Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur en dienstverlening - Beoogd maatschappelijk effect

We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners
We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doenvermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur en dienstverlening - Wat heeft het gekost?

Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begr 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten 6.394 6.740 7.203 7.952 749
Baten 1.020 953 1.270 1.508 238
Totaal saldo van baten en lasten -5.374 -5.787 -5.933 -6.444 -511
Onttrekkingen 82 0 0 0 0
Toevoegingen 0 0 25 25 0
Mutaties reserves 82 0 -25 -25 0

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

Doelstelling

Terug naar navigatie - Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?

Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur. Openheid is de norm. Ook in 2024 werkte het college aan een goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Burgerparticipatie is verder in gang gezet door onder andere aan de slag te gaan met het ophalen van meningen en beelden op diverse dossiers. We werken hiermee van buiten naar binnen. Op deze manier hebben college en gemeenteraad meer afgewogen besluiten kunnen nemen. Het college informeerde de gemeenteraad proactief via maandelijkse voortgangsrapportage over diverse thema’s en verzond verschillende raadsbrieven over opgaven zoals nieuwkomers, duurzaamheid en onderwijshuisvesting. 

Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begr 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten 3.279 3.210 3.408 4.025 617
Baten 84 0 0 2 2
Totaal saldo van baten en lasten -3.194 -3.210 -3.408 -4.023 -615
Onttrekkingen 82 0 0 0 0
Toevoegingen 0 0 1 1 0
Mutaties reserves 82 0 -1 -1 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 617.000 nadeel)

Noodzakelijke dotatie in voorziening Wethouderspensioen (nadeel € 761.000)
Op basis van de actuariële berekeningen is een toevoeging van 761.000 aan de voorziening in 2024 noodzakelijk. Dit vormt een niet geraamd nadeel in de begroting 2024 welke wordt veroorzaakt door een significante daling van de rekenrente ten opzichte van 2023 en een verhoging van de sterftetabel. Over deze afwijking hebben wij u reeds geïnformeerd middels raadsbrief U24.06113 met onderwerp Voorziening Wethouderspensioenen.

Diverse verschillen (voordeel € 144.000)
Het verschil van € 144.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 2.000 voordeel)
Het verschil van € 2.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Reservemutaties
Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.

Beleidsveld Samenwerking en Participatie

Doelstelling

Terug naar navigatie - Beleidsveld Samenwerking en Participatie - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Samenwerking en Participatie - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?

Effectievere samenwerking en participatie
Lansingerland is een groeigemeente met een aantal grote maatschappelijke opgaven rondom de samenleving en de omgeving, zoals: wonen, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs en recreatie. De centrale ligging in de randstad zorgt dat we met veel andere overheden, maatschappelijke partners en ondernemers te maken hebben. Voor het realiseren van onze bestuurlijke en maatschappelijke ambities blijven we ons inspannen in diverse regionale samenwerkingsverbanden.

Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan?

Beleidsveld Dienstverlening

Doelstelling

Terug naar navigatie - Beleidsveld Dienstverlening - Doelstelling

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Dienstverlening - Doelstelling - Wat wilden we bereiken?

Dienstverlening dichtbij de inwoner brengen
Het jaar 2024 stond voor dienstverlening in het teken van het bieden van meer service en maatwerk. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat inwoners en ondernemers zoveel mogelijk zelfstandig hun zaken met ons kunnen regelen. We brachten onze dienstverlening dichter bij inwoners en ondernemers met het Mobiel Servicepunt en met de verdere digitalisering van onze dienstverlening. We maakten het mogelijk dat inwoners konden stemmen in juni 2024 voor het Europees Parlement.

Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Dienstverlening - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begr 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Afwijking 2024
Lasten 2.799 3.191 3.440 3.572 131
Baten 935 953 1.270 1.505 235
Totaal saldo van baten en lasten -1.864 -2.238 -2.170 -2.066 104
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Toevoegingen 0 0 24 24 0
Mutaties reserves 0 0 -24 -24 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Beleidsveld Dienstverlening - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 131.000 nadeel)
Het verschil van € 131.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. 

Baten (€ 235.000 voordeel) 
Het voordeel in 2024 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer aanvragen waren voor reisdocumenten dan verwacht. Dit resulteert ook in een stijging van de lasten in verband met af te dragen rijksleges. 

Reservemutaties
Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.

Kengetallen Bestuur en dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur en dienstverlening - Kengetallen Bestuur en dienstverlening
Kengetal Begroot 2024 Realisatie 2024
Gemeenteraad, college en griffier
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 100% 92%
Samenwerking
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel 2.100 2.078
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel min. 5 4
Dienstverlening
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak < 1 min. < 1 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden < 30 sec. < 34 sec.
Maken van een afspraak < 2 weken < 3 weken