Bijlagen

Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo	Resultaat-	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-17	2017	2017	2017	31-dec-17	bestemming	1-jan-18	2018	2018	2018	31-dec-18
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	80.780.066	4.002.251	1.534.000	-	83.248.317		83.248.317	907.444	500.000	-	83.655.761
Algemene reserves			80.780.066	4.002.251	1.534.000	0	83.248.317	0	83.248.317	907.444	500.000	0	83.655.761
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	5.630				5.630		5.630	-	-	-	5.630
Reserve Parkzoom	2017	1.453	257.583		257.583		-		-	-	-	-	-
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	788.895				788.895		788.895			-	788.895
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	1.485.733	1.645.825	1.346.544		1.785.014		1.785.014	480.333	1.576.959	-	688.388
Reserve 1e inrichting OLP en meubilair	2018	363	140.597	59.000	92.941		106.656		106.656	59.000	165.656	-	-
Reserve Participatiebudget overgangsrecht	2017	91	91.000		91.000		-		-			-	-
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	1.732.326	576.000	949.197		1.359.129		1.359.129	491.000	1.045.816	-	804.313
Reserve Nieuwbouw gemeentehuis	2018	6.000	280.866	-	280.866		0		0			-	0
Reserve A.M.G. Schmidtpark	2016	5.962	2.748.610	-	413.865		2.334.745		2.334.745			-	2.334.745
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan	2019	922	125.000	-			125.000		125.000			-	125.000
Reserve Personeel	2021	300	45.094	-	40.000		5.094		5.094			-	5.094
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs	2021	1.400	43.160	-			43.160		43.160	-	-	-	43.160
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	105.730	-			105.730		105.730	-	-	-	105.730
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	2023	onbeperkt	1.286.776	-			1.286.776		1.286.776	-	14.750	-	1.272.026
Bestemmingsreserves			9.137.000	2.280.825	3.471.996	-	7.945.829	-	7.945.829	1.030.333	2.803.181	-	6.172.981
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	2018	onbeperkt	2.394.699	444.636	-	-	2.839.335		2.839.335	295.107	1.736.851	-	1.397.591
Egalisatiereserves			2.394.699	444.636	-	-	2.839.335	-	2.839.335	295.107	1.736.851	-	1.397.591
Totaal generaal reserves			92.311.765	6.727.712	5.005.996	-	94.033.481	-	94.033.481	2.232.884	5.040.032	-	91.226.333
Totaal reserves			90.777.060	6.727.712	5.005.996	0	94.033.481	0	94.033.481	2.232.884	5.040.032	0	91.226.333
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo	Resultaat-	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-17	2017	2017	2017	31-dec-17	bestemming	1-jan-18	2018	2018	2018	31-dec-18
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	5.440.433	150.000	195.865	-	5.394.568		5.394.568	150.000	201.055	-	5.343.513
Voorziening Onderhoud gevel gemeentehuis	2018	onbeperkt	1.724.655	260.000	-	-	1.984.655		1.984.655	-	-	-	1.984.655
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			7.165.356	410.000	195.865	0	7.379.223	0	7.379.223	150.000	201.055	0	7.328.168
Voorziening Riolering	2041	onbeperkt	12.144.132	997.985	40.100	-	13.102.017		13.102.017	1.260.156	-	-	14.362.173
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			12.144.132	997.985	40.100	0	13.102.017	0	13.102.017	1.260.156	0	0	14.362.173
Totaal generaal voorzieningen			19.309.488	1.407.985	235.965	0	20.481.240	0	20.481.240	1.410.156	201.055	0	21.690.341
Totaal Voorzieningen			18.253.499	1.131.139	195.865		19.188.773	0	19.188.773	1.313.013	201.055		20.300.731
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	45.218.910	1.905.731	-	-	47.124.641		47.124.641	1.431.673	-	-	48.556.314
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739.318	-	-	-	1.739.318		1.739.318	-	-	-	1.739.318
In mindering gebracht op boekwaarde GREX'en & gronden			46.958.229	1.905.731	-	-	48.863.960	-	48.863.960	1.431.673	-	-	50.295.633

 

Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-19	2019	2019	2019	31-dec-19	1-jan-20	2020	2020	2020	31-dec-20	1-jan-21	2021	2021	2021	31-dec-21
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	83.655.761	355.722	-	-	84.011.483	84.011.483	657.626	-	-	84.669.109	84.669.109	919.745	-	-	85.588.854
Algemene reserves			83.655.761	355.722	0	0	84.011.483	84.011.483	657.626	0	0	84.669.109	84.669.109	919.745	0	0	85.588.854
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	5.630	-	-	-	5.630	5.630	-	-	-	5.630	5.630	-	-	-	5.630
Reserve Parkzoom	2017	1.453	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	788.895				788.895	788.895	-	-	-	788.895	788.895	-	-	-	788.895
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	688.388	480.333	488723		679.998	679.998	480.333	494.903	-	665.428	665.428	480.333	495.176	-	650.585
Reserve 1e inrichting OLP en meubilair	2018	363	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Participatiebudget overgangsrecht	2017	91	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	804.313	491.000	609.317		685.996	685.996	491.000	687.793	-	489.203	489.203	491.000	503.827	-	476.376
Reserve Nieuwbouw gemeentehuis	2018	6.000	0				0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
Reserve A.M.G. Schmidtpark	2016	5.962	2.334.745				2.334.745	2.334.745	-		-	2.334.745	2.334.745	-		-	2.334.745
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan	2019	922	125.000		125.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Personeel	2021	300	5.094				5.094	5.094	-	-	-	5.094	5.094	-	-		5.094
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs	2021	1.400	43.160				43.160	43.160	-	-	-	43.160	43.160	-	-		43.160
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	105.730	-	-	-	105.730	105.730	-	-	-	105.730	105.730	-	-		105.730
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	2023	onbeperkt	1.272.026	-	14.637	-	1.257.389	1.257.389	-	14.525	-	1.242.864	1.242.864	-	14.412	-	1.228.452
Bestemmingsreserves			6.172.981	971.333	1.237.677	-	5.906.637	5.906.637	971.333	1.197.221	-	5.680.749	5.680.749	971.333	1.013.415	-	5.638.667
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	2018	onbeperkt	1.397.591	354.248	128.876	-	1.622.963	1.622.963	354.739	17.971	-	1.959.731	1.959.731	456.100	10.000	-	2.405.831
Egalisatiereserves			1.397.591	354.248	128.876	-	1.622.963	1.622.963	354.739	17.971	-	1.959.731	1.959.731	456.100	10.000	-	2.405.831
Totaal generaal reserves			91.226.333	1.681.303	1.366.553	-	91.541.083	91.541.083	1.983.698	1.215.192	-	92.309.589	92.309.589	2.347.178	1.023.415	-	93.633.352
								-
Totaal reserves			91.226.333	1.681.303	1.366.553	0	91.541.083	91.541.083	1.983.698	1.215.192	0	92.309.589	92.309.589	2.347.178	1.023.415	0	93.633.352
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-19	2019	2019	2019	31-dec-19	1-jan-20	2020	2020	2020	31-dec-20	1-jan-21	2021	2021	2021	31-dec-21
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	5.343.513	150.000	207.450	-	5.286.063	5.286.063	150.000	212.021	-	5.224.042	5.224.042	150.000	-	-	5.374.042
Voorziening Onderhoud gevel gemeentehuis	2018	onbeperkt	1.984.655	-	-	-	1.984.655	1.984.655	-	-	-	1.984.655	1.984.655	-	-	-	1.984.655
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			7.328.168	150.000	207.450	0	7.270.718	7.270.718	150.000	212.021	0	7.208.697	7.208.697	150.000	0	0	7.358.697
Voorziening Riolering	2041	onbeperkt	14.362.173	1.389.179	-	-	15.751.352	15.751.352	1.534.545	-	-	17.285.897	17.285.897	1.391.980	-	-	18.677.877
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			14.362.173	1.389.179	0	0	15.751.352	15.751.352	1.534.545	0	0	17.285.897	17.285.897	1.391.980	0	0	18.677.877
Totaal generaal voorzieningen			21.690.341	1.539.179	207.450	0	23.022.070	23.022.070	1.684.545	212.021	0	24.494.594	24.494.594	1.541.980	0	0	26.036.574
Totaal Voorzieningen			20.300.731	1.452.479	207.450		21.545.760	21.545.760	1.622.211	212.021		22.955.950	22.955.950	1.622.211	0		26.036.574
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	48.556.314	1.295.143	-	-	49.851.457	49.851.457	1.207.589	-	-	51.059.046	51.059.046	927.524	-	-	51.986.570
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739.318	-	-	-	1.739.318	1.739.318	-	-	-	1.739.318	1.739.318	-	-	-	1.739.318
In mindering gebracht op boekwaarde GREX'en & gronden			50.295.633	1.295.143	-	-	51.590.776	51.590.776	1.207.589	-	-	52.798.365	52.798.365	927.524	-	-	53.725.889

Toelichting op overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve
Op 1 januari 2017 was de stand van de Algemene Reserve ruim € 74 mln.. Het resultaat van de jaarrekening 2016 is 6,4 mln.. Hiervan is 1,2 mln. bestemd voor overheveling naar 2017. Deze is in 2017 weer onttrokken aan de reserve. De in 2016 via de algemene uitkering beschikbaar gestelde en niet benutte decentralisatie-uitkering asielinstroom van € 372.000 is in 2017 toegevoegd aan het formatiebudget (onttrekking algemene reserve).

Tevens is bij de Najaarsnota 2017 en in deze begroting voorgesteld om in 2017 € 500.000 te storten in en in 2018 hetzelfde bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Het gaat hier om de verschuiving van de uitvoering van het groot onderhoud aan de Zuidersingel West. De vertraging is te wijten aan enerzijds interne capaciteitsproblemen en anderzijds de hoge dynamiek in het gebied.

Het begrotingssaldo per jaarschijf (stand Begroting 2018-2021) is in de tabel verwerkt als dotatie aan de algemene reserve. De presentatie is conform voorgaande begrotingen. Voor een toelichting io de meerjarige ontwikkelingen van de algemene reserve wordt verwezen naar de paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Reserve A.M.G. Schmidtpark
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 is opgenomen dat de looptijd van de reserve A.M.G. Schmidtpark afhankelijk is van de jaarlijkse uitputting en afronding van het project Annie MG Schmidtpark. Voorlopig werd een einddatum van 31-12-2016 gehanteerd. Inmiddels zijn de plannen rondom het gebied gewijzigd. Er worden momenteel nog enkele werkzaamheden uitgevoerd en onderzoeken naar toekomstige ontwikkelingen verricht. Hierdoor stellen wij voor om de looptijd te verlengen naar 31-12-2019.

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 is opgenomen dat de voorlopige einddatum van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing 31-12-2018 is. Om de schommelingen te kunnen opvangen, is het voorstel om aan deze egalisatiereserve geen einddatum te koppelen.

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. Het meerjarig-investeringsplan (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2018 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. In hoofdstuk 5.2.1. worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2019 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

		Dorpskern	Totaal €	2018	2019	2020	2021	Kap.lst 2019	Kap.lst 2020	Kap.lst 2021	Kap.lst 2022
Pr.2	Sportvelden en -terreinen		4.802.000	2.130.000	1.383.500	406.000	882.500	173.297	293.420	337.944	388.498
	ATV (baan 1 tot en met 10) + mini tennisbaan (1&2)	Berkel en Rodenrijs	386.000	28.000	358.000	-	-	252	31.045	30.797	30.549
	BVCB (veld 5)	Bergschenhoek	90.000	-	28.000	62.000	-	-	252	7.239	7.181
	BVCB veld 6 ombouw kunstgrasveld	Bergschenhoek	112.500	112.500	-	-	-	9.048	8.976	8.904	8.831
	BVCB ombouw tennis naar kunstgrasvoetbalveld, inlage HOLO	Bergschenhoek	382.000	382.000	-	-	-	30.724	30.478	30.233	29.987
	CVV (veld 1)	Berkel en Rodenrijs	62.500	-	62.500	-	-	-	5.027	4.987	4.946
	CVV (veld 4)	Berkel en Rodenrijs	32.000	32.000		-	-	2.574	2.553	2.533	2.512
	CVV (veld 5)	Berkel en Rodenrijs	310.000	28.000	282.000	-	-	252	28.623	28.391	28.158
	HBR (veld 2) - Zandrenovatie	Berkel en Rodenrijs	25.000	25.000	-	-	-	8.558	8.483	8.408	-
	HBR (veld 2) - totaal renovatie	Berkel en Rodenrijs	245.000	-	-	-	245.000	-	-	-	19.705
	HBR (veld 3) - totaal renovatie	Berkel en Rodenrijs	244.500	-	-	-	244.500	-	-	-	19.665
	HBR (veld 4) - Zandrenovatie	Berkel en Rodenrijs	25.000	-	-	25.000	-	-	-	8.558	8.483
	HVB (veld 4) - Zandrenovatie	Bleiswijk	25.000	-	25.000	-	-	-	8.558	8.483	8.408
	HBR - aanleg nieuw hockeyveld	Berkel en Rodenrijs	600.000	-	600.000	-	-	-	48.257	47.871	47.486
	Sportpark Het Hoge Land	Berkel en Rodenrijs	37.000	-	-	37.000	-	-	-	2.976	2.952
	SV Soccer Boys (veld 1)	Bleiswijk	132.500	-	-	-	132.500	-	-		10.657
	SV Soccer Boys (veld 3)	Bleiswijk	48.500	48.500	-	-	-	3.861	3.830	3.799	3.769
	SV Soccer Boys (veld 4)	Bleiswijk	49.500	49.500	-	-	-	3.981	3.949	3.918	3.886
	SV Soccer Boys (traningsstrook)	Bleiswijk	40.500	-	-	-	40.500	-	-	-	3.257
	TOGB (veld 1) ombouwen grasveld naar kunstgras	Berkel en Rodenrijs	600.000	600.000	-	-	-	55.400	54.950	54.500	54.050
	TOGB (veld 2)	Berkel en Rodenrijs	96.500	96.500	-	-	-	7.761	7.699	7.637	7.575
	TOGB (veld 4)	Berkel en Rodenrijs	310.000	-	28.000	282.000	-	-	252	28.623	28.391
	De Kievitten (altetiek veld)	Bleiswijk	41.000	-	-	-	41.000	-	-	-	3.298
	Weidevogels (korfbal kunstgras) - zand en ovalen renovatie	Bleiswijk	28.000	28.000	-	-		9.585	9.501	9.417	-
	Weidevogels (korfbal kunstgras) - totaal renovatie	Bleiswijk	179.000	-	-	-	179.000	-	-	-	14.397
	Investering LED-verlichting sportvelden	Lansingerland	700.000	700.000	-	-	-	41.300	40.985	40.670	40.355
Totaal  Programma 2			4.802.000	2.130.000	1.383.500	406.000	882.500	173.297	293.420	337.944	388.498
Pr.4	Bebording, bestrating en straatmeubilair		1.047.000	78.000	323.000	323.000	323.000	16.302	83.669	150.454	216.658
	Vervanging bebording 2018	Lansingerland	78.000	78.000	-	-	-	16.302	16.162	16.021	15.881
	Vervanging bebording 2019	Lansingerland	156.000	-	156.000	-	-	-	32.604	32.323	32.042
	Vervanging bebording 2020	Lansingerland	156.000	-	-	156.000	-	-	-	32.604	32.323
	Vervanging bebording 2021	Lansingerland	156.000	-	-	-	156.000	-	-	-	32.604
	Vervanging hekwerken 2019	Lansingerland	73.000	-	73.000	-	-	-	15.257	15.126	14.994
	Vervanging hekwerken 2020	Lansingerland	73.000	-	-	73.000	-	-	-	15.257	15.126
	Vervanging hekwerken 2021	Lansingerland	73.000	-	-	-	73.000	-	-	-	15.257
	Vervanging straatmeubilair 2019	Lansingerland	94.000	-	94.000	-	-	-	19.646	19.477	19.308
	Vervanging straatmeubilair 2020	Lansingerland	94.000	-	-	94.000	-	-	-	19.646	19.477
	Vervanging straatmeubilair 2021	Lansingerland	94.000	-	-	-	94.000	-	-	-	19.646
	Groenvoorziening		705.000	50.000	250.000	240.000	165.000	2.450	14.682	26.334	34.225
	Groen investering 2018	Lansingerland	50.000	50.000	-	-	-	2.450	2.432	2.414	2.396
	Groen investering 2019	Lansingerland	250.000	-	250.000	-	-	-	12.250	12.160	12.070
	Groen investering 2020	Lansingerland	240.000	-	-	240.000	-	-	-	11.760	11.674
	Groen investering 2021	Lansingerland	165.000	-	-	-	165.000	-	-	-	8.085
	Waterkering		1.874.500	381.500	382.500	526.000	584.500	3.434	25.026	75.947	109.852
	Beschoeiing Bergschenhoek	Bergschenhoek	57.000	-	-	-	57.000	-	-	-	3.363
	Beschoeiing Berkel en Rodenrijs	Berkel en Rodenrijs	66.000	-	-	-	66.000	-	-	-	3.894
	Vervangen beschoeiing Bergschenhoek	Bergschenhoek	363.000	181.500	181.500	-	-	1.634	21.417	21254	21.090
	Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs	Bleiswijk	601.000	200.000	201.000	200.000	-	1.800	3.609	35.459	35.189
	Vervangen beschoeiing Bleiswijk	Bleiswijk	228.000	-	-	-	228.000	-	-	-	13.452
	Vervangen beschoeiing Bleiswijk	Bleiswijk	233.500	-	-	-	233.500	-	-	-	13.777
	Vervangen damwand Noordeindseweg	Berkel en Rodenrijs	326.000	-	-	326.000	-	-	-	19.234	19.087
	Kunstwerken		1.225.500	35.000	305.500	327.000	558.000	315	18.340	38.495	71.873
	Vervangen brug  Koningsvaren/Adelaarsvaren BH-HB008	Bergschenhoek	75.500	-	-	15.000	60.500	-	-	135	4.455
	Vervangen brug Clausstraat BH-HB012	Bergschenhoek	47.500	-	-	-	47.500	-	-	-	2.803
	Vervangen brug Klawijkseweg BR-HB009	Berkel en Rodenrijs	25.000	-	-	25.000	-	-	-	1.475	1.464
	Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089	Berkel en Rodenrijs	153.000	-	20.000	133.000	-	-	180	9.027	8.958
	Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060	Berkel en Rodenrijs	230.000	20.000	210.000	-	-	180	13.570	13.467	13.363
	Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027	Berkel en Rodenrijs	75.500	15.000	60.500	-	-	135	4.455	4.420	4.386
	Vervangen brug Veldspaat BR-HB011	Berkel en Rodenrijs	48.000	-	15.000	33.000	-	-	135	2.832	2.810
	Vervangen brug Voorlaan BL-HB005	Bleiswijk	121.000	-	-	121.000	-	-	-	7.139	7.085
	Vervangen brug Vlaggenmansdreef BH-HB002	Bergschenhoek	44.000	-	-	-	44.000	-	-	-	2.596
	Vervangen brug IJslandmos BH-HB005	Bergschenhoek	56.000	-	-	-	56.000	-	-	-	3.304
	Vervangen brug Watermolen BH-HB007	Bergschenhoek	41.000	-	-	-	41.000	-	-	-	2.419
	Vervangen brug Naaldvaren BH-SV016	Bergschenhoek	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	8.850
	Vervangen brug Koetsveldstraat / Raadhuislaan BR-HB010	Berkel en Rodenrijs	159.000	-	-	-	159.000	-	-	-	9.381
	Openbare verlichting		1.329.500	311.000	475.500	486.000	57.000	20.466	50.286	83.203	99.398
	Renovatie OVL installaties 2019	Lansingerland	215.000	-	215.000	-	-	-	16.268	16.139	16.010
	Renovatie OVL installaties 2020	Lansgerland	296.000	-	-	296.000	-	-	-	22.397	22.220
	Vervangen masten en armaturen Berkel Centrum	Berkel en Rodenrijs	138.000	46.000	46.000	46.000	-	414	828	10.442	10.359
	Vervangen masten en armaturen Bomenbuurt	Bleiswijk	170.500	-	170.500	-	-	-	12.901	12.799	12.697
	Vervangen masten en armaturen Vogelwijk	Berkel en Rodenrijs	245.000	-	44.000	144.000	57.000	-	396	1.692	18.538
	Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark	Berkel en Rodenrijs	265.000	265.000	-	-	-	20.052	19.893	19.734	19.575
	Riolering		4.293.001	31.000	198.000	1.976.000	2.088.001	1.054	6.639	55.936	146.463
	Vervanging en renovatie riool Gemeentewerf (centrum)	Berkel en Rodenrijs	74.500	-	-	-	74.500	-	-	-	2.533
	Renovatie riool Julianalaan (deel Beethovenlaan-N209)	Bergschenhoek	408.500	-	-	24.500	384.000	-	-	221	13.889
	Verbeteringsmaatregelen riool Hoeksekade - Julianalaan	Bergschenhoek	247.500	-	24.000	222.000	1.500	-	300	3.075	9.281
	Rec. centrum - riolering (gerel. aan inv. riool Dorpsst)	Bergschenhoek	31.000	31.000	-	-	-	1.054	1.047	1.040	1.033
	Vervanging en rioolrenovaties dorp noord	Bergschenhoek	49.500	-	-	-	49.500	-	-	-	1.683
	Vervanging en rioolrenovaties dorp zuid	Bergschenhoek	34.500	-	-	-	34.500	-	-	-	1.173
	Vervanging en rioolrenovaties Schildersbuurt	Bleiswijk	282.500	-	14.500	263.000	5.000	-	131	2.498	9.605
	Vervanging en rioolrenovaties Weidebloembuurt	Berkel en Rodenrijs	253.500	-	10.500	235.500	7.500	-	95	2.214	8.619
	Vervanging/aanpassing riool terrein Hergerborch	Berkel en Rodenrijs	144.500	-	-	144.500	-	-	-	4.913	4.881
	Vervanging/aanpassing vrijval riool Westersingel (centrum)	Berkel en Rodenrijs	149.000	-	149.000	-	-	-	5.066	5.033	4.999
	Vervanging/vrijval riool (te verdelen per 2020-2021)	Lansingerland	1.086.500	-	-	1.086.500	-	-	-	36.941	36.696
	Vervanging/vrijval riool (te verdelen per 2021-2022)	Lansingerland	1.531.500	-	-	-	1.531.500	-	-	-	52.071
	Rioolgemalen		2.647.500	482.500	715.500	702.500	747.000	4.343	68.448	121.453	178.435
	Renovatie elektro-/mech. Bergbezinkbassins 2020 (gepland 3 st)	Lansingerland	70.000	-	-	70.000	-	-	-	5.297	5.255
	Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2018 (gepland 7 st)	Lansingerland	266.000	236.000	30.000	-	-	2.124	20.127	19.968	19.808
	Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2019 (gepland 10 st)	Lansingerland	368.000	-	333.000	35.000	-	-	2.997	27.845	27.625
	Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2020 (gepland 12 st)	Lansingerland	362.500	-	-	327.500	35.000	-	-	2.948	27.429
	Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2021 (gepland 12 st)	Lansingerland	442.000	-	-	-	442.000	-	-	-	33.445
	Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2018	Lansingerland	329.000	246.500	82.500	-	-	2.219	24.894	24.697	24.500
	Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2019	Lansingerland	270.000	-	270.000	-	-	-	20.430	20.268	20.106
	Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2020	Lansingerland	270.000	-	-	270.000	-	-	-	20.430	20.268
	Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2021	Lansingerland	270.000	-	-	-	270.000	-	-	-	20.430
	Speelvoorzieningen		1.384.000	246.500	180.500	196.000	761.000	19.826	34.185	49.674	110.480
	Vervanging speeltoestellen 2018	Lansingerland	246.500	246.500	-	-	-	19.826	19.667	19.509	19.350
	Vervanging speeltoestellen 2019	Lansingerland	180.500	-	180.500	-	-	-	14.517	14.401	14.285
	Vervanging speeltoestellen 2020	Lansingerland	196.000	-	-	196.000	-	-	-	15.764	15.638
	Vervanging speeltoestellen 2021	Lansingerland	761.000	-	-	-	761.000	-	-	-	61.206
	Afval		90.000	90.000	-	-	-	13.667	13.551	13.436	13.320
	Vervanging zuilen afvalcontainers	Lansingerland	90.000	90.000	-	-	-	13.667	13.551	13.436	13.320
	Wegen, straten en pleinen		12.766.000	3.139.500	2.599.500	3.248.000	3.779.000	132.201	236.111	418.051	747.504
	Investeringen 2019 (nieuwe BHP)	Lansingerland	1.288.500	-	850.000	438.500	-	-	7.650	76.022	75.442
	Investeringen 2021 (nieuwe BHP)	Lansingerland	2.808.500	-	-	-	2.808.500	-	-	-	165.702
	Reconstructie Gemeentewerf (centrum)	Berkel en Rodenrijs	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	8.260
	Reconstructie Kerkstraat (centrum)	Bergschenhoek	59.000	-	59.000	-	-	-	3.481	3.454	3.428
	Reconstructie Centrum - onderdeel Wegen	Bergschenhoek	183.500	183.500	-	-	-	10.827	10.744	10.661	10.579
	Reconstructie Schildersbuurt	Bleiswijk	588.500	-	25.500	185.500	377.500	-	230	1.899	34.722
	Reconstructie Weidebloembuurt	Berkel en Rodenrijs	484.500	-	12.000	472.500	-	-	108	28.586	28.368
	Rehabilisatie Westersingel	Berkel en Rodenrijs	1.314.500	-	403.000	911.500	-	-	3.627	77.556	76.964
	Renovatie Vogelbuurt	Berkel en Rodenrijs	2.433.000	10.000	730.000	1.240.000	453.000	90	6.660	17.820	143.547
	Renovatie Berkel Centrum / 't Vierkantje	Berkel en Rodenrijs	1.835.500	1.835.500	-	-	-	108.265	107.439	106.614	105.788
	Fietspad Gerberasingel	Berkel en Rodenrijs	60.500	60.500	-	-	-	3.570	3.542	3.515	3.488
	Fietsveiligheid aanpak rotondes	Lansingerland	1.300.000	1.000.000	300.000	-	-	9.000	76.700	76.115	75.530
	Fietsveiligheid Berkelsdijkje	Lansingerland	270.000	50.000	220.000	-	-	450	15.930	15.809	15.687
Totaal  Programma 4			27.362.001	4.845.000	5.430.000	8.024.500	9.062.501	214.057	550.937	1.032.982	1.728.207
Kp.	Beheer en Onderhoud, tractie en gereedschap		1.012.500	318.000	258.000	106.500	330.000	50.862	104.352	125.714	193.596
	1-VPB-76 Ford Transit	Lansingerland	42.000	-	42.000	-	-	-	8.778	8.702	8.627
	1-VPB-77 Ford Transit	Lansingerland	42.000	-	42.000	-	-	-	8.778	8.702	8.627
	2-VNJ-57 Ford Transit	Lansingerland	54.000	-	54.000	-	-	-	11.286	11.189	11.092
	2-VRH-69 Ford Connect	Lansingerland	35.000	-	35.000	-	-	-	7.315	7.252	7.189
	2-VVG-21 Ford Transit	Lansingerland	52.000	-	-	52.000	-	-	-	10.868	10.774
	8-VNZ-43 Ford Transit	Lansingerland	60.000	-	60.000	-	-	-	12.540	12.432	12.324
	8-VVF-73 Ford Transit	Lansingerland	54.500	-	-	54.500	-	-	-	11.391	11.292
	Houtversnipperaar VanDaele	Lansingerland	25.000	-	25.000	-	-	-	5.225	5.180	5.135
	New Holland Tractor (sectie bgh)	Lansingerland	48.000	48.000	-	-	-	6.432	6.378	6.324	6.270
	Vervanging voor Daf BX-NZ-92	Lansingerland	160.000	160.000	-	-	-	21.440	21.260	21.080	20.900
	Vervanging voor Goupil 35-LBT-8	Lansingerland	35.000	35.000	-	-	-	7.315	7.252	7.189	7.126
	Vervanging voor Goupil 56-LBS-2	Lansingerland	35.000	35.000	-	-	-	7.315	7.252	7.189	7.126
	Vervanging voor Kubota RTV Transporter	Lansingerland	40.000	40.000	-	-	-	8.360	8.288	8.216	8.144
	Vervanging materieel/tractie 2021	Lansingerland	330.000	-	-	-	330.000	-	-	-	68.970
	Gladheidsbestrijding		169.500	-	100.000	69.500	-	-	3.951	18.448	18.296
	Nido Stratos B06L-12 BCL-280	Lansingerland	61.000	-	30.500	30.500	-	-	275	6.649	6.594
	Nido Stratos B08LL-27	Lansingerland	30.500	-	30.500		-	-	3.325	3.297	3.270
	Nido Stratos B40-36	Lansingerland	78.000	-	39.000	39.000	-	-	351	8.502	8.432
	ICT		2.660.000	1.680.000	350.000	330.000	300.000	445.870	532.643	613.448	550.742
	Investeringen ICT 2018	Lansingerland	500.000	500.000	-	-	-	129.500	128.375	127.250	126.125
	Investeringen TOP-werken mobiele apparaten	Lansingerland	405.000	405.000	-	-	-	138.645	137.430	136.215	-
	Investeringen TOP-werken Software	Lansingerland	315.000	315.000	-	-	-	81.585	80.876	80.168	79.459
	Investeringen TOP-werken Hardware	Lansingerland	460.000	460.000	-	-	-	96.140	95.312	94.484	93.656
	Investeringen ICT 2019	Lansingerland	350.000	-	350.000	-	-	-	90.650	89.862	89.075
	Investeringen ICT 2020	Lansingerland	330.000	-	-	330.000	-	-	-	85.470	84.728
	Investeringen ICT 2021	Lansingerland	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	77.700
Totaal Kostenplaatsen			3.842.000	1.998.000	708.000	506.000	630.000	496.732	640.946	757.610	762.634
Eindtotaal			36.006.001	8.973.000	7.521.500	8.936.500	10.575.001	884.086	1.485.303	2.128.536	2.879.339

Ten opzichte van de begroting 2017 is het investeringsvolume op de nieuwe investeringen over de periode 2018-2021 toegenomen.

	2018	2019	2020	2021
Begroting 2017 (excl. investeringen 2017)	€ 5.594.000	€ 8.810.001	€ 7.607.002	€ -
Begroting 2018	€ 8.973.000	€ 7.521.500	€ 8.936.500	€ 10.575.001
Verschil	€ 3.379.000	€ -1.288.501	€ 1.329.499	€ 10.575.001

De toename van investeringen in de begroting 2018-2021 t.o.v. de begroting 2017-2020 komt door de toevoeging van de investering TOGB waar een natuurgrasveld wordt omgebouwd naar een kunstgrasveld, de renovatie van Berkel centrum/het vierkantje, de investeringen rondom TOP-werken en fietsveiligheid. Daarnaast is de fasering van diverse kredieten aangepast.

De toename van het investeringsvolume in 2018 zorgt voor hogere kapitaallasten in 2019 en verder. Het effect wordt wel gedempt door een lager rentepercentage.

	2019	2020	2021	2022
Begroting 2017 (excl. investeringen 2017)	€ 520.415	€ 1.168.131	€ 1.923.751	€ -
Begroting 2018	€ 884.086	€ 1.485.303	€ 2.128.536	€ 2.879.339
Verschil	€ 363.671	€ 317.172	€ 204.785	€ 2.879.339

Bovenstaande overzichten betreffen enkel nieuwe investeringen vanaf 2018. Het totale investeringsvolume inclusief de reed geaccordeerde investeringen door de raad ligt hoger.

Onderstaand geven wij een toelichting op de nut en noodzaak van de investeringen die hun oorsprong hebben in jaarschijf 2018. De totale kredietaanvraag bedraagt € 13.613.500 waarvaan € 8.973.000 in 2018 wordt geinvesteerd en € 4.640.500 in 2019 en verder. De investeringskredieten worden met vaststelling van deze begroting vrijgegeven.

Toelichting nut en noodzaak nieuwe investeringen 2018
Nr.	Omschrijving investering	Bedrag €
1	ATV (baan 1 tot en met 10) + mini tennisbaan (1&2)	€ 386.000
2	BVCB veld 6 ombouw kunstgrasveld	€ 112.500
3	BVCB ombouw tennis naar kunstgrasvoetbalveld, inlage HOLO	€ 382.000
4	CVV (veld 4)	€ 32.000
5	CVV (veld 5)	€ 310.000
6	HBR (veld 2) - Zandrenovatie	€ 25.000
7	SV Soccer Boys (veld 3)	€ 48.500
8	SV Soccer Boys (veld 4)	€ 49.500
9	TOGB (veld 1) ombouwen grasveld naar kunstgras	€ 600.000
10	TOGB (veld 2)	€ 96.500
11	Weidevogels (korfbal kunstgras) - zand en ovalen renovatie	€ 28.000
12	Investering LED-verlichting sportvelden	€ 700.000
13	Vervanging bebording 2018	€ 78.000
14	Groen investering 2018	€ 50.000
15	Vervangen beschoeiing Bergschenhoek	€ 363.000
16	Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs	€ 601.000
17	Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060	€ 230.000
18	Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027	€ 75.500
19	Vervangen masten en armaturen Berkel Centrum	€ 138.000
20	Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark	€ 265.000
21	Fietsveiligheid aanpak rotondes	€ 1.300.000
22	Fietsveiligheid Berkelsdijkje	€ 270.000
23	Rec. centrum - riolering (gerel. aan inv. riool Dorpsst)	€ 31.000
24	Reconstructie Centrum - onderdeel Wegen	€ 183.500
25	Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2018 (gepland 7 st)	€ 266.000
26	Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2018	€ 329.000
27	Vervanging speeltoestellen 2018	€ 246.500
28	Vervanging zuilen afvalcontainers	€ 90.000
29	Renovatie Vogelbuurt	€ 2.433.000
30	Renovatie Berkel Centrum / 't Vierkantje	€ 1.835.500
31	Fietspad Gerberasingel	€ 60.500
32	New Holland Tractor (sectie bgh)	€ 48.000
33	Vervanging voor Daf BX-NZ-92	€ 160.000
34	Vervanging voor Goupil 35-LBT-8	€ 35.000
35	Vervanging voor Goupil 56-LBS-2	€ 35.000
36	Vervanging voor Kubota RTV Transporter	€ 40.000
37	Investeringen ICT 2018	€ 500.000
38	Investeringen TOP-werken mobiele apparaten	€ 405.000
39	Investeringen TOP-werken Software	€ 315.000
40	Investeringen TOP-werken Hardware	€ 460.000
	Totaal	€ 13.613.500

Algemene toelichting investeringstabel
Een aantal van bovenstaande investeringen worden gefaseerd uitgevoerd over de jaren heen. Deze fasering is te vinden in het investeringsprogramma 2018-2021 eerder in deze bijlage.

1 t/m 11 Sportvelden (€2.070.000)
De investeringen zijn conform beheerplan en conform de voorjaarsnota 2017 en de kadernota 2018. De drie kunstgras voetbalvelden en de vier natuurgras voetbalvelden verdeeld over de drie kernen moeten gerenoveerd worden om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van de sportbonden (beheerplan/voorjaarsnota 2017). Het ombouwen van een natuurgrasveld bij TOGB naar een kunstgrasveld (kadernota 2018) en het aanleggen van een nieuwe hockeyveld bij HBR (kadernota 2018) is noodzakelijk om aan de verhoogde sportvraag te voldoen. De verhoogde sportvraag is ontstaan door het groeiende inwonersaantal van onze gemeente.

12. Investering LED-verlichting sportvelden (€ 700.000)
In 2016 sprak de raad de wens uit om de veldverlichting van sportverenigingen te vervangen door led-verlichting (motie M2016-48 Energiebesparing sportverenigingen). Deze investering van € 700.000 leidt tot kapitaallasten die niet begroot waren. Deze kapitaallasten nemen we op in de begroting 2018.

13. Vervanging bebording (€ 78.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt qua investeringsbedrag niet af van de MIP 2017 (wel is er een fasering aangebracht). Visuele inspecties hebben aangetoond dat vervanging vanwege ondermeer beschadigingen, vandalisme, onvoldoende reflectie en slijtage noodzakelijk is.

14. Groen (€ 50.000)
Deze investering is conform beheerplan en was reeds in de MIP 2017 opgenomen. In vergelijking met de MIP 2017 is er sprake van een verschuiving van een deel van de investering naar de jaarschijf 2019 (dit bedrag is daarmee onderdeel geworden van de Groeninvestering 2019). Oorzaak is het doorschuiven van de uitvoering van de groenwerkzaamheden van het project Vogelbuurt naar 2019.

15. Vervangen beschoeiing Bergschenhoek (€ 363.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt qua investeringsbedrag niet af van de MIP 2017 (wel is er een fasering aangebracht). De kwaliteit van de beschoeiing is in Bergschenhoek op verschillende plekken slecht. De beschoeiing is aan het einde van haar levensduur en moet daarom vervangen worden.

16. Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs (€ 601.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. De kwaliteit van de beschoeiing is in Berkel en Rodenrijs op verschillende plekken slecht. De beschoeiing is aan het einde van haar levensduur en moet daarom vervangen worden.

17. Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060 (€ 230.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt qua investeringsbedrag niet af van de MIP 2017. Wel is er een fasering aangebracht (de voorbereiding vindt deels al in 2018 plaats). Uit visuele inspectie is gebleken dat de brug in slechte staat is en niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Daarom is vervanging noodzakelijk.

18. Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027 (€ 75.500)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Uit visuele inspectie is gebleken dat de brug in slechte staat is en niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Vervanging is daarom noodzakelijk.

19. Vervangen masten en armaturen Berkel Centrum (€ 138.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Inspectie toont aan dat vervanging masten en armaturen in Berkel Centrum noodzakelijk is in verband met de stabiliteit van de masten en betrouwbaarheid van de verlichting. Gelijktijdig worden energiebesparende aanpassingen doorgevoerd waardoor het energieverbruik zal dalen. De werkzaamheden worden in samenwerking met de afdeling RO uitgevoerd.

Fietsnetwerk op orde – knelpuntenaanpak (nummer 20, 21 en 22)
Wij maken een meerjarenuitvoeringsprogramma voor de aanpak van onveilige locaties in het fietsnetwerk. Dit prioriteren we op basis van de ongevallencijfers en de in 2017 door inwoners gemelde locaties. De aanpak bestaat uit kleine maatregelen en ‘werk-met-werk’-kansen bij regulier onderhoud. 

20. Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark (€ 265.000)
Om de verkeers- en sociale veiligheid te verbeteren brengen we verlichting aan langs het Landscheidingspad. Hiermee faciliteren we de forenzen en de scholieren die veelvuldig van dit pad gebruik van maken. Komt in aanmerking voor subsidie vanuit de Metropoolregio.

21. Fietsveiligheid aanpak rotondes (€ 1.300.000)
Er ligt een hoge prioriteit bij het veiliger maken van de rotondes op de corridor Klapwijkseweg-Boterdorpseweg. We voeren vanaf 2018 de maatregelen uit die in het in 2017 uitgevoerde onderzoek beschreven staan. Door beter zicht, duidelijker voorrangssituaties, het beperken van snelheden en het beter gefaciliteerde tweerichtingspaden maken we de rotondes veiliger.

22. Fietsveiligheid Berkelsdijkje (€ 270.000)
Als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel komt er een alternatieve verbinding voor fietsers tussen de Oostersingel en de Dominee van Koetsveldstraat. Het nieuw tracé scheidt het fiets- en autoverkeer. Komt in aanmerking voor subsidie vanuit de Metropoolregio.

Gebiedsgerichte integrale aanpak Centrum Bergschenhoek (nummer 23 en 24)
Het betreft hier de wegdelen Dorpsstraat vanaf de Oosteindseweg tot en met T-splitsing Julianalaan/Rondom en aansluitend de Julianalaan tot aan de kruising met de Beethovenlaan.

23. Reconstructie Centrum - onderdeel Riolering (31.000)
Deze investering is gerelateerd aan de investering vervanging/renovatie riool Dorpsstraat oost. Conform de NJN 2016 starten we in 2018 met de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de riolering in het Centrum van Bergschenhoek. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds in 2017 gestart. De scope van het project is inmiddels wat uitgebreid. De meest recente schadebeelden leren dat alle bijkomende producten als kolken, huis- en kolkaansluitingen in het gedeelte van de Julianalaan vervangen moeten worden. Hierdoor is nog €31.000 aan krediet nodig voor 2018.

24. Reconstructie Centrum - onderdeel Wegen (€183.500)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Visuele inspecties duiden op verzakking en oneffenheden van het wegdek in centrum van Bergschenhoek. Reconstructie is daarom noodzakelijk. De uitvoering combineren we met rioolwerkzaamheden en kunstwerken. 

25. Renovatie Hoofd -en gebiedsrioolgemalen 2018 (gepland 7 st) (€ 266.000)
Deze investering is conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en was reeds in de MIP 2017 opgenomen. In vergelijking met de MIP 2017 is het investeringsbedrag naar beneden bijgesteld omdat er 3 hoofd- en gebiedsgemalen minder hoeven te worden gerenoveerd dan destijds voorzien. De 7 resterende hoofd- en gebiedsgemalen die we in 2018 renoveren (ca. 6% van het areaal) voldoen niet meer aan de technische voor afvoer van afvalwater uit de woonwijken en bedrijventerreinen die op de gemalen zijn aangesloten. Renovatie is daarom noodzakelijk.

26. Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2018 (€ 329.000)
Deze investering is conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en wijkt niet af van de MIP 2017. In totaal moeten circa 60 gemaaltjes verspreid door Lansingerland worden gerenoveerd om grote en langdurige storingen van het systeem te voorkomen; dit is ca. 8% van het areaal.

27. Vervanging speeltoestellen 2018 (€ 246.500)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Om te kunnen voldoen aan de Wet en regelgeving WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen) moeten er in 2018 diverse vervangingen plaatsvinden. Het betreft o.a. het speelveld Goudengriffelplantoen, speelveld Hertshoornvaren en verschillende valondergronden in de gemeente.

28. Vervanging zuilen afvalcontainers (€90.000)
De eerste ondergrondse containers zijn geplaatst in 2004. De technische levensduur en afschrijvingsperiode voor de zuilen is rond de 7 a 10 jaar en voor de binnenbakken is dit rond de 10 a 15 jaar. Naar aanleiding van een recente inspectieronde is gebleken dat voor een deel van de containers geldt dat zuilen en binnenbakken inderdaad vervangen dienen te worden. In 2018 zullen we naar verwachting bij 30 containers de zuilen en binnenbakken gaan vervangen. Op basis van het beheerplan zullen we in de MIP de latere investeringen in vervanging opnemen.

29. Renovatie Vogelbuurt (€ 2.433.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Reconstructie van de buurt is noodzakelijk om slijtage, verzakkingen, spoorvormingen en oneffenheden in het wegdek te herstellen. Het budget is verdeeld over vier jaarschijven om het integrale project effectief en efficiënt aan te pakken.

30. Renovatie Berkel Centrum / ’t Vierkantje (€ 1.835.500)
Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan (2016) is besloten om het plein bij café ’t Vierkantje autovrij te maken. Ook is het voornemen geuit om de Herenstraat verder autoluw (minder parkeerplaatsen) te maken. Met het autovrij maken van het plein ontstaat de mogelijkheid om dit plein opnieuw in te richten en een functie als ontmoetingsplaats te geven. Het plein wordt daardoor nog meer het verbindende element tussen de oostzijde en westzijde van het centrumgebied. Hiermee wordt verder vorm gegeven aan het zogenaamde ‘haltermodel’ voor het centrum van Berkel.
In het najaar van 2016 zijn bijeenkomsten georganiseerd met de winkeliers, ondernemers, marktkooplieden en omwonenden. Dit heeft geresulteerd in een modellenstudie voor de inrichting van het plein. Het voorstel reikt echter verder dan alleen het plein. Ook het aangrenzende openbare gebied (Kerkstraat, Herenstraat, Nieuwstraat en Centrumpassage) maakt deel uit van de beoogde herinrichting van het centrum. De recent heringerichte Kerksingel wordt daarbij als referentie (materiaal en uitstraling) aangehouden. Onderdeel van de inrichting van het plein zijn bomen, meubilair, een waterelement en het carillon.
In het najaar van 2017 wordt in overleg met de belanghebbenden een definitief ontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum opgesteld. In de eerste helft van 2018 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

31. Fietspad Gerberasingel (€ 60.500)
Wij maken het regionale fietspad langs de E-lijn af door de aanleg van het ontbrekende deel ter hoogte van de Gerberasingel. Door ligging langs de Gerberasingel wordt fiets- en autoverkeer gescheiden en krijgt doorgaand fietsverkeer een vrijliggend fietspad. De werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de Gerberasingel, waardoor de netto investering beperkt blijft. Het project is daarnaast aangemeld voor subsidie bij de Metropoolregio.

32 t/m 36 Vervangen wagenpark (€ 318.000)
Deze investering is conform de MIP 2017. Het te vervangen gedeelte van het voertuigenpark is eind 2017, 8 jaar in gebruik. Daarmee is de ingeschatte technische afschrijvingsduur voltooid. In het voorjaar van 2018 wordt beoordeeld hoe het wagenpark zich heeft gehouden en welke auto’s medio 2018 moeten worden vervangen. Bij deze beoordeling wordt ook gekeken naar verduurzaming van het wagenpark. Als op het gebied van duurzaamheid winst kan worden gemaakt, wordt de auto vervangen.

37. ICT (€ 500.000)
Voor het komende jaar hebben we de volgende investeringen in ICT geraamd. Een deel van deze investeringen heeft ook verband met de investeringen en Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken (TOP-werken), zie hiervoor onderstaande tekst en de paragraaf bedrijfsvoering.  Om de noodzaak van bepaalde investeringen inzichtelijk te maken hebben we de volgende prioritering opgesteld en toegekend aan de investeringen.

1                Noodzakelijk in dat jaar
2                Nodig, maar kan beperkt uitgesteld worden
3                Verbetering maar niet noodzakelijk

Omdat we het devies volgen van ons financiële beleid (financiën zijn op orde maar voorzichtigheid is geboden) ontbreekt op dit moment in het overzicht de categorie 3. De verwachting is dat de komende jaren ook deze categorie benoemd kan gaan worden, maar dat kan pas als de basis voldoende solide is vorm gegeven.

Nr	Omschrijving	Bedrag	Onderbouwing	Prio
	Totaal 2018	EUR 500.000
1	Vervanging telefooncentrale en telefoontoestellen	EUR 120.000	De telefooncentrale en bijbehorende toestellen zijn economisch en technisch ruimschoots afgeschreven. De telefoontoestellen zijn inmiddels 10 jaar oud. In verband met de afhankelijkheid van de inrichting van de toekomstige werkplek, voeren wij de vervanging van de telefooncentrale (en toestellen) in samenhang met het project TOP werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) uit. Voor een verdere toelichting op het project TOP werken, zie de paragraaf Bedrijfsvoering.	1
2	Implementatie en koppelingen basisregistratie personen (nieuwe BRP)	EUR 40.000	De vernieuwing van de basisregistratie personen (BRP) is een langdurig traject. Tot nu toe is de planning vanuit de rijksoverheid voortdurend opgeschoven. De complexiteit is hoog. Op dit moment is het onzeker hoe en wanneer de BRP gerealiseerd wordt. Op het moment dat de nieuwe BRP beschikbaar komt maken wij kosten voor de (wettelijk verplichte) aansluiting.	3
3	Vervanging iPads	EUR 25.000	In 2018 is een groot aantal iPads afgeschreven en  aan vervanging toe. Wij beperken de vervanging tot de iPads die in bruikleen zijn bij de raadsleden en kiezen als moment van vervanging het aantreden van de nieuwe raad in 2018. De vervanging van de overige iPads die aan vervanging toe zijn laten wij afhangen van de keuze voor een nieuw mobiel device in het kader van TOP werken (zie paragraaf Bedrijfsvoering).	2
4	Vervanging website	EUR 80.000	In juli 2014 is de laatste versie van de website van de gemeente Lansingerland live gegaan. Door de ontwikkelingen van het zaaksysteem en verdergaande digitale communicatie met en dienstverlening aan onze inwoners, is het belangrijk de website te moderniseren/vernieuwen.	1
5	Vervanging audiovisuele middelen raadszaal	EUR 80.000	In 2012 zijn alle audiovisuele middelen in het gemeentehuis in gebruik genomen. De geluidsapparatuur heeft daarbij regelmatig verstoringen vertoond. Tevens zijn er nieuwe wensen op het gebied van audiovisuele middelen, bijvoorbeeld een spreekklok. Met de installatie van de nieuwe raad in 2018 is het een logisch moment om de apparatuur te vervangen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de griffie.	1
6	Ontwikkeling zaaksysteem	EUR 35.000	In 2018 werken wij verder aan de implementatie van het zaaksysteem. Nieuwe processen worden in het zaaksysteem opgenomen. Hiervoor zijn aanvullende werkzaamheden (o.a. koppelingen) noodzakelijk.	1
7	Verschuiven middelen t.b.v. TOP werken	EUR 120.000	Een aantal investeringen zullen wij in 2018 niet doen. De ruimte die daarmee vrijvalt zetten we in voor het project TOP werken.

38 t/m 40 Investeringen TOP-werken (€ 1.180.000)
De ontwikkeling naar tijd- en plaatsonafhankelijk werken vergt naar verwachting een investering van €1.180.000 met jaarlijks € 320.000 aan kapitaallasten. TOP-werken vraagt investeringen in mobiele devices, hard- en software. Omdat deze investeringen verschillende afschrijvingstermijnen kennen zijn ze afzonderlijk opgenomen. Zie voor een uitgebreide toelichting op nut- en noodzaak alsmede de dekking van deze investeringen de paragraaf bedrijfsvoering.

Afwijkingen ten opzichte van Nota Activabeleid 2016
Voor enkele investeringen in de MIP worden, na voortschrijdend inzicht, afschrijvingstermijnen gehanteerd welke afwijken van de termijnen zoals opgenomen in de Nota Activabeleid 2016. Deze zijn:

• Speeltoestellen afschrijvingstermijn 14 jaar (i.p.v. 10 jaar nota);
• Ondergrondse containers afschrijvingstermijn 7 jaar (niet opgenomen in nota);
• BVCB ombouw tennis naar kunstgrasvoetbalveld, inlage HOLO afschrijvingstermijn 14 jaar (i.p.v. 12 jaar nota)
• TOGB (veld 1) afschrijvingstermijn 12 jaar (i.p.v. 14 jaar nota)
• TOGB (veld 4) afschrijvingstermijn 12 jaar (i.p.v. 14 jaar nota)

	Kasgeldlimiet  (bedragen x € 1.000)
					2018	2019	2020	2021
Omvang begroting 2017 - 2020					143.251	133.048	123.245	113.362
1.	Toegestane kasgeldlimiet
	In procenten van de grondslag				8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	In bedragen				12.176	11.309	10.475	9.635
	Renterisico's afgedekt met CAP				-	-	-	-
	Totaal kasgeldlimiet (1)				12.176	11.309	10.475	9.635
2.	Omvang vlottende schuld
	Opgenomen gelden < 1 jaar				2.176	1.309	475	-
	Schuld in rekening courant				10.000	10.000	10.000	10.000
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar
	Overige geldleningen (geen vaste schuld)
	Totaal				12.176	11.309	10.475	10.000
3.	Vlottende middelen
	Contante gelden in kas				-	-	-	-
	Tegoeden in rekening courant				-	-	-	365
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar				-	-	-	-
	Totaal				-	-	-	365
Toets kasgeldlimiet
4.	Totaal netto vlottende schuld (2-3)				12.176	11.309	10.475	9.635
	Ruimte(+)/Overschrijding(-); (1-4)				-	-	-	-
	Renterisico's vaste schuld (bedragen x € 1.000)
					2018	2019	2020	2021
Renterisico's
	Renteherziening op vaste schuld o/g				-	-	-	-
	Renteherziening op vaste schuld u/g				-	-	-	-
1	Saldo renteherziening op vaste schuld				-	-	-	-
2	Aflossingen				28.405	36.548	23.167	12.167
3	Renterisico op vaste schuld (1+2)				28.405	36.548	23.167	12.167
4	Renterisiconorm				28.650	26.610	24.649	22.672
5	Ruimte renterisiconorm
5a	Ruimte onder renterisiconorm				245		1.482	10.505
5b	Overschrijding renterisiconorm					9.938
Berekening renterisiconorm
	Begrotingstotaal				143.251	133.048	123.245	113.362
	Vastgelegd percentage (bij min. regeling)				20%	20%	20%	20%
	Renterisiconorm				28.650	26.610	24.649	22.672