Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 89.332 7.003 20.510 0 75.825
Algemene reserves 89.332 7.003 20.510 0 75.825
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2025 variabel 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 810 0 200 0 610
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2025 variabel 3.494 0 1.237 0 2.257
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2025 variabel 1.007 0 511 0 496
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 variabel 1.627 0 217 0 1.410
Reserve Sociaal Domein 2025 variabel 2.568 0 939 0 1.629
Reserve Warmtevisie 2025 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2025 variabel 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 919 603 1.270 0 252
Reserve Onderzoekskosten 2025 variabel 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 40.999 6.341 1.049 0 46.291
Reserve Ombuiging 2025 variabel 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2025 variabel 94.481 0 942 0 93.539
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.274 0 0 0 2.274
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2025 variabel 4.557 0 814 0 3.743
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2025 variabel 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 variabel 999 0 0 0 999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2025 variabel 389 300 0 0 689
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2025 variabel 107 0 0 0 107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan 2034 variabel 0 899 0 0 899
Bestemmingsreserves 156.526 8.143 7.179 0 157.490
Totaal Reserves 245.858 15.146 27.689 0 233.315
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.026 0 253 0 3.773
Voorziening Verlofsparen onbeperkt onbeperkt 401 0 0 0 401
Voorziening RVU onbeperkt onbeperkt 40 -22 -16 0 34
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.427 0 253 0 4.208
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 423 -26 0 0 397
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.529 308 0 0 17.837
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.529 308 0 0 18.234
Totaal Voorzieningen 21.956 308 253 0 22.442
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 75.825 0 4.894 0 70.931
Algemene reserves 75.825 0 4.894 0 70.931
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2025 variabel 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 610 0 467 0 143
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2025 variabel 2.257 0 790 0 1.467
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2025 variabel 496 0 0 0 496
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 variabel 1.410 0 190 0 1.220
Reserve Sociaal Domein 2025 variabel 1.629 0 0 0 1.629
Reserve Warmtevisie 2025 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2025 variabel 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 252 664 904 0 12
Reserve Onderzoekskosten 2025 variabel 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 46.291 0 2.344 0 43.947
Reserve Ombuiging 2025 variabel 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2025 variabel 93.539 0 229 0 93.310
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.274 0 423 0 1.851
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2025 variabel 3.743 0 669 0 3.074
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2025 variabel 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 variabel 999 0 0 0 999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2025 variabel 689 186 0 0 875
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2025 variabel 107 0 0 0 107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan 2034 variabel 899 0 0 0 899
Bestemmingsreserves 157.490 850 6.016 0 152.324
Totaal Reserves 233.315 850 10.910 0 223.255
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 3.773 0 253 0 3.520
Voorziening Verlofsparen onbeperkt onbeperkt 401 0 0 0 401
Voorziening RVU onbeperkt onbeperkt 34 0 -6 0 40
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.208 0 247 0 3.961
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 397 0 0 0 397
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.837 0 780 0 17.057
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 18.234 0 780 0 17.454
Totaal Voorzieningen 22.442 0 1.027 0 21.415
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-26 2026 2026 2026 31-dec-26
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 70.931 0 9.328 0 61.603
Algemene reserves 70.931 0 9.328 0 61.603
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2025 variabel 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 143 0 143 0 0
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2025 variabel 1.467 0 135 0 1.332
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2025 variabel 496 0 0 0 496
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 variabel 1.220 0 104 0 1.116
Reserve Sociaal Domein 2025 variabel 1.629 0 0 0 1.629
Reserve Warmtevisie 2025 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2025 variabel 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 12 664 386 0 290
Reserve Onderzoekskosten 2025 variabel 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 43.947 0 2.457 0 41.490
Reserve Ombuiging 2025 variabel 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2025 variabel 93.310 0 0 0 93.310
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 1.851 0 407 0 1.444
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2025 variabel 3.074 0 668 0 2.406
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2025 variabel 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 variabel 999 0 0 0 999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2025 variabel 875 0 0 0 875
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2025 variabel 107 0 0 0 107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan 2034 variabel 899 0 0 0 899
Bestemmingsreserves 152.324 664 4.300 0 148.688
Totaal Reserves 223.255 664 13.628 0 210.291
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-26 2026 2026 2026 31-dec-26
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 3.520 0 253 0 3.267
Voorziening Verlofsparen onbeperkt onbeperkt 401 0 0 0 401
Voorziening RVU onbeperkt onbeperkt 40 0 0 0 40
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 3.921 0 253 0 3.708
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 397 0 0 0 397
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.057 0 1.023 0 16.034
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.454 0 1.023 0 16.431
Totaal Voorzieningen 21.375 0 1.276 0 20.139
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-27 2027 2027 2027 31-dec-27
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 61.603 0 9.492 0 52.111
Algemene reserves 61.603 0 9.492 0 52.111
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2025 variabel 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2025 variabel 1.332 0 134 0 1.198
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2025 variabel 496 0 0 0 496
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 variabel 1.116 0 0 0 1.116
Reserve Sociaal Domein 2025 variabel 1.629 0 0 0 1.629
Reserve Warmtevisie 2025 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2025 variabel 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 290 664 431 0 523
Reserve Onderzoekskosten 2025 variabel 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 41.490 0 2.892 0 38.598
Reserve Ombuiging 2025 variabel 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2025 variabel 93.310 0 0 0 93.310
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 1.444 0 208 0 1.236
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2025 variabel 2.406 0 669 0 1.737
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2025 variabel 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 variabel 999 0 0 0 999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2025 variabel 875 0 0 0 875
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2025 variabel 107 0 0 0 107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan 2034 variabel 899 0 0 0 899
Bestemmingsreserves 148.688 664 4.334 0 145.018
Totaal Reserves 210.291 664 13.826 0 197.129
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-27 2027 2027 2027 31-dec-27
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 3.267 0 253 0 3.014
Voorziening Spaarverlof onbeperkt onbeperkt 401 0 0 0 401
Voorziening RVU onbeperkt onbeperkt 40 0 0 0 40
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 3.668 0 253 0 3.455
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 397 0 0 0 397
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 16.034 0 1.015 0 15.019
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 16.431 0 1.015 0 15.416
Totaal Voorzieningen 20.099 0 1.268 0 18.871
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-28 2028 2028 2028 31-dec-28
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 52.111 0 6.148 0 45.963
Algemene reserves 52.111 0 6.148 0 45.963
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2025 variabel 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2025 variabel 1.198 0 174 0 1.024
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2025 variabel 496 0 0 0 496
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 variabel 1.116 0 0 0 1.116
Reserve Sociaal Domein 2025 variabel 1.629 0 0 0 1.629
Reserve Warmtevisie 2025 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2025 variabel 43 0 0 0 43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 523 664 478 0 709
Reserve Onderzoekskosten 2025 variabel 566 0 0 0 566
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 38.598 0 2.506 0 36.092
Reserve Ombuiging 2025 variabel 638 0 0 0 638
Reserve Enecogelden 2025 variabel 93.310 0 0 0 93.310
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 1.236 0 57 0 1.179
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2025 variabel 1.737 0 669 0 1.068
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2025 variabel 750 0 0 0 750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 variabel 999 0 0 0 999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis 2025 variabel 875 0 0 0 875
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2025 variabel 107 0 0 0 107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan 2034 variabel 899 0 0 0 899
Bestemmingsreserves 145.018 664 3.884 0 141.798
Totaal Reserves 197.129 664 10.032 0 187.761
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-28 2028 2028 2028 31-dec-28
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 3.014 0 253 0 2.761
Voorziening Spaarverlof onbeperkt onbeperkt 401 0 0 0 401
Voorziening RVU onbeperkt onbeperkt 40 0 0 0 40
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 3.415 0 253 0 3.202
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 397 0 0 0 397
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 15.019 0 1.004 0 14.015
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 15.416 0 1.004 0 14.412
Totaal Voorzieningen 18.831 0 1.257 0 17.614

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2024 was € 89,3 miljoen. Het resultaat van de jaarrekening 2023 was € 6,3 miljoen positief. Naast deze toevoegingen zijn er ook onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Deze onttrekkingen waren grotendeels reeds vastgesteld door de raad, zoals de Horti Science, individuele bijzondere bijstand energie armoede, en een storting in de kapitaallastendekkingsreserve. Per saldo wordt er in 2024 € 12,3 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve.

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2025 bedraagt hiermee € 77.8 miljoen.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Ook de onttrekking aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mag als structureel aangemerkt.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2025-2028 zijn:

Bedragen x € 1.000
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Structurele toevoegingen
Reserve Boeterente 0 0 0 0 0 0
Reserve Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs 0 0 0 0 0 0
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 0 0 0 0 0 0
Totaal toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Structurele onttrekkingen
Reserve Boeterente 1.157 814 668 668 668 668
Reserve Kapitaallasten 345 1.049 2.344 2.457 2.892 2.506
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs 414 0 73 90 89 128
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 0 1.237 425 406 208 57
Totaal onttrekkingen 1.916 3.100 3.510 3.621 3.857 3.359

Investeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Omschrijving (toelichting)

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen, maar ook ICT en schoolgebouwen.

De investeringsbedragen worden berekend door een optelling te maken van externe kosten en  kosten voor interne uren, en daar vervolgens de te ontvangen bijdrage van derden, zoals subsidies, van af te trekken. Daarnaast wordt er vanaf 2025 overhead doorbelast op de investeringsprojecten.  

De MeerjarenInvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2025 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2026 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2025-2028

Terug naar navigatie - Investeringsprogramma 2025-2028

Onderstaande tabellen geven van zowel de reeds gevoteerde investeringen als van de nog te voteren investeringen de totaal benodigde kredieten weer. Tevens is in deze tabellen de fasering van de investeringen te zien. 

Reeds gevoteerde investeringen
Omschrijving Aanschafwaarde 1-1-2024 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Begroot 2028 Totaal Nieuw/Verv Dekking Afschr 2025 Afschr 2026 Afschr 2027 Afschr 2028
Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie 9.533 424.811 - - - - 434.344 Vervanging Saldo 27.146 27.146 27.146 27.146
HBR veld 6 (zandveld) (br) - 82.900 630.914 - - - 713.814 Nieuw Saldo - 59.485 54.527 54.527
Sportboxen 15.195 27.595 - - - - 42.790 Nieuw Saldo 4.279 4.279 4.279 4.279
CVV Veld 6 - - 750 109.762 - - 110.512 vervangen Saldo - - 7.894 7.894
Jeu de Boules - - 750 70.125 - - 70.875 vervangen Saldo - - 5.906 5.906
Triomfbaan 1 t/m 9 - 20.625 535.612 - - - 556.237 vervangen Saldo - 46.353 42.490 42.490
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport 24.728 555.931 1.168.026 179.887 - - 1.928.572 31.425 137.263 142.242 142.242
Cultuurhuis Blok B - Bouw 1.688.586 3.256.329 4.341.771 1.085.443 - - 10.372.129 Nieuw Reserve - - 207.443 207.443
Cultuurhuis Blok B - Installaties 1.916 1.452.524 1.936.698 484.175 - - 3.875.313 Nieuw Reserve - - 38.792 38.792
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast - - 1.514.000 - - - 1.514.000 Nieuw Reserve - 75.700 71.915 71.915
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los - - 425.000 425.000 - - 850.000 Nieuw Reserve - - 85.000 85.000
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid - - 150.000 - - - 150.000 Nieuw Reserve - 10.000 9.333 9.333
Upgrade evenemententerrein - - - 2.500.000 - - 2.500.000 Nieuw Reserve - - 250.000 250.000
Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur 1.690.502 4.708.853 8.367.469 4.494.618 - - 19.261.442 - 85.700 662.483 662.483
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel 7.738.796 226.477 - - - - 7.965.273 vervanging Saldo - 200.327 195.319 195.319
Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken 1.083.817 - - - - - 1.083.817 Vervanging Reserve 72.254 72.254 72.254 72.254
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln 190.786 -233.453 292.559 - - - 249.892 Vervanging Reserve - 16.659 15.549 15.549
Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt 14.477 - - - - - 14.477 Vervanging Reserve 965 965 965 965
Wiekslag vervangende nieuwbouw 353.794 558.576 2.960.192 2.955.692 339.735 - 7.167.989 Vervanging Saldo - - - 179.200
Wiekslag ENG 8.213 - 265.158 -55.000 - - 218.371 Vervanging Saldo - - 5.459 5.459
Oosthoek vervangende nieuwbouw 434.679 616.775 2.011.250 1.511.250 512.347 - 5.086.301 Vervanging Saldo - - - 127.158
Oosthoek ENG 7.187 76.199 85.795 59.219 -56.000 - 172.400 Vervanging Saldo - - - 8.620
Wilderszijde 1 Nieuwbouw 137.814 306.709 3.181.415 189.743 - - 3.815.681 Nieuw Saldo - - 95.392 95.392
Wilderszijde 1 ENG 3.422 - 148.950 95.163 -37.206 - 210.329 Nieuw Saldo - - - 5.258
Wilderszijde 2 Nieuwbouw 11.200 - 39.000 - 372.689 3.392.792 3.815.681 Nieuw Saldo - - - -
Wilderszijde 2 ENG 1.198 - 148.950 -37.206 95.163 - 208.105 Nieuw Saldo - - - 10.405
Wilderszijde 3 Nieuwbouw 13.707 - - 15.600 389.626 3.624.576 4.043.509 Nieuw Saldo - - - -
Wilderszijde 3 ENG - - - 148.950 -37.206 95.163 206.907 Vervanging Saldo - - - -
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw 125.589 5.250 2.084.294 510.296 - - 2.725.429 Vervanging Saldo - - 68.136 68.136
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG 3.344 88.305 88.305 -20.786 - - 159.168 Vervanging Saldo - - 7.958 7.958
Parel vervangende nieuwbouw 127.815 - 2.400 295.379 3.110.503 - 3.536.097 Vervanging Saldo - - - 88.402
Parel ENG - - - - - 91.189 91.189 Vervanging Saldo - - - -
Klimophoeve vervangende nieuwbouw 314.879 8.166 609.350 2.011.250 1.505.250 - 4.448.895 Vervanging Saldo - - - 111.222
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen - - 24.122 - - - 24.122 Vervanging Reserve - 1.608 1.501 1.501
Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting 130.601 172.003 - - - - 302.604 Nieuw Reserve tijdelijk - 75.651 56.738 56.738
Zuiderparklaan, Treehouse, tijdelijke huisvesting 534.537 - - - - - 534.537 Nieuw Reserve tijdelijk 178.179 178.179 - -
Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting 129.116 324.929 - - - - 454.045 Nieuw Reserve tijdelijk 151.348 151.348 151.348 -
Klimophoeve ENG (bw) - - - - 143.000 - 143.000 Vervanging Saldo - - - 7.150
Groenehoek loc. Stampioendr. (bh)verduurz. maatr. 339 - - - - - 339 Vervanging Res. Duurzaam 23 23 23 23
De Ackers loc. Stampioendr (br) verduurzmh.maatr. 298 - - - - - 298 Vervanging Res. Duurzaam 20 20 20 20
De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen - - 81.450 217.450 -123.960 - 174.940 Vervanging Res. Duurzaam - - - 11.663
De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr. - - 361.520 53.825 8.535 - 423.880 Vervanging Res. Duurzaam - - - 16.955
Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw 271.364 3.000 4.500 240.207 2.498.066 143.567 3.160.704 Vervanging Saldo - - - -
Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw - - 64.280 677.200 38.769 - 780.249 Vervanging Saldo - - - 19.506
Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110) - 3.479.706 - - - - 3.479.706 nieuw Reserve 869.927 869.927 869.927 869.927
Stelpost IHP - -1.051.516 224.811 -3.084.768 -5.222.153 9.133.626 - - - - -
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang 11.636.972 4.581.126 12.678.301 5.783.464 3.537.158 16.480.913 54.697.934 1.272.716 1.566.961 1.540.589 1.974.780
Totaal programma 3 13.352.202 9.845.910 22.213.796 10.457.969 3.537.158 16.480.913 75.887.948 1.304.141 1.789.924 2.345.314 2.779.505
Bebording autonetwerk 81.486 93.357 - - - - 174.843 Nieuw Reserve 17.484 17.484 17.484 17.484
Vervangen BBS 2024 - 333.125 - - - - 333.125 Vervanging Saldo 33.313 33.313 33.313 33.313
Verkeersmaatregelen Aanpak Straatraces - 450.000 - - - - 450.000 Nieuw Saldo 22.500 22.500 22.500 22.500
Totaal Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair 81.486 876.482 - - - - 957.968 73.297 73.297 73.297 73.297
Groen investering Vogelbuurt (bl) 468.216 54.431 - - - - 522.647 Vervanging Saldo 20.906 20.906 20.906 20.906
Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln 22.686 46.727 339.664 - - - 409.077 Vervanging Saldo - 16.363 15.709 15.709
Groen investering Schildersbuurt 57.320 32.571 - - - - 89.891 Vervanging Saldo 3.596 3.596 3.596 3.596
Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen - 82.215 - - - - 82.215 Vervanging Saldo 3.289 3.289 3.289 3.289
Reconstructie milleniumplein bh groen - 29.900 81.004 - - - 110.904 Vervanging Saldo - 4.436 4.436 4.436
Reconstructie sterrenbuurt groen - 73.500 65.800 69.275 59.375 - 267.950 Vervanging Saldo - - - 10.718
Totaal Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening 548.222 319.344 486.468 69.275 59.375 - 1.482.684 27.791 48.590 47.936 58.654
Vervangen brug Europasingel BH - 78.618 597.225 43.055 - - 718.898 Vervanging Saldo - - 35.945 35.945
Totaal Beleidsveld 5.1 Kunstwerken - 78.618 597.225 43.055 - - 718.898 - - 35.945 35.945
Vervangen OVL Oosteindseweg 28.100 21.000 124.000 109.000 - - 282.100 Vervanging Saldo - - 14.105 14.105
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) 4.192 217.048 65.935 - - - 287.175 Vervanging Saldo - 14.359 13.641 13.641
Renovatie OVL installaties 2022 494.909 584.052 - - - - 1.078.961 Vervanging Saldo 53.948 53.948 53.948 53.948
Vervangen OVL Bergweg-zuid 8.509 198.792 - - - - 207.301 Vervanging Saldo 10.365 10.365 10.365 10.365
Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade 2.667 117.233 38.200 - - - 158.100 Vervanging Saldo - 7.905 7.510 7.510
Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL 17.491 32.609 167.550 167.550 27.550 - 412.750 Vervanging Saldo - - - 20.638
Totaal Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting 555.868 1.170.734 395.685 276.550 27.550 - 2.426.387 64.313 86.577 99.569 120.207
Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (br) 164.289 77.814 - - - - 242.103 Vervanging Saldo 24.210 24.210 24.210 24.210
Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl) 10.791 60.497 - - - - 71.288 Vervanging Saldo 7.129 7.129 7.129 7.129
Vervangen speeltoestellen 2023 819.575 79.690 - - - - 899.265 Vervanging Saldo 89.927 89.927 89.927 89.927
Reconstructie Milleniumplein-Spelen - 18.700 170.700 - - - 189.400 Vervanging Saldo - 18.940 17.046 17.046
Vervangen speeltoestellen 2024 - 830.182 - - - - 830.182 Vervanging Saldo 83.018 83.018 83.018 83.018
Reconstructie sterrenbuur br spelen def - 21.550 90.955 14.995 40.070 - 167.570 Vervanging Saldo - - - 16.757
Totaal Beleidsveld 5.1 Spelen 994.655 1.088.433 261.655 14.995 40.070 - 2.399.808 204.284 223.224 221.330 238.087
Vervangen oeverbescherming 2023/2024 417.757 522.468 - - - - 940.225 Vervanging Saldo 47.011 47.011 47.011 47.011
Vervangen oeverbescherming 2024/2025 - 186.350 301.050 - - - 487.400 Vervanging Saldo - 24.370 23.152 23.152
Totaal Beleidsveld 5.1 Waterkering 417.757 708.818 301.050 - - - 1.427.625 47.011 71.381 70.163 70.163
Reconstructie Bloemenbuurt (br) 2.261.962 1.444.825 1.444.825 - - - 5.151.612 Vervanging Saldo - 171.720 165.996 165.996
Fietspad Gerberasingel 24.424 179.861 - - - - 204.285 Vervanging Saldo 6.809 6.809 6.809 6.809
Opwaarderen Station Rodenrijs 1.913.552 138.000 - - - - 2.051.552 Nieuw Reserve 107.550 107.550 107.550 107.550
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 386.236 4.462.498 - - - - 4.848.734 Nieuw Reserve 242.437 242.437 242.437 242.437
Fietsvoorzieningen ZoRo Baan 79 - - 235.775 - - 235.854 Nieuw Reserve - - 7.862 7.862
Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander 29.914 184.867 414.455 125.961 66.978 646.906 1.469.081 Nieuw Reserve - - - -
De Kruin Bergschenhoek 1.901.730 387.109 - - - - 2.288.839 Vervanging Saldo 114.442 114.442 114.442 114.442
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) 169.017 123.022 512.075 87.075 - - 891.189 Vervanging Saldo - - 34.000 34.000
Reconstructie Schildersbuurt (bl) 1.217.937 65.539 - - - - 1.283.476 Vervanging Saldo 42.783 42.783 42.783 42.783
Reconstructie Oosteindseweg (bg) 105.334 46.237 82.975 566.975 120.000 60.000 981.521 Vervanging Saldo - - - -
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) 128.805 798.491 - - - - 927.296 Vervanging Saldo 46.365 46.365 46.365 46.365
Reconstructie rondom Berkel Centrum West 586.664 1.032.323 210.000 - - - 1.828.987 Vervanging Saldo - 60.966 58.934 58.934
Reconstructie Hoeksekade (bg) - 98.852 110.000 920.000 132.000 - 1.260.852 Vervanging Saldo - - - 63.043
Berkel Centrum Oost (br) 553.645 4.927.504 8.032 - - - 5.489.181 Vervanging Saldo - 274.459 260.736 260.736
Reconstructie Sterrenbuurt (br) 276.283 217.493 997.925 1.148.225 848.225 848.225 4.336.376 Vervanging Saldo - - - -
Reconstructie Weidebloemwijk (br) 11.091 277.760 714.548 246.746 - - 1.250.145 Vervanging Saldo - - 83.343 83.343
Reconstructie Dorp Zuid 27.122 114.053 439.580 779.580 799.790 - 2.160.125 Vervanging Saldo - - - 108.006
Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding 43.694 112.357 1.658.805 224.805 - - 2.039.661 Vervanging Reserve - - 101.983 101.983
Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam - 210.852 956.343 881.343 - - 2.048.538 Nieuw Reserve - - 68.285 68.285
Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh - 115.375 129.125 916.716 1.514.466 1.208.468 3.884.150 vervanging Saldo - - - -
Investeringen 2024- Wegen - 727.368 - - - - 727.368 vervanging Saldo 36.368 36.368 36.368 36.368
Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde) - 144.207 - - - - 144.207 Nieuw Reserve 7.210 7.210 7.210 7.210
Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde) - 205.659 - - - - 205.659 Nieuw Reserve 10.283 10.283 10.283 10.283
Betere brug voor Berkel Centrum - 18.939 19.062 - - - 38.001 Vervanging Saldo - 1.900 1.900 1.900
Totaal Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen 9.637.489 16.033.191 7.697.750 6.133.201 3.481.459 2.763.599 45.746.689 614.247 1.123.292 1.397.286 1.568.335
Afvalbrengstation (muv grondwaarde) 742.600 6.078.258 51.367 - - - 6.872.225 nieuw Heffing - 271.846 260.972 260.972
Verzamelcontainers 2023 200.384 13.466 - - - - 213.850 Nieuw Heffing - 21.385 19.247 19.247
Toegangscontrolesystemen 2024 - - 196.726 - - - 196.726 nieuw Heffing - 19.673 17.705 17.705
Verzamelcontainers 2024 - 252.975 - - - - 252.975 nieuw Heffing 25.298 25.298 25.298 25.298
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval 942.984 6.344.699 248.093 - - - 7.535.776 25.298 338.202 323.222 323.222
Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k) - 147.386 1.099.232 2.111.387 1.605.849 156.001 5.119.855 Vervanging Heffing - - - -
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) 3.562.506 1.059.957 - - - - 4.622.463 Vervanging Heffing - 77.041 75.757 75.757
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan 189.433 2.041.375 1.291.684 165.154 - - 3.687.646 Vervanging Heffing - - 92.191 92.191
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) 194.589 236.782 390.625 - - - 821.996 Vervanging Heffing - 13.700 13.472 13.472
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum 104.810 828.443 223.250 - - - 1.156.503 Vervanging Heffing - 19.275 18.954 18.954
Vervangen en renovaties riool Rottekade 462.150 2.590.453 1.140.000 - - - 4.192.603 Vervanging Heffing - 69.877 68.712 68.712
Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br) 1.390.757 881.317 581.317 - - - 2.853.391 Vervanging Heffing - 47.557 46.764 46.764
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid 5.640 95.014 2.982.169 2.982.169 127.922 - 6.192.914 Vervanging Heffing - - - 103.215
Vervangen persleidingen 2023 220.573 - - - - - 220.573 Vervanging Heffing 3.676 3.676 3.676 3.676
Vervangen en vrijval riool 2024 - 2.050.875 - - - - 2.050.875 Vervanging Heffing 34.181 34.181 34.181 34.181
Vervangen persleidingen 2024 - 533.825 - - - - 533.825 Vervanging Heffing 8.897 8.897 8.897 8.897
Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa - 283.825 - - - - 283.825 Vervanging Heffing 4.730 4.730 4.730 4.730
Relinen 2024 - 1.895.000 - - - - 1.895.000 Vervanging Heffing 31.583 31.583 31.583 31.583
Verbetermaatregel Zuiderparklaan - 98.375 185.450 - - - 283.825 Heffing - 4.730 4.652 4.652
Aanleggen streng KO van Dijksingel - 83.375 - - - - 83.375 Heffing 1.390 1.390 1.390 1.390
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering 6.130.458 12.826.002 7.893.727 5.258.710 1.733.771 156.001 33.998.669 84.457 316.637 404.959 508.174
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023 208.985 - - - - - 208.985 Vervanging Heffing 13.932 13.932 13.932 13.932
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 304.666 - - - - - 304.666 Vervanging Heffing 20.311 20.311 20.311 20.311
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 - 333.825 - - - - 333.825 Vervanging Heffing 22.255 22.255 22.255 22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 - 357.825 - - - - 357.825 Vervanging Heffing 23.855 23.855 23.855 23.855
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 513.651 691.650 - - - - 1.205.301 80.353 80.353 80.353 80.353
Huis van de Samenleving (Bouwkundig) 48.650 114.744 - - - - 163.394 Nieuw Saldo - 6.536 6.274 6.274
Huis van de Samenleving (Inrichting) 2.568 482.570 - - - - 485.138 Nieuw Saldo - 48.514 43.662 43.662
Zonnepanelen zwembad de Windas 1 1.221.253 - - - - 1.221.254 Nieuw Saldo 61.063 61.063 61.063 61.063
Gasloos maken Anjerdreef - - 270.201 - - - 270.201 Nieuw Saldo - 13.510 12.835 12.835
Sporthal Wilderszijde - 340.604 536.938 3.342.703 - - 4.220.245 Nieuw Saldo - - 84.405 84.405
Herontwikkeling De Snip 121.617 78.384 - - - - 200.001 Vervanging Reserve 8.000 8.000 8.000 8.000
Gasloos maken Stampioendreef - - 210.000 - - - 210.000 Nieuw Heffing - 10.500 9.975 9.975
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed 172.836 2.237.555 1.017.139 3.342.703 - - 6.770.233 69.063 148.123 226.214 226.214
Totaal programma 5 19.995.406 42.375.526 18.898.792 15.138.489 5.342.225 2.919.600 104.670.038 1.290.114 2.509.676 2.980.274 3.302.651
Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk - 19.232 171.732 152.500 - - 343.464 Nieuw Reserve - - 13.739 13.739
Fietsenstalling Westpolder-Bolwerk - - 825.000 - - - 825.000 Reserve - 33.000 33.000 33.000
Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk - - - 124.000 - - 124.000 Reserve - - 4.960 4.960
Realisatie solar carport gemeentehuis - p.m. p.m. - - - - Nieuw Reserve - p.m. p.m. p.m.
Totaal Beleidsveld 6.2 mobiliteit - 19.232 996.732 276.500 - - 1.292.464 - 33.000 51.699 51.699
Totaal programma 6 - 19.232 996.732 276.500 - - 1.292.464 - 33.000 51.699 51.699
Bosland infrastructuur( K) 33.577 54.278 497.619 421.468 - - 1.006.942 Nieuw Reserve - - 50.347 50.347
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) 989.103 115.650 58.794 - - - 1.163.547 VBK AOK - 201.435 151.076 151.076
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) 1.050.169 410.625 204.375 - - - 1.665.169 VBK AOK - 332.969 249.727 249.727
Woonwagens (bg) 230.805 130.002 1.561.540 1.264.937 - - 3.187.284 Nieuw Saldo - - 82.263 82.263
IVA VBK de Wildert 149.752 12.000 - - - - 161.752 Vervanging VBK AOK - 25.009 18.757 18.757
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling 2.453.406 722.555 2.322.328 1.686.405 - - 7.184.694 - 559.413 552.170 552.170
Totaal programma 7 2.453.406 722.555 2.322.328 1.686.405 - - 7.184.694 - 559.413 552.170 552.170
Investeringen gladheid - 18.726 - 75.000 50.000 50.000 193.726 Vervanging Saldo 1.873 1.873 1.873 1.873
Investeringen voertuigen - 88.311 350.000 50.000 500.000 80.000 1.068.311 Vervanging Saldo 11.039 11.039 11.039 11.039
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen - 107.037 350.000 125.000 550.000 130.000 1.262.037 12.912 12.912 12.912 12.912
Totaal programma 9 - 107.037 350.000 125.000 550.000 130.000 1.262.037 12.912 12.912 12.912 12.912
Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 486 100.000 200.000 - - - 300.486 Vervanging Saldo - 75.121 56.341 56.341
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2024 - 125.000 - - - - 125.000 Vervanging Saldo 31.250 31.250 31.250 31.250
vervanging Firewall - 250.000 - - - - 250.000 Vervanging Saldo 25.000 25.000 25.000 25.000
vervanging Headsets - 50.000 - - - - 50.000 Vervanging Saldo 12.500 12.500 12.500 12.500
vervanging mobiele telefoons 2024 - - 350.000 35.000 - - 385.000 Vervanging Saldo - - 96.250 96.250
Realisatie mobiel servicepunt - 160.000 - - - - 160.000 nieuw Reserve 20.000 20.000 20.000 20.000
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead 486 685.000 550.000 35.000 - - 1.270.486 0 0 88.750 163.871 241.341 241.341
Totaal programma 10 486 685.000 550.000 35.000 - - 1.270.486 0 0 88.750 163.871 241.341 241.341
Totaal investeringen gevoteerd 35.801.500 53.755.260 45.331.648 27.719.363 9.429.383 19.530.513 191.567.667 2.695.917 5.068.796 6.183.710 6.940.278
Nog te voteren investeringen
Omschrijving Aanschafwaarde 1-1-2024 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Begroot 2028 Totaal Nieuw /Verv Dekking Afschr 2025 Afschr 2026 Afschr 2027 Afschr 2028
CVV veld 3 - - - 45.583 702.269 - 747.852 Vervanging Saldo - - - 62.321
HBR veld 1 - - 48.158 359.894 - - 408.052 Vervanging Saldo - - 40.805 40.805
Soccer Boys veld 5 - - - 44.732 638.954 - 683.686 Vervanging Saldo - - - 56.974
Soccer Boys veld 6 - - - 30.437 233.030 - 263.467 Vervanging Saldo - - - 21.956
Veld 1 HVB - - - 59.308 579.162 - 638.470 Vervanging Saldo - - - 53.206
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport - - 48.158 539.954 2.153.415 - 2.741.527 - - 40.805 235.262
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen - - - - 271.291 - 271.291 Vervanging Reserve - - - 18.086
Pius X, locatie Goudwinde ENG - - - - 148.000 - 148.000 Vervanging Saldo - - - 7.400
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamheidsmaatregelen - - - - 99.975 - 99.975 Vervanging Res. Duurzaam - - - 6.665
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw - - - - 2.064.501 2.064.501 4.129.002 Vervanging Saldo - - - -
Poolster ENG - - - - 168.000 80.000 248.000 Vervanging Saldo - - - -
Poolster Vervangende nieuwbouw - - - 2.395.901 2.395.901 - 4.791.802 Vervanging Saldo - - - 119.795
Poolster, verduurzaamheidsmaatregelen - - - - 73.539 - 73.539 Vervanging Res. Duurzaam - - - 4.903
Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen - - - -9.972 114.224 79.799 184.051 Vervanging Res. Duurzaam - - - -
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang - - - 2.385.929 5.335.431 2.224.300 9.945.660 - - - 156.849
Totaal programma 3 - - 48.158 2.925.883 7.488.846 2.224.300 12.687.187 - - 40.805 392.111
Vervangen BBS 2025 - - 211.678 - - - 211.678 Vervanging Saldo - 21.168 21.168 21.168
Vervangen BBS 2026 - - - 333.125 - - 333.125 Vervanging Saldo - - 33.313 33.313
Vervangen BBS 2027 - - - - 333.125 - 333.125 Vervanging Saldo - - - 33.313
Vervangen BBS 2028 - - - - - 333.125 333.125 Vervanging Saldo - - - -
Totaal Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair - - 211.678 333.125 333.125 333.125 1.211.053 - 21.168 54.481 87.794
Anthuriumsingel - Groen - - 33.231 43.586 - - 76.817 Vervanging Saldo - - 3.073 3.073
Bomen en Struikenbuurt - Groen - - - 63.899 57.724 236.249 357.872 Vervanging Saldo - - - -
Componistenbuurt - Groen - - - - 20.585 445.176 465.761 Vervanging Saldo - - - -
Dorp West - Groen - - - - - 215.255 215.255 Vervanging Saldo - - - -
Reconstructie Dorp Zuid - Groen - - - 28.862 37.800 118.263 184.925 Vervanging Saldo - - - -
Reconstructie Vogelbuurt West BW Groen - - - - - 173.753 173.753 Vervanging Saldo - - - -
Reconstructie Warmoezerij (BR) Groen - - - - 19.231 54.605 73.836 Vervanging Saldo - - - -
Vogelbuurt Oost - Groen - - - 28.585 101.770 529.964 660.319 Vervanging Saldo - - - -
Wijkaanpak Edelsteenbuurt (BR) Groen - - - - 25.585 629.979 655.564 Vervanging Saldo - - - -
Totaal Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening - - 33.231 164.932 262.695 2.403.244 2.864.102 - - 3.073 3.073
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken - - - 141.250 608.000 - 749.250 Vervanging Saldo - - - 37.463
Investeringen 2027/2028 - Kunstwerken - - - - 141.250 608.000 749.250 Vervanging Saldo - - - -
Investeringen 2028/2029 - Kunstwerken - - - - - 749.250 749.250 Vervanging Saldo - - - -
Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009 - - 132.750 5.000 - - 137.750 Vervanging Saldo - - 6.888 6.888
Vervangen 5 houten bruggen - - - 78.750 376.250 - 455.000 Vervanging Saldo - - - 22.750
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 - - - 45.625 209.375 - 255.000 Vervanging Saldo - - - 12.750
Totaal Beleidsveld 5.1 Kunstwerken - - 132.750 270.625 1.334.875 1.357.250 3.095.500 - - 6.888 79.851
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL - - - 60.815 205.850 - 266.665 Vervanging Saldo - - - 13.333
Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL - - 33.370 52.100 247.100 241.170 573.740 Vervanging Saldo - - - -
Reconstructie Dorp Zuid - OVL - 30.525 215.525 240.525 47.800 - 534.375 Vervanging Saldo - - - 26.719
Renovatie OVL installaties 2025/2026 - - 451.157 601.157 - - 1.052.314 Vervanging Saldo - - 52.616 52.616
Renovatie OVL installaties 2026/2027 - - - 382.025 66.650 - 448.675 Vervanging Saldo - - - 22.434
Renovatie OVL installaties 2027/2028 - - - - 498.675 - 498.675 Vervanging Saldo - - - 24.934
Vervangen OVL Julianalaan - - 60.875 212.625 6.500 - 280.000 Vervanging Saldo - - - 14.000
wijkaanpak componistenbuurt (br) - OVL - - - - 32.692 167.116 199.808 Vervanging Saldo - - - -
wijkaanpak Dorp-West (bh) - OVL - - - - 36.654 429.001 465.655 Vervanging Saldo - - - -
wijkaanpak vogelbuurt west (bl) - OVL - - - 5.688 5.964 1.021.016 1.032.668 Vervanging Saldo - - - -
Totaal Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting - 30.525 760.927 1.554.935 1.147.885 1.858.303 5.352.575 - - 52.616 154.036
Reconstructie Dorp West - Spelen - - - - 20.780 144.436 165.216 Vervanging Saldo - - - -
Reconstructie Dorp Zuid - Spelen - - - 12.262 74.400 - 86.662 Vervanging Saldo - - - 8.666
Reconstructie Vogelbuurt Oost - Spelen - - - 7.236 44.200 - 51.436 Vervanging Saldo - - - 5.144
Vervangen speeltoestellen 2025 - - 790.575 - - - 790.575 Vervanging Saldo - 79.058 79.058 79.058
Vervangen speeltoestellen 2026 - - - 748.688 - - 748.688 Vervanging Saldo - - 74.869 74.869
Vervangen speeltoestellen 2027 - - - - 1.006.301 - 1.006.301 Vervanging Saldo - - - 100.630
Vervangen speeltoestellen 2028 - - - - - 849.753 849.753 Vervanging Saldo - - - -
Totaal Beleidsveld 5.1 Spelen - - 790.575 768.186 1.145.681 994.189 3.698.631 - 79.058 153.927 268.367
Vervangen oeverbescherming 2025/2026 - - 491.233 616.987 - - 1.108.220 Vervanging Saldo - - 55.411 55.411
Vervangen oeverbescherming 2026/2027 - - - 115.375 315.375 - 430.750 Vervanging Saldo - - - 21.538
Vervangen oeverbescherming 2027/2028 - - - - 116.125 316.125 432.250 Vervanging Saldo - - - -
Vervangen oeverbescherming 2028/2029 - - - - - 562.250 562.250 Vervanging Saldo - - - -
Totaal Beleidsveld 5.1 Waterkering - - 491.233 732.362 431.500 878.375 2.533.470 - - 55.411 76.949
Reconstructie Noordeindseweg - - - 87.154 137.924 2.300.915 2.525.993 Vervanging Saldo - - - -
Herinrichten Milleniumplein - - 181.443 32.308 - - 213.751 Vervangen Saldo - - 10.688 10.688
Investeringen 2025 - wegen - - 207.385 601.101 - - 808.486 Vervanging Saldo - - 40.424 40.424
Reconstructie Anthuriumsingel - - 275.678 557.232 - - 832.910 Vervanging Saldo - - 41.646 41.646
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen - - 51.503 89.386 718.796 418.796 1.278.481 Vervanging Saldo - - - -
Reconstructie Vogelaarstraat - - - 39.693 164.571 - 204.264 Vervanging Saldo - - - 10.213
Reconstructie Warmoezerij (BR) - - - 78.539 110.847 420.852 610.238 Vervanging Saldo - - - -
Vervanging asfalt Jacob Marislaan - - - 58.919 338.155 - 397.074 Vervanging Saldo - - - 13.236
Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid - - 66.643 857.232 - - 923.875 Vervanging Saldo - - 30.796 30.796
wijkaanpak Dorp-West (bh) vervangen wegverharding - - - - 134.847 3.153.243 3.288.090 Vervanging Saldo - - - -
Wijkaanpak Edelstenenbuurt - - - 124.078 144.078 5.160.215 5.428.371 Vervanging Saldo - - - -
Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl) - - 92.463 98.617 98.617 6.393.874 6.683.571 Vervanging Saldo - - - -
Totaal Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen - - 875.115 2.624.259 1.847.835 17.847.895 23.195.104 - - 123.554 147.003
Overname minicontainers 2026 - - - 390.539 - - 390.539 Vervanging Heffing - - 39.054 39.054
Verzamelcontainers 2025 - - 636.985 - - - 636.985 Vervanging Heffing - 63.699 63.699 63.699
Verzamelcontainers 2026 - - - 359.807 - - 359.807 Vervanging Heffing - - 35.981 35.981
Verzamelcontainers 2027 - - - - 357.262 - 357.262 Vervanging Heffing - - - 35.726
Verzamelcontainers 2028 - - - - - 322.877 322.877 Vervanging Heffing - - - -
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval - - 636.985 750.346 357.262 322.877 2.067.470 - 63.699 138.734 174.460
Herinrichten Anthuriumsingel e.o (verbeteren HWA-afvoer) - - 15.662 19.431 - - 35.093 Vervanging Heffing - - 585 585
Herinrichten Vogelaarstraat (B&R) - - 171.139 532.616 17.477 - 721.232 Vervanging Heffing - - - 36.062
Herinrichting Mileniumplein (BGH) - - 35.093 - - - 35.093 Vervanging Heffing - 1.755 1.755 1.755
Relinen 2025 - - 229.570 - - - 229.570 Vervanging Heffing - 3.826 3.826 3.826
Relinen 2026 - - - 229.570 - - 229.570 Vervanging Heffing - - 3.826 3.826
Relinen 2027 - - - - 229.570 7.645 237.215 Vervanging Heffing - - - -
Relinen 2028 - - - - - 229.570 229.570 Vervanging Heffing - - - -
Vervangen en vrijval riool 2026 - - - 193.385 80.462 - 273.847 Vervanging Heffing - - - 4.564
Vervangen en vrijval riool 2027 - - - - 193.385 80.462 273.847 Vervanging Heffing - - - -
Vervangen en vrijval riool 2028 - - - - - 273.847 273.847 Vervanging Heffing - - - -
Vervangen persleiding Noordersingel - 2025 - - 711.632 - - - 711.632 Vervanging Heffing - 11.861 11.861 11.861
Vervangen persleidingen 2025 - - 533.825 - - - 533.825 Vervanging Heffing - 8.897 8.897 8.897
Vervangen persleidingen 2026 - - - 561.632 - - 561.632 Vervanging Heffing - - 9.361 9.361
Vervangen persleidingen 2027 - - - - 561.632 - 561.632 Vervanging Heffing - - - 9.361
Vervangen persleidingen 2028 - - - - - 561.632 561.632 Vervanging Heffing - - - -
Wijkaanpak Dorp-West (BGH)- vervangen riolering - - - - 122.386 8.212.469 8.334.855 Vervanging Heffing - - - -
Wijkaanpak Edelsteenbuurt - vervangen riolering - - - 158.001 159.847 5.335.084 5.652.932 Vervanging Heffing - - - -
Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - 2025 - - 122.386 124.232 4.111.387 6.511.850 10.869.855 Vervanging Heffing - - - -
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering - - 1.819.307 1.818.867 5.476.146 21.212.559 30.326.879 - 26.339 40.111 90.098
Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R) - - 197.231 - - - 197.231 Heffing - 6.574 6.574 6.574
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 - - 487.386 - - - 487.386 Vervanging Heffing - 32.492 32.492 32.492
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 - - - 487.386 - - 487.386 Vervanging Heffing - - 32.492 32.492
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2027 - - - - 487.386 - 487.386 Vervanging Heffing - - - 32.492
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2028 - - - - - 487.386 487.386 Vervanging Heffing - - - -
Vervangen 2G-3G modems - - 419.001 - - - 419.001 Vervanging Heffing - 83.800 83.800 83.800
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025 - - 484.309 - - - 484.309 Vervanging Heffing - 32.287 32.287 32.287
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026 - - - 484.309 - - 484.309 Vervanging Heffing - - 32.287 32.287
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2027 - - - - 484.309 - 484.309 Vervanging Heffing - - - 32.287
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2028 - - - - - 484.309 484.309 Vervanging Heffing - - - -
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen - - 1.587.927 971.695 971.695 971.695 4.503.012 - 155.153 219.932 284.711
Gasloos maken Sportpallet - - - 382.701 1.231 - 383.932 Nieuw Saldo - - - 19.197
Led-verlichting De Zijde - - 112.789 - - - 112.789 Vervanging Saldo - 5.639 5.639 5.639
Sportvloer De Ackers - - - - 58.449 - 58.449 Vervanging Saldo - - - 2.338
Sportvloer De Zijde - - - 82.814 - - 82.814 Vervanging Saldo - - 3.313 3.313
Sportvloer Oostmeerhal - - - 178.689 - - 178.689 Vervanging Saldo - - 7.148 7.148
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed - - 112.789 644.204 59.680 - 816.673 - 5.639 16.100 37.635
Totaal programma 5 - 30.525 7.452.517 10.633.536 13.368.379 48.179.512 79.664.469 - 351.056 864.827 1.403.977
Bushalte Laan van Mathenesse - - 111.956 -95.474 - - 16.482 Nieuw Saldo - - 1.648 1.648
Totaal Beleidsveld 6.2 mobiliteit - - 111.956 -95.474 - - 16.482 - - 1.648 1.648
Totaal programma 6 - - 111.956 -95.474 - - 16.482 - - 1.648 1.648
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2025 - - 125.000 - - - 125.000 Vervanging Saldo - 31.250 31.250 31.250
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2026 - - - 125.000 - - 125.000 Vervanging Saldo - - 31.250 31.250
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2027 - - - - 125.000 - 125.000 Vervanging Saldo - - - 31.250
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2028 - - - - - 125.000 125.000 Vervanging Saldo - - - -
Led-verlichting Gemeentehuis - - 546.284 - - - 546.284 Vervanging Saldo - 27.314 27.314 27.314
vervangen Beeldschermen, Dockingstations, toestenborden - - - - 150.000 - 150.000 Vervanging Saldo - - - 37.500
vervanging Airco's UPS's - - - - - 300.000 300.000 Vervanging Saldo - - - -
vervanging laptops - - 500.000 - - - 500.000 Vervanging Saldo - 125.000 125.000 125.000
vervanging mobiele telefoons 2028 - - - - - 425.000 425.000 Vervanging Saldo - - - -
vervanging Netwerkswitches/Vsphere/NSX - - - 300.000 - - 300.000 Vervanging Saldo - - 42.857 42.857
vervanging Wifi - - 150.000 - - - 150.000 Vervanging Saldo - 15.000 15.000 15.000
vervaning SBC servers 2028 - - - - - 160.000 160.000 Vervanging Saldo - - - -
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead - - 1.321.284 425.000 275.000 1.010.000 3.031.284 - 198.564 272.671 341.421
Totaal programma 10 - - 1.321.284 425.000 275.000 1.010.000 3.031.284 - 198.564 272.671 341.421
Totaal investeringen nog te voteren - 30.525 8.933.915 13.888.945 21.132.225 51.413.812 95.399.422 - 549.620 1.179.951 2.139.157
Totale investeringsopgave 35.801.500 53.785.785 54.265.563 41.608.308 30.561.608 70.944.325 286.967.089 2.695.917 5.618.416 7.363.661 9.079.435

Investeringen 2025

Terug naar navigatie - Investeringen 2025

Onderstaande tabel geeft de totale investeringskredieten weer van de investeringen welke in 2025 worden opgestart. 

Omschrijving Beleidsveld Oorsprong Technisch noodzakelijk Nieuw /Vervanging Dekking Totaal investerings-krediet
HBR veld 1 Beleidsveld 3.1 Sport Ja Vervanging Ten laste saldo € 408.052
Vervangen BBS 2025 Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair Vervanging Ten laste saldo € 211.678
Anthuriumsingel - Groen Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening Vervanging Ten laste saldo € 76.817
Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009 Beleidsveld 5.1 Kunstwerken Ja Vervanging Ten laste saldo € 137.750
Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting Ja Vervanging Ten laste saldo € 573.740
Renovatie OVL installaties 2025/2026 Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting Ja Vervanging Ten laste saldo € 1.052.314
Vervangen OVL Julianalaan Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting Ja Vervanging Ten laste saldo € 280.000
Vervangen speeltoestellen 2025 Beleidsveld 5.1 Spelen Ja Vervanging Ten laste saldo € 790.575
Vervangen oeverbescherming 2025/2026 Beleidsveld 5.1 Waterkering Ja Vervanging Ten laste saldo € 1.108.220
Herinrichten Milleniumplein Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Vervangen Ten laste saldo € 213.751
Investeringen 2025 - wegen Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Ja Vervanging Ten laste saldo € 808.486
Reconstructie Anthuriumsingel Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Ja Vervanging Ten laste saldo € 832.910
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Ja Vervanging Ten laste saldo € 1.278.481
Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Vervanging Ten laste saldo € 923.875
Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl) Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Ja Vervanging Ten laste saldo € 6.683.571
Verzamelcontainers 2025 Beleidsveld 5.2 Afval Ja Vervanging Gesloten systeem € 636.985
Herinrichten Anthuriumsingel e.o (verbeteren HWA-afvoer) Beleidsveld 5.2 Riolering Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 35.093
Herinrichten Vogelaarstraat (B&R) Beleidsveld 5.2 Riolering Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 721.232
Herinrichting Mileniumplein (BGH) Beleidsveld 5.2 Riolering Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 35.093
Relinen 2025 Beleidsveld 5.2 Riolering Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 229.570
Vervangen persleiding Noordersingel - 2025 Beleidsveld 5.2 Riolering Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 711.632
Vervangen persleidingen 2025 Beleidsveld 5.2 Riolering Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 533.825
Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - 2025 Beleidsveld 5.2 Riolering Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 10.869.855
Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R) Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Gesloten systeem € 197.231
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 487.386
Vervangen 2G-3G modems Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 419.001
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025 Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Ja Vervanging Gesloten systeem € 484.309
Led-verlichting De Zijde Beleidsveld 5.3 Vastgoed Ja Vervanging Ten laste saldo € 112.789
Bushalte Laan van Mathenesse Beleidsveld 6.2 Mobiliteit Nee Nieuw Ten laste saldo € 16.482
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2025 Beleidsveld 10.1 Overhead Vervanging Ten laste saldo € 125.000
Led-verlichting Gemeentehuis Beleidsveld 10.1 Overhead Vervanging Ten laste saldo € 546.284
vervanging laptops Beleidsveld 10.1 Overhead Vervanging Ten laste saldo € 500.000
vervanging Wifi Beleidsveld 10.1 Overhead Vervanging Ten laste saldo € 150.000
€ 32.191.987