Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

Lasten ( € 112.000 nadeel)

Bij de begroting 2020 gaven wij aan te verwachten in 2020 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden zonder resultaat. In de jaarrekening zien we echter een nadeel van €33.000. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten voor de baten uitgaan. Conform de nieuwe Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit leidt tot een totale last van €802.000 (nadeel).

Er wordt nu gestart met een visietraject voor de leefomgeving, waarvoor de onderzoeken nog moeten worden opgestart. Dit heeft niet in 2020 plaatsgevonden maar wordt in 2021 uitgevoerd. In 2020 levert dit een voordeel op van €61.000.

De doorbelasting van uren naar dit beleidsveld is €319.000 lager (voordeel) dan begroot aangezien er meer uren zijn besteed aan de realisatie van anterieure overeenkomsten en grondexploitaties, waardoor er minder uren zijn besteed aan de werkzaamheden op dit beleidsveld.

Voor de implementatie van de Omgevingswet hanteren wij een reserve om de kosten voor de komende jaren uit te dekken. Er was een onttrekking begroot van €250.000 in 2020, maar door corona zijn de werkelijke uitgaven achtergebleven (€133.000). Het restant vloeit terug naar de reserve en zal in 2021 worden uitgegeven (voordeel).

Er zijn in 2020 door minder toegekende aanvragen lagere kosten gemaakt voor groene leges dan verwacht (voordeel €43.000).

Diverse onderzoeken voor Bouw- en Woningtoezicht hebben door corona in 2020 geen doorgang kunnen vinden, wat geleid heeft tot lagere kosten (€74.000 voordeel).

Het overige voordeel van €59.000 bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

Baten ( € 875.000 voordeel)

Bij de begroting 2020 gaven wij aan te verwachten in 2020 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden zonder resultaat. In de jaarrekening zien we echter een nadeel van €33.000. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten voor de baten uitgaan. Conform de nieuwe Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit leidt tot een totale baat van €769.000.

Door een hoger aantal aanvragen voor bouw- en sloopvergunningen is er een voordeel van €82.000 op de leges.

Het overige voordeel van €24.000 bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

Reservemutaties

Lasten ( € 12.000 voordeel)

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 daarom zijn deze niet verder toegelicht.

Baten ( € 318.000 nadeel)

Door corona zijn de uitgaven op de Omgevingswet, en daarmee ook de onttrekking uit de reserve, achtergebleven op de begroting van €250.000. Het restant van €133.000 (nadeel) zal terugvloeien naar de reserve.

De kosten voor de A13/A16 vielen in 2020 lager uit dan begroot, waardoor de onttrekking ook lager was (€62.000 nadeel).

De begrote onttrekking voor de dakreparatie van de Leeuwerik heeft niet plaatsgevonden, omdat dit een onterecht dubbel budget was (nadeel €58.000).

Het overige nadeel van €65.000 bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

Lasten (€ 133.000 voordeel)

In de begroting was een post opgenomen van €50.000 voor de ‘Visie bereikbaarheid winkelcentra'. Deze visie is in 2020 niet uitgevoerd en staat nog niet gepland.  

Het overige verschil (€83.000 voordeel) bestaat uit diverse kleine mutaties.

Baten ( €29.000 nadeel)

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht.

Reservemutaties

Baten (€ 13.000 nadeel)

De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht.

Lasten ( € 307.000 voordeel)

Er is in 2020 gestart met diverse visietrajecten, zowel op hortiscience als economie. Daarvoor worden ook externe onderzoeken uitgevoerd. Een deel van deze kosten is doorgeschoven naar 2021, waardoor er in 2020 een voordeel van € 102.000 ontstaat. Tevens is er budget overgezet om de personele capaciteit te versterken.

Voor het FoodE-project is er een subsidie ontvangen. Door vertraagde werkzaamheden is er in 2020 € 200.000 minder uitgegeven dan begroot.

Het overige voordeel van € 5.000 bestaat uit diverse kleine posten. 

Baten ( €194.000 nadeel)

Voor het FoodE-project hebben we subsidies ontvangen die op de balans zijn verwerkt als vooruit ontvangen subsidiegelden. De werkelijk gemaakte kosten met betrekking tot het project worden van de vooruit ontvangen subsidies afgeboekt. In 2020 zijn de werkelijk gemaakte kosten € 200.000 lager dan ingeschat. De baten schuiven daarmee ook door (€ 200.000 nadeel).

Het overige voordeel van € 6.000 bestaat uit diverse kleine posten. 

Reservemutaties

Baten ( € 66.000 nadeel)
De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht.

Lasten ( € 326.000 voordeel)

Door de latere vaststelling van de gebiedsvisie Bosland door de raad dan gepland zijn er in 2020 nog geen kosten gemaakt (€ 150.000 voordeel).

Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld om investeringen af te kunnen stemmen op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, er is geen sprake van een structurele onderhoudsachterstand. Voor zwembad De Windas levert dit een voordeel van € 154.000 op in 2020. 

Het overige voordeel van € 22.000 bestaat uit diverse kleine verschillen. 

Baten ( € 54.000 voordeel)

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom  zijn deze niet verder toegelicht.

Reservemutaties

Lasten ( € 12.000 nadeel)

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht.

Baten ( € 162.000 nadeel)

Door de latere vaststelling van de gebiedsvisie Bosland door de raad dan gepland zijn er in 2020 nog geen kosten gemaakt en zijn de kosten niet onttrokken aan de reserve Onderzoekskosten (€ 150.000 nadeel). Dit bedrag vloeit daarmee terug naar de reserve. 

Het overige nadeel van € 12.000 bestaat uit diverse kleine verschillen.