Bijlagen

Reserves en voorzieningen

					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-24	2024	2024	2024	31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	89.332	7.003	20.510	0	75.825
Algemene reserves			89.332	7.003	20.510	0	75.825
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2025	variabel	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	810	0	200	0	610
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2025	variabel	3.494	0	1.237	0	2.257
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2025	variabel	1.007	0	511	0	496
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	variabel	1.627	0	217	0	1.410
Reserve Sociaal Domein	2025	variabel	2.568	0	939	0	1.629
Reserve Warmtevisie	2025	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2025	variabel	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	919	603	1.270	0	252
Reserve Onderzoekskosten	2025	variabel	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	40.999	6.341	1.049	0	46.291
Reserve Ombuiging	2025	variabel	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2025	variabel	94.481	0	942	0	93.539
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.274	0	0	0	2.274
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2025	variabel	4.557	0	814	0	3.743
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2025	variabel	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2025	variabel	999	0	0	0	999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2025	variabel	389	300	0	0	689
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2025	variabel	107	0	0	0	107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan	2034	variabel	0	899	0	0	899
Bestemmingsreserves			156.526	8.143	7.179	0	157.490
Totaal Reserves			245.858	15.146	27.689	0	233.315

Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-24	2024	2024	2024	31-dec-24
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.026	0	253	0	3.773
Voorziening Verlofsparen	onbeperkt	onbeperkt	401	0	0	0	401
Voorziening RVU	onbeperkt	onbeperkt	40	-22	-16	0	34
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.427	0	253	0	4.208
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	423	-26	0	0	397
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.529	308	0	0	17.837
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.529	308	0	0	18.234
Totaal Voorzieningen			21.956	308	253	0	22.442
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-25	2025	2025	2025	31-dec-25
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	75.825	0	4.894	0	70.931
Algemene reserves			75.825	0	4.894	0	70.931
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2025	variabel	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	610	0	467	0	143
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2025	variabel	2.257	0	790	0	1.467
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2025	variabel	496	0	0	0	496
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	variabel	1.410	0	190	0	1.220
Reserve Sociaal Domein	2025	variabel	1.629	0	0	0	1.629
Reserve Warmtevisie	2025	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2025	variabel	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	252	664	904	0	12
Reserve Onderzoekskosten	2025	variabel	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	46.291	0	2.344	0	43.947
Reserve Ombuiging	2025	variabel	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2025	variabel	93.539	0	229	0	93.310
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.274	0	423	0	1.851
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2025	variabel	3.743	0	669	0	3.074
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2025	variabel	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2025	variabel	999	0	0	0	999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2025	variabel	689	186	0	0	875
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2025	variabel	107	0	0	0	107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan	2034	variabel	899	0	0	0	899
Bestemmingsreserves			157.490	850	6.016	0	152.324
Totaal Reserves			233.315	850	10.910	0	223.255

Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-25	2025	2025	2025	31-dec-25
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	3.773	0	253	0	3.520
Voorziening Verlofsparen	onbeperkt	onbeperkt	401	0	0	0	401
Voorziening RVU	onbeperkt	onbeperkt	34	0	-6	0	40
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.208	0	247	0	3.961
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	397	0	0	0	397
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.837	0	780	0	17.057
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			18.234	0	780	0	17.454
Totaal Voorzieningen			22.442	0	1.027	0	21.415
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-26	2026	2026	2026	31-dec-26
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	70.931	0	9.328	0	61.603
Algemene reserves			70.931	0	9.328	0	61.603
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2025	variabel	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	143	0	143	0	0
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2025	variabel	1.467	0	135	0	1.332
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2025	variabel	496	0	0	0	496
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	variabel	1.220	0	104	0	1.116
Reserve Sociaal Domein	2025	variabel	1.629	0	0	0	1.629
Reserve Warmtevisie	2025	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2025	variabel	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	12	664	386	0	290
Reserve Onderzoekskosten	2025	variabel	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	43.947	0	2.457	0	41.490
Reserve Ombuiging	2025	variabel	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2025	variabel	93.310	0	0	0	93.310
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	1.851	0	407	0	1.444
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2025	variabel	3.074	0	668	0	2.406
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2025	variabel	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2025	variabel	999	0	0	0	999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2025	variabel	875	0	0	0	875
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2025	variabel	107	0	0	0	107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan	2034	variabel	899	0	0	0	899
Bestemmingsreserves			152.324	664	4.300	0	148.688
Totaal Reserves			223.255	664	13.628	0	210.291

Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-26	2026	2026	2026	31-dec-26
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	3.520	0	253	0	3.267
Voorziening Verlofsparen	onbeperkt	onbeperkt	401	0	0	0	401
Voorziening RVU	onbeperkt	onbeperkt	40	0	0	0	40
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			3.921	0	253	0	3.708
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	397	0	0	0	397
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.057	0	1.023	0	16.034
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.454	0	1.023	0	16.431
Totaal Voorzieningen			21.375	0	1.276	0	20.139
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-27	2027	2027	2027	31-dec-27
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	61.603	0	9.492	0	52.111
Algemene reserves			61.603	0	9.492	0	52.111
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2025	variabel	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2025	variabel	1.332	0	134	0	1.198
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2025	variabel	496	0	0	0	496
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	variabel	1.116	0	0	0	1.116
Reserve Sociaal Domein	2025	variabel	1.629	0	0	0	1.629
Reserve Warmtevisie	2025	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2025	variabel	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	290	664	431	0	523
Reserve Onderzoekskosten	2025	variabel	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	41.490	0	2.892	0	38.598
Reserve Ombuiging	2025	variabel	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2025	variabel	93.310	0	0	0	93.310
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	1.444	0	208	0	1.236
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2025	variabel	2.406	0	669	0	1.737
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2025	variabel	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2025	variabel	999	0	0	0	999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2025	variabel	875	0	0	0	875
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2025	variabel	107	0	0	0	107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan	2034	variabel	899	0	0	0	899
Bestemmingsreserves			148.688	664	4.334	0	145.018
Totaal Reserves			210.291	664	13.826	0	197.129

Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-27	2027	2027	2027	31-dec-27
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	3.267	0	253	0	3.014
Voorziening Spaarverlof	onbeperkt	onbeperkt	401	0	0	0	401
Voorziening RVU	onbeperkt	onbeperkt	40	0	0	0	40
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			3.668	0	253	0	3.455
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	397	0	0	0	397
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	16.034	0	1.015	0	15.019
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			16.431	0	1.015	0	15.416
Totaal Voorzieningen			20.099	0	1.268	0	18.871

Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-28	2028	2028	2028	31-dec-28
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	52.111	0	6.148	0	45.963
Algemene reserves			52.111	0	6.148	0	45.963
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2025	variabel	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2025	variabel	1.198	0	174	0	1.024
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2025	variabel	496	0	0	0	496
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	variabel	1.116	0	0	0	1.116
Reserve Sociaal Domein	2025	variabel	1.629	0	0	0	1.629
Reserve Warmtevisie	2025	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2025	variabel	43	0	0	0	43
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	0	0	0	0	0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	523	664	478	0	709
Reserve Onderzoekskosten	2025	variabel	566	0	0	0	566
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	38.598	0	2.506	0	36.092
Reserve Ombuiging	2025	variabel	638	0	0	0	638
Reserve Enecogelden	2025	variabel	93.310	0	0	0	93.310
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	1.236	0	57	0	1.179
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2025	variabel	1.737	0	669	0	1.068
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2025	variabel	750	0	0	0	750
Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne	2025	variabel	999	0	0	0	999
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis	2025	variabel	875	0	0	0	875
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2025	variabel	107	0	0	0	107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan	2034	variabel	899	0	0	0	899
Bestemmingsreserves			145.018	664	3.884	0	141.798
Totaal Reserves			197.129	664	10.032	0	187.761

Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-28	2028	2028	2028	31-dec-28
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	3.014	0	253	0	2.761
Voorziening Spaarverlof	onbeperkt	onbeperkt	401	0	0	0	401
Voorziening RVU	onbeperkt	onbeperkt	40	0	0	0	40
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			3.415	0	253	0	3.202
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	397	0	0	0	397
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	15.019	0	1.004	0	14.015
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			15.416	0	1.004	0	14.412
Totaal Voorzieningen			18.831	0	1.257	0	17.614

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2024 was € 89,3 miljoen. Het resultaat van de jaarrekening 2023 was € 6,3 miljoen positief. Naast deze toevoegingen zijn er ook onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Deze onttrekkingen waren grotendeels reeds vastgesteld door de raad, zoals de Horti Science, individuele bijzondere bijstand energie armoede, en een storting in de kapitaallastendekkingsreserve. Per saldo wordt er in 2024 € 12,3 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve.

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2025 bedraagt hiermee € 77.8 miljoen.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Ook de onttrekking aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mag als structureel aangemerkt.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2025-2028 zijn:

			Bedragen x € 1.000
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele toevoegingen
Reserve Boeterente	0	0	0	0	0	0
Reserve Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs	0	0	0	0	0	0
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Structurele onttrekkingen
Reserve Boeterente	1.157	814	668	668	668	668
Reserve Kapitaallasten	345	1.049	2.344	2.457	2.892	2.506
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs	414	0	73	90	89	128
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	0	1.237	425	406	208	57
Totaal onttrekkingen	1.916	3.100	3.510	3.621	3.857	3.359

Investeringen

Inleiding

Omschrijving (toelichting)

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen, maar ook ICT en schoolgebouwen.

De investeringsbedragen worden berekend door een optelling te maken van externe kosten en kosten voor interne uren, en daar vervolgens de te ontvangen bijdrage van derden, zoals subsidies, van af te trekken. Daarnaast wordt er vanaf 2025 overhead doorbelast op de investeringsprojecten.

De MeerjarenInvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2025 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2026 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2025-2028

Onderstaande tabellen geven van zowel de reeds gevoteerde investeringen als van de nog te voteren investeringen de totaal benodigde kredieten weer. Tevens is in deze tabellen de fasering van de investeringen te zien.

Reeds gevoteerde investeringen
Omschrijving	Aanschafwaarde 1-1-2024	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Totaal	Nieuw/Verv	Dekking	Afschr 2025	Afschr 2026	Afschr 2027	Afschr 2028
Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie	9.533	424.811	-	-	-	-	434.344	Vervanging	Saldo	27.146	27.146	27.146	27.146
HBR veld 6 (zandveld) (br)	-	82.900	630.914	-	-	-	713.814	Nieuw	Saldo	-	59.485	54.527	54.527
Sportboxen	15.195	27.595	-	-	-	-	42.790	Nieuw	Saldo	4.279	4.279	4.279	4.279
CVV Veld 6	-	-	750	109.762	-	-	110.512	vervangen	Saldo	-	-	7.894	7.894
Jeu de Boules	-	-	750	70.125	-	-	70.875	vervangen	Saldo	-	-	5.906	5.906
Triomfbaan 1 t/m 9	-	20.625	535.612	-	-	-	556.237	vervangen	Saldo	-	46.353	42.490	42.490
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport	24.728	555.931	1.168.026	179.887	-	-	1.928.572			31.425	137.263	142.242	142.242
Cultuurhuis Blok B - Bouw	1.688.586	3.256.329	4.341.771	1.085.443	-	-	10.372.129	Nieuw	Reserve	-	-	207.443	207.443
Cultuurhuis Blok B - Installaties	1.916	1.452.524	1.936.698	484.175	-	-	3.875.313	Nieuw	Reserve	-	-	38.792	38.792
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast	-	-	1.514.000	-	-	-	1.514.000	Nieuw	Reserve	-	75.700	71.915	71.915
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los	-	-	425.000	425.000	-	-	850.000	Nieuw	Reserve	-	-	85.000	85.000
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid	-	-	150.000	-	-	-	150.000	Nieuw	Reserve	-	10.000	9.333	9.333
Upgrade evenemententerrein	-	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	Nieuw	Reserve	-	-	250.000	250.000
Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur	1.690.502	4.708.853	8.367.469	4.494.618	-	-	19.261.442			-	85.700	662.483	662.483
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	7.738.796	226.477	-	-	-	-	7.965.273	vervanging	Saldo	-	200.327	195.319	195.319
Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken	1.083.817	-	-	-	-	-	1.083.817	Vervanging	Reserve	72.254	72.254	72.254	72.254
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln	190.786	-233.453	292.559	-	-	-	249.892	Vervanging	Reserve	-	16.659	15.549	15.549
Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt	14.477	-	-	-	-	-	14.477	Vervanging	Reserve	965	965	965	965
Wiekslag vervangende nieuwbouw	353.794	558.576	2.960.192	2.955.692	339.735	-	7.167.989	Vervanging	Saldo	-	-	-	179.200
Wiekslag ENG	8.213	-	265.158	-55.000	-	-	218.371	Vervanging	Saldo	-	-	5.459	5.459
Oosthoek vervangende nieuwbouw	434.679	616.775	2.011.250	1.511.250	512.347	-	5.086.301	Vervanging	Saldo	-	-	-	127.158
Oosthoek ENG	7.187	76.199	85.795	59.219	-56.000	-	172.400	Vervanging	Saldo	-	-	-	8.620
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	137.814	306.709	3.181.415	189.743	-	-	3.815.681	Nieuw	Saldo	-	-	95.392	95.392
Wilderszijde 1 ENG	3.422	-	148.950	95.163	-37.206	-	210.329	Nieuw	Saldo	-	-	-	5.258
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	11.200	-	39.000	-	372.689	3.392.792	3.815.681	Nieuw	Saldo	-	-	-	-
Wilderszijde 2 ENG	1.198	-	148.950	-37.206	95.163	-	208.105	Nieuw	Saldo	-	-	-	10.405
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	13.707	-	-	15.600	389.626	3.624.576	4.043.509	Nieuw	Saldo	-	-	-	-
Wilderszijde 3 ENG	-	-	-	148.950	-37.206	95.163	206.907	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw	125.589	5.250	2.084.294	510.296	-	-	2.725.429	Vervanging	Saldo	-	-	68.136	68.136
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG	3.344	88.305	88.305	-20.786	-	-	159.168	Vervanging	Saldo	-	-	7.958	7.958
Parel vervangende nieuwbouw	127.815	-	2.400	295.379	3.110.503	-	3.536.097	Vervanging	Saldo	-	-	-	88.402
Parel ENG	-	-	-	-	-	91.189	91.189	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Klimophoeve vervangende nieuwbouw	314.879	8.166	609.350	2.011.250	1.505.250	-	4.448.895	Vervanging	Saldo	-	-	-	111.222
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen	-	-	24.122	-	-	-	24.122	Vervanging	Reserve	-	1.608	1.501	1.501
Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting	130.601	172.003	-	-	-	-	302.604	Nieuw	Reserve tijdelijk	-	75.651	56.738	56.738
Zuiderparklaan, Treehouse, tijdelijke huisvesting	534.537	-	-	-	-	-	534.537	Nieuw	Reserve tijdelijk	178.179	178.179	-	-
Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting	129.116	324.929	-	-	-	-	454.045	Nieuw	Reserve tijdelijk	151.348	151.348	151.348	-
Klimophoeve ENG (bw)	-	-	-	-	143.000	-	143.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	7.150
Groenehoek loc. Stampioendr. (bh)verduurz. maatr.	339	-	-	-	-	-	339	Vervanging	Res. Duurzaam	23	23	23	23
De Ackers loc. Stampioendr (br) verduurzmh.maatr.	298	-	-	-	-	-	298	Vervanging	Res. Duurzaam	20	20	20	20
De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen	-	-	81.450	217.450	-123.960	-	174.940	Vervanging	Res. Duurzaam	-	-	-	11.663
De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr.	-	-	361.520	53.825	8.535	-	423.880	Vervanging	Res. Duurzaam	-	-	-	16.955
Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw	271.364	3.000	4.500	240.207	2.498.066	143.567	3.160.704	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw	-	-	64.280	677.200	38.769	-	780.249	Vervanging	Saldo	-	-	-	19.506
Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110)	-	3.479.706	-	-	-	-	3.479.706	nieuw	Reserve	869.927	869.927	869.927	869.927
Stelpost IHP	-	-1.051.516	224.811	-3.084.768	-5.222.153	9.133.626	-			-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang	11.636.972	4.581.126	12.678.301	5.783.464	3.537.158	16.480.913	54.697.934			1.272.716	1.566.961	1.540.589	1.974.780
Totaal programma 3	13.352.202	9.845.910	22.213.796	10.457.969	3.537.158	16.480.913	75.887.948			1.304.141	1.789.924	2.345.314	2.779.505
Bebording autonetwerk	81.486	93.357	-	-	-	-	174.843	Nieuw	Reserve	17.484	17.484	17.484	17.484
Vervangen BBS 2024	-	333.125	-	-	-	-	333.125	Vervanging	Saldo	33.313	33.313	33.313	33.313
Verkeersmaatregelen Aanpak Straatraces	-	450.000	-	-	-	-	450.000	Nieuw	Saldo	22.500	22.500	22.500	22.500
Totaal Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair	81.486	876.482	-	-	-	-	957.968			73.297	73.297	73.297	73.297
Groen investering Vogelbuurt (bl)	468.216	54.431	-	-	-	-	522.647	Vervanging	Saldo	20.906	20.906	20.906	20.906
Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln	22.686	46.727	339.664	-	-	-	409.077	Vervanging	Saldo	-	16.363	15.709	15.709
Groen investering Schildersbuurt	57.320	32.571	-	-	-	-	89.891	Vervanging	Saldo	3.596	3.596	3.596	3.596
Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen	-	82.215	-	-	-	-	82.215	Vervanging	Saldo	3.289	3.289	3.289	3.289
Reconstructie milleniumplein bh groen	-	29.900	81.004	-	-	-	110.904	Vervanging	Saldo	-	4.436	4.436	4.436
Reconstructie sterrenbuurt groen	-	73.500	65.800	69.275	59.375	-	267.950	Vervanging	Saldo	-	-	-	10.718
Totaal Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening	548.222	319.344	486.468	69.275	59.375	-	1.482.684			27.791	48.590	47.936	58.654
Vervangen brug Europasingel BH	-	78.618	597.225	43.055	-	-	718.898	Vervanging	Saldo	-	-	35.945	35.945
Totaal Beleidsveld 5.1 Kunstwerken	-	78.618	597.225	43.055	-	-	718.898			-	-	35.945	35.945
Vervangen OVL Oosteindseweg	28.100	21.000	124.000	109.000	-	-	282.100	Vervanging	Saldo	-	-	14.105	14.105
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)	4.192	217.048	65.935	-	-	-	287.175	Vervanging	Saldo	-	14.359	13.641	13.641
Renovatie OVL installaties 2022	494.909	584.052	-	-	-	-	1.078.961	Vervanging	Saldo	53.948	53.948	53.948	53.948
Vervangen OVL Bergweg-zuid	8.509	198.792	-	-	-	-	207.301	Vervanging	Saldo	10.365	10.365	10.365	10.365
Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade	2.667	117.233	38.200	-	-	-	158.100	Vervanging	Saldo	-	7.905	7.510	7.510
Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL	17.491	32.609	167.550	167.550	27.550	-	412.750	Vervanging	Saldo	-	-	-	20.638
Totaal Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting	555.868	1.170.734	395.685	276.550	27.550	-	2.426.387			64.313	86.577	99.569	120.207
Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (br)	164.289	77.814	-	-	-	-	242.103	Vervanging	Saldo	24.210	24.210	24.210	24.210
Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl)	10.791	60.497	-	-	-	-	71.288	Vervanging	Saldo	7.129	7.129	7.129	7.129
Vervangen speeltoestellen 2023	819.575	79.690	-	-	-	-	899.265	Vervanging	Saldo	89.927	89.927	89.927	89.927
Reconstructie Milleniumplein-Spelen	-	18.700	170.700	-	-	-	189.400	Vervanging	Saldo	-	18.940	17.046	17.046
Vervangen speeltoestellen 2024	-	830.182	-	-	-	-	830.182	Vervanging	Saldo	83.018	83.018	83.018	83.018
Reconstructie sterrenbuur br spelen def	-	21.550	90.955	14.995	40.070	-	167.570	Vervanging	Saldo	-	-	-	16.757
Totaal Beleidsveld 5.1 Spelen	994.655	1.088.433	261.655	14.995	40.070	-	2.399.808			204.284	223.224	221.330	238.087
Vervangen oeverbescherming 2023/2024	417.757	522.468	-	-	-	-	940.225	Vervanging	Saldo	47.011	47.011	47.011	47.011
Vervangen oeverbescherming 2024/2025	-	186.350	301.050	-	-	-	487.400	Vervanging	Saldo	-	24.370	23.152	23.152
Totaal Beleidsveld 5.1 Waterkering	417.757	708.818	301.050	-	-	-	1.427.625			47.011	71.381	70.163	70.163
Reconstructie Bloemenbuurt (br)	2.261.962	1.444.825	1.444.825	-	-	-	5.151.612	Vervanging	Saldo	-	171.720	165.996	165.996
Fietspad Gerberasingel	24.424	179.861	-	-	-	-	204.285	Vervanging	Saldo	6.809	6.809	6.809	6.809
Opwaarderen Station Rodenrijs	1.913.552	138.000	-	-	-	-	2.051.552	Nieuw	Reserve	107.550	107.550	107.550	107.550
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder	386.236	4.462.498	-	-	-	-	4.848.734	Nieuw	Reserve	242.437	242.437	242.437	242.437
Fietsvoorzieningen ZoRo Baan	79	-	-	235.775	-	-	235.854	Nieuw	Reserve	-	-	7.862	7.862
Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander	29.914	184.867	414.455	125.961	66.978	646.906	1.469.081	Nieuw	Reserve	-	-	-	-
De Kruin Bergschenhoek	1.901.730	387.109	-	-	-	-	2.288.839	Vervanging	Saldo	114.442	114.442	114.442	114.442
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	169.017	123.022	512.075	87.075	-	-	891.189	Vervanging	Saldo	-	-	34.000	34.000
Reconstructie Schildersbuurt (bl)	1.217.937	65.539	-	-	-	-	1.283.476	Vervanging	Saldo	42.783	42.783	42.783	42.783
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	105.334	46.237	82.975	566.975	120.000	60.000	981.521	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Reconstructie Bergweg-zuid (bg)	128.805	798.491	-	-	-	-	927.296	Vervanging	Saldo	46.365	46.365	46.365	46.365
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	586.664	1.032.323	210.000	-	-	-	1.828.987	Vervanging	Saldo	-	60.966	58.934	58.934
Reconstructie Hoeksekade (bg)	-	98.852	110.000	920.000	132.000	-	1.260.852	Vervanging	Saldo	-	-	-	63.043
Berkel Centrum Oost (br)	553.645	4.927.504	8.032	-	-	-	5.489.181	Vervanging	Saldo	-	274.459	260.736	260.736
Reconstructie Sterrenbuurt (br)	276.283	217.493	997.925	1.148.225	848.225	848.225	4.336.376	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Reconstructie Weidebloemwijk (br)	11.091	277.760	714.548	246.746	-	-	1.250.145	Vervanging	Saldo	-	-	83.343	83.343
Reconstructie Dorp Zuid	27.122	114.053	439.580	779.580	799.790	-	2.160.125	Vervanging	Saldo	-	-	-	108.006
Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding	43.694	112.357	1.658.805	224.805	-	-	2.039.661	Vervanging	Reserve	-	-	101.983	101.983
Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam	-	210.852	956.343	881.343	-	-	2.048.538	Nieuw	Reserve	-	-	68.285	68.285
Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh	-	115.375	129.125	916.716	1.514.466	1.208.468	3.884.150	vervanging	Saldo	-	-	-	-
Investeringen 2024- Wegen	-	727.368	-	-	-	-	727.368	vervanging	Saldo	36.368	36.368	36.368	36.368
Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde)	-	144.207	-	-	-	-	144.207	Nieuw	Reserve	7.210	7.210	7.210	7.210
Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde)	-	205.659	-	-	-	-	205.659	Nieuw	Reserve	10.283	10.283	10.283	10.283
Betere brug voor Berkel Centrum	-	18.939	19.062	-	-	-	38.001	Vervanging	Saldo	-	1.900	1.900	1.900
Totaal Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen	9.637.489	16.033.191	7.697.750	6.133.201	3.481.459	2.763.599	45.746.689			614.247	1.123.292	1.397.286	1.568.335
Afvalbrengstation (muv grondwaarde)	742.600	6.078.258	51.367	-	-	-	6.872.225	nieuw	Heffing	-	271.846	260.972	260.972
Verzamelcontainers 2023	200.384	13.466	-	-	-	-	213.850	Nieuw	Heffing	-	21.385	19.247	19.247
Toegangscontrolesystemen 2024	-	-	196.726	-	-	-	196.726	nieuw	Heffing	-	19.673	17.705	17.705
Verzamelcontainers 2024	-	252.975	-	-	-	-	252.975	nieuw	Heffing	25.298	25.298	25.298	25.298
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval	942.984	6.344.699	248.093	-	-	-	7.535.776			25.298	338.202	323.222	323.222
Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k)	-	147.386	1.099.232	2.111.387	1.605.849	156.001	5.119.855	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)	3.562.506	1.059.957	-	-	-	-	4.622.463	Vervanging	Heffing	-	77.041	75.757	75.757
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan	189.433	2.041.375	1.291.684	165.154	-	-	3.687.646	Vervanging	Heffing	-	-	92.191	92.191
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)	194.589	236.782	390.625	-	-	-	821.996	Vervanging	Heffing	-	13.700	13.472	13.472
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum	104.810	828.443	223.250	-	-	-	1.156.503	Vervanging	Heffing	-	19.275	18.954	18.954
Vervangen en renovaties riool Rottekade	462.150	2.590.453	1.140.000	-	-	-	4.192.603	Vervanging	Heffing	-	69.877	68.712	68.712
Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br)	1.390.757	881.317	581.317	-	-	-	2.853.391	Vervanging	Heffing	-	47.557	46.764	46.764
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid	5.640	95.014	2.982.169	2.982.169	127.922	-	6.192.914	Vervanging	Heffing	-	-	-	103.215
Vervangen persleidingen 2023	220.573	-	-	-	-	-	220.573	Vervanging	Heffing	3.676	3.676	3.676	3.676
Vervangen en vrijval riool 2024	-	2.050.875	-	-	-	-	2.050.875	Vervanging	Heffing	34.181	34.181	34.181	34.181
Vervangen persleidingen 2024	-	533.825	-	-	-	-	533.825	Vervanging	Heffing	8.897	8.897	8.897	8.897
Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa	-	283.825	-	-	-	-	283.825	Vervanging	Heffing	4.730	4.730	4.730	4.730
Relinen 2024	-	1.895.000	-	-	-	-	1.895.000	Vervanging	Heffing	31.583	31.583	31.583	31.583
Verbetermaatregel Zuiderparklaan	-	98.375	185.450	-	-	-	283.825		Heffing	-	4.730	4.652	4.652
Aanleggen streng KO van Dijksingel	-	83.375	-	-	-	-	83.375		Heffing	1.390	1.390	1.390	1.390
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering	6.130.458	12.826.002	7.893.727	5.258.710	1.733.771	156.001	33.998.669			84.457	316.637	404.959	508.174
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023	208.985	-	-	-	-	-	208.985	Vervanging	Heffing	13.932	13.932	13.932	13.932
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023	304.666	-	-	-	-	-	304.666	Vervanging	Heffing	20.311	20.311	20.311	20.311
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024	-	333.825	-	-	-	-	333.825	Vervanging	Heffing	22.255	22.255	22.255	22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024	-	357.825	-	-	-	-	357.825	Vervanging	Heffing	23.855	23.855	23.855	23.855
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	513.651	691.650	-	-	-	-	1.205.301			80.353	80.353	80.353	80.353
Huis van de Samenleving (Bouwkundig)	48.650	114.744	-	-	-	-	163.394	Nieuw	Saldo	-	6.536	6.274	6.274
Huis van de Samenleving (Inrichting)	2.568	482.570	-	-	-	-	485.138	Nieuw	Saldo	-	48.514	43.662	43.662
Zonnepanelen zwembad de Windas	1	1.221.253	-	-	-	-	1.221.254	Nieuw	Saldo	61.063	61.063	61.063	61.063
Gasloos maken Anjerdreef	-	-	270.201	-	-	-	270.201	Nieuw	Saldo	-	13.510	12.835	12.835
Sporthal Wilderszijde	-	340.604	536.938	3.342.703	-	-	4.220.245	Nieuw	Saldo	-	-	84.405	84.405
Herontwikkeling De Snip	121.617	78.384	-	-	-	-	200.001	Vervanging	Reserve	8.000	8.000	8.000	8.000
Gasloos maken Stampioendreef	-	-	210.000	-	-	-	210.000	Nieuw	Heffing	-	10.500	9.975	9.975
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed	172.836	2.237.555	1.017.139	3.342.703	-	-	6.770.233			69.063	148.123	226.214	226.214
Totaal programma 5	19.995.406	42.375.526	18.898.792	15.138.489	5.342.225	2.919.600	104.670.038			1.290.114	2.509.676	2.980.274	3.302.651
Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk	-	19.232	171.732	152.500	-	-	343.464	Nieuw	Reserve	-	-	13.739	13.739
Fietsenstalling Westpolder-Bolwerk	-	-	825.000	-	-	-	825.000		Reserve	-	33.000	33.000	33.000
Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk	-	-	-	124.000	-	-	124.000		Reserve	-	-	4.960	4.960
Realisatie solar carport gemeentehuis	-	p.m.	p.m.	-	-	-	-	Nieuw	Reserve	-	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal Beleidsveld 6.2 mobiliteit	-	19.232	996.732	276.500	-	-	1.292.464			-	33.000	51.699	51.699
Totaal programma 6	-	19.232	996.732	276.500	-	-	1.292.464			-	33.000	51.699	51.699
Bosland infrastructuur( K)	33.577	54.278	497.619	421.468	-	-	1.006.942	Nieuw	Reserve	-	-	50.347	50.347
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)	989.103	115.650	58.794	-	-	-	1.163.547		VBK AOK	-	201.435	151.076	151.076
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)	1.050.169	410.625	204.375	-	-	-	1.665.169		VBK AOK	-	332.969	249.727	249.727
Woonwagens (bg)	230.805	130.002	1.561.540	1.264.937	-	-	3.187.284	Nieuw	Saldo	-	-	82.263	82.263
IVA VBK de Wildert	149.752	12.000	-	-	-	-	161.752	Vervanging	VBK AOK	-	25.009	18.757	18.757
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling	2.453.406	722.555	2.322.328	1.686.405	-	-	7.184.694			-	559.413	552.170	552.170
Totaal programma 7	2.453.406	722.555	2.322.328	1.686.405	-	-	7.184.694			-	559.413	552.170	552.170
Investeringen gladheid	-	18.726	-	75.000	50.000	50.000	193.726	Vervanging	Saldo	1.873	1.873	1.873	1.873
Investeringen voertuigen	-	88.311	350.000	50.000	500.000	80.000	1.068.311	Vervanging	Saldo	11.039	11.039	11.039	11.039
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen	-	107.037	350.000	125.000	550.000	130.000	1.262.037			12.912	12.912	12.912	12.912
Totaal programma 9	-	107.037	350.000	125.000	550.000	130.000	1.262.037			12.912	12.912	12.912	12.912
Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024	486	100.000	200.000	-	-	-	300.486	Vervanging	Saldo	-	75.121	56.341	56.341
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2024	-	125.000	-	-	-	-	125.000	Vervanging	Saldo	31.250	31.250	31.250	31.250
vervanging Firewall	-	250.000	-	-	-	-	250.000	Vervanging	Saldo	25.000	25.000	25.000	25.000
vervanging Headsets	-	50.000	-	-	-	-	50.000	Vervanging	Saldo	12.500	12.500	12.500	12.500
vervanging mobiele telefoons 2024	-	-	350.000	35.000	-	-	385.000	Vervanging	Saldo	-	-	96.250	96.250
Realisatie mobiel servicepunt	-	160.000	-	-	-	-	160.000	nieuw	Reserve	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead	486	685.000	550.000	35.000	-	-	1.270.486	0	0	88.750	163.871	241.341	241.341
Totaal programma 10	486	685.000	550.000	35.000	-	-	1.270.486	0	0	88.750	163.871	241.341	241.341
Totaal investeringen gevoteerd	35.801.500	53.755.260	45.331.648	27.719.363	9.429.383	19.530.513	191.567.667			2.695.917	5.068.796	6.183.710	6.940.278

Nog te voteren investeringen
Omschrijving	Aanschafwaarde 1-1-2024	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Totaal	Nieuw /Verv	Dekking	Afschr 2025	Afschr 2026	Afschr 2027	Afschr 2028
CVV veld 3	-	-	-	45.583	702.269	-	747.852	Vervanging	Saldo	-	-	-	62.321
HBR veld 1	-	-	48.158	359.894	-	-	408.052	Vervanging	Saldo	-	-	40.805	40.805
Soccer Boys veld 5	-	-	-	44.732	638.954	-	683.686	Vervanging	Saldo	-	-	-	56.974
Soccer Boys veld 6	-	-	-	30.437	233.030	-	263.467	Vervanging	Saldo	-	-	-	21.956
Veld 1 HVB	-	-	-	59.308	579.162	-	638.470	Vervanging	Saldo	-	-	-	53.206
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport	-	-	48.158	539.954	2.153.415	-	2.741.527			-	-	40.805	235.262
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen	-	-	-	-	271.291	-	271.291	Vervanging	Reserve	-	-	-	18.086
Pius X, locatie Goudwinde ENG	-	-	-	-	148.000	-	148.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	7.400
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamheidsmaatregelen	-	-	-	-	99.975	-	99.975	Vervanging	Res. Duurzaam	-	-	-	6.665
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw	-	-	-	-	2.064.501	2.064.501	4.129.002	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Poolster ENG	-	-	-	-	168.000	80.000	248.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Poolster Vervangende nieuwbouw	-	-	-	2.395.901	2.395.901	-	4.791.802	Vervanging	Saldo	-	-	-	119.795
Poolster, verduurzaamheidsmaatregelen	-	-	-	-	73.539	-	73.539	Vervanging	Res. Duurzaam	-	-	-	4.903
Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen	-	-	-	-9.972	114.224	79.799	184.051	Vervanging	Res. Duurzaam	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang	-	-	-	2.385.929	5.335.431	2.224.300	9.945.660			-	-	-	156.849
Totaal programma 3	-	-	48.158	2.925.883	7.488.846	2.224.300	12.687.187			-	-	40.805	392.111
Vervangen BBS 2025	-	-	211.678	-	-	-	211.678	Vervanging	Saldo	-	21.168	21.168	21.168
Vervangen BBS 2026	-	-	-	333.125	-	-	333.125	Vervanging	Saldo	-	-	33.313	33.313
Vervangen BBS 2027	-	-	-	-	333.125	-	333.125	Vervanging	Saldo	-	-	-	33.313
Vervangen BBS 2028	-	-	-	-	-	333.125	333.125	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair	-	-	211.678	333.125	333.125	333.125	1.211.053			-	21.168	54.481	87.794
Anthuriumsingel - Groen	-	-	33.231	43.586	-	-	76.817	Vervanging	Saldo	-	-	3.073	3.073
Bomen en Struikenbuurt - Groen	-	-	-	63.899	57.724	236.249	357.872	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Componistenbuurt - Groen	-	-	-	-	20.585	445.176	465.761	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Dorp West - Groen	-	-	-	-	-	215.255	215.255	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Reconstructie Dorp Zuid - Groen	-	-	-	28.862	37.800	118.263	184.925	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Reconstructie Vogelbuurt West BW Groen	-	-	-	-	-	173.753	173.753	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Reconstructie Warmoezerij (BR) Groen	-	-	-	-	19.231	54.605	73.836	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Vogelbuurt Oost - Groen	-	-	-	28.585	101.770	529.964	660.319	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Wijkaanpak Edelsteenbuurt (BR) Groen	-	-	-	-	25.585	629.979	655.564	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening	-	-	33.231	164.932	262.695	2.403.244	2.864.102			-	-	3.073	3.073
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken	-	-	-	141.250	608.000	-	749.250	Vervanging	Saldo	-	-	-	37.463
Investeringen 2027/2028 - Kunstwerken	-	-	-	-	141.250	608.000	749.250	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Investeringen 2028/2029 - Kunstwerken	-	-	-	-	-	749.250	749.250	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009	-	-	132.750	5.000	-	-	137.750	Vervanging	Saldo	-	-	6.888	6.888
Vervangen 5 houten bruggen	-	-	-	78.750	376.250	-	455.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	22.750
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010	-	-	-	45.625	209.375	-	255.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	12.750
Totaal Beleidsveld 5.1 Kunstwerken	-	-	132.750	270.625	1.334.875	1.357.250	3.095.500			-	-	6.888	79.851
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL	-	-	-	60.815	205.850	-	266.665	Vervanging	Saldo	-	-	-	13.333
Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL	-	-	33.370	52.100	247.100	241.170	573.740	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Reconstructie Dorp Zuid - OVL	-	30.525	215.525	240.525	47.800	-	534.375	Vervanging	Saldo	-	-	-	26.719
Renovatie OVL installaties 2025/2026	-	-	451.157	601.157	-	-	1.052.314	Vervanging	Saldo	-	-	52.616	52.616
Renovatie OVL installaties 2026/2027	-	-	-	382.025	66.650	-	448.675	Vervanging	Saldo	-	-	-	22.434
Renovatie OVL installaties 2027/2028	-	-	-	-	498.675	-	498.675	Vervanging	Saldo	-	-	-	24.934
Vervangen OVL Julianalaan	-	-	60.875	212.625	6.500	-	280.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	14.000
wijkaanpak componistenbuurt (br) - OVL	-	-	-	-	32.692	167.116	199.808	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
wijkaanpak Dorp-West (bh) - OVL	-	-	-	-	36.654	429.001	465.655	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
wijkaanpak vogelbuurt west (bl) - OVL	-	-	-	5.688	5.964	1.021.016	1.032.668	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting	-	30.525	760.927	1.554.935	1.147.885	1.858.303	5.352.575			-	-	52.616	154.036
Reconstructie Dorp West - Spelen	-	-	-	-	20.780	144.436	165.216	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Reconstructie Dorp Zuid - Spelen	-	-	-	12.262	74.400	-	86.662	Vervanging	Saldo	-	-	-	8.666
Reconstructie Vogelbuurt Oost - Spelen	-	-	-	7.236	44.200	-	51.436	Vervanging	Saldo	-	-	-	5.144
Vervangen speeltoestellen 2025	-	-	790.575	-	-	-	790.575	Vervanging	Saldo	-	79.058	79.058	79.058
Vervangen speeltoestellen 2026	-	-	-	748.688	-	-	748.688	Vervanging	Saldo	-	-	74.869	74.869
Vervangen speeltoestellen 2027	-	-	-	-	1.006.301	-	1.006.301	Vervanging	Saldo	-	-	-	100.630
Vervangen speeltoestellen 2028	-	-	-	-	-	849.753	849.753	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.1 Spelen	-	-	790.575	768.186	1.145.681	994.189	3.698.631			-	79.058	153.927	268.367
Vervangen oeverbescherming 2025/2026	-	-	491.233	616.987	-	-	1.108.220	Vervanging	Saldo	-	-	55.411	55.411
Vervangen oeverbescherming 2026/2027	-	-	-	115.375	315.375	-	430.750	Vervanging	Saldo	-	-	-	21.538
Vervangen oeverbescherming 2027/2028	-	-	-	-	116.125	316.125	432.250	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Vervangen oeverbescherming 2028/2029	-	-	-	-	-	562.250	562.250	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.1 Waterkering	-	-	491.233	732.362	431.500	878.375	2.533.470			-	-	55.411	76.949
Reconstructie Noordeindseweg	-	-	-	87.154	137.924	2.300.915	2.525.993	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Herinrichten Milleniumplein	-	-	181.443	32.308	-	-	213.751	Vervangen	Saldo	-	-	10.688	10.688
Investeringen 2025 - wegen	-	-	207.385	601.101	-	-	808.486	Vervanging	Saldo	-	-	40.424	40.424
Reconstructie Anthuriumsingel	-	-	275.678	557.232	-	-	832.910	Vervanging	Saldo	-	-	41.646	41.646
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen	-	-	51.503	89.386	718.796	418.796	1.278.481	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Reconstructie Vogelaarstraat	-	-	-	39.693	164.571	-	204.264	Vervanging	Saldo	-	-	-	10.213
Reconstructie Warmoezerij (BR)	-	-	-	78.539	110.847	420.852	610.238	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Vervanging asfalt Jacob Marislaan	-	-	-	58.919	338.155	-	397.074	Vervanging	Saldo	-	-	-	13.236
Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid	-	-	66.643	857.232	-	-	923.875	Vervanging	Saldo	-	-	30.796	30.796
wijkaanpak Dorp-West (bh) vervangen wegverharding	-	-	-	-	134.847	3.153.243	3.288.090	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Wijkaanpak Edelstenenbuurt	-	-	-	124.078	144.078	5.160.215	5.428.371	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl)	-	-	92.463	98.617	98.617	6.393.874	6.683.571	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen	-	-	875.115	2.624.259	1.847.835	17.847.895	23.195.104			-	-	123.554	147.003
Overname minicontainers 2026	-	-	-	390.539	-	-	390.539	Vervanging	Heffing	-	-	39.054	39.054
Verzamelcontainers 2025	-	-	636.985	-	-	-	636.985	Vervanging	Heffing	-	63.699	63.699	63.699
Verzamelcontainers 2026	-	-	-	359.807	-	-	359.807	Vervanging	Heffing	-	-	35.981	35.981
Verzamelcontainers 2027	-	-	-	-	357.262	-	357.262	Vervanging	Heffing	-	-	-	35.726
Verzamelcontainers 2028	-	-	-	-	-	322.877	322.877	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval	-	-	636.985	750.346	357.262	322.877	2.067.470			-	63.699	138.734	174.460
Herinrichten Anthuriumsingel e.o (verbeteren HWA-afvoer)	-	-	15.662	19.431	-	-	35.093	Vervanging	Heffing	-	-	585	585
Herinrichten Vogelaarstraat (B&R)	-	-	171.139	532.616	17.477	-	721.232	Vervanging	Heffing	-	-	-	36.062
Herinrichting Mileniumplein (BGH)	-	-	35.093	-	-	-	35.093	Vervanging	Heffing	-	1.755	1.755	1.755
Relinen 2025	-	-	229.570	-	-	-	229.570	Vervanging	Heffing	-	3.826	3.826	3.826
Relinen 2026	-	-	-	229.570	-	-	229.570	Vervanging	Heffing	-	-	3.826	3.826
Relinen 2027	-	-	-	-	229.570	7.645	237.215	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Relinen 2028	-	-	-	-	-	229.570	229.570	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Vervangen en vrijval riool 2026	-	-	-	193.385	80.462	-	273.847	Vervanging	Heffing	-	-	-	4.564
Vervangen en vrijval riool 2027	-	-	-	-	193.385	80.462	273.847	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Vervangen en vrijval riool 2028	-	-	-	-	-	273.847	273.847	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Vervangen persleiding Noordersingel - 2025	-	-	711.632	-	-	-	711.632	Vervanging	Heffing	-	11.861	11.861	11.861
Vervangen persleidingen 2025	-	-	533.825	-	-	-	533.825	Vervanging	Heffing	-	8.897	8.897	8.897
Vervangen persleidingen 2026	-	-	-	561.632	-	-	561.632	Vervanging	Heffing	-	-	9.361	9.361
Vervangen persleidingen 2027	-	-	-	-	561.632	-	561.632	Vervanging	Heffing	-	-	-	9.361
Vervangen persleidingen 2028	-	-	-	-	-	561.632	561.632	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Wijkaanpak Dorp-West (BGH)- vervangen riolering	-	-	-	-	122.386	8.212.469	8.334.855	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Wijkaanpak Edelsteenbuurt - vervangen riolering	-	-	-	158.001	159.847	5.335.084	5.652.932	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - 2025	-	-	122.386	124.232	4.111.387	6.511.850	10.869.855	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering	-	-	1.819.307	1.818.867	5.476.146	21.212.559	30.326.879			-	26.339	40.111	90.098
Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R)	-	-	197.231	-	-	-	197.231		Heffing	-	6.574	6.574	6.574
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025	-	-	487.386	-	-	-	487.386	Vervanging	Heffing	-	32.492	32.492	32.492
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026	-	-	-	487.386	-	-	487.386	Vervanging	Heffing	-	-	32.492	32.492
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2027	-	-	-	-	487.386	-	487.386	Vervanging	Heffing	-	-	-	32.492
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2028	-	-	-	-	-	487.386	487.386	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Vervangen 2G-3G modems	-	-	419.001	-	-	-	419.001	Vervanging	Heffing	-	83.800	83.800	83.800
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025	-	-	484.309	-	-	-	484.309	Vervanging	Heffing	-	32.287	32.287	32.287
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026	-	-	-	484.309	-	-	484.309	Vervanging	Heffing	-	-	32.287	32.287
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2027	-	-	-	-	484.309	-	484.309	Vervanging	Heffing	-	-	-	32.287
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2028	-	-	-	-	-	484.309	484.309	Vervanging	Heffing	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	-	-	1.587.927	971.695	971.695	971.695	4.503.012			-	155.153	219.932	284.711
Gasloos maken Sportpallet	-	-	-	382.701	1.231	-	383.932	Nieuw	Saldo	-	-	-	19.197
Led-verlichting De Zijde	-	-	112.789	-	-	-	112.789	Vervanging	Saldo	-	5.639	5.639	5.639
Sportvloer De Ackers	-	-	-	-	58.449	-	58.449	Vervanging	Saldo	-	-	-	2.338
Sportvloer De Zijde	-	-	-	82.814	-	-	82.814	Vervanging	Saldo	-	-	3.313	3.313
Sportvloer Oostmeerhal	-	-	-	178.689	-	-	178.689	Vervanging	Saldo	-	-	7.148	7.148
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed	-	-	112.789	644.204	59.680	-	816.673			-	5.639	16.100	37.635
Totaal programma 5	-	30.525	7.452.517	10.633.536	13.368.379	48.179.512	79.664.469			-	351.056	864.827	1.403.977
Bushalte Laan van Mathenesse	-	-	111.956	-95.474	-	-	16.482	Nieuw	Saldo	-	-	1.648	1.648
Totaal Beleidsveld 6.2 mobiliteit	-	-	111.956	-95.474	-	-	16.482			-	-	1.648	1.648
Totaal programma 6	-	-	111.956	-95.474	-	-	16.482			-	-	1.648	1.648
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2025	-	-	125.000	-	-	-	125.000	Vervanging	Saldo	-	31.250	31.250	31.250
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2026	-	-	-	125.000	-	-	125.000	Vervanging	Saldo	-	-	31.250	31.250
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2027	-	-	-	-	125.000	-	125.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	31.250
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2028	-	-	-	-	-	125.000	125.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Led-verlichting Gemeentehuis	-	-	546.284	-	-	-	546.284	Vervanging	Saldo	-	27.314	27.314	27.314
vervangen Beeldschermen, Dockingstations, toestenborden	-	-	-	-	150.000	-	150.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	37.500
vervanging Airco's UPS's	-	-	-	-	-	300.000	300.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
vervanging laptops	-	-	500.000	-	-	-	500.000	Vervanging	Saldo	-	125.000	125.000	125.000
vervanging mobiele telefoons 2028	-	-	-	-	-	425.000	425.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
vervanging Netwerkswitches/Vsphere/NSX	-	-	-	300.000	-	-	300.000	Vervanging	Saldo	-	-	42.857	42.857
vervanging Wifi	-	-	150.000	-	-	-	150.000	Vervanging	Saldo	-	15.000	15.000	15.000
vervaning SBC servers 2028	-	-	-	-	-	160.000	160.000	Vervanging	Saldo	-	-	-	-
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead	-	-	1.321.284	425.000	275.000	1.010.000	3.031.284			-	198.564	272.671	341.421
Totaal programma 10	-	-	1.321.284	425.000	275.000	1.010.000	3.031.284			-	198.564	272.671	341.421
Totaal investeringen nog te voteren	-	30.525	8.933.915	13.888.945	21.132.225	51.413.812	95.399.422			-	549.620	1.179.951	2.139.157
Totale investeringsopgave	35.801.500	53.785.785	54.265.563	41.608.308	30.561.608	70.944.325	286.967.089			2.695.917	5.618.416	7.363.661	9.079.435

Investeringen 2025

Onderstaande tabel geeft de totale investeringskredieten weer van de investeringen welke in 2025 worden opgestart.

Omschrijving	Beleidsveld	Oorsprong	Technisch noodzakelijk	Nieuw /Vervanging	Dekking	Totaal investerings-krediet
HBR veld 1	Beleidsveld 3.1 Sport		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 408.052
Vervangen BBS 2025	Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair			Vervanging	Ten laste saldo	€ 211.678
Anthuriumsingel - Groen	Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening			Vervanging	Ten laste saldo	€ 76.817
Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009	Beleidsveld 5.1 Kunstwerken		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 137.750
Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL	Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 573.740
Renovatie OVL installaties 2025/2026	Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 1.052.314
Vervangen OVL Julianalaan	Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 280.000
Vervangen speeltoestellen 2025	Beleidsveld 5.1 Spelen		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 790.575
Vervangen oeverbescherming 2025/2026	Beleidsveld 5.1 Waterkering		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 1.108.220
Herinrichten Milleniumplein	Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen			Vervangen	Ten laste saldo	€ 213.751
Investeringen 2025 - wegen	Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 808.486
Reconstructie Anthuriumsingel	Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 832.910
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen	Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 1.278.481
Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid	Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen			Vervanging	Ten laste saldo	€ 923.875
Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl)	Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 6.683.571
Verzamelcontainers 2025	Beleidsveld 5.2 Afval		Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 636.985
Herinrichten Anthuriumsingel e.o (verbeteren HWA-afvoer)	Beleidsveld 5.2 Riolering	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 35.093
Herinrichten Vogelaarstraat (B&R)	Beleidsveld 5.2 Riolering	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 721.232
Herinrichting Mileniumplein (BGH)	Beleidsveld 5.2 Riolering	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 35.093
Relinen 2025	Beleidsveld 5.2 Riolering	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 229.570
Vervangen persleiding Noordersingel - 2025	Beleidsveld 5.2 Riolering	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 711.632
Vervangen persleidingen 2025	Beleidsveld 5.2 Riolering	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 533.825
Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - 2025	Beleidsveld 5.2 Riolering	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 10.869.855
Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R)	Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja		Gesloten systeem	€ 197.231
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025	Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 487.386
Vervangen 2G-3G modems	Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 419.001
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025	Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Ja	Vervanging	Gesloten systeem	€ 484.309
Led-verlichting De Zijde	Beleidsveld 5.3 Vastgoed		Ja	Vervanging	Ten laste saldo	€ 112.789
Bushalte Laan van Mathenesse	Beleidsveld 6.2 Mobiliteit		Nee	Nieuw	Ten laste saldo	€ 16.482
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2025	Beleidsveld 10.1 Overhead			Vervanging	Ten laste saldo	€ 125.000
Led-verlichting Gemeentehuis	Beleidsveld 10.1 Overhead			Vervanging	Ten laste saldo	€ 546.284
vervanging laptops	Beleidsveld 10.1 Overhead			Vervanging	Ten laste saldo	€ 500.000
vervanging Wifi	Beleidsveld 10.1 Overhead			Vervanging	Ten laste saldo	€ 150.000
						€ 32.191.987