Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
| Realisatie 2023 | Begr 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 24.440 | 57.202 | 42.252 | 27.656 | -14.596 | |
| Baten | 29.830 | 56.151 | 41.270 | 32.790 | -8.479 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 5.390 | -1.051 | -983 | 5.134 | 6.117 | |
| Onttrekkingen | 1.291 | 985 | 985 | 1.167 | 182 | |
| Toevoegingen | 8.108 | 0 | 0 | 4.610 | 4.610 | |
| Mutaties reserves | -6.817 | 985 | 985 | -3.444 | -4.428 | |
| Resultaat | -1.427 | -66 | 2 | 1.690 | 1.688 | |
Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke voorwaarden. We produceerden en verkochten bouwgrond. Hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Realisatie 2023 | Begr 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 24.440 | 57.202 | 42.252 | 27.656 | -14.596 | |
| Baten | 29.830 | 56.151 | 41.270 | 32.790 | -8.479 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 5.390 | -1.051 | -983 | 5.134 | 6.117 | |
| Onttrekkingen | 1.291 | 985 | 985 | 1.167 | 182 | |
| Toevoegingen | 8.108 | 0 | 0 | 4.610 | 4.610 | |
| Mutaties reserves | -6.817 | 985 | 985 | -3.444 | -4.428 | |
| Resultaat | -1.427 | -66 | 2 | 1.690 | 1.688 | |
Vrijval Voorziening Gronden (€ 1.740.000 voordeel)
Naar aanleiding van in 2024 uitgevoerde taxaties heeft een vrijval van de voorziening 'strategische gronden' ter grootte van € 1.740.000 plaatsgevonden.
Grondexploitaties
De grondexploitaties worden budgettair neutraal begroot. Het saldo van de projecten wordt, behoudens de winst- of verlies name die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. In 2024 behaalden wij de volgende resultaten op onze projecten:
Winstnames:
• Project Oudeland: € 1,74 mln.
• Project Wilderszijde: € 1,33 mln.
• Project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde: - € 0,09 mln. (terugname)
• Project Meerpolder: € 0,07 mln.
Totaal: € 3,05 mln.
Verliesnames:
• Project Berkel Centrum West: € 0,15 mln.
• Project Westpolder-Bolwerk: € 0,83 mln.
• Project Leeuwenhoekweg: € 0,05 mln.
• Landscheidingspark Horeca: - € 0,03 mln.
Totaal: € 1,07 mln.
Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van € 1,97 miljoen op onze projecten. Gezien er in de begroting reeds uitgegaan was van een dotatie aan de voorziening verlieslatende complexen van € 0,98 miljoen is er een voordeel van € 2,96 miljoen ontstaan ten opzichte van de begroting. Op basis van de Nota reserves en voorzieningen gemeente Lansingerland is besloten dat het resultaat direct wordt verrekend met de algemene reserve, behalve voor project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde. Voor dit project wordt de winstname opgenomen in de dekkingsreserve kapitaallasten RvR De Groenzoom.
In de paragraaf Grondbeleid is een uitgebreide toelichting op de afwijkingen opgenomen.
Overige afwijkingen (€ 52.000 nadeel)
Het verschil van € 52.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Binnen de diverse woningbouwprojecten is in 2024 grond voor 174 woningen uitgegeven. Door met name lichte vertragingen in Wilderszijde (126 woningen) en Westpolder-Bolwerk is het niet gelukt om 332 woningen uit te geven in 2024.
Op bedrijventerrein Oudeland is in het afgelopen jaar (2024) 2,04 hectare grond uitgegeven. Ook hier zijn vertragingen de oorzaak van het niet behalen van de doelstelling (5,67 ha).
| Kengetal | Begroot 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|
| Grondexploitatie | ||
| Aantal woningen gronduitgifte | 332 | 174 |
| Verkoop van bedrijventerreinen | ca. 5,67 ha | ca. 2,04 ha |