Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
| Realisatie 2019 | Primitief 2020 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 60.658 | 26.861 | 34.608 | 35.326 | 718 | |
| Baten | 64.128 | 25.735 | 33.313 | 42.279 | 8.966 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 3.470 | -1.126 | -1.295 | 6.953 | 8.248 | |
| Onttrekkingen | 9.063 | 881 | 810 | 602 | -207 | |
| Toevoegingen | 12.900 | 26 | -45 | 7.228 | 7.272 | |
| Mutaties reserves | -3.837 | 855 | 855 | -6.625 | -7.480 | |
| Geraamde resultaat | -367 | -271 | -441 | 328 | 768 | |
We produceerden en verkochten bouwgrond, hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
| Realisatie 2019 | Primitief 2020 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 60.658 | 26.861 | 34.608 | 35.326 | 718 | |
| Baten | 64.128 | 25.735 | 33.313 | 42.279 | 8.966 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 3.470 | -1.126 | -1.295 | 6.953 | 8.248 | |
| Onttrekkingen | 9.063 | 881 | 810 | 602 | -207 | |
| Toevoegingen | 12.900 | 26 | -45 | 7.228 | 7.272 | |
| Mutaties reserves | -3.837 | 855 | 855 | -6.625 | -7.480 | |
| Geraamde resultaat | -367 | -271 | -441 | 328 | 768 | |
De overschrijding van lasten en baten is gesaldeerd €7,5 miljoen positief.
De grondexploitaties worden budgettair neutraal begroot. Het saldo van de projecten wordt, behoudens de winst- of verliesname die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. In 2020 behaalden wij de volgende resultaten op onze projecten:
Winstnames:
• Project Oudeland: €1,83 mln
• Project Rodenrijse Zoom: - €0,09 mln (afname winst)
• Project Parkzoom: €0,68 mln
• Project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde: €0,34 mln
• Project Scholen Boterdorp (afgesloten): €0,16 mln
• Project Meerpolder: €0,47 mln
Verliesnames:
• Project Berkel Centrum West: €0,26 mln
• Project Westpolder-Bolwerk: - €0,38 mln (vrijval)
• Project Leeuwenhoekweg: €0,23 mln
• Project Wilderszijde: - €3,34 mln (vrijval)
• Landscheidingspark Horeca: €0,01 mln
Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van €6,69 miljoen op onze projecten. Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2020 is besloten dat dit resultaat direct wordt verrekend met de algemene reserve, behalve voor project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde. Voor dit project wordt de winstname opgenomen in de dekkingsreserve kapitaallasten RvR De Groenzoom. Derhalve wijken de reservemutaties voor een gelijk bedrag af ten opzichte van de begroting na wijziging.
Gezien op basis van bovenstaande geen extra dotatie aan de voorziening verlieslatende complexen diende plaats te vinden is een voordeel van €866.000 ontstaan ten opzichte van de begroting.
Doordat er meer uren zijn besteed aan de realisatie van de anterieure overeenkomsten en grondexploitaties, zijn er minder algemene uren besteed aan de werkzaamheden op dit beleidsveld, wat leidde tot een lagere doorbelasting dan begroot (€127.000 voordeel).
Op het afgesloten project De Tuinen volgden er nog onvoorziene kosten voor het bouw- en woningrijp maken, wat een nadeel opleverde van €87.000.
In 2020 ontvingen wij de positieve gerechtelijke uitspraak op de afwikkeling van een claim met betrekking tot herstelwerkzaamheden. hierdoor ontvangen wij €750.000 in 2021. Dit zal worden besteed om de benodigde herstel werkzaamheden uit te voeren.
De overige verschillen zijn kleiner dan€100.000 en daarom niet verklaard.
| Kengetal | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
| Grondexploitatie | ||
| Aantal woningen gronduitgifte | 250-300 | 123 |
| Verkoop van bedrijventerreinen | ca. 6 ha | ca. 7 ha |
Aantal woningen gronduitgifte:
Het aantal woningen waarvoor gronden zijn uitgegeven is minder dan begroot. Dit komt m.n. door het vertragen van grondverkoop in project Berkel Centrum West, waarover de raad in 2020 is geïnformeerd per brief.
Verkoop van bedrijventerreinen:
Binnen project Oudeland is er in 2020 meer grond verkocht dan begroot. Hiermee is de gronduitgifte deels naar voren gehaald.