrage aan de veiligheidsregio circa € 230.000 hoger dan voorgaande jaren. De VRR stelt de bijdrage op basis van de inwonersaantallen eens in de vier jaar bij en aangezien wij nu in een hogere categorie vallen, is de stap nu groot. Dit is conform de regionaal afgesproken verdelingssystematiek.
Behalve de toename van de bijdrage VRR, zorgt de eenmalige aframing (aanhouding uitwerking motie Toezicht en Handhaving) van € 150.000 bij de Najaarsnota 2017 voor dat het budget in 2018 op het beleidsveld Veiligheid en Leefbaarheid hoger is dan in 2017.
Toename van de investeringen heeft een stijging van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 480.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een negatief effect op programma 4 (€ 200.000).
Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen: