Meerjarenbegroting

												Bedragen x € 1.000 -/- is nadelig effect op begroting
	Realisatie 2021			Begr 2022			Begr 2023			Begr 2024			Begr 2025			Begr 2026
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en dienstverlening	5.777	1.181	-4.596	6.332	687	-5.645	6.104	796	-5.308	5.835	796	-5.038	5.835	796	-5.038	5.835	796	-5.038
2. Openbare orde en veiligheid	6.661	121	-6.540	7.237	40	-7.197	7.213	44	-7.169	7.129	44	-7.085	6.948	44	-6.904	6.799	44	-6.755
3. Sport, cultuur en onderwijs	12.497	1.703	-10.794	12.248	1.649	-10.599	14.388	1.595	-12.794	15.592	1.487	-14.104	15.655	1.448	-14.206	14.617	1.072	-13.545
4. Sociaal Domein	52.642	12.587	-40.055	57.692	10.889	-46.803	54.392	10.023	-44.369	55.713	10.414	-45.299	56.888	10.818	-46.069	58.001	11.235	-46.766
5. Kwaliteit openbare ruimte	31.593	19.125	-12.467	31.034	18.496	-12.538	31.566	18.585	-12.980	32.851	18.576	-14.276	34.160	18.736	-15.425	35.094	18.935	-16.159
6. Lansingerland ontwikkelt	20.082	5.721	-14.361	16.591	5.647	-10.944	16.640	5.835	-10.805	14.847	4.217	-10.631	12.989	3.442	-9.547	13.137	3.679	-9.458
7. Grondzaken	48.599	52.096	3.497	57.961	57.177	-784	51.241	50.456	-785	56.746	55.695	-1.051	31.257	30.911	-347	25.888	25.812	-76
Subtotaal Programma's	177.851	92.535	-85.316	189.094	94.585	-94.509	181.543	87.334	-94.210	188.712	91.229	-97.483	163.732	66.196	-97.536	159.369	61.573	-97.797
Lokale heffingen	507	16.051	15.544	470	17.740	17.271	508	19.887	19.379	514	20.082	19.567	521	20.275	19.754	526	20.515	19.988
Algemene uitkering gemeentefonds	0	78.395	78.395	0	83.301	83.301	0	86.974	86.974	0	88.747	88.747	0	92.060	92.060	0	86.422	86.422
Dividend	5	908	903	5	446	442	5	1.002	997	5	897	892	5	728	723	5	762	757
Financieringsfunctie	3.512	2.925	-588	3.175	3.019	-155	1.517	2.341	823	1.100	2.343	1.243	881	2.236	1.354	679	2.078	1.399
Overige algemene dekkingsmiddelen	438	23	-416	1.059	20	-1.040	2.683	20	-2.664	2.778	20	-2.758	3.660	20	-3.640	3.311	20	-3.291
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	4.462	98.302	93.839	4.709	104.527	99.819	4.713	110.223	105.510	4.397	112.089	107.692	5.067	115.318	110.252	4.522	109.797	105.275
Stelpost onvoorzien	0	0	0	65	0	-65	66	0	-66	68	0	-68	69	0	-69	69	0	-69
Overhead	16.456	10	-16.445	18.423	20	-18.403	18.236	20	-18.216	18.649	20	-18.629	18.805	20	-18.784	18.986	20	-18.966
Subtotaal stelpost onvoorzien en overhead	16.456	10	-16.445	18.488	20	-18.468	18.302	20	-18.282	18.717	20	-18.697	18.874	20	-18.853	19.055	20	-19.035
Geraamd Totaal saldo van baten en lasten	198.769	190.847	-7.922	212.291	199.132	-13.159	204.558	197.577	-6.981	211.826	203.338	-8.488	187.672	181.535	-6.138	182.946	171.390	-11.557
1. Bestuur en dienstverlening	86	130	44	0	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Openbare orde en veiligheid	144	33	-111	0	144	144	0	93	93	0	93	93	0	0	0	0	0	0
3. Sport, cultuur en onderwijs	6.104	6.607	503	7.458	8.933	1.475	0	1.373	1.373	0	2.281	2.281	0	2.063	2.063	0	1.056	1.056
4. Sociaal Domein	2.531	3.971	1.440	869	2.892	2.023	0	2	2	0	52	52	0	52	52	0	52	52
5. Kwaliteit openbare ruimte	5.302	1.273	-4.029	412	699	287	394	626	232	400	899	499	400	1.127	727	400	1.127	727
6. Lansingerland ontwikkelt	2.028	8.849	6.822	425	4.201	3.776	0	2.316	2.316	0	1.592	1.592	0	232	232	0	3	3
7. Grondzaken	6.541	2.831	-3.710	-71	662	733	-70	720	790	0	985	985	0	280	280	0	10	10
Algemene dekkingsmiddelen	37.677	46.286	8.609	10.828	14.469	3.641	2.500	4.457	1.957	0	1.614	1.614	0	668	668	0	668	668
Overhead	291	1.339	1.049	55	714	659	55	45	-11	55	45	-11	55	45	-11	55	45	-11
Subtotaal Mutaties reserves	60.704	71.320	10.616	19.976	32.858	12.882	2.879	9.631	6.752	455	7.559	7.104	455	4.467	4.012	455	2.960	2.505
Geraamde resultaat	259.473	262.167	2.694	232.267	231.990	-277	207.437	207.208	-230	212.281	210.897	-1.385	188.127	186.001	-2.126	183.401	174.349	-9.052

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2023-2026.  Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten?

Het BBV kent geen scherpe definitie van de begrippen ‘incidenteel’ en ‘structureel’. De Commissie BBV heeft de notitie structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd om dat te verhelderen. Echter, in de praktijk leidt dit nog tot verschillende interpretaties tussen gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de toezichthouder. De provincies hebben als toezichthouders gezamenlijk een handreiking opgesteld om invulling te geven aan de notitie. Deze handreiking bevat een scherpere definitieve van de begrippen incidenteel en structureel en is van toepassing op de Begroting 2023 en verder. In onderstaand overzicht volgen wij de indeling in incidentele baten en lasten, zoals gedefinieerd in de handreiking van de provincie.

Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit

	Bedragen x € 1.000
Overzicht Incidentele baten en lasten	2023	2024	2025
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening	250	0	0
Implementatiekosten Inzet op burgerparticipatie	250	0	0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	0	0	0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs	1.831	2.072	1.487
1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	430	216	190
Combinatiefuncties Sport	268	0	0
Primair onderwijs; verhuiskosten en tijdelijke huisvesting	259	169	205
Primair onderwijs; huur tijdelijke huisvesting	486	1.089	716
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	376	376	376
Primair onderwijs; vrijval boekwaarden cf IHP (via MIP)	12	222	0
Programma 4 - Sociaal domein	0	0	0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte	535	400	400
Toevoegingen reserve groot onderhoud gebouwen	400	400	400
Communicatiekosten invoering Diftar	125	0	0
Aanschaf en vervanging software Riolering	16	0	0
Lagere toevoeging i.v.m. opheffen reserve	-6	0	0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt	2.819	1.589	229
Kosten A13/A16	135	135	0
Horti Science	1.205	1.205	0
Implementatiekosten omgevingswet	350	0	0
Kaderrichtlijn Water	50	0	0
Laadpalen niet-eigen terrein	182	0	0
Mobiliteitsplan	60	0	0
FoodE	13	0	0
Fonds Duurzaam Funderingsherstel	20	20	0
Investeringsfonds Duurzaamheid	309	229	229
Aanpak energiearmoede	495	0	0
Programma 7 - Grondzaken	51.236	56.670	31.182
Grondexploitaties	50.456	55.695	30.911
Dotatie verliesvoorziening grexen	710	575	271
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve	70	0	0
Afwaarderen pand Berkel Centrum Oost	0	400	0
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	815	816	0
Strategische personeelsplanning (ontwikkel-en traineeprogramma)	800	800	0
Aansluitingsverschil 1e BW 2022	15	16	0
Overzicht Overhead	388	328	28
Eenmalige afrekening FLO kosten VRR	88	0	0
Haagse Beek I en D	100	100	0
Professionaliseren communicatie vanuit de organisatie	200	200	0
Toevoeging diverse reserves i.v.m. gewijzigde kostensoort	0	28	28
Totaal incidentele lasten	57.874	61.875	33.327
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening	250	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. implementatiekosten Inzet op burgerparticipatie	250	0	0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	0	0	0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs	1.399	1.705	1.282
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur	0	0	0
Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting PO	0	24	0
Onttrekking reserve 1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	430	216	190
SPUK	107	0	0
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	376	376	376
Onttrekking reserve exploitatielasten huur PO	486	1.089	716
Programma 4 - Sociaal domein	2	2	0
Correctie onttrekking reserve WMO	2	2	0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte	635	696	704
Verrekening afvalstoffenheffing t.b.v. communicatiekosten invoering Diftar	125	0	0
Onttrekkingen reserve baggeren	200	200	200
Onttrekkingen reserve groot onderhoud gebouwen	310	496	504
Bijdrage Afvalfonds voor project Zwerfafval	0	0	0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt	2.824	1.592	232
Onttrekking algemene reserve t.b.v. A13/A16	135	135	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Horti Science	1.205	1.205	0
Onttrekkingen overige reserves	5	3	3
Onttrekking reserve Actieplan Omgevingswet	350	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Kaderrichtlijn Water	50	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Laadpalen niet-eigen terrein	182	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Mobiliteitsplan	60	0	0
Subsidie FoodE	13	0	0
Onttrekking Enecoreserve t.b.v. Fonds Duurzaam Funderingsherstel	20	20	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Investeringsfonds Duurzaamheid	309	229	229
Rijksbijdrage Aanpak energiearmoede	495	0	0
Programma 7 - Grondzaken	51.176	56.680	31.191
Grondexploitaties	50.456	55.695	30.911
Onttrekking algemene reserve t.b.v. actualisatie Grex en MPG 2021	720	585	280
Onttrekking algemene reserve t.b.v. afwaarderen pand Berkel Centrum Oost	0	400	0
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	800	800	129
Onttrekking algemene reserve t.b.v. strategische personeelsplanning (ontwikkel-en traineeprogramma)	800	800	0
Aansluitingsverschil 1e BW 2022	0	0	129
Overzicht Overhead	400	300	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. eenmalige afrekening FLO kosten VRR	60	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Haagse Beek I en D	100	100	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. professionaliseren communicatie vanuit de organisatie	200	200	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. E HRM pakket	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoeks- en implementatiebudget recruitment	0	0	0
Onttrekkingen diverse reserves i.v.m. gewijzigde kostensoort	40	0	0
Totaal incidentele baten	57.486	61.775	33.538
Saldo incidenteel (lasten minus baten)	388	100	-211
Saldo Begroting 2023 - 2026, inclusief incidenteel	-230	-1.385	-2.126
Saldo Begroting 2022 - 2025, structureel	158	-1.283	-2.337

In onderstaande tabel staat de recapitulatie van het begrotingsevenwicht 2023-2026. Hierin zijn de totale lasten en baten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reservemutaties gesplitst in incidenteel en structureel. Het begrotingsevenwicht is het resultaat van de structurele baten minus de structurele lasten. In 2023 is het structurele begrotingsoverschot € 158.000. In de jaren 2024-2026 bedraagt het structurele begrotingstekort respectievelijk € 1,3 miljoen, € 2,3 miljoen en € 9,2 miljoen.

										Bedragen x € 1.000
Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begr 2023			Begr 2024			Begr 2025			Begr 2026
	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.	Totaal	Inc.	Str.
Lasten programma 1	6.104	0	6.104	5.835	0	5.835	5.835	0	5.835	5.835	0	5.835
Lasten programma 2	7.213	0	7.213	7.129	0	7.129	6.948	0	6.948	6.799	0	6.799
Lasten programma 3	14.388	915	13.473	15.592	767	14.825	15.655	581	15.074	14.617	313	14.304
Lasten programma 4	54.392	-519	54.911	55.713	-400	56.113	56.888	-400	57.288	58.001	-400	58.401
Lasten programma 5	31.566	535	31.031	32.851	400	32.451	34.160	400	33.760	35.094	400	34.694
Lasten programma 6	16.640	508	16.132	14.847	0	14.847	12.989	0	12.989	13.137	0	13.137
Lasten programma 7	51.241	50.456	785	56.746	55.695	1.051	31.257	30.911	346	25.888	25.812	76
Totaal lasten programma's	181.543	51.895	129.648	188.712	56.462	132.250	163.732	31.492	132.240	159.369	26.125	133.244
Baten programma 1	796	0	796	796	0	796	796	0	796	796	0	796
Baten programma 2	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44
Baten programma 3	1.595	483	1.112	1.487	376	1.111	1.448	376	1.072	1.072	0	1.072
Baten programma 4	10.023	0	10.023	10.414	0	10.414	10.818	0	10.818	11.235	0	11.235
Baten programma 5	18.585	0	18.585	18.576	0	18.576	18.736	0	18.736	18.935	0	18.935
Baten programma 6	5.835	-2.316	8.151	4.217	-1.592	5.809	3.442	-232	3.674	3.679	-3	3.682
Baten programma 7	50.456	50.456	0	55.695	55.695	0	30.911	30.911	0	25.812	25.812	0
Totaal baten programma's	87.334	48.623	38.711	91.229	54.479	36.750	66.196	31.055	35.141	61.573	25.809	35.764
Saldo van baten en lasten programma's	-94.210	-3.272	-90.938	-97.483	-1.983	-95.500	-97.536	-437	-97.099	-97.797	-316	-97.481
Lasten algemene dekkingsmiddelen	4.713	15	4.698	4.397	16	4.381	5.067	0	5.067	4.522	0	4.522
Lasten overhead	18.236	0	18.236	18.649	0	18.649	18.805	0	18.805	18.986	0	18.986
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	66	0	66	68	0	68	69	0	69	69	0	69
Totaal lasten diverse	23.015	15	23.000	23.114	16	23.098	23.940	0	23.940	23.577	0	23.577
Baten algemene dekkingsmiddelen	110.223	0	110.223	112.089	0	112.089	115.318	129	115.189	109.797	0	109.797
Baten overhead	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	110.243	0	110.243	112.109	0	112.109	115.339	129	115.210	109.817	0	109.817
Saldo van diverse	87.228	-15	87.243	88.995	-16	89.011	91.398	129	91.269	86.240	0	86.240
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	-6.981	-3.287	-3.694	-8.488	-1.999	-6.489	-6.138	-308	-5.830	-11.557	-316	-11.241
Stortingen in reserves	2.879	5.964	-3.085	455	5.397	-4.942	455	1.835	-1.380	455	645	-190
Onttrekkingen aan reserves	9.631	8.863	768	7.559	7.296	263	4.467	2.354	2.113	2.960	1.190	1.770
Geraamd resultaat	-230	-388	158	-1.385	-100	-1.284	-2.126	211	-2.337	-9.052	229	-9.281
Totaal lasten	207.437	57.874	149.563	212.281	61.875	150.406	188.127	33.327	154.800	183.401	26.770	156.631
Totaal baten	207.208	57.486	149.722	210.897	61.775	149.122	186.001	33.538	152.463	174.349	26.999	147.350
Saldo totaal, incidenteel en structureel	-230	-388	158	-1.385	-100	-1.284	-2.126	211	-2.337	-9.052	229	-9.281

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

				Bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december)	Realisatie 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026
Immateriële vaste activa	11.386	10.377	10.212	10.047	9.882	9.717
Materiële vaste activa	193.953	232.098	262.087	289.251	304.609	320.204
Financiële vaste activa	15.668	15.637	15.608	15.578	15.547	15.517
Vaste activa	221.007	258.112	287.907	314.876	330.038	345.438
Voorraad gronden in exploitatie	89.777	57.664	57.346	25.899	17.014	24.922
Voorraden	89.777	57.664	57.346	25.899	17.014	24.922
Overige activa	122.535	88.557	5.092	9.231	7.039	5.508
Kortlopende vorderingen	122.535	88.557	5.092	9.231	7.039	5.508
TOTAAL ACTIVA	433.319	404.333	350.345	350.006	354.091	375.868
Passiva (per 31 december)	Realisatie 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026
Algemene reserves	90.406	70.499	64.384	59.717	57.265	48.158
Bestemmingsreserves	158.092	161.295	160.384	156.518	152.787	150.292
Eigen vermogen (1)	248.498	231.794	224.768	216.235	210.052	198.450
Voorzieningen voor risico's (niet GREX)	4.954	4.892	4.830	4.768	4.706	4.644
Voorziening beklemde middelen	16.497	16.415	17.153	17.926	18.679	19.604
Voorzieningen	21.451	21.307	21.983	22.694	23.385	24.248
Langlopende leningen	138.097	121.000	51.833	39.667	27.500	21.333
Nog aan te trekken leningen
Vaste schulden	138.097	121.000	51.833	39.667	27.500	21.333
Handelscrediteuren	5.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overige passiva	20.247	25.232	46.761	66.410	88.154	126.837
Kortlopende schulden	25.273	30.232	51.761	71.410	93.154	131.837
TOTAAL PASSIVA (2)	433.319	404.333	350.345	350.006	354.091	375.868
Solvabiliteit (1/2)	57%	57%	64%	62%	59%	53%

De cijfers over 2022 betreffen de werkelijke aantallen inwoners en woningen per 1 januari, en het aantal leerlingen VO van schooljaar 2021-2022.
Het geraamde aantal inwoners vanaf 2023 is gebaseerd op de bevolkingsprognose van oktober 2021.
Het geraamde aantal woningen vanaf 2022 en de gemiddelde jaarlijkse toename van 450 is gebaseerd op de woningbouwplanning van oktober 2021.
Het geraamde aantal leerlingen VO vanaf 2023 is gebaseerd op leerling prognose uit 2021 uitgevoerd door Pronexus.
Hieronder worden per jaar de onderdelen genoemd waarop de hoogte van het groei gerelateerde gedeelte van de Algemene Uitkering is gebaseerd:

Aantal per 1 januari	2022	2023	2024	2025	2026
Inwoners	63.363	64.110	65.900	67.600	69.100
toename in begrotingsjaar	980	747	1.790	1.700	1.500
Woonruimten	24.686	24.936	25.386	25.836	26.286
toename in begrotingsjaar	656	450	450	450	450
Leerlingen VO	4.404	4.440	4.522	4.605	4.678

Inflatiecorrectie

Jaarlijks indexeren we de aan inflatie gerelateerde materiële budgetten. In deze begroting gaan we uit van een verwachte prijsindexatie van 6,4% voor 2023. 

Loonontwikkelingen

Deze CAO loopt van 1 januari 2021 toten met 1 januari 2023. Op het moment van het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe CAO bekend. Het is nog niet bekend wanneer deze zal worden bekrachtigd. Desondanks houden we in onze begroting rekening met een loonstijging van 3%.

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen en leges

• Belastingen

De tarieven van de algemene belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn in deze begroting met 2,0% geïndexeerd. Uit de doorrekening van de kosten blijkt dat verhoging van de belastingen noodzakelijk is om kostendekkend te blijven. 

• Leges

De tarieven van de leges worden niet standaard geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat in relatie tot de kostendekkendheid de leges moeten worden aangepast zullen de tarieven worden aangepast.

Rente ontwikkelingen

• Interne Rekenrente

De door te berekenen rente aan investeringen exclusief grondexploitaties bedraagt 0,75% vanaf 2020. De door te berekenen rente aan grondexploitaties is, conform de regels van het BBV, 1,1%.

• Nieuwe langlopende geldleningen

Voor nieuw af te sluiten langlopende leningen, onder andere in verband met herfinanciering van bestaande leningen wordt in de prognoses een tarief van 1,5% gehanteerd. Er zijn in de begroting 2023 - 2026 geen nieuw af te sluiten langlopende leningen voorzien. 

• Rente ontwikkeling grondexploitatie

Conform het MPG 2022 waarin de grondexploitaties zijn bijgesteld is ook het bedrag aan toegerekende rente aangepast naar 1,10%. Dit heeft te maken met de mutaties op de kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie.

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de taakveldindeling vanuit de BBV-voorschriften.

						Bedragen x € 1.000
	2023		2024		2025		2026
(sub)taakvelden	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	2.767	0	2.764	0	2.764	0	2.764	0
0.2 Burgerzaken	3.161	796	2.895	796	2.895	796	2.895	796
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	154	1	154	1	153	1	152	1
0.4 Overhead	18.412	20	18.825	20	18.981	20	19.163	20
0.5 Treasury	1.522	3.343	1.105	3.240	886	2.963	684	2.840
0.61 OZB woningen	508	9.392	514	9.476	521	9.597	526	9.765
0.62 OZB niet-woningen	0	10.151	0	10.261	0	10.334	0	10.406
0.64 Belastingen overig	0	344	0	344	0	344	0	344
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	86.974	0	88.747	0	92.060	0	86.422
0.8 Overige baten en lasten	2.749	281	2.996	281	4.030	281	3.832	281
0.10 Mutaties reserves	2.879	9.631	455	7.559	455	4.467	455	2.960
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-230	0	-1.385	0	-2.126	0	-9.052	0
Hoofdtaakveld: 0	31.922	120.932	28.323	120.726	28.558	120.864	21.419	113.835
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.974	47	3.890	47	3.798	47	3.647	47
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.072	44	3.072	44	2.990	44	2.991	44
Hoofdtaakveld: 1	7.046	91	6.962	91	6.788	91	6.639	91
2.1 Verkeer en vervoer	10.743	677	11.102	677	12.104	677	12.614	677
2.2 Parkeren	84	0	85	0	85	0	85	0
2.5 Openbaar vervoer	330	0	430	0	430	0	430	0
Hoofdtaakveld: 2	11.156	677	11.616	677	12.618	677	13.128	677
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	31	86	31	86	31	86	31	86
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	243	188	243	188	240	188	240	188
3.4 Economische promotie	2.296	16	2.335	3	1.150	3	1.151	3
Hoofdtaakveld: 3	2.570	290	2.610	277	1.421	277	1.421	277
4.1 Openbaar basisonderwijs	427	0	427	0	428	0	429	0
4.2 Onderwijshuisvesting	6.551	209	7.338	207	7.164	207	6.440	207
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.376	700	2.317	700	2.318	700	1.943	324
Hoofdtaakveld: 4	9.354	909	10.082	907	9.910	907	8.812	530
5.1 Sportbeleid en activering	77	0	79	0	80	0	81	0
5.2 Sportaccommodaties	4.827	2.917	5.147	2.693	5.229	2.693	5.289	2.693
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.103	39	1.129	39	1.272	0	1.271	0
5.4 Musea	16	0	16	0	16	0	16	0
5.5 Cultureel erfgoed	56	0	35	0	35	0	35	0
5.6 Media	1.007	0	1.007	0	1.007	0	1.007	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.454	118	7.016	118	7.187	118	7.367	118
Hoofdtaakveld: 5	13.540	3.074	14.428	2.850	14.825	2.811	15.066	2.811
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.699	49	11.093	49	11.112	49	11.130	49
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	14.588	9.700	14.889	10.059	15.317	10.432	15.738	10.816
6.4 Begeleide participatie	131	0	131	0	131	0	132	0
6.5 Arbeidsparticipatie	2.218	0	2.315	0	2.322	0	2.325	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.782	0	2.009	0	2.121	0	2.241	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	9.310	320	9.826	352	10.485	384	11.033	416
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	16.475	0	16.308	0	16.261	0	16.264	0
Hoofdtaakveld: 6	55.203	10.068	56.571	10.460	57.750	10.864	58.863	11.281
7.1 Volksgezondheid	443	3	443	3	443	3	443	3
7.2 Riolering	5.597	7.069	5.746	7.238	5.858	7.376	6.123	7.657
7.3 Afval	6.453	7.809	6.492	7.750	6.505	7.771	6.471	7.741
7.4 Milieubeheer	4.396	707	3.830	218	3.771	224	3.545	224
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	257	240	258	240	252	240	252	240
Hoofdtaakveld: 7	17.147	15.828	16.769	15.449	16.830	15.614	16.834	15.865
8.1 Ruimtelijke ordening	4.514	2.473	3.856	1.710	3.153	931	3.389	1.167
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	51.268	50.507	56.773	55.747	31.284	30.963	25.915	25.812
8.3 Wonen en bouwen	3.486	2.357	2.905	2.002	2.863	2.002	2.863	2.002
Hoofdtaakveld: 8	59.268	55.337	63.534	59.459	37.300	33.895	32.167	28.981
Eindtotaal	207.208	207.208	210.897	210.897	186.001	186.001	174.349	174.349

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

#	Taakveld	Indicator	Waarde	Periode
1.	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	7,08 FTE per 1.000 inwoners	2021
2.	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	5,90 FTE per 1.000 inwoners	2021
3.	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 567 per inwoner	2021
4.	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	24% van totale loonsom + externe inhuur	2022
5.	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	6,67% van de totale lasten	2021
6.	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	4 per 1.000 jongeren	2021
7.	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	0,5 per 1.000 inwoners	2021
8.	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	3,3 per 1.000 inwoners	2021
9.	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	0,9 per 1.000 inwoners	2021
10.	1. Veiligheid	Vernieling	3,6 per 1.000 inwoners	2021
11.	3. Economie	Functiemenging	54,00%	2021
12.	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	149,5 per 1.000 inwoners (15-64 jr)	2021
13.	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	0,7 per 1.000 leerlingen	2021
14.	4. Onderwijs	Relatief verzuim	17 per 1.000 leerlingen	2021
15.	4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	1,40%	2021
16.	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	43,10%	2020
17.	6. Sociaal domein	Banen	719,5 per 1.000 inwoners (15-64 jr)	2021
18.	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	1,00%	2020
19.	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	3,00%	2020
20.	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	75,30%	2020
21.	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	1,00%	2020
22.	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	218,2 per 10.000 inwoners (18 jr en ouder)	2021
23.	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	156,7 per 10.000 inwoners (15-64jr)	2020
24.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	9,4% van alle jongeren (tot 18 jr)	2021
25.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	0,60%	2021
26.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	0,20%	2021
27.	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	420 per 10.000 inwoners	2021
28.	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	195,0 kg per inwoner	2020
29.	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	8,20%	2020
30.	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	380 x €1.000	2021
31.	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	8,5 per 1.000 woningen	2021
32.	8. Vhrosv	Demografische druk	76,70%	2022
33.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 915	2022
34.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 977	2022
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 16 september 2021