Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
| Realisatie 2021 | Begroot 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 48.596 | 51.409 | 51.238 | 56.742 | 31.254 | 25.884 | |
| Baten | 52.096 | 47.028 | 50.456 | 55.695 | 30.911 | 25.812 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 3.500 | -4.381 | -782 | -1.047 | -343 | -72 | |
| Onttrekkingen | 2.831 | 4.263 | 720 | 985 | 280 | 10 | |
| Toevoegingen | 6.541 | -71 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -3.710 | 4.333 | 790 | 985 | 280 | 10 | |
| Resultaat | -210 | -47 | 8 | -63 | -63 | -63 | |
We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 6.720.000 lager zijn (ten opzichte van 2022). Daarnaast zijn de baten in 2023 € 6.722.000 lager (ten opzichte van 2022). Hiernaast onttrekken we in 2023 € 1.000 meer aan diverse reserves. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:
Actualisatie MPG 2022 (€ 6.722.000 lagere baten en € 6.722.000 lagere lasten)
Middels de actualisatie van de grondexploitaties via het MPG 2022 zijn de nieuwste prognoses voor de grondexploitaties vastgesteld door de gemeenteraad. De resultaten hieruit hebben wij verwerkt in de begroting 2023, waardoor de grootste verschillen worden verklaard. Duiding van de verschillen is dus uitgebreid terug te lezen in het MPG 2022 (T22.01077). De eerstvolgende actualisatie van de grondexploitaties vindt plaats via het MPG 2023.
Kapitaallasten en overige mutaties (€ 2.000 hogere lasten)
De verschuiving van de investeringen heeft geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Reservemutaties
Aanpassing (dotatie) verliesvoorziening uit algemene reserve (€ 1.000 hogere onttrekking)
Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties via het MPG 2022 wordt er € 1.000 meer onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de verliesvoorziening.
Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke voorwaarden. We produceren en verkopen bouwgrond. Hiermee geven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkopen bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersen de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
| Realisatie 2021 | Begroot 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 48.596 | 51.409 | 51.238 | 56.742 | 31.254 | 25.884 | |
| Baten | 52.096 | 47.028 | 50.456 | 55.695 | 30.911 | 25.812 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 3.500 | -4.381 | -782 | -1.047 | -343 | -72 | |
| Onttrekkingen | 2.831 | 4.263 | 720 | 985 | 280 | 10 | |
| Toevoegingen | 6.541 | -71 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -3.710 | 4.333 | 790 | 985 | 280 | 10 | |
| Resultaat | -210 | -47 | 8 | -63 | -63 | -63 | |
| Kengetal | Realisatie 2021 | Begr 2022 | Begr 2023 |
| Grondexploitatie | |||
| Aantal woningen gronduitgifte | 414 | 239 | 265 |
| Verkoop van bedrijventerreinen | ca. 3,43 ha | ca. 3,25 ha | ca. 1,85 ha |
Binnen de diverse woningbouwprojecten wordt grond voor 265 woningen uitgegeven. Op de bedrijventerreinen Oudeland en Leeuwenhoekweg wordt in 2023 1,85 ha grond uitgegeven.