Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen
| Realisatie 2019 | Primitief 2020 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 24.846 | 27.228 | 27.620 | 27.098 | -522 | |
| Baten | 12.209 | 14.721 | 14.519 | 16.787 | 2.268 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | -12.637 | -12.508 | -13.101 | -10.311 | 2.790 | |
| Onttrekkingen | 1.898 | 973 | 889 | 626 | -263 | |
| Toevoegingen | 241 | 241 | 253 | 241 | -13 | |
| Mutaties reserves | 1.657 | 732 | 635 | 385 | -250 | |
| Geraamde resultaat | -10.980 | -11.776 | -12.466 | -9.926 | 2.540 | |
We behaalden het vastgestelde onderhoudsniveau (B voor het reguliere areaal, A voor de centra en stationsgebieden) voor de onderdelen groen, spelen, onkruidbestrijding en zwerfvuil. Voor de andere onderdelen lopen we goed op schema om uiterlijk in 2022 het gewenste onderhoudsniveau te halen.
| Realisatie 2019 | Primitief 2020 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 14.558 | 16.039 | 16.204 | 16.112 | -92 | |
| Baten | 1.039 | 1.041 | 931 | 3.078 | 2.146 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | -13.520 | -14.997 | -15.273 | -13.035 | 2.238 | |
| Onttrekkingen | 663 | 954 | 806 | 574 | -231 | |
| Toevoegingen | 226 | 226 | 220 | 226 | 6 | |
| Mutaties reserves | 437 | 729 | 586 | 349 | -237 | |
| Geraamde resultaat | -13.083 | -14.269 | -14.687 | -12.686 | 2.001 | |
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€92.000 voordeel)
Het baggeren liep door PFAS vertraging op. Inmiddels zijn de baggerwerkzaamheden opgestart. Door het later opstarten is €140.000 minder uitgegeven in 2020.
Door de extreme droogte en de warme zomer in 2020 was het noodzakelijk om het groen meer water te geven. De droogte zorgde ook voor uitval van beplanting en bomen, deze vervingen we in het najaar. Uit de boominspectie bleek bovendien dat het nodig was om meer bomen te snoeien dan we hadden voorzien. Deze extra benodigde snoeiwerkzaamheden waren eveneens een (indirect) gevolg van de droogte. De aanvullende werkzaamheden hebben geleid tot extra uitgaven van €82.000.
De overige mutaties van €34.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Baten (€2.146.000 voordeel)
Van de Provincie Zuid-Holland ontvingen we een bijdrage van € 2.016.000 voor het in beheer nemen van de N472. Middels resultaatbestemming zal dit bedrag worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve om de toekomstige onderhoudslasten die hieruit voorvloeien te kunnen dekken. dit is conform het raadsbesluit van 27 november 2019.
De inkomsten als gevolg van grafrechten fluctueren jaarlijks. Deze fluctuatie heeft een aantal variabelen ten grondslag: aantal sterfgevallen/begravingen in de gemeente, de keuze om een particulier grafrecht af te sluiten of juist keuze voor een algemeen graf (waarvoor geen grafrechten verschuldigd zijn) en het aantal verlengingen van (particuliere) grafrechten. In 2020 waren er meer sterfgevallen als gevolg van de corona-epidemie, dit leidde in combinatie met het type gebruikte graven tot incidenteel meer inkomsten van €53.000.
Aan het einde van het boekjaar is er nog een groot stuk snippergroen verkocht, waardoor er een voordeel van € 34.000 is ontstaan.
De overige mutaties van €43.000 bestaan uit geringe posten die niet worden toegelicht.
Reservemutaties (237.000 nadeel)
Het groot onderhoud baggeren is het afgelopen jaar goed opgepakt. Door de PFAS bleven we desondanks achter op de planning waardoor we €140.000 minder onttrokken aan de reserve baggeren.
Het project Noordeindseweg is niet afgerond, hierdoor onttrokken we € 30.000 minder aan de reserve afschrijvingslasten.
Voor burgerparticipatie in de Vogelbuurt hevelden we € 27.000 budget over van 2019 naar 2020.
De kosten voor groot onderhoud waren € 3.000 lager dan begroot. We onttrokken € 3.000 minder aan de reserve groot onderhoud gebouwen.
In 2020 namen we aanvullende stappen om tot een nieuw kader voor het inzamelen van huishoudelijk afval te komen. Op het gebied van riolering was veel aandacht voor onderzoek (inspecties) en planvorming.
| Realisatie 2019 | Primitief 2020 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 10.288 | 11.190 | 11.415 | 10.985 | -430 | |
| Baten | 11.171 | 13.679 | 13.587 | 13.709 | 122 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 883 | 2.489 | 2.172 | 2.723 | 552 | |
| Onttrekkingen | 1.236 | 18 | 83 | 52 | -31 | |
| Toevoegingen | 15 | 15 | 33 | 15 | -18 | |
| Mutaties reserves | 1.220 | 3 | 50 | 37 | -13 | |
| Geraamde resultaat | 2.103 | 2.493 | 2.222 | 2.760 | 539 | |
Lasten ( €430.000 voordeel)
De hoeveelheid Afval nam in 2020 onder andere toe vanwege de uitbraak van het coronavirus en het feit dat mensen daardoor meer thuis (aan het werk) waren. De inzamelkosten, verwerkingskosten en de belastingen gerelateerd aan het afval liepen om die reden met €49.000 op.
In 2020 doteerden we € 925.000 minder aan de voorziening riolering. Deze lagere dotatie werd veroorzaakt door noodzakelijke, extra onderhoudswerkzaamheden. Er vond voor € 220.000 extra onderhoud aan de riolering plaats en we gaven € 226.000 extra uit voor het onderhoud aan de rioolgemalen.
Baten ( €122.000 voordeel)
De extra opbrengsten afvalinzameling van €145.000 hangen samen met de toegenomen hoeveelheid afval. De gemeente ontvangt een vergoeding per ton, dus als de tonnages stijgen loopt ook de totale vergoeding op.
De overige mutaties die €23.000 nadelig zijn bestaan uit geringe posten die niet worden toegelicht.
Reservemutaties (€ 13.000 nadeel)
In 2020 maakten we € 13.000 minder kosten i.v.m. de coronamaatregelen. Hierdoor onttrokken we € 13.000 minder aan de reserve crisismaatregelen.
| Kengetal | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
| Beheer openbare ruimte | ||
| Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan | n.v.t. | n.v.t. |
| Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B | n.v.t. | n.v.t. |
| Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B | 100% | 100% |
| Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor centra en stationsgebieden op minimaal onderhoudsniveau A | 100% | 100% |
| Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| Aantal aansprakelijkheidsstellingen | 10 | 2 |
| Opleveren leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) | n.v.t. | n.v.t. |
| Afval- en afvalwater management | ||
| Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen | 1x/jr | 1 |
| Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan | 30 min. | <30 |
| Aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand | 1 | 0 |
| Vaststellen nieuw afvalbeleid | ||
| Onderzoeken meest effectieve methode afvalinzameling, -scheiding en -verwerking | n.v.t. | n.v.t. |
| Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel (We voeren 1x per twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit dat specifiek op afvalscheiding is gericht.) | n.v.t. | n.v.t. |
| Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel | ||
| Opstellen uitvoeringsplan Afvalbeleid | Uitgevoerd | Niet uitgevoerd |
| Realiseren toename gescheiden GFT afval | 3,5% | 8,0% |
| Modernisering afvalbrengstation | in voorbereiding | in voorbereiding |
Uit schouwen en inspecties bleek dat de onderdelen Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voldeden aan de vastgestelde onderhoudsniveaus (B voor het reguliere beheergebied en A voor de centra en stationsgebieden). In november 2020 voerden we een belevingsonderzoek uit met de openbare ruimte als onderwerp. Hierbij maakten we gebruik van het digitale inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’. Inwoners gaven de openbare ruimte in de hele gemeente gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. In 2020 waren er 2 gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de doelstelling van maximaal 10 per jaar.
Storingen aan gemalen verhielpen we zo snel mogelijk. Er vond in 2020 één storing plaats die langer dan 24 uur duurde. In 2020 was er weinig waterloverlast. Wij ontvingen geen meldingen en/of signalen van situaties waarbij het water meer dan 30 minuten op straat stond. Er waren in 2020 geen gegronde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van de grondwaterstand in Lansingerland.
Het uitvoeringsplan voor afval stelden we nog niet op. In september 2020 vond de raadpleging Afvalbeleid plaats onder de inwoners van Lansingerland. De uitkomsten van de raadpleging gebruikt het college om het nieuwe afvalbeleid voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het absolute aandeel gescheiden gft nam in 2020 toe met ruim 8%. Deze stijging sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. In 2020 werkten we de planvorming voor het realiseren van een modern en veiliger afvalbrengstation nader uit. In november besloot de raad dat het afvalbrengstation gaat verhuizen naar een nieuwe locatie in Bergschenhoek.