Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

Lasten (€ 453.000 voordeel) 

Structuur- en bestemmingplannen (€ 483.000 voordeel)
De lasten op de AOK's geven een voordeel op basis van de verwachting, dit komt doordat de lasten achter liggen op de baten.
Daarnaast is er een verlies van AOK Wilderszijde (afname verliesvoorziening) van € 45.000 (voordeel).  

Interne doorbelastingen (€ 373.000 voordeel)
De urentoerekening op  exploitatie vallen lager uit, doordat de geplande uren op exploitatie zijn geschreven op investeringen, grondexploitaties en AOK's. 

Hogere kosten project N209 (€ 368.000 nadeel)
Bij de afhandeling van de geluidsschermen N209 is gebleken dat er in 2024 hogere lasten (€ 368.000) waren. Doordat dit subsidiabele kosten betreft, worden deze hogere lasten gecompenseerd door hogere inkomsten en is deze mutatie budgetneutraal.

Omgevingsvisie (€ 132.000 voordeel)  
De omgevingsvisie 2.0 is eind 2024 nog niet afgerond. De oorzaak hiervan is dat het proces van vaststelling in de raad is doorgeschoven naar voorjaar 2025.

Overige afwijkingen (€ 167.000 nadeel)
Het verschil van € 163.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Baten (€ 1.177.000 voordeel)

Hogere leges inkomsten (€ 909.000 voordeel)
De gerealiseerde Legesinkomsten in 2024 bedragen € 3.428.000. Begroot was een legesinkomst van € 2.520.000. Dit resulteert in een voordeel van € 909.000. Het verschil is volledig toe te rekenen aan de versnelling in de woningbouw, met name Wilderszijde en Westpolder Bolwerk. Bij het opstellen van de slotwijziging was er slechts € 590.000 aan leges ontvangen terwijl in de begroting € 2.250.000 aan legesopbrengsten is geraamd. In het laatste kwartaal van 2024 zijn nog heel veel aanvragen binnengekomen en was het derhalve niet mogelijk een goede inschatting te maken van de te realiseren legesopbrengsten.

Hogere subsidie inkomsten project N209 (€ 368.000 voordeel)
De subsidie inkomsten voor het project N209 zijn hoger dan begroot (€ 368.000 voordeel). Dit heeft te maken met hogere kosten die zijn gemaakt en welke 100% subsidiabel zijn. Deze hogere inkomsten worden gecompenseerd door eveneens hogere lasten, per saldo budgetneutraal.

Structuur- en bestemmingplannen (€ 138.000 nadeel)
Zie voor structuur- en bestemmingplannen hierboven bij de lasten. 

Overige afwijkingen (€ 38.000 voordeel)
Het verschil van € 38.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Reservemutaties (€ 374.000 nadeel)

Onttrekking A16 Rotterdam (€ 135.000 nadeel)
Voor de A16 Rotterdam worden assets overgedragen aan de gemeente na oplevering. Dit zijn deels investeringen die Rijkswaterstaat / De Groene Boog realiseert met een gemeentelijke bijdrage. De bijdrage is in 2024 niet nodig geweest. Oplevering en overdracht staat in 2025 gepland rond de openstelling van de A16 Rotterdam

Onttrekking Omgevingsvisie (€ 132.000 nadeel)  
Zie voor Omgevingsvisie hierboven bij de lasten. 

Onttrekking overige afwijkingen (€ 55.000 nadeel)
Het verschil van € 55.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Toevoeging overige afwijkingen (€52.000 nadeel)
Het verschil van € 52.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Lasten (€ 360.000 voordeel) 

Doorbelasting salarissen en sociale lasten (€ 175.000 voordeel) 
Eind 2024 is er nog een extra tranche ontvangen binnen dit programma voor een SPUK (CDOKE-middelen). Hierdoor konden er meer uren onder deze SPUK worden verantwoord, wat de doorbelasting binnen dit programma verder heeft verlaagd. 

Openbaar Vervoer (€ 109.000 voordeel)
Begin 2024 werd een extern bureau ingeschakeld om de mogelijkheden voor de beveiliging van meerdere fietsenstallingen te onderzoeken. In een motie (M2024-001) is toegezegd dat de fietsenstalling Berkel Westpolder vanaf 1 juli 2024 beveiligd zal worden met particuliere beveiliging. Dit leidt tot lagere kosten van € 109.000 in 2024.

Overige afwijkingen (€ 75.000 voordeel) 
Het verschil van € 75.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Baten (€ 3.000 voordeel)
Het verschil van € 3.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Reservemutaties (€ 129.000 nadelig)  
Het verschil van € 129.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Lasten (€ 797.00 voordeel) 

Interne doorbelastingen (€ 109.000 voordeel)
De interne doorbelasting van salarissen en sociale lasten valt lager uit dan begroot. 
Eén van de oorzaken is dat er meer uren zijn verantwoord op investeringen. Daarnaast is er eind 2024 nog een extra tranche ontvangen binnen dit programma voor een SPUK (CDOKE-middelen). Hierdoor konden er meer uren onder deze SPUK worden verantwoord, wat de doorbelasting binnen dit programma verder heeft verlaagd. 
 
Horti Science (€ 571.000 voordeel)
De afgelopen jaren zetten we belangrijke stappen in de uitvoering van de Horti Science visie. Het Horti Science Innovation Center (HIC) speelt hierin een centrale rol als motor van kennisontwikkeling en innovatie binnen de sector. Dit versterkt het innovatie-ecosysteem en draagt direct bij aan werkgelegenheid, economische groei en de aantrekkingskracht van Lansingerland als ‘Home of Horti Science’.
De oprichting van het HIC is het resultaat van een intensief voorbereidingsproces. Wageningen University & Research (WUR), YES!Delft, Delphy, StartLife en de gemeente Lansingerland werkten samen aan een stevig fundament. Door de complexiteit van het proces en de zorgvuldige afstemming tussen alle partners nam de formele oprichting meer tijd in beslag dan voorzien. Nu de voorbereidingen zijn afgerond, kan de stichting in 2025 formeel worden opgericht en start de uitvoering.
Het HIC heeft een stabiele financiële basis nodig om eigen verdienmodellen te ontwikkelen. Dit vraagt om een aanlooptijd en tijdelijke financiering. Eind 2024 was het plan om hiervoor Horti Science-middelen te bestemmen, conform de Horti Science Uitvoeringsagenda. Het oprichtingsproces vergde echter meer tijd dan verwacht, waardoor dit budget in 2024 niet kon worden ingezet. Daarom wordt voorgesteld om, afwijkend van de nota Planning en Control,  het bedrag ter hoogte van € 571.000 toe te wijzen en te bestemmen voor HIC.
Naast het HIC zetten we ook stappen in de ruimtelijke ontwikkeling van het Horti Science Park. In Q2 2025 start WUR met de vernieuwing en uitbreiding van haar faciliteiten, een cruciale stap voor innovatie. Daarnaast nadert de realisatie van het Horti Science House, waarbij de initiatiefnemer in dezelfde periode de eerste omgevingsvergunning indient.
Door de budgetoverheveling borgen we de continuïteit en zorgen we ervoor dat de inspanningen van de afgelopen jaren leiden tot verdere groei en ontwikkeling.

Overige afwijkingen (€ 117.000 voordeel) 
Het verschil van € 117.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Baten (€ 111.000 nadeel)
Het verschil van € 111.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Reservemutaties (€ 571.000 nadeel)

Horti Science (€ 571.000 nadelig)
Zie voor Horti Science de toelichting hierboven de lasten. De afwijking is € 571.000. 

Lasten (€ 984.000 voordeel) 

Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid (€ 196.000 voordeel)
Begin 2024 heeft het college het plan "Fit For 55" vastgesteld (zie ook raadsinformatiebrief U23.04950), waarna met de besteding van de CDOKE-middelen gestart kon worden om de uitvoeringscapaciteit op klimaat- en energiebeleid te vergroten.  CDOKE staat voor Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Dit is een regeling van het Rijk.

Het plan “Fit for 55” bevat een totale gefaseerde groei van circa 8-9 fte. Vanwege de krappe arbeidsmarkt heeft de werving lichte vertraging opgelopen. Inmiddels is fase 1 afgerond. Doordat hier een ontvangst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal. 

Duurzaam Funderingsherstel Rottekade (€ 169.000 voordeel)
Voor leningen ten behoeve van funderingsherstel aan de Rottekade is budget gereserveerd. In 2024 zijn er geen aanvragen geweest. Ook de komende periode worden er geen aanvragen verwacht. Naar verwachting komt er in 2025 een landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel beschikbaar. Tot die tijd kunnen onze inwoners met vragen terecht bij het Duurzaam Funderingsloket.  

Nationaal Isolatie Programma (€ 26.000 voordeel)
Vanuit het rijk hebben wij gelden ontvangen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. 
Eind 2024 zijn er minder aanvragen geweest doordat met name de derde partij die ons hierbij ondersteund failliet is gegaan. Waardoor er uiteindelijk minder aanvragen zijn geweest in 2024. Doordat hier een ontvangst van het rijk tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal. 

Investeringsfonds Duurzaamheid (€ 485.000 voordeel)
Het coalitieakkoord beschrijft dat de mogelijkheden voor een investeringsfonds duurzaamheid worden verkend. Deze middelen waren gereserveerd om uitvoering te kunnen geven aan deze verkenning en het opzetten van een fonds. Gezien de beschikbare financiële producten binnen en buiten de gemeente, de financiële positie van de gemeente en de omstandigheden op de kapitaalmarkt zijn er in 2024 geen mogelijkheden geweest om het fonds uit te werken wat voldoende toegevoegde waarde heeft. 

Overige afwijkingen (€ 109.000 voordeel) 
Het verschil van € 109.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Baten (€ 110.000 nadeel)

Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid (€ 196.000 nadeel)
Zie voor Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid hierboven bij de lasten. 

Nationaal Isolatie Programma (€ 26.000 nadeel)
Zie voor Nationale Isolatie Programma hierboven bij de lasten. 

Overige afwijkingen (€ 112.000 voordeel)
Het verschil van € 112.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Reservemutaties (€ 808.000 nadeel)

Investeringsfonds Duurzaamheid (€ 485.000 nadeel) 
Zie hiervoor de toelichting bij lasten (€ 485.000). 

Duurzaam Funderingsherstel Rottekade (€ 323.000 nadeel)
In de slotwijziging heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden van € 154.000. Bij de budgetoverheveling had een aframing van de geraamde onttrekking aan de algemene reserve moeten plaatsvinden. Dit is per abuis ten laste van het resultaat gekomen in plaats van ten laste van de reserves. Dit veroorzaakt een afwijking van € 154.000 aan lagere baten. Het overige verschil is de toelichtingen onder de lasten (€ 169.000).