Programma 3: Sport, Cultuur en Onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Een vitale samenleving voor alle leeftijden, waarin iedereen actief mee kan doen

Als gemeente met veel jeugd bieden we goede voorzieningen zoals adequate onderwijshuisvesting, een tegemoetkoming voor het leerlingenvervoer en toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. We ondersteunen inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We zetten in op een actief verenigingsleven, aansprekende evenementen en een passend aanbod met bijvoorbeeld sportaccommodaties, cultuurhuizen en bibliotheekvoorzieningen. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen actief mee kan doen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2019 Primitief 2020 Begroot 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Lasten 11.488 11.442 12.650 11.550 -1.100
Baten 1.101 1.056 1.378 1.351 -27
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -10.387 -10.386 -11.272 -10.199 1.073
Onttrekkingen 34 191 1.264 312 -952
Toevoegingen 17 17 219 144 -75
Mutaties reserves 17 174 1.045 168 -877

Beleidsveld Sport

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart

Terug naar navigatie - Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart

Met plezier sporten en bewegen is voor alle inwoners van Lansingerland belangrijk. Onze sportieve ambities legden wij vast in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren en maken sport en bewegen mogelijk voor iedereen, onder andere door het verlenen van subsidie. Daarbij is extra aandacht voor kinderen, sociale minima, mensen met een beperking en senioren. Voor sportverenigingen is het belangrijk om vitaal te blijven. Wij ondersteunen hen bij hun rol en hun ontwikkeling naar de toekomst. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde door te zorgen dat we voldoende capaciteit hebben voor het groeiende aantal inwoners, we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en de gemeente. Het grootste deel van het sportbudget is bestemd voor de sportaccommodaties.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2019 Primitief 2020 Begroot 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Lasten 2.068 2.189 2.499 2.451 -47
Baten 617 528 703 762 59
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.451 -1.661 -1.796 -1.690 106
Onttrekkingen 0 60 217 237 20
Toevoegingen 0 0 127 127 0
Mutaties reserves 0 60 90 110 20

Beleidsveld Cultuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een bruisend, bindend en boeiend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen

Terug naar navigatie - Een bruisend, bindend en boeiend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en is medebepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de Cultuurnota bruisen, binden, boeien (2017) staan onze culturele doelstellingen. Wij streven naar een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners. Met de uitkomsten van de pilots van EXPO Lansingerland werken we de plannen voor kunst en erfgoed in de openbare ruimte verder uit.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2019 Primitief 2020 Begroot 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Lasten 1.508 1.782 1.784 1.694 -90
Baten 11 13 88 12 -77
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.497 -1.768 -1.696 -1.682 14
Onttrekkingen 0 60 57 41 -16
Toevoegingen 0 0 75 0 -75
Mutaties reserves 0 60 -18 41 59

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten ( €90.000 voordeel)

De afwijkingen zijn minder dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.

Baten ( €77.000 nadeel)

In 2020 hebben we van de provincie Zuid-Holland een bijdrage van €75.000 ontvangen voor noodsteun aan de culturele partijen in Lansingerland in 2020 en 2021. Het beleid en de financiële ondersteuning realiseren wij in 2021. Het bedrag is daarom naar de balans toegebracht en beschikbaar voor in 2021.

Reservemutaties (€59.000 voordeel)

Er was €16.000 begroot als onttrekking aan de reserve crisismaatregelen voor de kwijtschelding huren culturele sector in het kader van de corona. Deze onttrekkingen zijn gerealiseerd in het beleidsveld vastgoed.

In 2020 hebben we van de Provincie Zuid-Holland een bijdrage van € 75.000 ontvangen ten behoeve van noodsteun 2020-2021 aan de culturele partijen in Lansingerland in verband met de coronacrisis. Het beleid en de financiële ondersteuning wordt in 2021 gerealiseerd. Het bedrag is daarom naar de balans toegebracht i.p.v. de reserve crisismaatregelen.

Beleidsveld Onderwijs en Kinderopvang

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij

Terug naar navigatie - Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij

Ook het onderwijs heeft in 2020 voor een grote uitdaging gestaan. Daarom heeft de gemeente nauw contact onderhouden met scholen en schoolbesturen. Zo hebben we meegedacht en geholpen op onderwerpen zoals voldoende digitale leermiddelen voor alle kinderen, noodopvang en de naleving van de leerplicht ook bij thuisonderwijs.

Ook is natuurlijk ingezet op het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen over het onderwijs, leerlingenvervoer en de kwaliteit van de kinderopvang. Ten slotte hebben we ook dit jaar uitvoering gegeven aan de ambities uit de Visienota Onderwijs 2017-2025. Zo is er onder andere ingezet op een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven en de goede inbedding van de Jeugdcoach op School.

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2019 Primitief 2020 Begroot 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Lasten 7.912 7.472 8.367 7.405 -962
Baten 473 515 587 578 -9
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -7.439 -6.957 -7.780 -6.827 953
Onttrekkingen 34 71 990 34 -956
Toevoegingen 17 17 17 17 0
Mutaties reserves 17 54 973 17 -956

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Terug naar navigatie - Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten ( €962.000 voordeel)

VVoor het project ‘overdracht schoolgebouwen’ is een bestemmingsreserve gevormd bij de vaststelling jaarrekening 2017. Daarnaast is bij de slotwijziging aanvullend €100.000 verkregen. Van de drie over te dragen schoolgebouwen (Westpolder 1, Mozaïek en het Baken) droegen wij één schoolgebouw over in 2020 (Mozaïek). Voor zowel schoolgebouw Westpolder 1 als het Baken startten de schoolbesturen een (voorbereiding op een) aanbestedingsprocedure om de herstelwerkzaamheden van deze schoolgebouwen uit te laten voeren. Doordat de overdracht van de twee andere schoolgebouwen in 2020 niet plaatsvond, is in 2020 €922.000 minder hieraan uitgegeven dan begroot. €100.000 hiervan hevelen we naar 2021 over en €822.000 blijft in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

Op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (hierna: VO) krijgen VO-scholen de OZB die ze moeten betalen volledig vergoed door de gemeente. Voor 2020 viel de vergoeding hiervoor €42.206 hoger uit dan begroot. Daar staat tegenover er ook €42.206 meer aan OZB is geint.

In 2019 startte de nieuwe regeling van het Rijk voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze beleidsperiode loopt van 2019-2022. In 2020 gaven wij €59.000 minder uit dan was begroot. Wij verwachten in 2021 en 2022 hogere uitgaven voor VVE vanwege een wettelijke uitbreiding van het aanbod. De niet benutte middelen kunnen wij meenemen naar 2021.

In 2020 pasten wij de subsidieregeling voor peuteropvang en onderwijsachterstanden/VVE aan. Hierdoor verschoof een deel van de subsidieaanvragen voor peuteropvang naar onderwijsachterstanden/VVE. Ook vorderden wij een deel van de subsidies over 2019 terug. Dit zorgt voor een positief resultaat. In 2020 kochten wij extra inspecties in om het toezicht op de gastouderopvang te intensiveren. Door corona zijn niet alle inspecties uitgevoerd. In het Algemeen Bestuur is besloten om het toezicht in 2020 af te rekenen naar inkoop in plaats van werkelijk uitgevoerde inspecties. Hierdoor overschreden we het budget voor toezicht kinderopvang. In totaal gaven wij op deze post voor kinderdagverblijven €61.000 minder uit dan was begroot.

Door een fout in de berekening van de vergoedingen voor bewegingsonderwijs droegen wij in 2019 te weinig middelen over aan Sportfondsen Lansingerland. Dit compenseerden wij in 2020en leidt tot eenmalig €40.000 aan hogere lasten. De inkomsten uit de klokuurvergoedingen van bewegingsonderwijs worden verrekend in de contractuele afspraken die wij hebben met Sportfondsen Lansingerland (programma 5) en leiden hier tot hogere inkomsten.

De overige afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.

Baten ( €9.000 nadeel)

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (€ 956.000  nadeel)

Voor het project ‘overdracht schoolgebouwen’ is een bestemmingsreserve gevormd bij de vaststelling jaarrekening 2017. Van de drie over te dragen schoolgebouwen (Westpolder 1, Mozaïek en het Baken) droegen wij één schoolgebouw over in 2020 (Mozaïek). Voor zowel schoolgebouw Westpolder 1 als het Baken startten de schoolbesturen een (voorbereiding op een) aanbestedingsprocedure om de herstelwerkzaamheden van deze schoolgebouwen uit te laten voeren. Doordat de overdracht van de twee andere schoolgebouwen in 2020 niet plaatsvond, is in 2020 €822.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

Daarnaast is er €60.000 minder onttrokken aan de reserve in verband met het incidenteel teruggeven van het budget rondom de wijknetwerken in de zomerrapportage 2020. De overige afwijking is door begrote onttrekkingen aan de reserve crisismaatregelen waarvan de kosten binnen regulier budget zijn opgevangen.

Kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Terug naar navigatie - Kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs
Kengetal Begroot 2020 Realisatie 2020
Sport
Aantal binnensportaccommodaties (zaaldelen) 28 28
Aantal buitensportaccommodaties (velden) 75 75
Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten 30 27
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 12 16
Cultuurhuizen in Lansingerland 2 2
Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek 20% 17%
Onderwijs en kinderopvang
Aantal basisscholen 22 22
Aantal scholen voortgezet onderwijs 6 6
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 1 11
Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken 90 28
Aantal GGD onderzoeken voor registratie 20 14
Aantal nader onderzoeken bij overtredingen 18 12
Aantal kindplaatsen peuteropvang bij gesubsidieerde instellingen (inclusief VVE- instellingen) 362 192
Totaal aantal beschikkingen leerlingenvervoer 275 270

Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Terug naar navigatie - Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Sport
Wij realiseren en exploiteren een breed aanbod aan sportaccommodaties voor binnen- en buitensport. Deze accommodaties worden gebruikt voor sportbeoefening door scholen, verenigingen en particulieren.

Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten
Wij ondersteunen culturele organisaties met 2 regelingen: de culturele basisregeling Cultuureducatie & Cultuurparticipatie en de Subsidie voor Culturele Programmering. We gaven in 2020 in totaal 27 partijen subsidie voor het organiseren van reguliere en incidentele culturele initiatieven en activiteiten. In verband met de coronamaatregelen schuift de uitvoering van een aantal activiteiten door naar 2021.

Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein
De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Kunstgebouwen. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a. trainingen en coaching van docenten, co-teaching en inspiratie voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders.

Cultuurhuizen in Lansingerland
Cultuurhuizen in Lansingerland zijn een plek waar het maken van kunst en cultuur centraal staat. In de cultuurhuizen werken verschillende culturele organisaties op het gebied van cultuur, educatie en/of recreatie samen in één gebouw. Er zijn in 2020 twee Cultuurhuizen; Cultuurhuis ’t Web in Bleiswijk en de Cultuurfabriek in Bergschenhoek. Een derde cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs is in ontwikkeling.

Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek
Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. Het aantal leden van de bibliotheek was in 2020 10.579, gelijk aan het aantal in 2019. Dit is circa 17% van onze inwoners.

Onderwijs en kinderopvang
Aantal Integrale Huisvestingsprojecten
In juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan vast. Direct daarna startte schoolbesturen en gemeente met de voorbereidingen voor de uitvoering van het IHP. Dit is aanvullend op het al lopende project vervangende nieuwbouw Prins Willem Alexander/de Kwakel.

Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken
Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een onderzoek plaats op basis van de geldende voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Het aantal jaarlijkse onderzoeken dat wij inkopen is gebaseerd op het aantal locaties dat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat. Vanwege corona en hierdoor tijdelijke sluiting van de kinderopvang, zijn in 2020 niet alle jaarlijkse onderzoeken uitgevoerd.

Aantal GGD onderzoeken voor registratie
Zowel gastouders als kinderopvangorganisaties moeten een verzoek doen bij de gemeente om een kinderopvang te starten. De toezichthouder krijgt opdracht om een onderzoek voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang uit te voeren. Wij beslissen binnen 10 weken of de aanvraag voldoet aan alle eisen en de locatie opgenomen kan worden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Aantal nadere onderzoeken bij overtredingen
Dit onderzoek vindt plaats als er bij een eerdere inspectie overtredingen zijn geconstateerd. De toezichthouder toetst bij een nader onderzoek de betreffende voorwaarde(n) opnieuw.

Aantal kindplaatsen peuteropvang bij gesubsidieerde instellingen (inclusief vve)
Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie(vve). In het kengetal zijn ook niet-gesubsidieerde kindplaatsen opgenomen. In 2020 subsidieerden wij 4 organisaties met in totaal 192 kindplaatsen voor deze doelgroep.

Totaal aantal beschikkingen leerlingenvervoer
Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.