Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Meedoen in een vitale samenleving 
De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en kinderopvang. Voor sport houdt dit in dat wij voldoende en passende binnensportaccommodaties realiseren en beheren voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. Op het gebied van onderwijs voldoen we aan onze taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting van onze scholen. Hiernaast contracteren wij leerlingenvervoer en handhaven we de leerplicht. Op het gebied van cultuur zorgen we voor de aanwezigheid van bibliotheken en subsidiëren we de lokale omroep. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen.

Naast deze wettelijke taken stimuleren en ondersteunen we inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We ondersteunen hiertoe een actief verenigingsleven, stimuleren de organisatie van aansprekende evenementen en zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen. 

Het programma kent de volgende beleidsvelden:
-    Sport;
-    Cultuur;
-    Onderwijs en Kinderopvang.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2021 Begroot 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten 12.497 13.209 14.388 15.591 15.654 14.616
Baten 1.703 2.022 1.595 1.487 1.448 1.072
Totaal saldo van baten en lasten -10.794 -11.187 -12.793 -14.104 -14.206 -13.544
Onttrekkingen 6.607 8.933 1.373 2.281 2.063 1.056
Toevoegingen 6.104 7.626 0 0 0 0
Mutaties reserves 503 1.307 1.373 2.281 2.063 1.056

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 1.169.000 hoger zijn dan in de begroting 2022 (na zomerrapportage). De baten zijn in 2023 in totaal € 54.000 lager dan in 2022. We onttrekken in 2023 in totaal € 1.373.000 aan de reserves voor het programma Sport, Cultuur en Onderwijs. Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2023. In programma 3 zijn geen ombuigingsmaatregelen verwerkt.

Uitwerking IHP in begroting 2023: € 724.000 hogere lasten
De gemeenteraad stelde op 30 juni 2022 de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2020-2024 vast. Deze actualisatie heeft een meerjarig effect en leidt tot een toename van € 724.000 van de kosten van programma 3. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten voor tijdelijke huisvesting en 1e inrichting. Tegenover deze toename van kosten staan in 2023 enkele onttrekkingen uit de reserve tijdelijke huisvesting en de reserve 1e inrichting en onderwijsleerpakket. De verhoging van de kapitaallasten die volgt uit de actualisatie van het IHP is vanaf 2025 zichtbaar en leidt dan tot een structurele toename van ongeveer € 270.000 op jaarbasis.

Sportvelden en terreinen: € 122.000 lagere lasten  
We hebben in 2022 € 100.000 in de begroting opgenomen voor de compensatie van sportverenigingen in het kader van de coronamaatregelen. Dit bedrag is in 2023 niet meer geraamd. Dit geldt ook voor de bijbehorende onttrekking uit de reserve crisismaatregelen. De overige lagere lasten van € 22.000 wordt verklaard door een lagere toegerekende rente.

Bevordering sportdeelname: € 121.000 lagere lasten en baten
We ontvingen in 2021 een uitvoeringsbudget van € 80.000 voor het Sportakkoord Lansingerland. Hiernaast ontvingen we een extra uitvoeringsbudget van € 90.285 dat bedoeld is voor leefstijlinterventies waarmee inwoners na corona (opnieuw) kunnen worden geactiveerd. Vanwege corona zijn er echter nauwelijks initiatieven gestart. Het restantbudget van € 121.000 is daarom doorgeschoven naar 2022. Het college heeft besloten om een deel van dit budget aan te wenden voor de pilot ‘Volwassenfonds Lansingerland’. De pilot loopt van augustus 2022 tot en met december 2023. Eventuele overloop van de subsidie verantwoorden we in de zomerrapportage 2023.

Kunstzinnige vorming: € 258.000 lagere lasten 
De lasten voor kunstzinnige vorming zijn in 2023 lager dan in 2022 doordat de coronacompensatie (€ 118.000, met corresponderende onttrekking uit de reserve crisismaatregelen) niet meer is opgenomen. Ook valt een aantal eenmalige lasten weg ten opzichte van de begroting 2022 en is er sprake van een herschikking van de budgetten in het kader van de eerste jaarschijf in het kader van de subsidie voor het Cultuurhuis. Dit bedrag is hieronder toegelicht. Dit resulteert in totaal tot € 258.000 aan lagere lasten.

Kunstbeoefening en kunstbevordering: € 105.000 lagere lasten
Deze post valt lager uit doordat de budgetten herschikt zijn in het kader van het Cultuurhuis. 

Cultuurhuis Casa Cadanza:  hogere lasten (i.v.m. vertrouwelijkheid geen bedrag)
In de begroting 2022 is  budget opgenomen voor het Cultuurhuis. Conform het raadsbesluit van 30 januari 2020 is er in de meerjarenraming vanaf 2023 een bedrag opgenomen. Dat bedrag is tweemaal geïndexeerd (begroting 2022 1,6% en begroting 2023 6,4%). Daarmee is een totaalbedrag beschikbaar voor 2023 en 2024, de eerste twee jaar dat de Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza operationeel is. 

Nationaal Programma Onderwijs: € 137.000 hogere lasten en baten
We ontvangen in totaal € 1.339.000 aan uitkeringen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit budget is te besteden tot en met juli 2025. We ontvangen maandelijks een deel van dit bedrag van het Rijk en plaatsen dit op de balans onder ‘vooruit ontvangen bedragen’. De financiële verantwoording vindt plaats via de tussentijdse rapportages en de jaarrekening. Op basis van deze verantwoording vindt een financiële afrekening door het Rijk plaats. We zien dit budget daarom als taakstellend en verwerken dit budgetneutraal in de begroting. We verwachten in 2023 € 377.000 van de middelen in te zetten. Dat is € 137.000 hoger dan in 2022.

De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties zorgen in totaal voor: €229.000 hogere lasten en € 70.000 lagere baten  
In deze mutaties zitten onder meer de stijging van de CAO en de doorwerking daarvan op het programma verwerkt. Ook zijn de gemeentebrede indexaties verwerkt in deze mutaties. 

Reservemutaties
Onttrekkingen reserves programma 3
Er wordt in 2023 in totaal € 1.373.000 onttrokken aan de reserves. Dit betreft vooral onttrekkingen in het kader van het geactualiseerde IHP (€ 1.334.000). Er worden in 2023 geen toevoegingen gedaan aan de reserves.

Beleidsveld Sport

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lansingerland sportief op de kaart
Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en beheren van sportaccommodaties en door middel van subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen. 

Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende en geschikte sportmogelijkheden hebben voor ons groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.

Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2021 Begroot 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten 2.546 2.495 2.252 2.176 2.270 2.330
Baten 905 755 639 531 531 531
Totaal saldo van baten en lasten -1.641 -1.739 -1.614 -1.644 -1.738 -1.799
Onttrekkingen 212 100 0 0 0 0
Toevoegingen 165 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 46 100 0 0 0 0

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland
Cultuur is een bindmiddel voor onze samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) is vastgelegd wat wij willen bereiken met en op het gebied van cultuur in onze gemeente. Ons doel is een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.

Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2021 Begroot 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten 1.455 1.745 2.244 2.591 2.730 2.729
Baten 114 39 39 39 0 0
Totaal saldo van baten en lasten -1.341 -1.706 -2.205 -2.552 -2.730 -2.729
Onttrekkingen 0 313 38 288 538 538
Toevoegingen 97 168 0 0 0 0
Mutaties reserves -97 145 38 288 538 538

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij
In de visienota Onderwijs 2017-2025 zijn onze doelstellingen op het gebied van onderwijs vastgelegd. Wij streven ernaar om een gemeente te zijn waar: 
1. Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar is voor ouders en leerlingen; 
2. Het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving; 
3. Gemeente en onderwijs samen zorgen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een  
    extra steuntje in de rug nodig hebben; 
4. Kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. 

Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Verder hebben ze duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen Voorbereidend Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs, de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven. 

Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000
Realisatie 2021 Begroot 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten 8.321 8.509 9.515 10.448 10.278 9.557
Baten 509 768 540 540 540 540
Totaal saldo van baten en lasten -7.812 -7.741 -8.974 -9.908 -9.737 -9.017
Onttrekkingen 6.395 8.520 1.334 1.992 1.526 518
Toevoegingen 5.842 7.458 0 0 0 0
Mutaties reserves 553 1.062 1.334 1.992 1.526 518

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs
Beleidsveld Kengetal Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023
Sport
Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs1 n.v.t. 2 2
Bezettingspercentage gymzalen n.v.t. 30% 32%
Aantal gebruikte strippenkaarten n.v.t. 400 400
Aantal verenigingen met aanbod G-sport n.v.t. 7 9
% rookvrije buitensportverenigingen n.v.t. 50% 55%
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)2 n.v.t. 73 75
Deelnemers Expeditie Lansingerland n.v.t. 1.900
Aanvragen Volwassenenfonds Lansingerland n.v.t. n.v.t. 75
Cultuur
Aantal activiteiten door Stichting Cultuurhuis n.v.t. 10 10
Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven 24 40 40
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 22 15 20
Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform n.v.t. 8 4
Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland 20% 17% 15%
Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland n.v.t. 140.000 130.000
Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten bij Bibliotheek Oostland n.v.t. 1.200 1.200
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland n.v.t. 405 450
Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs 6.811 6.893 6.757
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 4.594 4.441
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 7 19 20
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG n.v.t. 3 3
Trajecten Jeugdcoach op School 368 650 550
Handhaving leerplicht n.v.t. n.v.t. 5
% Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd 80,80% 100% 100%
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 8 9 8
·  Waarvan VVE 6 6 6
Aantal afgegeven VVE indicaties 23 45 60
% op tijd gereden ritten leerlingenvervoer n.v.t. 94% 94%
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer 251 280 270
Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer 100% 100% 100%

Toelichting op kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Toelichting op kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs   
Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om een aantal uren bewegingsonderwijs aan te bieden. De norm hiervoor is in 2020 verhoogd van 1,5 naar 2,0 uur per week. Scholen hebben drie jaar om aan deze nieuwe norm te voldoen. Als gemeente hebben wij een wettelijke taak om zorg te dragen voor voldoende en adequate accommodaties voor het uitvoeren van dit bewegingsonderwijs.

Bezettingspercentage gymzalen
Per jaar is een gymzaal circa 1.500 uur beschikbaar voor gebruik door sportverenigingen en particuliere gebruikers. Het werkelijke jaarlijkse gebruik, gedeeld door deze 1.500 uur, bepaald het bezettingspercentage.

Aantal gebruikte strippenkaarten
Kinderen kunnen sinds de zomer van 2020, door gebruik te maken van de stippenkaart, op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sport- en culturele activiteiten. 

Aantal verenigingen met aanbod G-sport
Verschillende verenigingen bieden activiteiten aan die specifiek gericht zijn of rekening houden met sporters met beperkingen (mentaal of fysiek)

Percentage rookvrije buitensportverenigingen
Het percentage buitensportverenigingen dat een rookvrij sportterrein heeft. 

Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) 
De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen 

Aantal activiteiten door Stichting Cultuurhuis
Door communicatieve en culturele activiteiten op en rondom de plek waar het cultuurhuis wordt gebouwd en in de gehele gemeente wordt het Cultuurhuis Casa Cadanza op de kaart gezet. Daarmee wordt deze bouwplaats een plek van waarde voor gebruikers zoals inwoners, bezoekers en toeristen.

Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven
Culturele organisaties krijgen steun door middel van twee regelingen: de subsidieregeling Sociaal Domein & Cultuur (voor culturele activiteiten die behoren tot de culturele basis van onze gemeente) en de opstartsubsidie ‘Levendig Lansingerland’ (voor culturele en sportieve initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers die bijdragen aan een positief leefklimaat).

Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 
De Cultuurtrein is een programma voor cultuureducatie voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Stichting Kunstgebouw. De Cultuurtrein is opgezet naar aanleiding van de Rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Het doel is om hiermee de uitvoering van cultuureducatie in het basisonderwijs te ondersteunen. Dit doet de Cultuurtrein door middel van o.a. trainingen en coaching van leraren, co-teaching waarbij een kunstvakdocent de leraar ondersteunt en aanvult, culturele inspiratie-activiteiten voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders.

Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform 
Het Cultuurplatform is een activiteit georganiseerd door de cultuurcoach van Lansingerland Beweegt waar culturele organisaties elkaar ontmoeten. Het platform  heeft als doel om kennis te delen en de deelnemers uit te nodigen tot samenwerking. Daarnaast worden culturele organisaties door middel van coaching en workshops ondersteund in  hun professionalisering. Het Cultuurplatform vindt eens in de 2 maanden plaats.

Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland
Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. 

Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland
Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. 

Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten bij Bibliotheek Oostland
Het totaal aantal deelnemers aan door de bibliotheek georganiseerde sociaal/culturele activiteiten. 

Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland 
De Piëzo-methodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om mee te doen) te vergroten. Deze methodiek wordt in Lansingerland aangeboden door Bibliotheek Oostland.  

Aantal leerlingen primair onderwijs & Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland.

Aantal Integrale Huisvestings Projecten
In juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan vast, in 2022 werd deze geactualiseerd. Dit plan bevat een uitvoeringsagenda met hierin projecten op het gebied van nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen binnen onze gemeente. 

Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG
Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) of Energieneutrale Gebouwen (ENG)

Trajecten Jeugdcoach op School 
Op elke basisschool binnen onze gemeente is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS). De JOS’ers beantwoorden vragen van ouders en leerlingen op het gebied van opgroeien & opvoeden,  verlenen individuele hulpverlening, ondersteunen leerkrachten en signaleren indien nodig de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd.

Handhaving leerplicht
De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim.

Percentage jaarlijkse GGD onderzoeken kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus uitgevoerd
Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een onderzoek plaats op basis van de geldende voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Het aantal jaarlijkse onderzoeken dat wij inkopen is gebaseerd op het aantal locaties dat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat.

Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang 
Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). 

Aantal afgegeven VVE indicaties 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft aan wanneer peuters in aanmerking kommen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

Percentage op tijd gereden ritten leerlingenvervoer
Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden.

Aantal beschikkingen leerlingenvervoer
Dit betreft alle toekenningen, betreft alle voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.

Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer 
Het aantal aanvragen voor leerlingenverver dat binnen de norm van 8 weken afgehandeld wordt.