Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Omschrijving (toelichting)

We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners
We ondersteunen een actief verenigingsleven, omdat we daarmee de netwerkkracht van onze inwoners versterken. We stimuleren een gezonde leefstijl, daarom realiseren we voldoende en passende sportaccommodaties en beheren de binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. 

We dragen bij aan kansengelijkheid van onze inwoners
We hebben een belangrijke wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. We zorgen ervoor dat er voldoende plek is voor onderwijs in Lansingerland, blijven werken aan goede en gezonde onderwijslocaties en spelen in op de groei in onze gemeente. 
Daarnaast dragen wij zorg voor leerlingenvervoer, voor leerlingen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen of leerlingen die naar een speciale school gaan. We handhaven de leerplicht, zodat alle leerlingen naar school kunnen gaan. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente.

We dragen bij aan leefbaarheid en veiligheid van Lansingerland
We stimuleren een veerkrachtige samenleving en dragen bij aan een goed voorzieningenaanbod. Daarom zorgen we voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen. Ook stimuleren we het organiseren van aansprekende evenementen en subsidiëren we de lokale omroep. 

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begroting na wijziging 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027 Begr 2028
Lasten 14.724 17.393 17.346 16.497 16.849 17.659
Baten 2.261 2.227 1.905 1.998 1.974 1.974
Totaal saldo van baten en lasten -12.462 -15.166 -15.441 -14.499 -14.875 -15.685
Onttrekkingen 3.503 2.328 2.343 1.641 1.914 1.821
Toevoegingen 3.235 300 186 0 0 0
Mutaties reserves 268 2.028 2.158 1.641 1.914 1.821

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Omschrijving (toelichting)

Hieronder het overzicht van de ingezette bezuinigingsmaatregelen voor dit programma. In de volgende paragrafen, per beleidsveld, is een toelichting opgenomen op de geconstateerde verschillen. 
 
Begrotingsknop   2025 2026 2027 2028
03.1.1A.A Verhogen huurtarieven sportaccomodaties buitensport met 5%  12.500 25.000 25.000 25.000
03.1.2A.B Verhogen huurtarieven sportaccomodaties buitensport met 10% (LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 03.1.1A.A ) 12.500 25.000 25.000 25.000
03.1.4 Het realiseren van maximaal twee sportboxen 2.500 2.500 2.500 2.500
03.2.1F.B Versoberen subsidieregeleling voor Levendig Lansingerland 10.500 10.500 10.500 10.500
03.2.7F.A Afschaffen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland (LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 03.2.1F.B) 24.500 24.500 24.500 24.500

Beleidsveld Sport

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lansingerland sportief op de kaart
Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl en aan mentale veerkracht. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019) en het accommodatieplan sport (2021). Wij zetten in op het bereikbaar en toegankelijk maken van sport en bewegen voor alle inwoners. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking en ouderen.
Daarnaast investeren we in vitale sportverenigingen door hen te ondersteunen bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Tot slot zorgen we voor voldoende en geschikte sportmogelijkheden voor ons groeiende aantal inwoners.

Wat gaan we daarvoor in 2025 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begroting na wijziging 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027 Begr 2028
Lasten 2.671 2.832 2.848 2.901 2.905 3.095
Baten 855 825 850 881 856 856
Totaal saldo van baten en lasten -1.816 -2.007 -1.998 -2.020 -2.048 -2.239
Onttrekkingen 0 25 0 0 0 0
Toevoegingen 46 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -46 25 0 0 0 0

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024'

Terug naar navigatie - Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024'

Omschrijving (toelichting)

Lasten (totaal nadeel € 16.000)
Overige afwijkingen (€ 16.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Baten (totaal voordeel € 25.000)
Overige afwijkingen (€ 25.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Reserveonttrekkingen (totaal nadeel € 25.000)
Overige afwijkingen (€ 25.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We werken aan een passend, uitnodigend en toegankelijk cultuuraanbod voor iedereen
De culturele sector met de drie ankers, Theater ‘t Web, de CultuurFabriek en straks Casa Cadanza, is volop in ontwikkeling en draagt bij aan de leefbaarheid in Lansingerland en aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners. Ons rijke verenigingsleven verzorgt diverse vormen van kunst- en cultuuruitingen. Wij willen de samenwerking onder de verschillende culturele organisaties verder stimuleren en het aanbod bredere bekendheid geven, zodat we de toegankelijkheid voor een breder publiek verzorgen. Daarnaast werken we aan nieuwe verbindingen met andere sectoren, zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. De cultuurcoach, die samen met de cultuurorganisaties de ruggengraat vormt van het culturele leven in de gemeente, heeft hierin een centrale rol.  

We laten jongeren kennismaken met kunst en cultuur
De belangstelling voor kunst en cultuur ontstaat in de meeste gevallen niet vanzelf. Daarin moeten we investeren, met name onder jongeren. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Bibliotheek Oostland en het Kunsthuis hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee we inzetten op het stimuleren van cultuureducatie voor jongeren. 

Wat gaan we daarvoor in 2025 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begroting na wijziging 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027 Begr 2028
Lasten 2.106 2.131 2.314 2.682 3.309 3.299
Baten 106 142 88 540 540 540
Totaal saldo van baten en lasten -2.001 -1.989 -2.226 -2.142 -2.769 -2.759
Onttrekkingen 234 38 38 124 701 701
Toevoegingen 389 300 186 0 0 0
Mutaties reserves -154 -262 -147 124 701 701

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024'

Terug naar navigatie - Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024'

Omschrijving (toelichting)

Lasten (totaal nadeel € 183.000)
Overige afwijkingen (€ 183.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Baten (totaal nadeel € 54.000)
Overige afwijkingen (€ 54.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Reservetoevoegingen (totaal voordeel € 114.000)
Overige afwijkingen (€ 114.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen bijdragen aan de kansengelijkheid van onze jeugd
We dragen bij aan de kansengelijkheid van kinderen door achterstanden en leerproblemen aan te pakken. Dat doen we met onze inzet op voor-en vroegschoolse educatie (VVE). Dit bieden we aan voor peuters met een mogelijke (taal) achterstand. Het is ons doel om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Verder zetten we in op het gebied van onderwijsachterstanden door ondersteuning aan anderstalige kinderen met de Internationale schakelklas (ISK) voor het primair onderwijs. 

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij
In de visienota Onderwijs 2017-2025 zijn onze doelstellingen op het gebied van onderwijs vastgelegd. Wij streven naar de beschikbaarheid van kwalitatief goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis voor ouders en leerlingen. Daarbij zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs kinderen uitdaagt om het maximale uit zichzelf te halen. Jongeren in Lansingerland hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Daarnaast zorgen de gemeente en het onderwijs samen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Regionale samenwerking in het onderwijs  
Jongeren hebben carrièremogelijkheden in de regio door de samenwerking tussen de verschillende vormen van onderwijs de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven.

Wat gaan we daarvoor in 2025 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2023 Begroting na wijziging 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027 Begr 2028
Lasten 9.946 12.430 12.184 10.914 10.635 11.264
Baten 1.300 1.260 967 577 577 577
Totaal saldo van baten en lasten -8.646 -11.170 -11.217 -10.337 -10.058 -10.687
Onttrekkingen 3.268 2.265 2.305 1.517 1.213 1.120
Toevoegingen 2.800 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 468 2.265 2.305 1.517 1.213 1.120

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024'

Terug naar navigatie - Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024'

Omschrijving (toelichting)

Lasten (totaal voordeel € 246.000)
Onderwijsachterstandenbeleid (€ 293.000 lagere lasten) 
Jaarlijks ontvangen wij een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De SPUK voor 2024 viel hoger uit dan primitief begroot. De hoogte van de SPUK voor 2025 is nog niet bekend. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Overige afwijkingen (€ 47.000 hogere lasten)
Het restant van € 47.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen die we niet toelichten.

Baten (totaal voordeel € 293.000)
Onderwijsachterstandenbeleid (€ 293.000 hogere baten) 
Jaarlijks ontvangen wij een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De SPUK voor 2024 viel hoger uit dan primitief begroot. De hoogte van de SPUK voor 2025 is nog niet bekend. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Reserveonttrekkingen (totaal voordeel € 40.000)
Overige afwijkingen (€ 40.000 voordeel) 
De afwijking is kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs
Beleidsveld Kengetal Realisatie 2023 Begr 2024 Begr 2025
Sport Sport
Bezettingsgraad gymzalen 28% n.v.t. 35%
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) 73 80 80
Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging n.v.t. n.v.t. 32%
Aantal aanvragen Stimuleringsbudget Sportakkoord n.v.t. n.v.t. 10
Cultuur Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten 38 15 15
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 17 21 20
Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland 15% 16% 16%
Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland 314.706 200.000 200.000
Onderwijs en kinderopvang Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs 6.592 6.639 6.654
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 5.021 4.986 5062
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG 3 3 3
Handhaving leerplicht 7 8 8
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 8 8 8
· Waarvan VVE 6 6 6
Aantal afgegeven VVE indicaties 99 150 160
% op tijd gereden ritten leerlingenvervoer 94% 94% 94%
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer 287 300 320

Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Terug naar navigatie - Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

Omschrijving (toelichting)

Sport
Bezettingsgraad gymzalen
Per jaar is een gymzaal circa 1.500 uur beschikbaar voor gebruik door sportverenigingen en particuliere gebruikers. Het werkelijke jaarlijkse gebruik, gedeeld door deze 1.500 uur, bepaalt het bezettingspercentage. Via de tarievennota zijn de tarieven voor de gymzalen verlaagd met als doel om meer gymzalen te verhuren in plaats van 1/3 sporthallen. Door de bezettingsgraad te monitoren kunnen we sturen op een efficiënte inroostering. Dit doen we in verhouding tot de verhuur van de overige sporthallen.

Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) 
De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen.

Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging
Het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging aangesloten bij NOC*NSF. Dit zijn niet uitsluitend Lansingerlandse verenigingen. Inwoners kunnen immers lid zijn van een vereniging uit een andere gemeente. Dit getal zegt niet over de daadwerkelijke sportdeelname van onze inwoners omdat ongeorganiseerd sporten hierin niet is meegenomen. De cijfers worden aangeleverd vanuit NOC*NSF.

Aantal aanvragen Stimuleringsbudget Sportakkoord
Het Stimuleringsbudget is onderdeel van het Sportakkoord Lansingerland en is breed aan te vragen door sport- en beweegaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders voor het starten van nieuwe of vernieuwende initiatieven gericht op sport en bewegen. Per initiatief kent de Stuurgroep Sportakkoord maximaal € 2.500 toe als de aanvraag voldoet aan de ambities uit het Sportakkoord Lansingerland (Inclusie en diversiteit, Vitale sportaanbieders, Sociaal veilige sport, Vaardig in bewegen).

Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele en erfgoed activiteiten
Wij ondersteunen culturele en erfgoedorganisaties met de subsidieregeling Sociaal Domein & Cultuur.

Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein
De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Kunstgebouwen. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a. trainingen en coaching van docenten, co-teaching en inspiratie voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders

Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek
Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur.

Totaal aantal uitleningen
Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. Dit kengetal geeft inzicht in de uitvoering van twee van de kerntaken binnen bibliotheekwerk, ‘het ter beschikking stellen van kennis en informatie’ en ‘het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur’.

Onderwijs
Aantal leerlingen primair onderwijs & Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland volgens de leerlingenprognoses.

Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG
Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) of Energie Neutrale Gebouwen (ENG). 

Handhaving leerplicht
De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim. Het kengetal beschrijft het aantal opgemaakte processen-verbaal. 

Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 
Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). 

Aantal afgegeven VVE indicaties 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie af aan peuters die vallen binnen de gemeentelijke doelgroep voor VVE. 

Percentage op tijd gereden ritten 
Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden.

Aantal beschikkingen leerlingenvervoer
Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.