Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs - Beoogd maatschappelijk effect

We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners
We ondersteunen een actief verenigingsleven, omdat we daarmee de contacten tussen onze inwoners versterken. We stimuleren een gezonde leefstijl, daarom realiseren we voldoende en passende sportaccommodaties en beheren we de binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. 

We dragen bij aan gelijke kansen voor onze inwoners
We hebben een belangrijke wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor het basis- en voortgezet onderwijs. We zorgen ervoor dat er voldoende plek is voor onderwijs in Lansingerland, blijven werken aan goede en gezonde onderwijslocaties en spelen in op de groei van onze gemeente. 
Daarnaast zorgen we voor leerlingenvervoer, voor leerlingen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen of leerlingen die naar een speciale school gaan. We handhaven de leerplicht, zodat alle leerlingen naar school gaan. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. 

We dragen bij aan leefbaarheid en veiligheid in Lansingerland
We stimuleren een veerkrachtige samenleving en dragen bij aan een goed voorzieningenaanbod. We zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Dit zorgt voor verbondenheid en een sterke samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen. Ook stimuleren we het organiseren van aansprekende evenementen en dragen we bij aan de lokale omroep. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs - Wat heeft het gekost?

Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begr 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten 14.724 16.320 15.732 15.982 250
Baten 2.261 1.872 2.354 2.342 -12
Totaal saldo van baten en lasten -12.462 -14.447 -13.379 -13.640 -262
Onttrekkingen 3.503 2.084 841 793 -49
Toevoegingen 3.235 300 652 652 0
Mutaties reserves 268 1.784 189 140 -49

Beleidsveld Sport

Doelstelling

Terug naar navigatie - Beleidsveld Sport - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Sport - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?

Lansingerland sportief op de kaart
Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en beheren van sportaccommodaties, de inzet van de combinatiefuncties en het Sportakkoord Lansingerland. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking en ouderen.

Voor het realiseren van onze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. We ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende en geschikte sportmogelijkheden hebben voor ons groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en de gemeente.

Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Sport - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begr 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten 2.671 2.689 2.876 2.838 -38
Baten 855 805 839 841 2
Totaal saldo van baten en lasten -1.816 -1.884 -2.037 -1.998 39
Onttrekkingen 0 25 0 0 0
Toevoegingen 46 0 0 0 0
Mutaties reserves -46 25 0 0 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Sport - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 38.000 voordeel) 
Het verschil van € 38.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Baten (€ 2.000 voordeel)
Het verschil van € 2.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Reservemutaties
Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Terug naar navigatie - Beleidsveld Cultuur - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Cultuur - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?

Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland is
Cultuur is onderdeel van een passend voorzieningenaanbod en draagt bij aan de gelijke kansen en gezondheid van onze inwoners. We stimuleren een gezonde leefstijl, mentale veerkracht en dat inwoners met elkaar in contact komen. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners en aan een inclusieve samenleving. Ons doel is een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken we samen met culturele partners en inwoners.

Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Cultuur - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begr 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten 2.106 2.110 2.202 2.180 -22
Baten 106 127 177 178 0
Totaal saldo van baten en lasten -2.001 -1.984 -2.025 -2.002 22
Onttrekkingen 234 38 38 38 0
Toevoegingen 389 300 327 327 0
Mutaties reserves -154 -262 -289 -289 0

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Terug naar navigatie - Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?

We wilden bijdragen aan de kansengelijkheid van onze jeugd
We dragen bij aan de kansengelijkheid van kinderen door achterstanden en leerproblemen aan te pakken. Dat doen we met onze inzet op voor-en vroegschoolse educatie (VVE). Dit bieden we aan voor peuters met een mogelijke (taal) achterstand. Het is ons doel om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij
In de visienota Onderwijs 2017-2025 zijn onze doelstellingen op het gebied van onderwijs vastgelegd. We streven naar de beschikbaarheid van kwalitatief goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis voor ouders en leerlingen. Daarbij zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij de veranderende behoeften en wensen van de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs kinderen uitdaagt om het maximale uit zichzelf te halen. Jongeren in Lansingerland hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Daarnaast zorgen de gemeente en het onderwijs samen voor ondersteuning aan kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Regionale samenwerking in het onderwijs 
Jongeren hebben duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs, het voorbereidend beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs, de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven.

Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begr 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten 9.946 11.520 10.655 10.964 309
Baten 1.300 940 1.337 1.323 -14
Totaal saldo van baten en lasten -8.646 -10.580 -9.317 -9.641 -324
Onttrekkingen 3.268 2.021 803 754 -49
Toevoegingen 2.800 0 325 325 0
Mutaties reserves 468 2.021 478 429 -49

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (nadeel € 309.000) 
Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (€ 60.000 voordeel) 
De specifieke uitkering die wordt toegerekend aan een jaar is afhankelijk van de uitgaven in dat bepaald jaar. We ontvangen in totaal € 1.339.000 aan uitkeringen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit budget is te besteden tot en met juli 2025. Deze specifieke uitkering die wordt toegerekend aan een jaar is afhankelijk van de uitgaven in dat bepaald jaar. In 2024 hebben we minder middelen besteed dan vooraf geraamd. Dit resulteert niet alleen in lagere lasten maar ook lagere baten. 

Hogere bijdragen en subsidies aan derden (€ 130.000 nadeel)
In 2024 is een hogere bijdrage respectievelijk subsidie verstrekt aan de GGD-Rotterdam (€ 30.000), peuterspeelzalen (€ 60.000) in het kader van de rijkssubsidie m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid.

Onderwijshuisvesting basisonderwijs (€ 274.000 nadeel) 
In 2024 is er volop ingezet op het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs. De lasten m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs zijn hierdoor € 274.000 hoger dan begroot door hogere doorbelasting van interne uren en ingeleend personeel van de projectorganisatie OHV (€ 668.000 nadeel), dit is binnen het budget gedekt door lagere verhuiskosten van tijdelijke huisvesting als gevolg van het doorschuiven van de verhuizingen naar 2025  (€ 394.000 voordeel)

In 2024 is in de Zomerrapportage een budget beschikbaar gesteld van €650.000 voor de reparatie van het schoolplein Mozaiek. Bij de Slotwijziging 2024 was al duidelijk dat de volledige uitvoer niet in 2024 kon plaatsvinden en is reeds €325.000 overgeheveld. We zien dat de uitvoering in 2024 nog beperkt is tot €75.000. Derhalve is een aanvullende budgetoverheveling naar 2025 van €250.000 benodigd om de reparatie in 2025 te realiseren.

Overige verschillen (€ 35.000 voordeel)
Het verschil van € 35.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Baten (nadeel € 14.000)
Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs ( € 60.000 nadeel) 
Zie hiervoor de toelichting onder de lasten. 

Overige verschillen (€ 46.000 voordeel)
Het verschil van € 46.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Reserveonttrekking (nadeel € 49.000)
Het verschil van € 49.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs - Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs
Kengetal Begroot 2024 Realisatie 2024
Sport
Aantal verenigingen met aanbod G-sport 9 9
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) 80 73
Deelnemers Expeditie Lansingerland 1.900 1.462
Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten 15 22
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 21 17
Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland 16% 15%
Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland 200.000 179.082
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland 350 n.v.t.
Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs 6.639 6.546
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 4.986 5.083
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG 3 1
Handhaving leerplicht 8 7
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 8 8
· Waarvan VVE 6 6
Aantal afgegeven VVE indicaties 150 Onbekend
% op tijd gereden ritten leerlingenvervoer 94% 94%
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer 300 310